Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6)

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Jäsenkuntien maksuosuus - määräero ,9 % -326,0-1,5 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero -22-0,1 % -403,0-1,9 % Jäsenkuntien ostopalvelut ja jaksotukset 68 0,3 % -16,0-0,1 % Tk-tuotteet (kalliimpia tuotteita kuin mitä suunniteltu, toiminta alkoi ) 23 0,1 % 1 166,0 5,5 % Maksutuotot (korotetutu asiakasmaksut) 18 0,1 % 146,0 0,7 % Muu myynti (mm. ensihoito ja muu palv.tuot. synnytystuotteiden myynti VSShp:lle) 6 0,0 % 137,0 0,6 % Toteuma 1-3/ ,4 % ,3 % Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 105 0,5 % 105,0 0,5 % Palvelujen ostot; HUSLAB ja HUS Kuvantaminen, Logistiikan katteet, laitteiden 108 0,5 % 855,0 4,3 % kunnossapito ja pesulapalvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat; oper ty:n ostot alle suunnitelman. Katteet tiliöity tähän, kirjautuvat -66-0,3 % 68,0 0,3 % palveluihin. Avustukset; hh-potilaan erillissopimuksen huhtikuun avustus tässä saldossa mukana 25 0,1 % 91,0 0,5 % Myyntireskontran luottotappiot 10 0,0 % 180,0 0,9 % Poistot -4 0,0 % -2,0 0,0 % Toteuma 1-3/ ,8 % ,5 %

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Henkilöstö Kum. TA 1-3/20165 Kum. TOT 1-3/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Säänn.työajan muutos + lkm-muutos 8 5,7 % 3,7 2,4 % Yhteispäivystyksen käynnistyminen ,3 % 2,6 1,7 % Psykiatrian järjestelyt 0,0 % -2,5-1,6 % Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % -1,4-0,9 % Muut 1 0,3 % 0,2 0,1 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-3/ ,3 % 156 1,7 % Henkilötyövuosia on kertynyt 2,6 htv enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2015 ja 9,3 htv enemmän kuin suunnitelma. Työssäolo% on 83,1 ollen sama kuin vuonna Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2015 vastaavasta ajankohdasta 653 päivää (-25 %). Henkilöä kohden tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisvuoden tasosta. Vuokratyövoiman käyttö on suunnitellulla tasolla, mutta ylittää edellisen vuoden vastaavan ajan toteuman alkaneen yhteispäivystyksen yleislääketieteen päivystyspalvelut hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja tämä on lisännyt vuokratyövoiman kuluja merkittävästi. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jäsenkuntalaskutus on toteutunut euromääräisesti 3,9 % (745 te) alle edellisvuoden toteuman, mikä johtuu suurimmaksi osaksi matalimmista keskihinnoista (alhaisemmat tuotehinnat kuin 2015). Kauden suunnitelmaan nähden tammi-maaliskuun toteuma ylittyy 7,4 % (1 237 te), mikä taas johtuu volyymisuunnitelman ylityksestä. Medisiinisessä tulosyksikössä on tuotettu kalliimpia drg-tuotteita kuin edv ja lukumärällisesti enemmän käyntituotteita. Keinonivelkirurginen toiminta on jäänyt, henkilövaihdosten takia, alle edellisvuoden tason. Silmäleikkaustoiminta on jäljessä viime vuoden toteumia ja suunnitelmaa. Psykiatrisen tulosyksikön hoitopäivien kertymä on jäänyt edellisvuoden toteuman alapuolelle. Toiminta on kuitenkin linjassa HUS:n psykiatrian yleissuunnitelman kanssa. Käyntituotteita on toteutunut samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta alle tehdyn vuosisuunnitelman. Avohoitoistaminen ei ole vielä päässyt suunniteltuun tasoon tilojen sisäilmaongelmien johdosta. Muu palvelutuotelaskutus ylittää suunnitelman 10,7 % (41 te) ja edellisvuoden tason 27.4 % (90 te), tämä ylitys johtuu mm. Varsinais-Suomen shp:n kuntien lisääntyneestä käytöstä (13 Salon seudun synnyttäjää on hakeutunut Lohjalle synnyttämään tammi- ja

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) maaliskuussa). Tk-käyntien ja -hoitopäivien laskutus on kokonaistasolla toteutunut suunnitelman mukaisesti, päivystys- ja seurantaosaston käyttö on ollut vilkasta ja hoitojaksojen pituudet ovat kasvaneet. Tk-käyntien lukumäärä on vähentynyt aikaisempien vuosien toteumaan verrattuna tehtyjen toiminnallisten muutosten johdosta. Ulkoisia elektiivisiä lähetteitä on tammi-maaliskuun aikana saapunut lukumäärällisesti suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna, erikoisalojen välillä on tapahtunut vähän muutoksia. Leikkaushoitoon odottavien lukumäärät ovat vähentyneet jonkin verran vuodenvaihteen tasosta ja hoitotakuurajan ylittävien määrä on kasvussa. Avohoitoon odottavien lukumäärä on sen sijaan kasvanut huomattavasti vuodenvaihteen ja edellisvuoden tasosta. Vuodenvaihteen toiminnan supistukset, erityisesti avohoidon yksiköissä, ovat merkittävä syy tähän. Yli 90 pv odottaneita löytyy pehmytkirurgiassa, ortopediassa ja knk-taudeilla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Pitkään hoitoa odottaneista osan oletetaan olevan jonossa väärin perustein ja yksiköt tarkistavat odottamisen syyt hoitotakuunrajan ylittäviltä odottajilta ja niiltä, joiden hoitotakuuraja uhkaa ylittyä. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen edustajien kanssa tarkennetaan yhteistyötä silmätautien toiminnassa. Käynnissä oleva useita toimintayksiköitä koskevan linjasaneerauksen aikataulun pitävyys muodostaa uhkatekijän suoritetuotannolle. Yhteispäivystyksen vaativan tk-päivystyksen käyntityypin käyttöä tarkennetaan. Tulosyksiköt valmistelevat suunnitelman avohoitopotilaiden hoitoonpääsyn parantamiseksi. Ortopedian ja KNK-toiminnan lääkärirekrytoinnit toteutuvat toukokuussa.