Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 8 Palveluiden kysyntä Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Riskienhallinta

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman - 0,7 % (3/2016:+ 4,4 %) mutta kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisesti tammi-huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi laski - 0,1 % edellisestä vuodesta ja se ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,8 %. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä laskenut 1,6 % (1-3/2016: - 3,3 %). Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa + 0,1 %, ja psykiatriassa + 1,0 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-huhtikuussa - 5,4 %. Huhtikuun palvelulaskutuksen valmistuttua havaittiin, että osa psykiatrian hoitopäivätuotteista oli jäänyt pois laskutuksesta. Tämän osalta tehtiin hoitopäivälaskutuksen jaksotuskorjaus, joka ei kuitenkaan näy ko. hoitopäivätuotteiden lukumäärissä vaan pelkästään laskutuseuroina. Huomioiden tämän oikaisun, vertailukelpoinen psykiatrian hoitopäivien lukumäärämuutos on edelliseen vuoteen verrattuna -2,3 %. Avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,1 % (1-4/2015: 42,2 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt 4,3 % (tavoite + 1,8 %). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta eli neljän ensimmäisen kuukauden aikana kokonaistuottavuus on heikentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutosprosentit ilmoitetaan deflatoituna tulevien kuukausien raportoinneissa, kun uudet deflatointikertoimet on julkaistu. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (54,9 milj. euroa) ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Budjettiylitys kuitenkin pieneni huhtikuussa 1,0 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 1,2 milj. euroa (+ 4,1 %) ja ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 0,4 milj. euroa (+ 0,2 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausikohdennetun talousarvion 4,8 % (24,1 milj. euroa) (1-3/2016: + 6,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 2,3 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien maksuosuus laski viime vuoden tammi-huhtikuun toteumasta 1,2 %. Huhtikuussa sitovat nettokulut olivat talousarvion tasolla ja laskivat viime vuoden toteumaan verrattuna 1,1 % eli 1,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 % (0,5 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,7 % (3,5 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioalitus johtuu pääasiassa toiminnan kulujen pysymisestä budjetissa 3

4 Johdon yhteenveto maaliskuussa ja huhtikuussa sekä ulkokuntatulojen talousarvioylityksestä helmikuussa ja maaliskuussa. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 0,4 % eli 2,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 1,8 % talousarvion. Toiminnan kulut olivat huhtikuussa talousarvion tasolla. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä tilinpäätöksen 2015 varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-huhtikuussa ylittäneet talousarvion 0,2 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 40,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 24,6 milj. euroa suunnitellun, mutta laski 10,0 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Hallituksessa on 6.6. käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin aiempina vuosina (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 1,1 %). Tämän vuoden tammi-huhtikuussa on saman verran arkipäiviä, kuin edellisenä vuonna, eli luvut ovat vertailukelpoiset. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden määrän kehitys on helmikuun influenssaepidemiapiikin jälkeen ollut jatkuvasti tasaantuva, ollen enää tammi-huhtikuussa + 2,8 % (1-3/2016: + 3,8 %) suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneiden HYKS:n sairaaloiden välisten operatiivisten toimintojen siirtojen edellyttämät toimintaprosessien uudelleenjärjestelyt ovat vieneet joiltakin osin ennakoitua enemmän aikaa. Huhtikuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 5,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 431 potilaaseen kun sen edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 142 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (219 potilasta) ja kirurgiaan (194 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 8,0 % ja yli 3 kk odottavien määrä kasvoi 85,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, potilaaseen. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-huhtikuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 23,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa erittäin myönteistä (- 52,8 %) viime vuoteen verrattuna. Harppi-järjestelmä (Oracle Fusion) otettiin käyttöön Käyttöönotto sujui joustavasti ja päivittäiset prosessit sujuvat pääsääntöisesti hyvin. Päivittäisissä toiminnoissa on tuotantokäytön kahdeksan ensimmäisen viikon aikana esiintynyt joitain ongelmia, joita on jouduttu ratkomaan. Laitevika esti järjestelmän käytön kuuden tunnin ajan yhtenä päivänä toukokuussa. Harppi sisältää materiaalihallinnon (hankinta ja logistiikka), talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot. Harpin ominaisuuksia ja sen piirissä olevien prosessien automaatiota parannetaan kevään aikana (nämä liittyvät erityisesti HUS-Servisin ja HUS-Logistiikan ammattikäyttäjien työskentelyyn sekä tukipalvelutoimintojen tuottavuuden parantamiseen). Tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden 4

5 Johdon yhteenveto seurantaraportin valmistuminen viivästyi viidellä päivällä alkuperäisestä aikataulusta Harpin käyttöönotosta aiheutuneiden lisätoimenpiteiden johdosta. Kolmannesvuosittain seurattavasta 13 strategisesta avainmittarista vain kahdessa tavoite toteutui (painehaavojen ilmaantuvuus sekä kaatumiset ja putoamiset). Kahden mittarin osalta (vaikuttavuus sekä päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen tarkastuslistan käyttö) toteumatietoja ei ollut saatavissa. Kuukausittain seurattavista strategisista avainmittareista kaksi mittaria seitsemästä toteutui tavoitetta parempana (jäsenkuntien maksuosuus / asukas ja psykiatrian tuottavuus). Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alkupuolella koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi-maaliskuun toteumatiedot ja osittain huhtikuun toteumatietoja. Ennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka toteutetaan valtuuston kokouksen jälkeen, mikäli valtuusto päättää asian esityksen mukaisesti ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,3 milj. euron) ylitykseen ja 43,4 milj. euron ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 11,3 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Toteutuessaan jäsenkuntapalautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-huhtikuussa, koko vuoden talousarvio ja ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (touko-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % -0,1 % 1,2 % 0,7 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 5

6 Johdon yhteenveto Tunnusluvut sairaanhoitoalueittain tammi-huhtikuussa (poikkeama talousarviosta sekä muutos edellisestä vuodesta) Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Laskutusos. painotettu volyymi 1,2 % -0,7 % 6,4 % 1,6 % 5,5 % -1,4 % -3,3 % -2,6 % 3,7 % 0,2 % NordDRG-tuotteet 0,0 % -1,9 % 4,5 % 0,4 % 8,0 % -1,4 % -2,1 % -2,8 % 5,3 % 0,4 % Käyntituotteet, somatiikka -0,9 % 7,1 % 6,0 % -10,0 % 4,6 % Käyntituotteet, psykiatria 0,3 % 1,9 % 5,0 % -2,2 % 4,1 % Päivystyskäynnit, suorite lkm 2,9 % 1,1 % -2,7 % -7,9 % 16,6 % Hoidetut eri esh potilaat 1,3 % 4,3 % 3,0 % -5,0 % 3,1 % Lähetteet (elektiiviset) 0,7 % 4,2 % -0,3 % -2,7 % 6,7 % DRG-pisteet -0,7 % -0,6 % 5,8 % -2,5 % -0,4 % Tuottavuus, somatiikka DRG-pistekustannus (* Tuottavuus, psykiatria Tot.kokonaiskustannukset / hoidetut potilaat 2,9 % 3,1 % -2,7 % 1,9 % 0,1 % -5,1 % -6,8 % -10,1 % 3,7 % -3,5 % Jäsenkuntien maksuosuus 5,6 % -0,7 % 7,0 % 2,1 % 6,5 % -3,4 % -5,0 % -10,2 % 4,1 % 5,4 % Toimintatuotot 5,1 % 1,1 % 6,1 % 2,5 % 5,3 % 3,5 % -2,5 % -8,2 % 3,0 % 3,7 % Sitovat nettokulut 2,3 % 0,8 % -0,2 % 0,7 % 2,1 % -0,7 % -2,6 % 0,1 % -0,6 % 0,4 % Henkilötyövuodet 5,7 % 2,8 % 6,8 % 6,2 % 5,5 % 1,1 % 3,2 % 2,5 % 1,1 % 1,5 % Total *DRG-pistekustannus - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo 6

7 Johdon yhteenveto Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa Kokonaistasolla sitovat nettokulut alittivat hieman talousarvion toimintavolyymin ylittäessä talousarvion. Yksikkökohtaiset erot ovat kuitenkin suuret. Sairaanhoitoalueiden yhteenlasketut sitovat nettokulut ylittävät 1,8 % talousarvion kun kuntayhtymätasolla sitovat nettokulut alittavat talousarvion 0,1 %. Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 2,3 % 0,8 % 1,2 % -0,7 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 21,7 % 28,7 % - lasten ja nuorten sairaudet 1,8 % -3,4 % 6,7 % 0,9 % - psykiatria 0,5 % -1,5 % -5,0 % -2,8 % - akuutti 14,2 % 5,5 % 9,2 % 31,1 % - pää- ja kaulakeskus 2,8 % -0,2 % 1,2 % -5,6 % - sisätaudit ja kuntoutus -2,0 % -10,2 % -0,3 % 0,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 9,5 % 10,5 % 5,3 % 1,9 % - naistentaudit ja synnytykset 0,4 % -2,3 % 0,8 % 1,3 % - syöpäkeskus 0,6 % -3,2 % 6,2 % -5,3 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 9,9 % 7,1 % -2,8 % -2,7 % - tulehduskeskus 0,3 % 1,5 % -5,8 % -3,3 % - vatsakeskus 2,9 % -0,8 % -1,2 % 0,7 % Hyvinkään sha -0,2 % 0,7 % 6,4 % 1,6 % Lohjan sha 2,1 % -0,7 % 5,5 % -1,4 % Länsi-Uudenmaan sha -2,6 % 0,1 % -3,3 % -2,6 % Porvoon sha -0,6 % 0,4 % 3,7 % 0,2 % Sairaanhoitoalueet 1,8 % 0,7 % 1,8 % -0,1 % KUNTAYHTYMÄ -0,1 % 0,7 % 1,8 % -0,1 % 7

8 Tunnusluvut Tunnusluvut Tammi-huhtikuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,8% -0,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) ,4% - NordDRG-tuotteet, lkm ,9% -1,6% DRG-ryhmät ,4% -3,0% DRG-O-ryhmät ,5% -1,0% Tähystykset ,1% -1,8% Pientoimenpiteet ,3% 3,7% 900-ryhmä ,3% -3,2% Kustannusperusteinen jakso ,8% 0,0% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,1% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,4% 84,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,8% - Käyntisuoritteet, lkm ,6% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,8% Ensikäynnit, lkm ,3% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,0% - Leikkaukset, lkm ,0% Päiväkirurgiset, lkm ,6% - Synnytykset, lkm ,1% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,6% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,9% - Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk 3,7 3,8-2,4% Psykiatria, vrk 15,7 15,9-1,5% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,2% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk ,5% kaikki ,3% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,2% kaikki ,0% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,4% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 192,3 200,9-4,3% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 702,4 683,9 2,7% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,3% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total

9 Tunnusluvut Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,8% -1,2% - Toimintatuotot ,1 % 1,0 % - Toimintakulut ,5 % 2,7 % - Poistot ,3 % 2,9 % - Tilikauden tulos ,9 % -20,0 % - Sitovat nettokulut ,1 % 0,7 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 1,7% -0,8% Hintaero, % 2,4% 0,9% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,2% 0,5% - Henkilötyövuodet ,8% 3,2% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,0% -1,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 5,2% 3,4% Hintaero, % -4,2% -1,3% Huhtikuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 4 / 2016 TA 4 / 2016 Tot. 4 / 2015 Poikkeama-% Tot. / TA HUS-Total Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -0,7% 1,7% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) ,5% - NordDRG-tuotteet, lkm ,2% 3,4% DRG-ryhmät ,5% -1,2% DRG-O-ryhmät ,3% 8,9% Tähystykset ,3% 7,4% Pientoimenpiteet ,9% 7,8% 900-ryhmä ,4% 1,1% Kustannusperusteinen jakso ,7% 71,4% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,0% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,3% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,0% -6,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,9% - Käyntisuoritteet, lkm ,9% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,4% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,7% - Leikkaukset, lkm ,3% Päiväkirurgiset, lkm ,3% - Synnytykset, lkm ,8% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,7% - Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk 3,6 3,8-4,6% Psykiatria, vrk 18,8 18,9-0,6% HUS-Total

10 Tunnusluvut Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,6% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,1% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk ,5% kaikki ,3% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,2% kaikki ,0% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 205,7 204,5 0,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 678,5 686,5-1,2% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,7% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. 4 / 2016 TA 4 / 2016 Tot. 4 / 2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,1% -2,5% - Toimintatuotot ,0 % -0,6 % - Toimintakulut ,1 % 0,6 % - Poistot ,3 % 2,1 % - Tilikauden tulos ,4 % -12,8 % - Sitovat nettokulut ,1 % -1,0 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % -1,6% 0,5% Hintaero, % 1,1% -1,4% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,2% 0,5% - Henkilötyövuodet ,8% 2,1% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,3% 2,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,1% 2,3% Hintaero, % 2,3% 2,4% HUS-Total

11 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 1,1 % ja päivystyskäyntien määrä + 2,8 % suhteessa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan määriin. Vuoden 2016 tammi-huhtikuussa oli saman verran arkipäiviä kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,6 % saapui terveyskeskuksen, 31,4 % yksityislääkärin lähettäminä ja muista sairaaloista tulleilla lähetteillä 9,0 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset lähetteet +1,1% /2016 2/2015 3/2016 3/2015 4/2016 4/ / /2015 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen Päivystys käynnit + 3,8 % /2016 1/2015 2/2016 2/2015 3/2016 3/ / /

12 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:iin saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 571 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui psykiatriaan (132 kpl), kirurgiaan (121 kpl) ja silmätaudeille (93 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 99,2 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,5 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-huhtikuun aikana 98,8 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,8 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,4 - lasten ja nuorten sairaudet ,4 - psykiatria ,5 - akuutti ,2 - pää- ja kaulakeskus ,5 - sisätaudit ja kuntoutus ,5 - sydän- ja keuhkokeskus ,5 - naistentaudit ja synnytykset ,1 - syöpäkeskus ,4 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,9 - tulehduskeskus ,0 - vatsakeskus ,7 Länsi-Uusimaa ,2 Lohja ,5 Hyvinkää ,6 Porvoo ,6 HUSLAB ,0 HUS yhteensä ,8 12

13 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 93,3 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 12,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 02/ / / / / /2015 2/2016 4/2016 0,0 % < 3 kk > 3 kk %-osuus Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 97,5 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa huhtikuun lopussa 431. Silmätaudeille odotti 219 potilasta ja kirurgiaan 194 potilasta. Korva-nenä- ja kurkkutauteihin 4, lastentaudeille 3 ja naistentaudeille yksi potilas. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 49 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma. Lohjalla 14 ja Länsi- Uudellamaalla 5 potilasta oli odottanut yli 6 kk hoitoonpääsyä. Porvoossa ja Hyvinkäällä ei ollut yhtään hoitotakuurajan ylittänyttä potilasta jonossa. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on kasvanut 5,3 % verrattuna viime vuoden vastaavan 13

14 Palveluiden kysyntä ajankohdan tilanteeseen ja yli 6 kk odottaneiden määrä on kasvanut peräti 203,5 % vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (4/2015: 142, 12/2015: 267 ja 4/2016: 431). Potilasta %-osuus > 6 kk 3,0 % ,5 % 2,0 % 1,5 % ,0 % ,5 % / / / / /2015 1/2016 3/2016 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 14

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2016 TA 1-4/ 2016 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-4/ 2015 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk Ennuste 2016 TA 1-12/ 2016 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-huhtikuussa 11,6 %. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 54,9 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu oli Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Kainuun, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2015 Jäsenkunnat ,8 % ,6 % Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,2 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,5 % ,6 % * Siirtoviivehoitopäivät ,0 % * Terv.keskuspäivystys ,1 % ,5 % * Muu palvelutuotanto ,0 % Muu laskutus ,9 % ,6 % Erva ,2 % ,9 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,2 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,9 % ,7 % Ulkomailla asuvat ,9 % 451 4,6 % Kelan maksamat ,8 % Puolustusvoimat ,9 % Vakuutusyhtiöt ,0 % Muut maksajat ,1 % ,5 %

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty muiden maksajien laskutus kuukausittain vuosina Huhtikuussa muiden maksajien toteutunut laskutus oli 13,95 milj. euroa. laskutus M Muiden maksajien laskutus (ei jäsenkunnat) kuukausittain 16,00 14,00 13,23 14,69 15,03 14,01 14,89 14,86 13,95 13,81 14,90 14,14 14,67 13,61 12,26 12,35 12,00 11,32 10,00 9,57 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TA2016 Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus laski tammi-huhtikuussa 1,2 %. Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti kuitenkin talousarvion 24,1 milj. eurolla (+ 4,8 %). 16

17 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2016 Ennuste 2016 Tot Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,8 % -1,2 % H0049 Espoo ,6 % -5,1 % H0091 Helsinki ,3 % -0,7 % H0092 Vantaa ,3 % 1,9 % H0235 Kauniainen ,4 % -6,6 % H0245 Kerava ,5 % -4,3 % H0257 Kirkkonummi ,8 % 5,1 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,8 % -10,0 % H0078 Hanko ,9 % -11,6 % H0149 Inkoo ,4 % -5,0 % H0710 Raasepori ,3 % -10,3 % Lohjan sha:n kunnat ,0 % -1,9 % H0224 Karkkila ,1 % -7,2 % H0444 Lohja ,0 % 1,7 % H0755 Siuntio ,0 % -11,8 % H0927 Vihti ,5 % -4,2 % Hyvinkään sha:n kunnat ,2 % 1,7 % H0106 Hyvinkää ,7 % 1,6 % H0186 Järvenpää ,9 % 1,4 % H0505 Mäntsälä ,2 % -1,0 % H0543 Nurmijärvi ,9 % 0,1 % H0858 Tuusula ,9 % 5,5 % Porvoon sha:n kunnat ,0 % -1,0 % H0018 Askola ,8 % -10,3 % H0407 Lapinjärvi ,3 % 8,8 % H0434 Loviisa ,1 % -7,9 % H0611 Pornainen ,4 % 20,1 % H0638 Porvoo ,3 % -2,8 % H0753 Sipoo ,6 % 7,4 % Jäsenkunnat yhteensä ,8 % -1,2 %

18 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 1-4/ /2015 Tot / Tot / /2015 Tot / Tot Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-4/2016 vs edv Hyks-sha:n kunnat ,1 % ,7 % 1,7 % 3,3 % -1,8 % 0,4 % -1,8 % H0049 Espoo ,8 % ,6 % -1,7 % 0,3 % -2,1 % -3,8 % -2,1 % H0091 Helsinki ,0 % ,8 % 2,8 % 4,3 % -2,2 % 1,7 % -2,2 % H0092 Vantaa ,5 % ,6 % 3,4 % 3,6 % -0,3 % 1,5 % -0,1 % H0235 Kauniainen ,6 % ,4 % -5,8 % 12,5 % -7,7 % 1,5 % -5,9 % H0245 Kerava ,3 % ,8 % 2,7 % -3,5 % -0,1 % -3,4 % -0,1 % H0257 Kirkkonummi ,5 % ,5 % -0,1 % 11,2 % -2,5 % 7,7 % -2,6 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,3 % ,1 % 5,1 % -3,9 % -4,8 % -6,1 % -4,8 % H0078 Hanko ,2 % ,8 % 18,6 % -15,7 % 1,6 % -14,2 % 1,5 % H0149 Inkoo ,0 % ,8 % 2,0 % -0,5 % -7,3 % 2,9 % 4,7 % H0710 Raasepori ,4 % ,3 % 1,9 % -1,2 % -6,0 % -5,3 % -5,4 % Lohjan sha:n kunnat ,5 % ,9 % 5,4 % -1,0 % -2,8 % -0,2 % -2,3 % H0224 Karkkila ,3 % ,4 % -0,3 % -0,6 % -7,9 % 0,4 % -7,8 % H0444 Lohja ,1 % ,7 % 8,1 % 0,2 % -0,5 % 0,7 % -0,3 % H0755 Siuntio ,3 % ,5 % -0,2 % -6,3 % -2,6 % -9,0 % -0,1 % H0927 Vihti ,0 % ,7 % 3,3 % -1,7 % -6,0 % 0,5 % -4,2 % Hyvinkään sha:n kunnat ,2 % ,1 % 4,8 % 1,8 % 0,1 % 0,9 % 0,2 % H0106 Hyvinkää ,6 % ,2 % -1,0 % 3,9 % -0,1 % 0,8 % 0,7 % H0186 Järvenpää ,5 % ,9 % 8,4 % 2,8 % -3,1 % 4,2 % -3,0 % H0505 Mäntsälä ,8 % ,1 % 3,3 % -3,2 % -1,3 % -1,5 % 0,3 % H0543 Nurmijärvi ,1 % ,0 % 6,6 % 3,5 % -0,8 % 0,7 % -0,8 % H0858 Tuusula ,3 % ,6 % 8,3 % -2,1 % 6,4 % -1,5 % 6,4 % Porvoon sha:n kunnat ,7 % ,0 % 0,1 % -1,2 % -2,7 % 0,8 % -2,6 % H0018 Askola ,3 % ,1 % 21,5 % -13,6 % 3,0 % -13,7 % 3,1 % H0407 Lapinjärvi ,4 % ,5 % 26,8 % -21,7 % 10,4 % -10,6 % 12,0 % H0434 Loviisa ,0 % ,5 % -7,9 % -0,9 % -8,8 % -0,8 % -7,7 % H0611 Pornainen ,8 % ,9 % 8,6 % -4,7 % 19,5 % 1,5 % 21,8 % H0638 Porvoo ,3 % ,5 % -2,3 % 0,3 % -5,8 % 2,2 % -5,4 % H0753 Sipoo ,1 % ,6 % 2,7 % 0,5 % 2,2 % 5,4 % 7,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % ,1 % 2,3 % 2,2 % -1,8 % 0,2 % -1,7 % *) sis. myös DRG-laskutetut HUS Total: Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 18

19 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto DRG-ryhmät Käynnit Psykiatrian hoitopäivät Hoidetut eri esh potilaat 1-4/ /2015 Tot / Tot / /2015 Tot / Tot / /2015 Tot / Tot / /2015 Tot / Tot Hyks-sha:n kunnat ,9 % ,2 % ,1 % ,3 % H0049 Espoo ,3 % ,0 % ,6 % ,7 % H0091 Helsinki ,1 % ,9 % ,2 % ,6 % H0092 Vantaa ,1 % ,7 % ,1 % ,0 % H0235 Kauniainen ,3 % ,2 % ,5 % ,1 % H0245 Kerava ,4 % ,9 % ,8 % ,5 % H0257 Kirkkonummi ,0 % ,7 % ,3 % ,0 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,6 % ,2 % ,1 % ,6 % H0078 Hanko ,2 % ,0 % ,3 % ,2 % H0149 Inkoo ,8 % ,3 % ,8 % ,0 % H0710 Raasepori ,7 % ,4 % ,1 % ,8 % Lohjan sha:n kunnat ,0 % ,1 % ,8 % ,9 % H0224 Karkkila ,1 % ,5 % ,4 % ,6 % H0444 Lohja ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % H0755 Siuntio ,0 % ,1 % ,4 % ,8 % H0927 Vihti ,5 % ,6 % ,3 % ,4 % Hyvinkään sha:n kunnat ,2 % ,1 % ,7 % ,2 % H0106 Hyvinkää ,2 % ,5 % ,6 % ,6 % H0186 Järvenpää ,8 % ,7 % ,3 % ,8 % H0505 Mäntsälä ,0 % ,9 % ,1 % ,8 % H0543 Nurmijärvi ,2 % ,3 % ,6 % ,1 % H0858 Tuusula ,1 % ,8 % ,8 % ,6 % Porvoon sha:n kunnat ,8 % ,6 % ,3 % ,3 % H0018 Askola ,4 % ,2 % ,1 % ,7 % H0407 Lapinjärvi ,8 % ,9 % ,7 % ,7 % H0434 Loviisa ,2 % ,1 % ,6 % ,8 % H0611 Pornainen ,1 % ,5 % ,3 % ,3 % H0638 Porvoo ,6 % ,9 % ,0 % ,5 % H0753 Sipoo ,1 % ,5 % ,2 % ,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,6 % ,1 % ,2 % ,1 % 19

20 Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 1,6 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 25 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 10 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt viime vuodesta 4,3 %, eikä se yllä tavoitteeseen (tavoite + 1,8 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2015 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2016 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 193,5 185,5-4,1 % Länsi-Uudenmaan sha 211,5 202,8-4,1 % Lohjan sha 232,8 226,6-2,7 % Hyvinkään sha 252,8 231,3-8,5 % Porvoon sha 226,3 220,0-2,8 % HUS taso 200,9 192,3-4,3 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,5 %, muut +1,7 %, HUS +1,8 %) 20

21 Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,8 185,8 192, ,7 200,9 205,7 203,1 203,7 203,5 204,2 204,1 203,9 203,2 Muutos 2016/2015-5,2 % -7,0 % -4,3 % Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 21

22 Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus kasvoi 2,7 % viime vuoteen verrattuna. DRG-pisteet poimitaan seuraavan kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Muutosprosentit ilmoitetaan myös deflatoituna tulevissa raportoinneissa, kunhan uudet deflatointikertoimet on julkaistu. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Tulosalue Euroa/ DRG-piste 1-4/2015 Euroa/ DRG-piste 1-4/2016 Muutos-% Euroa / DRGpiste HYKS sha 713,7 734,7 2,9 % Länsi-Uudenmaan sha 602,6 613,9 1,9 % Lohjan sha 608,4 617,0 1,4 % Hyvinkään sha 516,1 532,0 3,1 % Porvoon sha 594,5 595,2 0,1 % HUS taso 683,9 702,4 2,7 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,5 %, muut -1,7 %, HUS -1,8 %) DRG-tuotteiden lukumäärä ja laskutus on ollut edellisvuotta alhaisempi. Edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti eniten vähenivät 900-ryhmän tuotteet ( tuotteella; - 3,2 %) ja Klassiset DRG-tuotteet ( tuotteella; - 3,0 %). 900-ryhmästä väheni eniten DRG930A Rintarauhasen syöpä, sädehoito, lyhyt hoito ( tuotteella; - 26,5 %). Klassisissa DRG-tuotteissa vähenemä on tasaisemmin jakautunut, eniten väheni lukumääräisesti tuote DRG580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista (- 222 tuottella; - 9,2 %). 22

23 Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,8 717,6 702, , ,9 692,3 705,2 724,0 725,8 717,8 714,3 711,4 701,3 Muutos 2016/2015 4,1 % 5,1 % 2,7 % Muutos 2015/2014 (ei defl.) -5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 %-0,6 %-0,3 %-0,6 % 0,0 % -0,5 %-1,4 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 23

24 Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toteuma on tavoitetta parempi. Tavoite vuodelle 2016 HUS tasolla on, että kokonaiskustannukset per hoidettu potilas laskisivat 1,8 % (LUSA -1,5 % ja muut 1,7 %). Tulosalue Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat 1-4/2015 (euroa) Psykiatrian tuottavuus Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat 1-4/2016 (euroa) Muutos-% HYKS sha ,1 % Hyvinkään sha ,8 % Lohjan sha ,1 % Länsi-Uudenmaan sha ,7 % Porvoon sha ,5 % HUS taso ,3 % Psykiatrian kokonaiskustannukset (euroa) / hoidettu potilas ,0 % ,0 % -4,0 % Muutos 2016/2015 (ei defl.) -3,7 % -4,8 % -5,3 % Muutos 2015/2014 (ei defl.) -11,2 % -8,5 % -13,3 % -13,3 % -12,8 % -12,1 % -12,1 % -12,1 % -12,1 % -12,5 % -13,7 % -9,0 % -14,0 % -19,0 % 24

25 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Palkkojen ja palkkioiden muutos 2016 vs Palkkoja ja palkkioita maksettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 305,8 milj. euroa, mikä on 1,1 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomapalkkoihin liittyvässä sopeuttamistoimenpiteessä onnistuttiin osittain vuonna 2015, mikä heijastuu riville jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ko. rivin euromäärän pienenä summana. Henkilöstömäärän kasvu enteilee kuitenkin sitä, että lomapalkkavelkaan suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet eivät tule toteutumaan asetetun tavoitteen (5 milj. euroa) mukaisesti. Pidettyjen vuosilomapäivien määrä on kuitenkin lisääntynyt 9 htv edellisvuoteen verrattuna, mikä on tavoitteen mukaista ja auttaa osaltaan vähentämään lomapalkkavelkaa. Myös hoitotakuun lisätyöhön ja lääkärien kliiniseen lisätyön pienentämisen eteen tehdyt sopeuttamistoimenpiteet näkyvät positiivisena miinusmerkkisenä kehityksenä yllä olevassa taulukossa. Yksiköiden välillä on tässä kuitenkin eroavaisuuksia. Työaikakorvaukset (maksetut ja jaksotetut) ovat kasvaneet edellisvuodesta +8,4 % ja muutoksen vaikutus henkilöstökustannusten kokonaismuutokseen (yllä oleva taulukko) on 1,2 % eli 3,58 milj. euroa. Kasvu kohdentuu hoitohenkilökuntaan ja muuhun henkilökuntaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty työaikakorvausten (maksetut ja jaksotetut) kehitys kuukausittain ja henkilöstöryhmittäin vuonna Työaikakorvaukset on jaksotettu samoilla periaatteilla kaikkina kuukausina. HUS yhteensä: Maksetut + jaksotetut työaikakorvaukset yhteensä vuonna 2016 (1 000 euroa) Tammi Helmi Maalis Huhti YHT 1-4 Lääkärit Erityistyöntekijät Hoitohenkilökunta Muu henkilökunta Tulospalkkiot maksettiin maaliskuussa 2016 ja ne olivat euroa pienemmät (maksetut + jaksotetut netto) kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa muistutettiin lääkäriesimiehiä vuodenvaihteessa tapahtuneista päivystyskorvausaikataulujen maksuaikataulun muutoksesta, joka vaikutti myös siihen millä aikataululla päivystysilmoitukset tulee tehdä ja hyväksyä, jotta ne saadaan maksuun päivystystä seuraavan kuukauden 16. päivä (aiemmin ovat olleet maksussa päivystystä seuraavan kuukauden viimeisenä palkanmaksupäivänä). Muutoksella paitsi säästetään postimaksuissa ym., niin saadaan kirjanpitoon ajantasaisempi tilanne (= ei tarvitse ennustaa) maksetuista päivystyskorvauksista. Tämä lisäsi jonkun verran huhtikuussa maksettuja lääkäreiden päivystyskorvauksia kuin samassa yhteydessä löytyi vielä vanhoja alkuvuoden ja vuoden 2015 päivystysilmoituksia (päivystysilmoitus oli tekemättä), joita ei ollut maksettu. Muutoin päivystyskorvauksien kehityksessä näkyy kustannuksia vähentävästi alkuvuodesta tehdyt päätökset päivystysten alkuaikojen ja vaihtoaikojen yhtenäistämisestä. 25

26 Henkilöstö Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja euroa Muutos-% Huhtikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,4 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,2 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos 34 0,0 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,2 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 648 0,2 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö ,5 % Huhtikuu ,1 % Henkilöstövoimavarat HUS:ssa työskenteli henkilöä ja yhteensä henkilöä. Alla olevassa taulukossa on vertailtu muutosta vuoden 2015 huhtikuuhun. Harpin HR-toiminnoissa on ollut vikatilanne (joka ratkesi 18.5), jolla oli vaikutusta palvelujaksojen tekemiseen. Ko. ongelma heijastuu myös alla oleviin henkilöstömääriin vuoden 2016 osalta eli niistä puuttuu vielä joitakin henkilöitä tilanteesta Muutos Henkilöstömäärä Henkilölukumäärä Henkilötyövuosia tehtiin tammi-huhtikuussa ja niiden määrä lisääntyi 197 htv:lla edellisvuodesta. Tätä selittää vuoden 2016 karkauspäivä (n. 55 htv), lääkäreiden päivystysaikoihin tehdyt muutokset (lisännyt säännöllistä työaikaa kun päivystykset siirrettiin alkamaan klo arkena ja aktiivipäivystyksen jälkeisen päivän pituus määritettiin 6 tuntiin) ja poissaolojen väheneminen. Positiivisena kehityksenä on pidettyjen vuosilomapäivien määrän kasvu 9 henkilötyövuodella. Myös sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun (vaikutus 10 htv), mikä vaikuttaa henkilötyövuosien määrään lisäävästi (positiivista kasvua) ja henkilötyövuoden hintaan sitä laskevasti. Yleisesti huomioitavana asiana kuitenkin, että maaliskuussa sairauspoissaoloja on n työpäivää vähemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa ja huhtikuussa työpäivää vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi- ja helmikuussa sairauspoissaoloja oli työpäivinä enemmän kuin vuotta aiemmin. Mikä tästä sairauspoissaolojen vähenemisestä maalis- ja huhtikuussa on todellista ja mikä taas esim. Harpin käyttöönotosta johtuvaa on vaikea arvioida. Täytyy todeta myös se, että vuosilomien pitäminen ja sairauspoissaolojen määrät korreloivat myös keskenään eli jos jossain kuussa ollaan edellisvuotta enemmän vuosilomilla, niin se heijastuu pääsääntöisesti sairauspoissaolojen määrään ko. kuukaudessa niitä vähentävästi. Tammi-huhtikuussa oli poissaoloja yhteensä 11 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolojen väheneminen nostaa työssäoloprosenttia ja palkallisten poissaolojen väheneminen laskee henkilötyöpanoksen kustannuksia. Työaikakorvauksia puuttuu huhtikuulta työaikakorvausten maksuaikataulusta johtuen raportoinnista n. 10 henkilötyövuoden edestä. 26

27 Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo huhti 1. päivä) 48 0,8 % Muutos pidetyissä vuosilomissa (pidetty enemmän ohjeistuksen mukaisesti) -9-0,1 % Muutos sairauspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 10 0,2 % Muutos koulutuspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 10 0,2 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (vähemmän poissaoloja) -1 0,0 % Muutos muissa poissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet, karkauspäivä) 172 2,8 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016) -34-0,6 % Huhtikuu ,3 % Henkilötyövuodet TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2016 TP 2015 HYKS sha 3 581, , ,8 191,2 98, , , ,4 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 533,9 509,2 510,8 24,7 23, , , ,3 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 533,8 517,9 529,1 15,9 4, , , ,3 - HYKS Psykiatria 502,0 464,4 489,9 37,6 12, , , ,2 - HYKS Akuutti 179,8 173,8 169,9 6,0 9,9 537,5 520,7 500,1 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 389,6 360,5 377,1 29,1 12, , , ,9 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 186,9 176,0 176,7 11,0 10,2 535,5 526,0 532,6 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 229,8 220,2 223,3 9,5 6,4 677,8 663,8 669,6 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 257,0 259,4 265,9-2,5-8,9 771,0 774,0 783,5 - HYKS Syöpäkeskus 141,1 130,9 134,2 10,2 6,9 419,0 399,5 407,6 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 200,0 189,9 197,3 10,1 2,7 576,1 561,3 588,0 - HYKS Tulehduskeskus 121,4 115,0 117,5 6,4 3,9 342,0 335,7 342,6 - HYKS Vatsakeskus 293,0 259,6 279,4 33,4 13,5 857,7 804,7 847,9 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 13,4 13,5 11,8-0,1 1,7 40,2 40,2 34,9 Hyvinkään sha 353,8 331,2 332,9 22,6 20, , , ,5 Lohjan sha 205,9 195,2 203,8 10,7 2,1 602,0 579,0 602,1 Länsi-Uudenmaan sha 121,6 117,7 118,5 3,8 3,0 345,3 341,4 350,5 Porvoon sha 169,6 167,7 167,1 1,9 2,5 503,5 497,4 498,4 SAIRAANHOITOALUEET 4 432, , ,0 230,3 127, , , ,9 Tilakeskus 7,8 7,0 7,8 0,8-0,1 21,8 21,0 21,7 Yhtymähallinto 33,3 33,3 32,1 0,1 1,2 97,6 97,3 90,9 Ulkoinen tarkastus 1,0 1,4 1,1-0,4-0,1 3,0 3,7 3,0 HUS-Työterveys 19,3 18,3 16,4 1,0 2,9 65,7 55,0 50,7 HUS-Tietohallinto 77,8 87,5 62,7-9,6 15,1 258,4 275,6 197,8 TULOSALUEET 139,3 147,5 120,2-8,2 19,0 446,5 452,6 364,0 HUS-Apteekki 64,9 60,7 50,2 4,2 14,7 188,8 183,0 158,6 HUS-Desiko 409,4 398,6 394,5 10,7 14, , , ,1 HUS-Kuvantaminen 336,0 315,8 321,6 20,2 14,4 960,1 941,1 964,1 HUSLAB 422,6 392,7 410,8 29,9 11, , , ,4 HUS-Logistiikka 91,8 91,8 91,0 0,0 0,8 276,0 276,0 271,7 HUS-Servis 248,6 249,1 252,6-0,5-4,0 730,0 730,0 740,2 Ravioli 107,2 107,8 108,7-0,6-1,5 321,9 321,4 321,4 LIIKELAITOKSET 1 680, , ,4 63,9 51, , , ,3 HUS-KUNTAYHTYMÄ 6 252, , ,6 286,0 197, , , ,3 27

28 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2016 TP 2015 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ