HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015
|
|
- Eeva-Liisa Virtanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuuston kokouksessa kuntayhtymätasoisena. Lisäksi valtuuston kokouksessa ( 9) hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvion muuttaminen. Talousarviovuodelle 2015 kuntayhtymätasolla sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin kuntayhtymän tilikauden tulos sekä sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Hallitus vahvisti ( 191) mm. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja ( 42) tehdyn talousarviomuutoksen vaikutukset vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan. Vuoden 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelmassa tilikauden tulostavoite on nollatulos, tuottavuustavoite 1,45 % ja sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin sitovat nettokulut. Valtuusto päätti kokouksessaan ( 42) vahvistaa HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut 26,6 milj. euroa vuoden 2015 talousarviota suurempina. Kuntayhtymän tarkistettuja sitovia taloudellisia tavoitteita ei ole jaettu kuntayhtymän sisällä toimintayksiköille, joten HYKS-sairaanhoitoalueen talousarviovertailu on tehty hallituksen hyväksymään muutettuun käyttösuunnitelmaan. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän tuloslaskelma, rahoitusosa ja investointien toteutumisvertailu laaditaan yhtymätasolla. HUS:n toimintakertomus esitetään pääosin kuntayhtymätasoisena, mutta käyttötalousosan toteutumista arvioitaessa esitetään sairaanhoitotoiminnan osuudessa myös sairaanhoitoalueiden toimintakertomustiedot. HUS:n yhtymähallinnon ohjeistuksen mukainen sairaanhoitoalueen tekninen tilinpäätösmateriaali on toimitettu yhtymähallintoon Hyksin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 on esityslistan liitteenä 1. Se sisältää toiminnan, henkilöstön ja talouden avainlukuja vuodelta Talouden lukujen käsittelyn yhteydessä on huomioitava, että luvut ovat tilintarkastamattomia ja niissä saattaa tapahtua pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä.
2 Vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanne HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarviota valmisteltiin poikkeuksellisissa olosuhteissa; kuntatalouden jatkuvasti kiristyvä taloustilanne ja HYKS-sairaanhoitoaluetta koskeva merkittävä organisaatiomuutos, jolla oli heijastusvaikutuksia myös muualle HUS-organisaatioon. Vuoden 2015 aikana tehtiin HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioon muutos (lautakunnan kokous ), jossa huomioitiin Helsingin fysiatrian toiminnan sekä vaativan erityistason saattohoitotoiminnan siirto HYKS-alueen jäsenkunnilta Hyksiin alkaen, lisäksi tehtiin HUS:n yksiköiden välisiä sisäisiä toimintojen siirtoja. Talousarvion toimintakulujen ja poistojen yhteenlaskettu määrä oli vuonna 2015 tehdyn talousarviomuutoksen jälkeen 0,7 % / 10,2 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa suurempi. Huomioiden arviot vallitsevasta kustannustason muutoksesta, sisäisten palveluntuottajien tarjoukset sekä kasvavat tila- ja tietohallinnon kulut, ennakoitiin talousarvion valmisteluvaiheessa sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarvion ulkoisten toimintakulujen kokonaissopeuttamistarpeeksi 10,6 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuus, Kellokosken toiminnan siirto täysimääräisesti huomioiden, aleni vuoden 2014 toteutumasta -0,1 % / -1,5 milj. euroa. Katsaus vuoden 2015 toimintaan Jäsenkuntien alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 3,0 %:lla (6 188 lähetteellä) vuodesta Kasvusta noin 75 % tuli jäsenkuntien terveyskeskuslähetteistä. Hoitoonpääsyä odottavien potilaiden kokonaismäärä aleni (-1,0 %) vuoden 2014 lopun tilanteesta. Vuodeosasto- ja päiväkirurgiseen hoitoon yli 6 kuukautta odottavien määrä nousi edellisestä vuodesta, vastaavasti polikliiniseen hoitoon ja tutkimukseen yli 3 kuukautta odottavien määrää saatiin alenemaan. Hyksin palvelutuotannon määrä jatkoi kasvuaan ylittäen selvästi talousarviossa suunnitellun ja myös vuoden 2014 toteuman. Hyksin koko oman palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymimuutos oli talousarvioon verrattuna +6,4 % ja vuoden 2014 toteumaan verrattuna +5,2 %. Vuoden 2014 vertailutiedot eivät täysin vastaa vuoden 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatiota johtuen Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirrosta Hyksiin. Somaattisilla aloilla tuotannon volyymi nousi DRG-pisteillä mitattuna 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoidettujen
3 jäsenkuntien eri potilaiden määrä lisääntyi somaattisilla aloilla 2,8 % (sisältäen Jorvin terveyskeskuspotilaat) ja psykiatrisilla aloilla 9,8 %. Psykiatriassa jatkui edelleen avohoitotoiminnan kehittäminen, joka näkyi avohoitokäyntien lisääntymisenä ja samanaikaisena hoitopäivien vähentymisenä. Pääosin palvelutuotannon volyymilisäyksestä johtuen sairaanhoitoalueen vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus (1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen jälkeen) nousi edellisestä vuodesta 6,4 %. HUS valtuusto päättää kesäkuun 2016 kokouksessaan vuoden 2015 mahdollisesta ylijäämän palautuksesta jäsenkunnille. Hyksissä hoidettiin aiempaa vuotta enemmän myös muiden HUS-alueen jäsenkuntien potilaita: eri potilaiden määrä niistä nousi 5,5 %. Tämän lisäksi laskutus myös muille kuin jäsenkunnille nousi merkittävästi vuodesta Kustannukset nousivat somaattisilla erikoisaloilla vuonna 2015 hieman tuotantomäärän kasvua hitaammin, joten kokonaistuottavuus parani edellisvuodesta, jääden kuitenkin hieman alle talousarviossa asetetun 1,45 % tavoitteen. Kokonaistuottavuuden muutos oli 1,3 %, kun kustannustason nousu (+ 0,3 %; vuoden 2015 ennakkotieto Tilastokeskus) otettiin huomioon. Jäsenkuntien maksuosuuden euroa/asukas -kustannukset nousivat edellisestä vuodesta reaalikustannuksia käyttäen noin 5,0 %. Henkilötyön tuottavuuden nousu (2,0 %) ylitti vuoden 2015 talousarviossa asetetun vähintään 1,5 % kasvutavoitteen vuoteen 2014 verrattuna. Henkilökunnan työolobarometrikyselyn tulokset ovat sairaanhoitoalueella pysyneet samalla hyvällä tasolla ja osin parantuneet vuoteen 2014 verrattuna. HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatio muodostui vuoden 2015 alusta lukien 12 kliinisestä tulosyksiköstä ja organisaatiouudistukseen liittyen Hyksiin yhdistettiin pääosa Hyvinkään sairaanhoitoalueen Kellokosken sairaalan psykiatrisesta toiminnasta, Apuvälinekeskuksen taseyksikkö sekä HUSLAB-liikelaitoksen Myrkytystietokeskus ja Perinnöllisyyslääketieteen potilastoiminnot. Maaliskuussa 2015 sairaanhoitoalueelle siirrettiin Helsingin kaupungin fysiatrian poliklinikkatoiminta ja keskitettiin HYKS-alueen jäsenkunnista vaativan erityistason saattohoitotoiminta HYKS Syöpäkeskukseen. Meilahden tornisairaalan vuodeosastotorni otettiin käyttöön vaiheittain vuoden 2015 aikana. Lisäksi syksyn 2015 aikana remontoitiin ja otettiin käyttöön Meilahden sairaalan toimenpidesiivessä väistötiloina toimineet kuusi leikkaussalia ja heräämötilat. Vanhenevat sairaalakiinteistöt muodostivat
4 haasteita erityisesti operatiiviselle toiminnalle; vuoden 2015 aikana todettiin kosteusvauriota ja niistä johtuvia sisäympäristöongelmia mm. Töölön plastiikkakirurgian sekä Silmäklinikan leikkausosastoilla. Mittavat väistöt ja toimintojen uudelleensijoittamiset suunniteltiin syksyn 2015 aikana ja niillä on heijastusvaikutuksia monen eri kiinteistön ja toimialan toimintaan. Toiminnan ja talouden kehitys Palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman palvelutuotannon osalta ovat sekä NordDRG- että käyntituotteet ylittäneet vuoden 2015 suunnitelman ja myös vuoden 2014 toteuman, kun Kellokosken psykiatrian siirto on täysimääräisesti huomioitu. Näiden tuotteiden yhteismäärä ylittää suunnitelman 5,4 %:lla ( tuotteella) ja edellisen vuoden vertailukelpoisen toteuman 3,7 %:lla ( tuotteella). Hoitopäivien (psykiatriset ja kuntoutuksen) lukumäärä jäi 4,2 % ( kpl) alle talousarviossa suunnitellun ja myös alle vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman (-3,4 % / kpl). Hoitopäiväsuunnitelman alittuminen selittyy osin Kellokosken psykiatrisen toiminnan Hyksiin siirron suunnitteluvaiheen epävarmuustekijöistä (mm. siirrettävien osastojen kokonaismäärä) ja osin psykiatrisen hoidon painopisteen useita vuosia jatkuneesta siirrosta vuodeosastohoidosta avohoitoon. Kaikkien hoidossa olleiden eri henkilöiden määrä vuonna 2015 oli , vertailukelpoinen kasvu vuodesta 2014 oli 3,3 % ( henkilöä). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuuden toteuma, joka sisältää tammi-huhtikuun 2015 jäsenkuntapalautuksen (20,6 milj. euroa), ylitti jäsenkuntien suunnitellun maksuosuuden 6,5 %:lla (76,6 milj. eurolla). Jäsenkuntalaskutuksen oman palvelutuotannon kasvusta vuoden 2015 talousarvioon verrattuna selittyy 62,5 milj. euroa (5,6 %) suunniteltua suuremmalla palvelutuotannon määrällä, keskilaskutushinnan poikkeaman vaikutus laskutukseen oli 17,4 milj. euroa (1,6 %). Vuoteen 2014 verrattuna oli jäsenkuntien maksuosuuden vertailukelpoinen muutos 75,0 milj. euroa (6,4 %). Vertailussa on hyvä huomioida, että HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 tilikauden tulos oli 49,2 milj. euroa positiivinen. Mikäli ylijäämä olisi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti palautettu jäsenkunnille, olisi jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys ollut merkittävästi pienempi. Jäsenkuntien maksuosuuden ulkopuolinen palvelulaskutus oli noin 154 milj. euroa, joka oli 13,8 % / 18,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna Vähennettäessä vertailusta Jorvin yhteispäivystyksen terveyskeskuskäynnit sekä siirtoviivepäivät ja
5 siirtoviivepotilaiden kuntoutuksen ostopalvelut, oli laskutus 18,1 milj. euroa (13,8 %) suurempi kuin vuonna Muiden sairaanhoitopiirien ja vakuutusyhtiöiden laskutus nousi merkittävästi edellisvuoden toteumasta. Muiden sairaanhoitopiirien laskutukseen vaikutti osaltaan ns. vapaan liikkuvuuden potilaiden laskutus (5,1 milj. euroa). Talous Toimintatuotot (1 507,9 milj. euroa) ylittivät talousarvion noin 100 milj. eurolla (7,1 %) tammi-huhtikuun jäsenkuntapalautuksen jälkeen. Toimintatuotoista 82,8 % muodostui jäsenkuntien maksuosuudesta, 1,2 % ensihoidosta, 11,1 % muusta palvelulaskutuksesta ja muista myyntituotoista, 3,4 % maksutuotoista, 1,3 % valtion korvauksesta lääketieteen opetukseen ja yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen ja noin 0,2 % muista toimintatuotoista sekä tuista ja avustuksista. Toimintakulut, 1 443,9 milj. euroa, ylittivät talousarvion 50,3 milj. eurolla (3,6 %). Tästä henkilöstökulujen osuus oli 16,7 milj. euroa, palvelujen ostojen 20 milj. euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen 5,7 milj. euroa. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 2,1 milj. eurolla. Palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa talousarvion ylitys muodostui kokonaisuudessaan potilashoitoon kohdentuvista palveluista, lääkkeistä ja hoitotarvikkeista. Toteutuneista toimintakuluista 44,8 % muodostui ostoista HUS-konsernin sisäisiltä palveluntuottajilta. Poistot, 14,7 milj. euroa, ylittivät talousarvion 0,4 milj. eurolla (2,8 %). Vuoteen 2014 verrattuna toimintakulujen ja poistojen yhteenlaskettu summa kasvoi 4,4 % (60,9 milj. euroa). Talousarvion sitovana taloudellisena tavoitteena olivat sitovat nettokulut ja tilikauden tulos. Sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,3 %:lla (27,3 milj. euroa) ja tilikauden tulos päätyi 49,2 milj. euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa asetettu tulostavoite oli nollatulos. Tilinpäätöksen 2015 poikkeamat syyskuun 2015 ennusteeseen Toimintatuotot toteutuivat syyskuun ennusteeseen verrattuna noin 26 milj. euroa (1,7 %) suurempina johtuen pääasiassa loppuvuoden ennustettua suuremmasta palvelutuotannosta, jonka seurauksena jäsenkuntien maksuosuus ylitti noin 20 milj. eurolla ennusteen ja johti myös muiden palvelu- ja
6 myyntituottojen sekä maksutuottojen ennustettua suurempaan kertymään. Toimintakulut yhteensä toteutuivat syyskuun ennusteeseen verrattuna 6,4 milj. euroa (-0,4 %) pienempinä saatujen sisäisten palvelujen asiakashyvitysten jälkeen. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että ennuste ei ohjeistuksen mukaisesti sisältänyt sisäisten palvelujen asiakashyvityksiä, joten vertailukelpoisten vuoden 2015 toimintakulujen ennusteen ylitys oli 18,8 milj. euroa. Tästä henkilöstökulujen osuus oli 1,4 milj. euroa ja muiden kulujen 17,4 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 7,2 milj. euroa ennustettua parempi, kun toimintakuluja pienentäviä sisäisiä asiakashyvityksiä ei oteta huomioon. Investoinnit HUS:n investointiohjelmaan sisältyi vuonna 2015 neljä HYKS-sairaanhoitoalueen suurta tutkimus- ja hoitolaitehanketta sekä varaukset valmistuvien rakennushankkeiden laitevarusteluun, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineostoihin ja vuosittaisiin ns. pienten hoitolaitteiden korvaushankintoihin. Alkuperäisessä talousarviossa em. budjettivaraukset olivat yhteensä noin 32,9 milj. euroa ja kuntayhtymän hallituksen tarkistamassa investointiohjelmassa 27,4 milj. euroa. Tarkistukset liittyivät rakennusinvestointien valmistumisaikojen muutoksiin. Tilinpäätöksen mukaan HYKS:n laiteinvestointeihin käytettiin yhteensä 22,7 milj. euroa, josta pienten, kustannuksiltaan alle 0,5 milj. euron kone- ja laiteinvestointien menot olivat yhteensä noin 17,4 milj. euroa. HYKS Syöpäkeskuksen sädehoitolaitteiden 1-2 uusintahankkeeseen käytettiin vuonna 2015 yhteensä 3,2 milj. euroa ja muihin suuriin laitehankkeisiin 2,1 milj. euroa. Henkilöstö Sairaanhoitoalueen henkilöstömäärä oli Vakinaisen henkilöstön osuus vuoden lopussa oli 77,1 %. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2015 yhteensä 9 961, mikä on 4,1 % (390 htv) yli talousarviossa suunnitellun, joka johtui mm. työssäoloprosentin noususta, sijaisten käytöstä sekä lisätöistä, joihin turvauduttiin vuoden 2015 aikana hoitotakuun edellyttämien hoitoon pääsyaikojen saavuttamiseksi. Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä pysyi vuoden 2014 tasolla. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen lähtövaihtuvuus (5,2 %) aleni hieman edellisen vuoden tasosta (5,4 %) samoin kuin koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä (85,5 %). Henkilöstökulut olivat yhteensä 670,4 milj. euroa, mikä oli 2,6 % (16,7 milj. euroa) yli talousarviossa suunnitellun.
7 Henkilöstökulujen kehitykseen ovat vaikuttaneet sopimuskorotusten ja tulospalkkiovarauksen muutoksen lisäksi mm. hoitotakuuseen liittynyt lisätyönä tehty jonojen purku (8,9 milj. euroa), minkä osuus henkilöstökuluista oli 1,3 % (vuosina keskimäärin 1,8 %). Keskimääräinen henkilötyövuoden hinta nousi 0,3 % vuodesta 2014, ollen euroa. Henkilötyövuoden hintaan sisältyvien palkkojen ja palkkioiden nousu oli 0,4 % ja vastaavasti henkilösivukulujen -0,1 %. Palvelujen ostoissa vuokratyövoiman käyttö (3,6 milj. euroa) lisääntyi 0,7 milj. eurolla vuodesta 2014 johtuen pääasiassa hoitotyön sijaisten hankinnan keskittämisestä Seure Henkilöstöpalveluihin. Tällä suunnitellulla muutoksella pystyttiin vuoden 2015 aikana vastaavasti vähentämään lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökuluja 19,8 % (-1,3 milj. euroa) vuodesta Hyksin vuokratyövoimakuluista lääkäripalvelujen osuus oli 60,4 % ja muiden ammattiryhmien 39,6 %. Jorvin yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen ostoja (0,8 milj. euroa) pys tyttiin vähentämään 18,4 % vuodesta Tilinpäätös 2015 verrattuna vuoden 2016 talousarvioon Hyksin jäsenkuntien maksuosuus laskee vuoden 2016 talousarviossa, ennen HUS:n sisäisiä toiminnallisia siirtoja ja muita toiminnallisia muutoksia, 5,1 % (-60,6 milj. euroa) vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja toimintatuotot yhteensä 3,7 % (-53,7 milj. euroa). Vastaavasti talousarvion 2016 vertailukelpoiset toimintakulut ovat 0,9 % (-12,8 milj. euroa) pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2015 tilikauden tulos toteutui 49,2 milj. euroa ylijäämäisenä, kun vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on nollatulos. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien toteutuminen Lautakunnan kokouksessa tuodaan erillisenä asiakohtana ( 3) hyväksyttäväksi HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien toteumat vuodelta Päätösesitys Lautakunta päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä sairaanhoitoalueen liitteessä 1 olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015;
8 2. oikeuttaa esittelijän tekemään vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen mahdollisesti myöhemmin tulevat tekniset korjaukset; 3. esittää tilinpäätöksen hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Asian käsittely HYKS talousjohtaja Jari Finnilä esitteli yhteenvedon vuoden 2015 tilinpäätöksestä. HUS:n hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho selosti HUS:n hallituksen tekemää jäsenkuntapalautuksen toteuttamisesta koskevaa esitystä valtuustolle sekä valtuuston kokouksessaan tekemää, HUS:n hallituk sen esityksestä poikkeavaa päätöstä siirtää jäsenpalautuksesta päättäminen valtuuston kokoukseen sekä tehdyn päätöksen vaikutuksia HUS:n ja sen jäsenkuntien taloustilanteeseen. Teknisenä korjauksena poistettiin liitteestä 1 sivulta 7 kappale 2: "Jorvin sairaala-alueella sijaitsevan Espoon sairaalan käyttöönotto on tuonut..." Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Kokkonen, puh. (09) Jari Finnilä, puh. (09)
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 11 17.02.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014 HYKS 11 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016 hyväksyttiin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
Lisätiedot5 Asianro HUS/131/2019
5 Asianro HUS/131/2019 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus Selostus Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2020 hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 13.12.2017
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotPöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros
Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 26.02.2019 tiistai klo 17:00-17:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ajankohtaiskatsaus 5 2 Porvoon
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotHALLITUS
HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
Lisätiedot30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta
LisätiedotVALTUUSTO
VALTUUSTO 42 16.12.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotVUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotHUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena.
VALTUUSTO 9 29.04.2015 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2015-2018 MUUTTAMISESTA 238/02/02/00/01/2014 VALT 9 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014
LisätiedotKäyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa
LisätiedotKuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotLOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017
LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotValtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:
HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
LisätiedotLOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 03.03.2016 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2015 LOHLTK 35 laatimisesta on Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen annettu
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotKuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous 8.3.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUE LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2015 HELSINGIN
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous 17.2.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014 HELSINGIN
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotKuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto
TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
Lisätiedot