TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

2 PALVELUIDEN KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs ,5 % ,6 % ,8 % Elektiiviset lähetteet Päivystyskäynnit + 8,2 % vs. 2013, vertailukelpoinen muutos + 1,8 % ,2 % ,3 % + 1,1 % Päivystyskäynnit

3 HOIDON SAATAVUUS Hoidon saatavuus ja lähetteiden käsittely Hoitoon odottavia potilaita 12/ /2014 Osastojono Muutos Muutos-% 12/2013 HUS yhteensä ,8 % < 90 vrk ,4 % vrk ,6 % > 180 vrk ,0 % 297 Hoitoon odottavia Poliklinikkajono potilaita 12/ /2014 Muutos Muutos-% 12/2013 HUS yhteensä ,6 % < 90 vrk ,4 % vrk ,9 % > 180 vrk ,9 % 227 Tilanne > 180 vrk Osastojono 78 Poliklinikkajono 134 Lähetteiden Ulkoisten lähetteiden käsittely määrä *) 1-12/ /2013 Muutos Muutos-% HUS yhteensä ,6 % Tieto puuttuu **) ,5 % pv ,2 % pv ,7 % > 21 pv ,8 % *) Elektiiviset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatiota **) Lähetteen käsittelyaikaa ei vielä kirjattu tai kirjattu virheellisesti

4 HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna (somatiikka, deflatoitu) Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 2,1% 0,5 % 0,9 % 0,9 % -0,5 % -0,4 % -0,1 % (* -1,5 % -2,5 % *) Julkisten menojen hintaindeksi, kerroin 1,006 ( Tilastokeskus )

5 JÄSENKUNTIEN YHTEENLASKETUT MAKSUOSUUDET (ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO, 2014 YLIJÄÄMÄN PALAUTUS HUOMIOITU) milj. euroa , ,9 +4,7% +2,8% 1 475, , ,7 +5,1% +1,6% +3,8% 2,2 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TP2014 Muutos edellisestä vuodesta Poikkeama talousarviosta

6 Deflatoitu vuoden 2014 tasoon. Deflatointikertoimena on käytetty Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksiä, kuntatalous/terveydenhuolto (vuosi 2014 = tammi-syyskuun keskiarvo, ). Tilastokeskus: väestö , marraskuun ennakkoväkiluku Vuosi Muutoskerroin 1,102 1,062 1,024 1,006 1,000

7 9 kunnan toteuma alitti talousarvion ja 15 kunnan ylitti Ylijäämän palautus ja kalliin hoidon tasaus huomioitu Jäsenkunnat yhteensä TP 2014 / TA ,2 % Raportointiperusta: Laskutuskauden mukainen.

8 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET (ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO) TP 2014 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) TA 2014 TP 2013 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) Poikk.-% TP TA 2014 Muutos-% TP TP 2013 Poikk.-% TP Ennuste 2014 TA 2015 Muutos.- % TA2015/ TP2014 ENN HYKS-sha:n kunnat ,7% 3,6% ,7% ,0 % 049 Espoo ,6% 4,8% ,0% ,6 % 091 Helsinki ,8% 2,4% ,5% ,3 % 235 Kauniainen ,7% 9,1% ,2% ,0 % 245 Kerava ,4% 2,2% ,5% ,4 % 257 Kirkkonummi ,1% 6,9% ,6% ,9 % 092 Vantaa ,4% 4,7% ,5% ,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,5% 2,7% ,3% ,9 % 078 Hanko ,6% -2,8% ,6% ,7 % 149 Inkoo ,1% -8,7% ,0% ,0 % 710 Raasepori ,9% 6,4% ,2% ,9 % Lohjan sha:n kunnat ,0% 3,7% ,2% ,9 % 224 Karkkila ,3% -2,5% ,4% ,4 % 444 Lohja ,8% 4,4% ,3% ,3 % 755 Siuntio ,7% 2,5% ,1% ,2 % 927 Vihti ,6% 5,2% ,7% ,0 % Hyvinkään sha:n kunnat ,1% 4,4% ,3% ,2 % 106 Hyvinkää ,0% 3,8% ,8% ,5 % 186 Järvenpää ,5% 3,6% ,7% ,4 % 505 Mäntsälä ,1% 5,1% ,3% ,2 % 543 Nurmijärvi ,7% 6,5% ,6% ,5 % 858 Tuusula ,5% 3,6% ,1% ,7 % Porvoon sha:n kunnat ,3% 5,4% ,2% ,3 % 018 Askola ,3% -12,3% ,5% ,4 % 407 Lapinjärvi ,5% 5,1% ,5% ,4 % 434 Loviisa ,1% 11,6% ,5% ,4 % 611 Pornainen ,4% 15,0% ,3% ,9 % 638 Porvoo ,9% 5,2% ,2% ,9 % 753 Sipoo ,1% 3,8% ,8% ,8 % Jäsenkunnat yhteensä ,2 % 3,8 % ,1 % ,2 %

9 SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO, LASKUTUS MAKSAJITTAIN MUIDEN MAKSAJIEN LASKUTUS 1,1 % VS Laskutus (1 000 euroa) TP 2014 TA 2014 Poikk.-% TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Ennuste 2014 Jäsenkunnat ,0 % ,4 % Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,8 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,2 % ,0 % * Siirtoviivehoitopäivät ,7 % 850 * Terv.keskuspäivystys ,0 % ,9 % * Muu palvelutuotanto ,7 % ,5 % Muu laskutus ,4 % ,1 % Erva ,8 % ,3 % Muut sairaanhoitopiirit ,3 % ,9 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,6 % 0 - Ulkomailla asuvat ,2 % ,2 % Kelan maksamat ,5 % 0 - Puolustusvoimat ,1 % 0 - Muut maksajat ,7 % ,1 %

10 TP 2014 TASEEN KERTYNYT ALIJÄÄMÄ TÄYSIMÄÄRÄISESTI KATETTU TP 2014 TP 2013 milj. euroa milj. euroa Ylijäämän palautus jäsenkunnille 33,1 Tilikauden ylijäämä 2,7 10,6 Tase; kertynyt alijäämä ,7

11 TP 2014 TALOUSLUVUT VS. TA JA TP 2013 SITOVAT NETTOKULUT YLITTIVÄT ALKUPERÄISEN TALOUSARVION 1,4 % ILMAN POTILASVAKUUTUKSEN LISÄKULUA VAIKKA TOIMINTAVOLYYMI YLITTI SUUNNITELLUN 4,3 % TP 2014 / TA 2014 TP 2014 / TP 2013 Sitovat nettokulut 2,0 % 4,4 % Sitovat nettokulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua 1,4 % 3,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,3 % 4,5 % Jäsenkuntien maksuosuus (ylijäämän 2014 palautuksen jälkeen) 2,2 % 3,8 % Toimintakulut 1,5 % 3,7 % Toimintakulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua 1,0 % 3,2 % Toimintakulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua ja tulospalkkioita 0,7 % 2,9 %

12 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA SISÄLTÄÄ PALAUTUKSEN JÄSENKUNNILLE TP 2014 TA 2014 Poikkeama- % TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % Myyntituotot ,3 % ,0 % Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,8 % Muut palvelutulot ,1 % ,2 % Muut myyntitulot ,0 % ,0 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,8 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,2 % Tuet ja avustukset ,7 % ,1 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,7 % Henkilöstökulut ,0 % ,6 % Palvelujen ostot ,0 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,3 % Avustukset yhteensä ,0 % 903-1,1 % Muut toimintakulut ,7 % ,6 % Toimintakate ,3 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % ,0 % Vuosikate ,8 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,3 % ,5 % Tilikauden tulos ,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ ,5 % ,7 % SITOVAT NETTOKULUT ,0 % ,4 %

13 POTILASVAKUUTUKSEN VUOSIKULU Kilan kuntajaoston lausunto

14 POTILASVAKUUTUKSEN VASTUUVELKA Kilan kuntajaoston lausunto

15 ENNUSTE VS. TP 2014 TILIKAUDEN TULOS milj. euroa Kommentti Tilikauden tulosennuste (10 kk toteuman perusteella) 26,3 Toimintavolyymi ennakoitua suurempi ja tarkentuneen Jäsenkuntien maksuosuus 16,5 kirjaamisen aiheuttama nk. takautuva laskutus Volyymin kasvusta aiheutunut maksutuottojen ennakoitua suurempi kertymä 1,8 Ulkoisen myynnin vilkastuminen loppuvuoden aikana 4,8 Kaikkien aikojen ennätysvuosi elinsiirroissa. Ulkoisen rahoituksen hankkeiden ennakoitua suurempi tuloutus 2,2 Sisältää valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen Ylijäämän palautus jäsenkunnille -33,1 Palautus päätettiin Hyväksytetään 6/2015 valtuustossa. Sisältäen henkilöstön tulospalkkiovarauksen noin Henkilöstökustannukset -2,3 5,5 milj. euroa. Potilasvakuutus -8,9 Ennustettua pienemmät palveluostot 5,9 Ennakoitua suuremmasta volyymista aiheutunut lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttö -7,5 Luottotappiot -0,4 Kiinteistövero -0,1 Poistot -2,8 Viivästyskorkotuotot 0,2 TILIKAUDEN TULOS 2,7 PVK:n potilasvakuutuskannan uudelleen arvottamisen johdosta tehty tulosvaikutteinen kirjaus. Huomioitu myös Pohjolassa olevan vakuutuksen tasaus. Erä koostuu mm. ensihoidon ennakoitua pienemmistä kuluista, psykiatristen potilaiden vuodeosastopalveluja ostettiin ennakoitua vähemmän sekä ulkoa ostettujen patologian tutkimusten ja terapiapalveluiden vähentymisestä. Sisältää Meilahden käytöstä poistetun keskusvaraston 1,1 milj. euron kertapoiston

16 PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN MUUTOS TP 2013 VS. TP 2014 Palkkalaji Ilman sivukuluja muutos-% TP Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvausten ja jaksotetun lomapalkkavarauksen muutosta) ,9 % Työaikakorvausten muutos (maksetut sekä tilinpäätökseen jaksotetut) 179 0,0 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,2 % Maksetut tulospalkkiot (netto) sekä uudet jaksotetut tulospalkkiot ,5 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,6 % Hoitotakuun lisätyö ja lääkärien kliininen lisätyö -93 0,0 % TP ,9 %

17 TILIKAUDEN TULOS YKSIKÖITTÄIN ASIAKASHYVITYKSET NETTO SISÄLTÄÄ SEKÄ HUS:N SISÄISET ASIAKASHYVITYKSET ETTÄ PALAUTUKSEN JÄSENKUNNILLE Tilikauden tulos ( euroa) TA 2014 alkuperäinen TP 2014 ennen asiakashyvityksiä Asiakashyvitykset netto TP 2014 Poikkeama TP 2014/ TA 2014 alkuperäinen HYKS-sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalueet yhteensä HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis Tukipalveluyksiköt yhteensä HUS-Tilakeskus Konsernihallinto Ulkoinen tarkastus Työterveyshuolto Tulosalueet Apuvälinekeskus Tietohallinto Taseyksiköt KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

18 INVESTOINNIT JA POISTOT Investoinnit ja poistot M TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Investoinnit Poistot

19 2014 INVESTOINNIT POIKKEAMA VS MUUTETTU TA2014 JOHTUU NAISTENKLINIKAN HANKKEEN KESKEYTYMISESTÄ JA MAANALAISTEN TILOJEN SEKÄ LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIEN VIIVÄSTYMISESTÄ Poikkeama INVESTOINNIT (1000 euroa) TP 2014 TA 2014 /muutettu TA 2014 muutettu TP 2014 TA 2014 Rakennushankkeet Laitehankkeet Pysyvien vast. sijoitukset Maa- ja vesialueet Tulosalueet yhteensä Apuvälinekeskus taseyksikkö Tietohallinnon taseyksikkö HUS ilman liikelaitoksia Liikelaitokset yhteensä HUS-KUNTAYHTYMÄ YHT

20 RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT HUS:n kassan riittävyys pv 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 16,5 päivää vähimmäistavoite HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Lainakanta 204,6 Omavaraisuusaste 39,1 % 0, , ,0 %

21 TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo