HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMARAPORTIT

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMARAPORTIT

2

3 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TOTEUMARAPORTIT VUODESTA 2015 Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMASTA HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS PSYKIATRIA TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS AKUUTTI TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ... 60

4 7 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS SYÖPÄKESKUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS TULEHDUSKESKUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ

5 13 HYKS VATSAKESKUS TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ Liite 1 HUS-kuntayhtymätasoisesta strategiasta johdetut HYKS tulosyksiköiden vuoden 2015 avaintavoitteet Liite 2 HYKS-sairaanhoitoalue KS2015 kehittämistoimenpiteiden toiminnallistaminen

6 1 YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITEL- MIEN TOTEUMASTA Vuodelle 2015 asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2015 (saatujen sisäisten asiakashyvitysten ja 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen jälkeen) HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta vahvisti kokouksessaan ( 2) HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat ja kokouksessaan ( 27) päätti muuttaa niitä vahvistaen samalla uudet HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden sitovat euromääräiset taloudelliset tavoitteet (sitovat nettokulut, HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ja Sairaanhoitoalueen johto toimintakulut). (1 000 ) Tavoite Toteuma Poikk. Poikk. % Sitovat nettokulut Lasten ja nuorten sairaudet ,2 % Psykiatria ,5 % Akuutti ,6 % Pään ja kaulan alueen sairaudet ,7 % Sisätaudit ja kuntoutus ,9 % Sydän- ja keuhkokeskus ,3 % Naistentaudit ja synnytykset ,6 % Syöpäkeskus ,8 % Tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 % Tulehdussairaudet ,1 % Vatsan alueen sairaudet ,7 % Toimintakulut Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,1 % Sairaanhoitoalueen johto ,1 % Sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat Sisätaudit ja kuntoutuksen, Tukielin- ja plastiikkakirurgian, Tulehdussairauksien ja Sairaanhoitoalueen johdon tulosyksiköissä. Tasapainotettu ohjauskortti Käyttösuunnitelmien osana Hyksin tulosyksiköt valmistelivat vuodelle 2015 tasapainotetun ohjauskortin, jonka pohjana oli HUS-kuntayhtymätasoiset strategiasta johdetut vuoden 2015 avaintavoitteet. Käyttösuunnitelmien toteumaraportin liitteeseen 1 on koottu tulosyksiköiden ohjauskorttien toteumaraportit. Tulosyksiköiden ohjauskortin mittareista useissa on vertailuvuotena ollut vuosi 2014 (esim. tuottavuusmittarit). Nämä mittarit ovat olleet vain tulosyksiköiden sisäisesti seurattavia, koska täysin vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014 ei ole ollut saatavissa HYKS-tulosyksiköiden osalta. Tämä johtuu vuoden 2015 alussa HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatiorakenteessa tapahtuneista merkittävistä muutoksista; kuudesta tulosyksiköstä muodostettiin 12 kliinisestä tulosyksikköä ja organisaatiouudistukseen liittyen Hyksiin yhdistettiin pääosa Kellokosken sairaalan psykiatrisesta toiminnasta, Apuvälinekeskuksen taseyksikkö sekä HUSLAB-liikelaitoksen Myrkytystietokeskus ja Perinnöllisyyslääketieteen potilastoiminnot. 1

7 Palvelujen saatavuuteen liittyvien lähetteiden käsittelyaika ja hoitoon odottavien lukumäärä mittarien seurannassa tulokset on johdettu HYKS-sairaanhoitoaluetason erikoisalakohtaisista tiedoista: lähetteiden ja odottajien lukumäärätiedot on koottu HYKS-sairaanhoitoaluetasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Tämä menettely otettiin käyttöön, koska ns. yhteiskäytössä oleville vuodeosastoille ja poliklinikoille kohdistuu eri HYKStulosyksiköiden vastuulla olevien erikoisalojen lähete- ja hoitoon odottavien tietoja. Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on koottu HYKS-tulosyksiköiden keskeisiä ohjauskortin toiminnan ja talouden mittareiden tuloksia. 2

8 POTILAS- / ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS KILPAILUKYKY / ASIAKASLÄHTÖISYYS/ PALVELUJEN SAATAVUUS HENKILÖSTÖ PALVELUJEN SAATAVUUS TALOUS HYKS-tulosyksiköt Kokonaistyytyväisyys: HUS:n suositteleminen hoitopaikkana Lähetteiden käsittelyaika, vuosi 2015 Hoitoon odottavien lukumäärä Henkilötyövuosien lkm ja HTV-hinta; poikkeama-% TA:sta Talousarvion tuotantosuunnitelman toteutuminen HYKS ATeK ja HYKS Johto: Toimintakulut /Sha ja muut tulosyks.: Sitovat nettokulut Tilikauden tulos %-osuus joka vastannut "kyllä" > 80 % (tavoite) Yli 21 pv, %-osuus kaikista Vuodeosasto Somat. > 180 vrk Psyk. > 90 vrk Poliklinikka >90 vrk HTV lkm HTV- hinta Laskutusosuudell a painotettu volyymimuutos-% vs. TA; kaikki maksajat Poikkeama-% vs. TA Poikkeama vs. TA (1000 ) HYKS-SAIRAANHOITOALUE 95 % 1,0 % ,1 % -1,9 % 6,4 % 2,3 % HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 98 % 17,1 % 0 2 5,2 % -2,2 % 4,0 % 5,1 % 979 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 75 % 0,3 % ,0 % -1,5 % 12,6 % 4,2 % HYKS Psykiatria 87 % 0,4 % ,9 % -2,4 % -5,3 % 1,5 % HYKS Akuutti 89 % 0,9 % 0,9 % 10,4 % 6,6 % HYKS Pää- ja kaulakeskus 96 % 1,1 % ,3 % -1,8 % 13,2 % 5,7 % HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 96 % 2,9 % ,7 % 0,0 % 9,7 % -7,9 % HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 98 % 1,8 % ,9 % -2,1 % 12,2 % 2,3 % HYKS Naistentaudit ja synnytykset 95 % 0,1 % 0 4 0,7 % 0,4 % -1,1 % 4,6 % HYKS Syöpäkeskus 98 % 0,4 % 0 3 5,6 % -0,7 % 9,9 % 5,8 % HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 94 % 2,2 % ,1 % -4,1 % 8,3 % -1,2 % HYKS Tulehduskeskus 96 % 0,0 % 0 0 1,8 % -3,0 % 3,3 % -3,1 % HYKS Vatsakeskus 96 % 0,5 % ,8 % -5,0 % 3,8 % 0,7 % Sairaanhoitoalueen johto, HYKS -11,0 % 4,0 % -13,1 % 63 3

9 2 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 2.1 TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP 2015 / TA 2015 TP 2015 / TP 2014 Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,0 % 4,8 % Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 0,0 % NordDRG-tuotteet, lkm ,0 % 38,6 % DRG-ryhmät 1 9 0,0 % 800,0 % DRG-O-ryhmät ,0 % 50,0 % Tähystykset 0,0 % 0,0 % Pientoimenpiteet ,8 % 17,2 % 900-ryhmä ,2 % 29,0 % Kustannusperusteiden jakso 0,0 % 0,0 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,8 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria 0,0 % Tk-päivystyskäynnit, lkm 0,0 % 0,0 % Laskutettavat siirtoviivepäivät, lkm 0,0 % Käyntisuoritteet, lkm ,4 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0 % Ensikäynnit, lkm ,4 % Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,3 % Leikkaukset, lkm ,9 % Päiväkirurgiset, lkm ,1 % Synnytykset, lkm 0,0 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,0 % Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 0,0 % Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka,vrk 0,0 % Psykiatria,vrk 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,2 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,2 % Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk 6 6 0,0 % kaikki ,8 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,0 % kaikki ,2 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat Vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2015 tietojen kanssa 4

10 2.1.1 Talouden tunnusluvut Henkilöstötunnusluvut Poikkeama-% TP2015/ TA2015 TP2015/ TP2014 Talous (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Jäsenkuntien maksuosuus ,1 % 12,5 % Ulkoinen myynti ,3 % -1,3 % Toimintatuotot ,3 % -1,1 % Toimintakulut ,1 % 14,1 % Poistot ,6 % 8,9 % Tilikauden tulos ,9 % -83,7 % Sitovat nettokulut ,4 % -90,7 % HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 1,8 % 3,1 % Hintaero, % 4,4 % 6,8 % Asiakashyvitykset netto ,0 % 290,2 % Jäsenkuntapalautukset ,0 % 0,0 % Vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 tietojen kanssa. TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP 2015 / TP 2015 / Henkilöstö TA 2015 TP 2014 Henkilöstömäärä (31.12.) ,5 % 4,5% Henkilötyövuodet ,2 % 7,9% Henkilötyövuoden hinta ,2 % -2,2% (koko henkilöstö, euroa) Henkilöstökulujen hintamääräero Määräero, % 5,4% 8,3% Hintaero, % -2,3% -2,4% Vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2015 tietojen kanssa 2.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYK- SESTÄ Kuvaus tulosyksikön toiminnasta Hyksin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito - tulosyksikön tehtävänä on tuottaa muille tulosyksiköille ja HYKSin Oy:lle leikkaussali- ja tehohoitopalvelut laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti ja näin osaltaan mahdollistaa niiden menestyminen. Samoin keskuksen tehtävänä on vastata koko HUS-alueen välinehuollosta vuonna 2016 ja koordinoida kivunhoitoa. Lisäksi Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito on tehnyt yhteistyötä erikoisalan puitteissa laajemmin HUS:n muiden sairaaloiden kanssa Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hyksin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon leikkaussalien osalta toiminta jatkui edellisvuoden kaltaisena, mutta leikkaustoiminnan potilaskirjo muuttui raskaammaksi vuoteen 2014 verrattuna. Leikkaussaleissa tehtiin 3 % enemmän kirurgisiin toimenpiteisiin käytettyä saliaikaa (yli 3000 salituntia enemmän, mikä vastaa yli kahden salin maksimaalista virka-aikaista kapasiteettia), vaikka potilaiden määrä väheni 1 %. Kokonaissaliajan lisäys oli 4,8 %, kun otetaan huomioon myös ulkopisteanestesiat ja heräämötoimenpiteet, jolloin myös potilaiden määrä nousi 4 %. Aikuisten elinsiirtokirurgia lisääntyi, samoin siihen käytetty saliaika kasvoi. Maksa-haima-munuaissiirroissa tehtiin yli 100 salituntia enemmän kuin edellisvuonna (lisäystä 6,3 %), muiden elinsiirtoleikkausten osalta merkitsemistapa muuttui 5

11 eikä näistä ole täysin vertailukelpoista tietoa saatavissa. Päivystysleikkausten määrä Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon leikkausyksiköissä kasvoi 3,2 % ja niihin käytetty saliaika 6,8 % (lähes 2500 salituntia) verrattuna edellisvuoteen. Täten kokonaissaliajan kasvusta valtaosa aiheutui päivystysleikkausten lisääntymisestä. Meilahden leikkausosaston laajennus (8 lisäsalia) saatiin remontoiduiksi ja varusteltua vuoden loppuun mennessä, jolloin toiminnan aloitus niissä ajoittuu vuoden 2016 puolelle. Samoin Jorvin sairaalan K-leikkausosaston laajennus palovammasalilla ja Jorvin L-leikkausyksikön laajennus kuudennella salilla aloittaa toimintansa vuoden 2016 puolella. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon Tehohoidon linjalla merkittävin tapahtuma oli uuden teho- ja tehovalvontaosaston M1:n avautuminen Meilahden tornisairaalassa sekä teho- ja tehovalvontaosaston 20 A-osan remontin alkaminen. Tähän liittyen perehdytettiin 11 uutta sairaanhoitajaa Meilahden tehoille. Uudella teho-osasto M1:lla ongelmana on ollut puhdasvesijärjestelmän toimimattomuus, jonka takia intermittoivia dialyysejä ei tämän kautta ole voitu tehdä. LIsäksi verikaasuanalysaattoreihin liittyi vakavia ongelmia, jotka saatiin pitkällisten selvittelyjen jälkeen HUSLAB:n toimesta korjattua. Tehohoitopaikkojen lisääntymisestä huolimatta toimintaa leimasi Meilahden sairaalan osalta merkittävä resurssipula. Tehohoidon linjalla hoitopäivien määrä kasvoi 8 % vuoteen 2014 verrattuna ja Meilahden tehoilla kasvua oli 10 %. Toimintakulut per hoitopäivä vuonna 2015 olivat sen sijaan 50 euroa pienemmät kuin vuonna Pitkin vuotta valmistauduttiin Jorvin palovammakeskuksen avautumiseen vuoden 2016 tammikuussa. Toiminnan ja laadun seuranta Meilahden teho-osastoilla on ollut osittain mahdotonta PICIs -tietojärjestelmän ja Intensium -laatutietokannan välisen yhteysongelman takia. Ongelma ilmaantui 9/2014 tehdyssä päivityksessä ja tätä ei PICIS-ohjelman toimittaja ole vuoden 2016 alkuun mennessä pystynyt korjaamaan. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon Kipuklinikka sai elokuussa 2015 kipeästi kaivattua lisätilaa Naistenklinikan D-siiven yläkerrasta. Jalkautuva erikoislääkäri -toiminta Vantaalla käynnistyi. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikköön perustettiin uusi Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut linja. Linjan tehtävä on tukea Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon henkilökuntaa tutkimuksen käytännön järjestelyissä, koulutustilaisuuksien järjestämisessä sekä HUS:n sisäettä ulkopuolelle ja kehitysyhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Henkilöstöön kuuluvat linjajohtajan lisäksi koulutuskoordinaattori ja kaksi toimistosihteeriä. Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linja järjesti yhteensä 37 koulutustilaisuutta: 18 elvytys-, 8 simulaatio-, 4 kivunhoidon-, 5 tehohoidon- ja 1 elinsiirron koulutuspäivää. Lisäksi Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut linja järjesti vieraileville kiinalaisille ja arabimaiden anestesiologian professoreille ja lääkäreille kivunhoidon symposiumin kaksi kertaa ja simulaatiokouluttajien seminaarin. Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut linja käynnisti vuoden 2015 alussa innovaatioyhteistyön Aalto-yliopiston professorien kanssa, jonka tuloksena syntyi HUS-laajuinen Innovaatiopaja toiminta. Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut - linjan koulutustuotot em. toiminnasta vuodelle 2015 olivat eur Tulevaisuuden näkymät Välinehuolto osaksi Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikköä ja Jorvin uusi välinehuoltokeskus Palovammakeskus Jorviin Uudet leikkaussalit Meilahteen ja Jorviin Väistöt, epävarmuus Hyksin leikkausosastojen tilojen kunnosta Simulaatiokeskus MET-toiminnan laajeneminen 6

12 Talousarviovuotta leimaavat toiminnalliset muutokset. Välinehuolto siirtyy vuoden alusta HUS- Desikosta Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikköön omaksi linjakseen sisältäen välinehuollon johdon ja kaksi vastuuyksikköryhmää, joissa on yhteensä viisi vastuuyksikköä. Välinehuollon organisaatiomuutoksen lisäksi merkittävät rakennushankkeiden käyttöönotto Meilahden kampusalueella sekä Jorvin sairaalassa vaikuttavat talouteen. Rakennushankkeiden valmistumisella on suuri merkitys Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikön toimintaan ja toimintaintensiteettiin eri kiinteistöissä. Vielä ei ole tiedossa kirurgisten toimintojen sijoittumista koko vuoden ajalta eikä esimerkiksi Herttoniemen sairaalasta luopumisen aikataulua. Töölön sairaalan plastiikkakirurgisen leikkausosaston remontin kustannukset, aikataulu sekä suorat ja välilliset kustannukset ovat vain karkeita arvioita. Operatiivisten toimintojen sijoittumisella eri kiinteistöihin on suuri vaikutus Hyksin leikkaussalit, tehoja kivunhoidon toimintaan, suurimmat muutokset liittyvät Meilahden alueen vuoden 2016 alussa toteutettuihin paluumuuttoihin. Raskas kirurginen toiminta siirtyi pois Kirurgisesta sairaalasta ja henkilöstöä siirtyy tässä yhteydessä toiminnan mukana eri kiinteistöihin. Suurimpana yksittäisenä muutoksena Kirurgisessa sairaalassa oli heräämö-valvontaosaston loppuminen ja henkilökunnan siirtyminen ja perehdyttäminen Meilahden uudelle teho-osastoille vuoden 2016 alussa. Vuoden 2016 aikana Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon Leikkaussalit -linjan toimintaan tulee vaikuttamaan uusien leikkaussalien käyttöönotto Meilahden ja Jorvin sairaaloissa. KNK -klinikan toiminnan väistö Kirurgiseen sairaalaan vaikuttaa myös Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikön leikkausosastoilla. Muutoista johtuen toiminnan entisen tehokkuuden saavuttaminen uusissa tiloissa tulee viemään aikaa. Lisäksi toimintaa tulee suurella todennäköisyydellä haittamaan olemassa olevien kiinteistöjen huonosta kunnosta johtuvat tilapäiset sulut (vesivahinkojen yms. aiheuttamat korjaustarpeet) edellisvuosien tapaan. Uuteen Lastensairaalaan, Naistenklinikan remontoidulle leikkausostolle sekä Siltasairaalaan suunnitellaan uudentyyppisiä leikkausosaston sisäisiä prosesseja esim. hoitologistiikkaan liittyen ja niitä tullaan jo osin testaamaan nykyisissä tiloissa. Vastaava tullaan aloittamaan myös Apotti -hankkeeseen liittyen. Valtakunnallisen palovammakeskuksen avautuminen tammikuussa 2016 Jorvin sairaalaan ja teho- ja tehovalvontaosaston 20 remontin tuleva valmistuminen ovat tehohoidon keskeisimmät muutokset. Kansallinen palovammakeskus käynnistettiin hankesuunnitelmaa pienemmällä henkilöstöresurssilla, kuukauden toiminnan jälkeen on käynyt ilmi, että toimintaan varattu resurssi ei ole täysin riittävä. MET-toiminnan laajeneminen koko Meilahden sairaalaan sekä Jorvin sairaalaan tulee vaatimaan suuren panostuksen muiden toimialojen vuodeosastojen kouluttamisessa. Tämä toiminnan laajeneminen on tarkoitus järjestää yhdessä Teholinjan ja Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut -linjan kanssa. Omat erityispiirteensä kuluvaan vuoteen tuo välinehuoltotoiminnan siirtyminen osaksi tulosyksikköä. Samanaikaisesti käynnistyy Jorvin uusi välinehuoltokeskus, jonka toimintakulut ja kapasiteetin käyttöaste tulevat asettamaan haasteita talousarvion pitävyydelle. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikön Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut yksikköön perustettiin HUS:n toimitusjohtajan päätöksellä ( ) HYKS Simulaatiokeskus, joka aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Simulaatiokeskuksen resurssit tulevat käsittämään vuoteen 2022 mennessä n. 800 m2 simulaatiotiloja eri puolilla Hyksiä ja n. 30 simulaattoria. Tulosyksikön tulokertymä on pääasiassa sisäistä tuloa leikkaustoimenpiteistä ja tehohoitopäivistä. Nykyiseen välisuoritelaskutusmalliin liittyy epätarkkuutta ja se ei seuraa riittävällä tarkkuudella muuttuvia hoitokäytäntöjä. Tulosyksikössä jatkovalmistellaan uudistuksia sisäiseen kauppaan. Leikkaussalivälisuoritteissa siirrytään nykyisestä kiinteähintaisesta mallista malliin, jossa toimenpiteen välisuoritelas- 7

13 kutus perustuu leikkauksen pituuteen ja leikkaussalitietojärjestelmään kirjattuun materiaali- ja resurssikäyttöön. Tehohoidon laskutuksessa vastaavasti siirrytään nykyisestä kiinteästä välisuoritehoitopäivähinnasta malliin, joka huomioisi potilaan vaatiman hoidon intensiteettiä. Toiminnalliset muutokset yhdessä käyttöönotettavan Harppi järjestelmän tulevat aiheuttamaan vuoden 2016 toiminnanseuraamiseen ja -ohjaamiseen lisähaastetta. 2.3 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA Tasapainotettu ohjauskortti Ohjauskortti on toteumaraportin liitteenä (Liite 1) Riskienhallinta Suurimmat riskit tulosyksikön toimintaympäristössä ovat kapasiteetin ja potilasmäärän kasvun epäsuhteisuus sekä rakennuskantaan liittyvät terveydelliset ja toiminnalliset ongelmat. Lisäksi merkittäviksi haasteiksi katsottiin pätevän henkilöstön saatavuus, uusien tekniikoiden käyttöönoton resurssiongelmat, tietojärjestelmiin ja potilastietojärjestelmiin liittyvät haasteet sekä kuntien tulevaisuuden maksukykyyn liittyvät uhkakuvat. Tulosyksikön hoitama potilasmäärä sekä potilaiden keski-ikä ja hoidon vaativuus ovat kasvaneet viime vuosina. Tämä kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa, samoin leikkausosastojen ulkopuolisen anestesiapalvelun tarve jatkaa kasvua. Toiminnan resursointi ei ole lisääntynyt vastaavassa suhteessa. Vanhoihin kiinteistöihin liittyvät terveydelliset ja toiminnalliset ongelmat ovat aiheuttaneet viime vuosina lukuisia toimintakatkoksia ja toimintojen uudelleen järjestelyä. Vuoden 2015 lopulla käynnistyneissä toimintojen siirroissa kiinteistöjen välillä valmistauduttiin Töölön sairaalan plastiikkakirurgisen leikkausosaston sekä Silmä-Korvasairaalan silmätautien leikkausosaston kosteusvauriokorjauksiin. Kosteusvauriokorjausten takia leikkaussalikapasiteetti ei ole suunnitellulla tasolla Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen Vuodelle 2015 kohdistettujen tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden toteuma verrattuna asetettuun tavoitteeseen euroina sekä henkilötyövuosina erillisenä liitteenä (Liite 2). Tulosyksikön omia jononpurkulisätöitä kyettiin merkittävästi vähentämään vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna (- 32 %), mutta tuottavuustavoitteen tasoa ei saavutettu. Lisätyötarve on johtunut leikkaavien erikoisalojen odotettua suuremmasta kysynnästä. 8

14 2.4 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TA 2015 TP 2014 Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,9 % 34,1 % Vuodeosastohoito (ns. klassiset) ,0 % 800,0 % Avohoito (sis. päiväkirurgian) ,6 % 28,1 % Avohoitokäynnit ,0 % 2,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,2 % 5,4 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TA 2015 TP 2014 Oma palvelutuotanto ,3 % 10,0 % Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,0 % 156,6 % Vuodeosastohoito (ns. klassiset) ,0 % 2705,3 % Avohoito (sis. päiväkirurgian) ,9 % 73,8 % Avohoitokäynnit ,9 % 4,6 % Muu palvelutuotanto ,8 % 1021,5 % Ostopalvelut ,4 % 367,3 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % 0,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,1 % 12,5 % Muu myynti jäsenkunnille **) 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,1 % 12,5 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailuk elpoisia vuoden 2015 tietojen k anssa Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksiköllä on jäsenkuntien maksuosuuksien mukaista laskutusta vain kivunhoidossa. Kipuklinikan jäsenkuntien maksuosuuksien mukaisten oman palvelutuotannon palveluiden lukumäärät pysyivät edellisvuoden tasolla (+ 12 kappaletta), muutosta oli käyntityyppien väillä. Ensi- ja uusintakäyntien lukumäärät kasvoivat, samalla kun muiden käyntien ja hoitopuheluiden määrät laskivat. Tulosyksikön johdon kustannuspaikalle on lisäksi ohjautunut yksittäisiä erikoisalakirjaamisvirheellisiä potilaita. Aiemmin nämä tapaukset ohjautuivat Operatiivisen tulosyksikön johtoon, joten taulukko ei ole tältä osin vertailukelpoinen. 9

15 2.4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TA 2015 TP 2014 Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,0 % 38,6 % Vuodeosastohoito (ns. klassiset) ,0 % 800,0 % Avohoito (sis. päiväkirurgian) ,8 % 32,8 % Avohoitokäynnit ,3 % 1,8 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,0 % 4,8 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TA 2015 TP 2014 Oma palvelutuotanto ,2 % 9,9 % Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,1 % 159,5 % Vuodeosastohoito (ns. klassiset) ,0 % 2705,3 % Avohoito (sis. päiväkirurgian) ,7 % 78,5 % Avohoitokäynnit ,8 % 4,5 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,5 % 897,7 % Ostopalvelut ,2 % 318,3 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,3 % 12,7 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,0 % 0,0 % Myynti muille maksajille ,9 % -14,7 % Myynti erityisvastuualueelle ,5 % 7,4 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailuk elpoisia vuoden 2015 tietojen k anssa Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksiköllä on ulkoista laskutusta vain kivunhoidossa. Lisäksi yksittäisiä erikoisalakirjaamisvirheellisiä potilaita on ohjautunut tulosyksikön johdon kustannuspaikalle. Aiemmin nämä tapaukset ohjautuivat Operatiivisen tulosyksikön johtoon, joten taulukko ei ole tältä osin vertailukelpoinen. Kappale- ja euromääräinen kasvu selittyvät juurikin näillä potilastapauksilla. 10

16 2.4.3 Keskeiset muutokset sisäisessä palvelutuotannossa Leikkaustoiminta (ml. elinsiirtoleikkaukset) on kasvanut ja leikkausten kirjo on muuttunut raskaammaksi ja enemmän saliaikaa vaativaksi ja kasvu tullee edelleen jatkumaan edellisvuosien tapaan, erityisesti päivystysleikkausten osalla. Tähän on kasvaneeseen kysyntää nähden saatu rajallisesti lisäresursseja. Leikkausosastojen ulkopuolinen anestesioiden ja sedaatioiden kysyntä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin siihen saadut lisäresurssit. Tällainen kysyntä tullee jatkamaan voimakasta kasvua invasiivisten toimenpiteiden lisääntyessä suunnitellusti useilla erikoisaloilla Hoidon saatavuus, hoitoonpääsy ja siirtoviiveet Tulosyksikkö on vastuussa vain kipuklinikan potilaiden hoitoonpääsystä, kipuklinikalla saatiin ensikäyntijono vuoden vaihteeseen mennessä hoitotakuun edellyttämälle tasolle. Päivystysleikkausten ja elinsiirtoleikkausten määrän kasvuun on pystytty vastaamaan vain rajallisesti, joten päivystysleikkaukseen odottavien potilaiden odotusajat ovat pidentyneet. Viive on lääke-tieteellisesti ottaen liian pitkä. Viive myös lisää muita sairaalan kuluja pidentämällä vuodeosastopaikan tarvetta ja mutkistamalla leikkausta. Viimeisen neljänneksen aikana punaisen kiireellisyysluokan potilaista 86 % Jorvissa, 77 % Meilahdessa ja 94 % Töölön OLS:ssa pääsi tavoiteajassa hoitoon. Vastaavat luvut oranssin kiireellisyysluokan potilaiden kohdalla ovat 85 %, 49 % ja 89 % sekä keltaisen kiireellisyys-luokan kohdalla 82 % Jorvissa, 47 % Meilahdessa ja 79 % Töölön OLS:ssa. Päivystyspotilaiden määrän huomattavaa kasvua on odotettavissa Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikön leikkausosastoilla, mikäli uusi päivystysasetus aiheuttaa muutoksia Länsi-Uudenmaan, Lohjan tai Porvoon sairaaloiden toimintaan yöaikaa laajemmin 2.5 OPETUS JA TUTKIMUS Hoitotieteellinen opetus ja tutkimus Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikössä valmistui yksi terveystieteiden (hoitotiede) väitöskirja. Pro graduja valmistui 3. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikössä oli harjoittelussa vuoden 2015 aikana 316 ammattikorkeakouluopiskelijaa sekä 22 toisen asteen opiskelijaa, jotka suorittivat yhteensä 1680 harjoitteluviikkoa. Opiskelijat arvioivat saamaansa ohjausta vastaamalla CLES-laatukyselyyn (vastausprosentti 82 %) ja opiskelijaohjauksen laadun tunnusluku Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikössä oli 8.64 (asteikolla 0-10). Harjoittelussa olevien opiskelijoiden oppimista tuettiin mm. erilaisilla koulutuspäivillä sekä perioperatiivisella klinikkaopetuksella. Uusien ohjausmallien kehittämistä on käynnistetty mm. teho- ja perioperatiivisessa ympäristössä. Harjoittelulaskutuksen prosessia kehitettiin lean-ajattelua soveltaen. Opiskelijaohjaustulosta osa voitiin edellisvuosien tapaan kohdentaa oman henkilökunnan koulutukseen ohjaustaitojen kehittämiseksi. Henkilökunnan ohjaustaitoja tuettiin myös kliinisten opettajien järjestämillä sisäisillä koulutuksilla. Kolmen opintopisteen laajuinen HUS-opiskelijaohjaajakoulutus järjestettiin keväällä sekä syksyllä ja sen suoritti yhteensä 220 hoitajaa. Lisäksi HYKS-alueen osastonhoitajille sekä opiskelijavastaaville järjestettiin omat koulutuspäivät opiskelijaohjauksesta. Hoitotyön opetuksen ja tutkimuksen tiimoilta tiivistä yhteistyötä on jatkettu HUS-alueen ammattikorkeakoulujen sekä Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa mm. toteuttamalla eritasoisia opinnäytetöitä. 11

17 Perusperehdytyksen jälkeistä syventävää perehdytystä tehohoitajille järjestettiin yhdeksänä koulutuspäivänä. Osallistujia oli yhteensä 268. Lääketieteellinen opetus ja tutkimus Helsingin yliopiston ja Hyksin anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutukselle myönnettiin vuonna 2015 European Teaching Centre of Excellence status. Tällä hetkellä muilla Suomen yliopistoilla ja yliopistosairaaloilla ei ole vastaavaa akkreditointia. Helsingin yliopiston anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutusohjelmaan on ilmoittautunut noin 150 lääkäriä. Erikoistuvat lääkärit kiertävät Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikön eri yksiköissä ja tähän on käytettävissä 40 vakanssia. Kiertoon voi kuulua myös palvelua Hyksin akuuttiin kuuluvassa ensihoidossa, jonne on sijoitettu kaksi Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon vakanssia. Vuoden 2015 aikana kahdeksan lääkäriä valmistui kierrosta ja uusia erikoistuvia on siirtynyt kiertoon keskussairaaloista tai muista HUS:n yksiköistä. Kaikki vakanssit ovat olleet täynnä. Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikössä valmistui kahdeksan väitöskirja vuonna Hoitotyön kehittäminen Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoito yksikön hoitotyön esite tehtiin käytettäväksi uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tai perehdytyksessä. Tulosyksikön Leikkaus- anestesia ja päiväkirurgisissa yksiköissä luotiin kriteerejä hyvästä perioperatiivisesta hoidosta tarkoituksena yhtenäistää ja tasalaatuistaa yksiköiden hoitotyötä. Avuksi tuotettiin opas hyvän perioperatiivisen hoidon kriteerien laadintaan käytettäväksi koko HUS-alueella. PERIHOIq-mittarin käyttö vakiintui. Hoitotyön toimintaohje Leikkausalueen valmistelu ja desinfektio julkaistiin yksiköiden käyttöön. Tehohoitoon kehitettiin Kivunhoidon ydintoimintojen toteutumisen seuranta, jota pilotointiin marras-joulukuu TISS-pisteiden rinnakkaisarviointi toteutettiin loppuvuodesta, tulosten analyysi suoritetaan

18 2.6 TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama- % TA 2015 Muutos- % TP 2014 Toimintatuotot yhteensä ,3 % -1,1 % Myyntituotot ,1 % -1,4 % Jäsenkuntien maksuosuus ,1 % 12,5 % Muut palvelutulot ,0 % -1,7 % Muut myyntitulot ,4 % 76,7 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,5 % 44,7 % Maksutuotot ,3 % 11,2 % Tuet ja avustukset ,0 % -615,5 % Muut toimintatuotot ,0 % 0,0 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 14,1 % Henkilöstökulut ,2 % 5,9 % Palvelujen ostot ,2 % 47,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 8,2 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,7 % 4,1 % Toimintakate ,6 % -75,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 3406,2 % Vuosikate ,6 % -75,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 8,9 % Tilikauden tulos ,9 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,9 % 14,0 % Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama- % TA 2015 Muutos- % TP 2014 Toiminnan kulut ,9 % 14,0 % Muut myyntitulot ,4 % 76,7 % Maksutuotot ,3 % 11,2 % Tuet ja avustukset ,0 % -615,5 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % 50,7 % Korkotuotot ,0 % 0,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % 0,0 % Toiminnan nettokulut ,7 % 13,7 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,0 % -1,7 % Sitovat nettokulut ,4 % -90,7 % Vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 tietojen kanssa. Tulosyksikön tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja hyvityksiä oli 9,4 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 5,1 milj. eurolla (TA2015: 4,3 milj. euroa). Tulosyksikkö antoi sisäisiä asiakashyvityksiä 6,7 milj. euroa ja sai sisäisiä asiakashyvityksiä tukipalveluyksiköiltä 2,6 milj. euroa. Sitovat nettokulut eivät ole tulosyksikössä toimiva mittari, yksikön osalta onkin sovittu sitovaksi tavoitteeksi toimintakulut. Toimintakulut ennen saatuja hyvityksiä ylittivät talousarvion 12,1 milj. eurolla (6,4 %). 13

19 2.6.1 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2015 TP 2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi HUS:n ulkoisten myyntituottojen muutos -41 0,0 % 755 0,4 % HYKS:n tulosyksiköiden sairaanhoidollisten palveluiden kysynnän muutos ,4 % ,0 % HYKS:n tulosyksiköiden erikseen laskutettavien tarvikeiden ja lääkkeiden ,7 % ,2 % kysynnän muutos Maksutuotot 290 0,1 % 181 0,1 % Muu muutos 202 0,1 % 258 0,1 % TP ,3 % ,1 % TA 2015 TP 2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut (pl. jononpurkupalkkiot) ,7 % ,7 % Tulosyksikön omien jononpurun lisätyöpalkkioden ylitys/muutos 501 0,3 % ,3 % Palvelut muilta HYKS-tulosyksiköiltä (mm. kirurgit leikkaussaleihin) 25 0,0 % ,9 % Kirurgien jononpurun lisätyöpalkkiot leikkaussaleihin 831 0,4 % 0 0,0 % Ostot HUS-Apteekilta ,6 % 812 0,5 % Ostot HUS-Logistiikalta ,2 % ,2 % Muu muutos ,3 % ,1 % TP ,9 % ,0 % HYKS sairaanhoitoalueella toteutettiin organisaatiouudistus vuoden 2015 alusta. Talousarvio pyrittiin laatimaan vastaamaan uusia tulosyksiköitä, kaikilta osin tässä jaossa ei täysin onnistuttu. Myös vertailu vuoteen 2014 on monilta osin haasteellista suurten muutosten vuoksi. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 5,3 %. Ylitys kohdistuu pääasiassa muiden HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden ostoihin. Tulosyksikkö teki kesällä ,7 milj. euron hyvityksen HYKS sairaanhoitoalueen sisäisille asiakkaille. Talousarvioylitys ennen annettua hyvitystä oli 17,1 milj. euroa. Sisäisen kaupan talousarvioylityksestä puolet kohdistui erikseen laskutettaviin kalliisiin tarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,9 %. Suurimmat haasteet kohdistuivat henkilöstökuluihin ja ostoihin HUS-Logistiikalta. Henkilöstökuluissa ylitys ilman jononpurkupalkkioita oli 1,3 milj. euroa, joka kohdistui erityisesti hoitohenkilökunnan palkkoihin. Nousun taustalla on osin parantunut saatavuus, pitkäaikaisia henkilöstöpuutteita ei juuri ole ollut. Viime vuoteen verrattaessa tulee toiminnallisten 14

20 muutosten lisäksi huomioida Hyksin tukielin- ja plastiikkakirurgialta vuoden 2014 lopulla siirtyneet palovammatoiminnan henkilöstö ja vuoden 2015 alusta Hyksin Naistentaudeilta ja synnytyksiltä siirtyneet rintarauhaskirurgiaan liittyvät sairaanhoitajat. Jononpurkuleikkausiin liittyvät lisätyöt ylittävät talousarvion 1,3 milj. eurolla. Palveluiden ostoissa suurimmat ylitykset liittyivät HUS-Logistiikan palvelumaksuun, jossa toteutui tiliryhmän palveluiden ostot eri tavalla kuin talousarvion laadintavaiheessa oli ohjeistettu. Muut merkittävimmät ylitykset olivat kirurgien jononpurkupalkkiot ja elinsiirtotoiminnan matkakulujen ennakoitua suurempi kasvu sillä elinsiirtotoiminnassa vuosi 2015 oli ennätysvilkas. Tarvikekulut kasvoivat edellisvuodesta 8,2 %. Kasvu kohdistui HUS:n sisäisiin tarvikeostoihin ulkoisten ostojen alittaessa talousarvion 7,4 %. Ostot HUS-Logistiikalta kasvoivat kokonaisuudessaan 3,9 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 6,1 milj. eurolla. Uusien hoitomuotojen ja tarvikkeiden kehitys on nostanut käytettyjen tarvikkeiden keskihintoja osin merkittävästi. Tämä korostuu erityisesti Meilahden leikkausosastolla, missä ylitys oli 4,5 milj. euroa. Leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmään kirjataan materiaali, joka on yksikköhinnaltaan yli 85 euron arvoista. Meilahden leikkausosastolla toiminnanohjausjärjestelmään kirjatun materiaalin keskikustannus on noussut 21,3 % ja kirjatun materiaalin arvo 28,1 % (+ 2,7 milj. euroa). Merkittävimmät muutokset olivat sydänkirurgiassa, jossa läppä -tarvikeryhmän keskikustannus on noussut 30,6 % ja verisuonikirurgian hybriditoiminnan volyymin kasvu ja keskimääräisen tarvikekustannuksen kasvu oli 17,6 %. Toimitilojen vuokrat ja poistot jäivät alle talousarvion. Vuotta leimasivat uusien tilojen varustaminen, sekä muutot ja niihin valmistautuminen. Uusien tilojen varustaminen painottui ennakoitua enemmän aivan vuoden viimeisille kuukausille Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2015 aikana varustetiin Meilahden sairaalan uusi teho- ja tehovalvontaosasto M1 ja leikkausosaston uudet leikkaussalit. Jorvin sairaalassa varusteltiin palovammakeskuksen uudet tilat. Ensikertaisissa varustamisissa kyettiin alittamaan jonkin verran näille hankkeille varattu investointimääräraha. Ensikertaisten varustamisten lisäksi toteutettiin investointimäärärahan puitteissa laitteiden korvausinvestointeja. 15

21 2.7 HENKILÖSTÖ Poikkama-% Henkilömäärä TP 2014 TA ) ENN ) TP 2015 TA 2015 TP 2014 Hoitohenkilökunta ,2 % 4,5 % Lääkärit ,7 % 3,0 % Muu henkilökunta ,7 % 2,8 % Erityistyöntekijät ,7 % 120,0 % YHTEENSÄ ,5 % 4,5 % Poikkama-% Henkilötyövuodet TP 2014 TA ) ENN ) TP 2015 TA 2015 TP 2014 Hoitohenkilökunta ,3 % 9,2 % Lääkärit ,2 % 4,0 % Muu henkilökunta ,7 % 8,1 % Erityistyöntekijät ,0 % 5,7 % YHTEENSÄ ,2 % 7,9 % 1) muutettu talousarvio. 2) ENN 2015 = muutettu talousarvio. TP 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoiset TP 2015 tietojen kanssa Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Hoitohenkilöstön saatavuus oli vuonna 2015 hyvä, mutta vaihtuvuutta oli toivottua enemmän. Tavoitteena oli alle 10 % henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus, mutta viime vuonna se oli 11,8 %, yhteensä 112 henkilöä, joista 20 henkilöä jäi vanhuuseläkkeelle. Pidempikestoisista sijaisuuksista puuttui keskimäärin 23 sairaanhoitajaa kuukaudessa, vaihteluvälin ollessa Syyskaudella vajetta oli enemmän, keskimäärin 27 sairaanhoitajan vaje/kk. Toiminnallisten muutosten vuoksi uusia vakansseja saatiin yhteensä 20, joista 11 sijoittui uudelle teho-osastolle M1 Meilahteen, 5 Meilahden leikkausosastolle ja 4 Jorvin leikkausosastolle uutta palovamma-leikkaustoimintaa varten. Hakijoita näihin vakansseihin oli runsaasti ja monikulttuurisuuden lisääntyminen näkyi myös tässä. Naistenklinikan remontin vuoksi rintarauhaskirurgia siirrettiin Naistenklinikalta Kirurgiseen sairaalaan ja tätä toimintaa varten saatiin 11 sairaanhoitajan lainavakanssia määräaikaisesti. Auroran sairaalassa toteutettavien ECT-hoitojen suorittamiseksi saatiin Psykiatrian tulosyksiköltä sairaanhoitajan vakanssi lainaan. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi em. lisäysten myötä. Alle 13 pv:n sijaisten käyttöä pystyttiin vähentämään merkittävästi loppuvuonna ja vuokratyövoimaa ei käytetty juuri lainkaan. Vuosi 2015 kului suurelta osin vuodenvaihteen erikoisalamuuttojen suunnittelussa ja henkilöstön perehdyttämisessä uusiin toimintoihin. Kyse oli massiivista operaatiosta, mikä kosketti kaikkia kiinteistöjä, joissa on Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon hoitohenkilökuntaa. Välinehuollon siirtymistä Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidolle valmisteltiin koko vuosi. Isossa tulosyksikössä henkilöstön rekrytointi on jatkuva prosessi. Vuonna 2015 Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidolle luotiin omat Facebook-sivut, joiden kautta tehdään tulosyksikön hoitotyötä ja toimintaa näkyväksi ja tunnetuksi. 16

22 Vertailu edellisvuoteen ei huomioi rintarauhaskirurgiaan liittyvien sairaanhoitajien siirtymistä Hyksin leikkaussalit, teho- ja kivunhoidolle, palovammatoiminnan henkilöstö siirto on sen sijaan huomioitu vuoden 2014 vertailuluvuissa. Talousarvioon sisältymättömiä uusia vakansseja on saatu 1,3 henkilötyövuoden verran. Lisäksi viisi sairaanhoitajan vakanssia palautui Hyksin vatsakeskuksesta, Hyksin psykiatrialta saatiin lainaksi sairaanhoitajan vakanssi ECT-toimintaan Auroran sairaalaan. Osa-aikaisia työntekijöiden määrä tulosyksikössä on suuri, osa-aikaisuuksien häntä on kyetty hyödyntämään aiempaa paremmin. Uusien kiinteistöjen suunnittelu sekä muuttojen suunnittelu ja toteutus ovat sitoneet huomattavasti henkilöstöresurssia. Vuosilomien pitämiseen on kiinnitetty huomiota HUS-tasolla, vuoden 2015 osalta vuosilomia on pidetty tavoitellusti aiempaa enemmän. Positiivista on myös sairaspoissaolojen vähentyminen Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Vuokratyövoimaa on käytetty vuonna 2015 tarkkaan harkiten, kokonaisuudessaan ulkoiseen työvoimanvuokraukseen käytettiin euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttö laski 57,8 % ja alitti talousarvion 53,6 %. Vuokratyövoiman lisäksi huomiota kiinnitettiin hoito- ja muun henkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten käyttöön; käyttöä saatiin laskettua erityisesti vuoden loppupuolella. Kokonaisuudessaan lyhytaikaisen henkilöstön käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna 13,0 %. 17

23 3 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 3.1 TULOSYKSIKÖN TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP 2015 / TA 2015 TP 2015 / TP 2014 Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 12,6 % 7,2 % Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) ,3 % NordDRG-tuotteet, lkm ,3 % 5,7 % DRG-ryhmät ,1 % 2,9 % DRG-O-ryhmät ,0 % -3,9 % Tähystykset ,0 % -3,4 % Pientoimenpiteet ,9 % 18,7 % 900-ryhmä ,8 % 8,5 % Kustannusperusteiden jakso ,4 % 26,7 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,0 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0 % Tk-päivystyskäynnit, lkm ,4 % -4,3 % Laskutettavat siirtoviivepäivät, lkm - - 0,0 % Käyntisuoritteet, lkm ,6 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,5 % Ensikäynnit, lkm ,8 % Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,5 % Leikkaukset, lkm ,4 % Päiväkirurgiset, lkm ,4 % Synnytykset, lkm 0,0 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,1 % Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,9 % Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka,vrk 4,0 3,9-0,2 % Psykiatria,vrk 23,4 19,0-19,1 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,3 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,8 % Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk ,0 % kaikki ,4 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,0 % kaikki ,9 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat Vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2015 kanssa. 18

24 3.1.1 Talouden tunnusluvut Henkilöstötunnusluvut 3.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYK- SESTÄ Kuvaus tulosyksikön toiminnasta Hyksin lasten ja nuorten sairauksien toimintavuosi 2015 oli poikkeuksellisen voimakkaan volyymin kasvun värittämä. Hoidettujen eri erikoissairaanhoidon potilaiden määrä lisääntyi 6,1 % edellisestä vuodesta. Potilasmäärän merkittävä kasvu kohdistui sekä somaattisille erikoisaloille että lastenpsykiatriaan. Suhteellisesti suurin laskutuksen kasvu kohdistui lasten sydän- ja elinsiirtokirurgiaan. Sekä raskaan kirurgian että päiväkirurgian tuotanto lisääntyi edellisestä vuodesta. Elinsiirtoja tehtiin merkittävästi edellistä vuotta enemmän. Lastenpsykiatrian osalta hoidettu potilasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisestä vuodesta. Muutos kohdistui Helsingin, Espoon ja Vantaan terveyskeskusten kautta tuleviin lähetteisiin. Kysynnän kasvuun pystyttiin vastaamaan kokonaisuudessaan hyvin, alkuvuoden haasteista huolimatta. Tulosyksikön henkilöstön lukumäärä kasvoi maltilliset 0,4 % vuodesta Kasvu kohdistui lastenpsykiatrian linjan akateemisten erityistyöntekijöiden osalle. 19

25 Henkilötyövuosien kasvu oli kokonaisuudessaan huomattavasti henkilöstön lukumäärän kasvua korkeampi. Poissaolotuntien määrä laski ja kasvu kohdistui säännöllisen työajan tunteihin, erityisesti hoitohenkilökunnan osalta. Lakisääteisiä poissaoloja, muita poissaoloja ja sairauspoissaoloja oli aikaisempia vuosia vähemmän. Tulosyksikön toimintatuotot kasvoivat vuonna 2015 huomattavan paljon vuodesta Kasvu kohdistui jäsenkuntatuottoihin. Tuotot muilta sairaanhoitopiireiltä ovat myös kasvaneet, mutta huomattavasti jäsenkuntatuottoja maltillisemmin Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuodelle 2015 ei HYKS-tulosyksiköiden organisaatiouudistuksen jälkeen kohdistunut varsinaisia muutosblokkeja. Genetiikan toiminnan muutoksilla oli kuitenkin erittäin suuri merkitys tulosyksikön taloustasapainolle. Tulosyksikön liikelaitosostot HUSLABilta lisääntyivät kokonaisuudessaan 27% ( 2,4 milj. euroa). Genetiikan kliinisten palveluiden ja genetiikan laboratorion yhteenlaskettu osuus tästä laskutuksen kasvusta oli 1,5 milj. euroa. Hyksin lapset ja nuoret ostaa HUSLABin GKP-yksikön lääkärihenkilökunnan palvelut vuosisopimuksella, jonka arvo on euroa vuodessa. Päiväkirurgian jono kasvoi varsin huomattavasti vuoden 2015 aikana. Päiväkirurgisia leikkauksia on suoritettu sekä Aava-lääkäriaseman tiloissa että omissa tiloissamme Lastenklinikalla. Aavan salikapasiteetista huolimatta toimenpiteiden kokonaismäärässä ei päästy tasolle, jolla päiväkirurgiseen palvelukysyntään olisi pystytty vastaamaan tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2015 loppupuolella tehtiin syvällinen sisäinen selvitys ja analyysi päiväkirurgian prosessista ja ryhdyttiin välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Päiväkirurgian toimenpiteiden osalle on nyt tehty konkreettinen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan työryhmän toimesta viikkotasolla. Aavan salikapasiteetista pyritään irtautumaan alkuvuoden kuluessa. Kokonaisuudessaan osastojonon ja poliklinikkajonon tilanne pysyi vuoden 2015 aikana kohtuullisen tyydyttävällä tasolla. Vuoden lopussa yli 6 kk osastolle hoitoonpääsyä odottaneiden potilaiden lukumäärä oli 18 kpl (edellisen vuoden lopussa 10 kpl). Vastaavasti polikliiniseen hoitoon odottaneiden potilaiden lukumäärä oli 4 kpl (edellisen vuoden lopussa 5 kpl). Lähetteiden käsittelyn osalta tulosyksikkö pystyi parantamaan toimintaansa ratkaisevalla tavalla. Kolmen päivän kuluessa käsiteltyjen lähetteiden määrä nousi yli 80 % rajan. Yli 21 päivän käsittelyajan saaneiden lähetteiden osuus laski 0,3 % edellisen vuoden 2,0 %. Tällä mittarilla Hyksin lapset ja nuoret sijoittuu kaikista HUS-alueen yksiköistä kärkeen yhdessä Hyksin naistentautien ja synnytysten kanssa. Uuden Lastensairaalan suunnittelu on edennyt aikataulussa. Harvinaissairauksien yksikkö aloitti toimintansa osana tulosyksikköä vuoden 2015 alussa Tulevaisuuden näkymät Vuodelle 2016 ei kohdistu merkittäviä oman toiminnan muutoksia. Vuoden 2015 aikana toiminta on vakiintunut HYKS-tulosyksiköiden organisaatiomuutoksien jälkeen. HUSUKE-potilaiden asteittainen siirtyminen Hyksin lasten ja nuorten sairauksien alle tulee lisäämään volyymia ja henkilökunnan lukumäärää maltillisesti myös ensi vuonna. Siirron talousvaikutukset tullaan ottamaan huomion ylimääräisen budjettikorjauksen avulla. Leikkausten lukumäärä lisääntyy myös päivystysleikkauksien sekä Töölöstä siirtyvien epilepsia- ja tuumorileikkausten johdosta. 20