Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Transkriptio

1 Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

2

3

4 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri Suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri Alueella asukasta Keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä Kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen Vastaa jäsenkuntien erikoissairaanhoidosta yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan (erityisvastuualue) ja muiden erityistason palveluja tuottavien sairaaloiden kanssa.

5 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja sekä perusterveydenhuollon päivystyksen palveluja ja eräitä sosiaalihuollon palveluja (psykiatrinen palveluasuminen ja kehitysvammahuolto). ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle vuoden 2013 alusta lukien. sairaanhoitopiirin liikelaitoksena toimiva Keski-Suomen Seututerveyskeskus tuottaa kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut.

6 Uusi sairaala

7

8

9 Organisaatio vuonna 2015 VALTUUSTO HALLITUS SHP:N JOHTAJA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSHALLINTO KESKUSHALLINTO KOULUTUS JA TUTKIMUS TIETOHALLINTO OPERATIIVINEN TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN TOIMIALUE PSYKIATRIAN TOIMIALUE PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN TOIMIALUE TUKIPALVELUJEN TOIMIALUE KIRURGIA SISÄTAUDIT SAIRAALA- PSYKIATRIA PÄIVYSTYSALUE DIAGNOSTISET PALVELUT TALOUSOSASTO NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET LASTEN VASTUUALUE POLIKLIININEN PSYKIATRIA SAIRAALA- APTEEKKI HENKILÖSTÖ- RATKAISUT SILMÄTAUDIT IHOTAUDIT NUORISO- PSYKIATRIA OSASTONSIHTEERI- PALVELUT TEKNINEN HUOLTO KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PUHTAUS- PALVELUT MATERIAALI- TOIMI HAMMAS-, SUU- JA LEUKAKIRURGIA NEUROLOGIA ANESTESIA JA LEIKKAUSHOITO KUNTOUTUS- TOIMINTA LIIKELAITOKSET KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS OSAKKUUDET OSAKEYHTIÖSSÄ LABORATORIO Fimlab MEDI-IT Toimialueen johtaja Vastuualueen johtaja 01/01/2015 RUOKAPALVELU Caterina PESULA Sakupe SAIRAALAKAHVIOT

10 TOIMINTA Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat

11 Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä

12 Hoitoa odottavien potilaiden lukumäärä

13 Lähetteet Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % ,3 %

14

15 Saapuneet lähetteet terveyskeskusalueittain

16 Saapuneet lähetteet lähettäjän mukaan

17

18 PALVELUTUOTTEET

19 Avohoitokäynnit Avohoitokäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % ,8 %

20 Avohoitokäynnit Päivystyskäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % Erikoissairaanhoito ,8 % Perusterveydenhuolto ,6 % Ensikäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % ,0 %

21 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % ,3 %

22 Leikkaustoimenpiteet Leikkaukset Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % ,8 %

23 Palvelusuhteessa oleva henkilöstö Kaikki yhteensä Määräaikaiset Vakinaiset Hoitohenkilöstö Määräaikaiset Vakinaiset Lääkärit Määräaikaiset Vakinaiset Muu henkilöstö Määräaikaiset Vakinaiset Sairaanhoito Määräaikaiset Vakinaiset Liikelaitos Caterina Määräaikaiset Vakinaiset Liikelaitos Keslab Määräaikaiset Vakinaiset Liikelaitos Medikes Määräaikaiset Vakinaiset Liikelaitos Pesula Määräaikaiset Vakinaiset Liikelaitos seututerv.kesk Määräaikaiset Vakinaiset

24 Palvelussuhteet ammattiluokittain Mies Nainen Yhteensä Yht. % HOITOHENKILÖSTÖ ,3 % Muut hoitajat ,6 % Sairaanhoitajat ja vastaavat ,7 % LÄÄKÄRIT ,5 % MUU HENKILÖSTÖ ,3 % Atk-henkilöstö ,4 % Hallinto- ja taloushenkilöstö ,4 % Pesulahenkilöstö ,0 % Ravintohenkilöstö ,4 % Siivoushenkilöstö ,6 % Tekninen henkilöstö ,9 % Tutkimusta ja hoitohenkilöstö ,0 % Tutkimushenkilöstö, avustava ,7 % Varasto- ja kuljetushenkilöstö ,8 % Yhteensä %

25 Eläköityminen - ennuste

26 Talous TP 2014 TA 2015 Toteuma euroa Kv Ennakkotieto Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot ,6 % ,7 % Erityisvelvoitemaksu kunnilta % 0 0,0 % Muiden palvelujen myynti % 901 3,8 % - siitä ensihoito jäsenkunnille ,7 % 293 3,6 % Potilasmaksut ,7 % ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % ,9 % Vuokratulot ,9 % ,2 % Muut tulot % % Toimintatulot yhteensä ,9 % ,2 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,07 % ,7 % Palvelujen ja tarvikkeiden ostot ,0 % ,3 % Muut ,3 % ,2 % Toimintamenot yhteensä ,1 % ,7 % Rahoitusmenot (netto) ,1 % Vuosikate % % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,9 % Tilikauden tulos Kumulatiivinen alijäämä Muutos vuodesta 2014 Poikkeama talousarviosta

27 Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014

28 Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014

29 Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014

30 Lähde: Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia vuonna 2014

31 Kiitos