TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,1 % 3,6 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,5 % 1,2 % Tavarankuljetukset ,2 % 2,0 % Sairaankuljetukset ,0 % 7,2 % Palvelut yhteensä ,4 % 3,7 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv *) Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,2 % -8,0 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 97,80 % Varastojen palautusrivi % 0,60 % 0,67 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus *) 7,00 6,10 Varastojen arvo 1000 eur ,2 % 17,1 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,4 % -0,6 % Invataksikuljetukset ,5 % 2,4 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,0 % 0,3 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,97 % 35,02 % 31,56 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.7) ,3 % 1,5 % Henkilötyövuodet 160,7 163,2 157,7-1,5 % 1,9 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % -6,2 % *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä.

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (5) Tuloslaskelma Heina 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma Budjetti % (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot ,4 % ,7 % ,8 % ,2 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot ,4 % ,7 % ,8 % ,2 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 5 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,7 % ,8 % ,2 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä ,9 % ,9 % ,0 % ,5 % -3,3 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,2 % ,2 % ,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,3 % ,6 % ,3 % -3,9 % Henkilöstökulut ,9 % ,4 % ,9 % ,0 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,5 % ,1 % ,3 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,8 % ,5 % ,0 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,0 % ,8 % ,2 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,2 % ,5 % ,8 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,0 % ,8 % ,2 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,1 % ,9 % ,3 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % 100 0,4 % ,1 % 171-0,6 % -0,7 % Tilikauden tulos ,9 % ,8 % ,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,9 % ,9 % ,0 % ,5 % -3,3 % Ulkoiset ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,7 % ,8 % ,2 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 91 % 91 % -0,4 % 92 % -1,6 % 91 % 91 % 0,2 % 92 % -1,5 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 9 % 9 % 0,4 % 8 % 1,6 % 9 % 9 % -0,2 % 8 % 1,5 % 1,6 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (5) Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-7/ / /2015 % TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,2% 2,2% HYKS-sairaanhoitoalue ,2% 3,1% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,4% -2,6% Lohjan sairaanhoitoalue ,0% 1,9% Länsi-Uudenmaan sha ,4% -3,2% Porvoon sairaanhoitoalue ,3% -10,2% Tukipalveluyksiköt ,5% 0,5% Tytäryhtiöt ,0% 6,4% Osakkusyhtiöt ,0% 8,8% Jäsenkunnat ,0% 17,2% Muut asiakkaat ,6% 82,8% Palveluiden laskutus yhteensä ,4% 3,7% HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat alkuvuonna selvästi, johtuen apupumppupotilaiden määrän sekä katetriläppä- ja tahdistintoimenpiteiden lisääntymisestä. KNK-tautien linjalla kuulokeskuksen 0,6 milj. euron sisäisen myynnin kasvun selittää se, että edellisenä vuonna ulkomailta hankitut kuuloimplantit olivat Hyksin ulkoisissa ostoissa ja tänä vuonna HUS-Logistiikan ja Hyksin välisessä kaupassa. Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut. Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,4 % ,7 % Toteuma 1-7/ ,4 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,5 % ,3 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut ,3 % ,1 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,6 % ,8 % Muut toimintakulut 241 0,3 % 613 0,6 % Poistot 7 0,0 % 33 0,0 % Toteuma 1-7/ ,0 % ,0 % Tulospalkkioita maksettiin maaliskuussa ,98 euroa ja tulospalkkiovarausta purettiin ,47 euroa. Tulospalkkiovaraukset tehtiin sovittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtyjen varausten jälkeen HUS:n johto päätti, että maksimi tulospalkkio 1 kk:n palkan sijaan oli 2 viikon palkka.

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (5) Henkilöstö Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 163,2 157,7 Tarvikelogistiikan tehostuminen -2,8-1,7 % -0,3-0,2 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,8 0,5 % 2,8 1,8 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 0,8 0,5 % 1,2 0,8 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,0-0,6 % -1,0-0,6 % Ajojärjestelijät 0,0 0,0 % 0,2 0,1 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,4 0,3 % Hallinto -0,3-0,2 % -0,3-0,2 % Toteuma 1-7/ ,7-1,5 % 160,7 1,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Tammi-heinäkuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit olivat edellisvuoden tasolla. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, kun tarviketoimitukset toimitetaan kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksesta. Vuonna 2015 toimi vielä osan vuotta monivarastologistiikka (6 varastoa). Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset lisääntyivät 1,4 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset vähenivät 11,7 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön huhtikuun alussa. Teknisiä ja toiminnallisia korjauksia Harppiin tarvitaan etenkin varastotoimintojen osalta. Harpin käyttöönotto aiheuttaa varastossa alkuvaiheessa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä, ennen kuin merkittävät tekniset ja toiminnalliset korjaukset sekä välttämättömät räätälöinnit on saatu tehtyä. Järjestelmä on edelleen epävakaa ja on aiheuttanut lisätyötä logistiikassa. Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Kirkkonummi tulee asiakkaaksi ja asiakkaaksi tulee Erva kumppani Carea. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Jorvin päivystyssairaalan käyttöönoton myötä tulevia toimintatuottoja- ja kuluja ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä.