SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA
|
|
- Marika Hiltunen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Sisältö LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Hoitopalvelut kaikille maksajille Ensihoito TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Sitovat nettokulut ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 11
2 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 1.1 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) KOKO VUOSI TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 - Jäsenkuntien maksuosuus 37,4 37,6 35,5 29,1-18,2 % -22,7 % - Ulkoinen myynti 45,1 44,8 43,4 36,9-14,8 % -17,6 % Toimintatuotot yhteensä 45,2 44,8 43,4 37,1-14,5 % -17,2 % - Toimintakulut 45,3 46,2 45,6 37,6-17,6 % -18,6 % - Poistot 0,4 0,4 0,4 0,4 2,6 % 3,3 % Tilikauden tulos -0,5-1,8-2,6-0,9-64,9 % -49,7 % 1.2 Sitovat tavoitteet 2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Länsi-Uusimaa (Hanko, Raasepori, Inkoo) on pinta-alaltaan suuri (runsaat km 2 ). Yli puolet alueesta on merta. Alueen väestömäärä on vain asukasta. Seuraavasta taulukosta näkyy, että alueen väestömäärä on viime vuosina vähentynyt (muun HUS:n väestömäärä lisääntyy): Hanko Inkoo Raasepori Yhteensä Kesäisin alueen väestömäärä lisääntyy rajusti. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Raaseporissa oli vuonna 2012 kaikkiaan vapaa-ajanasuntoa. Myös turistimäärä on alueella suuri. Länsi-Uudenmaan matkailustrategian mukaan alueella oli yöpymisiä toukolokakuussa 2011 kaikkiaan Vaikka Länsi-Uudenmaan kuntien sairastavuusindeksi on alle maamme keskiarvon, ovat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset asukasta kohti korkeammat kuin muissa HUS:n jäsenkunnissa ja myös korkeammat kuin koko maassa keskimäärin. Syynä tähän on lähinnä se, että Länsi-Uudenmaan kunnat eroavat monella tavoin muista HUS:n kunnista. Sairastavuusindeksi on korkeampi, väestö on iäkkäämpää (HUS:n kunnissa 65 vuotta täyttäneiden osuus on 16 %, Länsi-Uudellamaalla 24 %), työttömyysaste on korkea, koulutustaso matala ja tulotaso alhainen. Puolet alueen väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia. 2
3 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,2 % vuotiaat ,3 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,1 % 75+ vuotiaat ,9 % HUS yhteensä ,4 % 2.1 Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueen toiminnassa on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Muutokset eivät ole olleet pelkästään pahasta ja nyt jäljellä oleva toiminta palvelee hyvin sekä länsiuusmaalaisia että alueen kesävieraita. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue pystyy edelleen tarjoamaan alueen väestölle perustason erikoissairaanhoitoa. Sairaalan kustannusrakenne yhdistyneenä suhteellisen alhaiseen toimintavolyymiin on kuitenkin haaste. Sairaalan tulevaa roolia leimaa epävarmuus. Epävarmuustekijöitä ovat mm. valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, HUS:n ajateltu sisäinen työnjako ja psykiatrian tulosyksikön hallinnollinen siirtyminen HYKS:n alaisuuteen. Raaseporin kaupungin aikeet ryhtyä vastaamaan päivystys- ja seurantaosaston toiminnasta on tällä hetkellä pantu jäihin. Osaston toimintaa kuitenkin arvioidaan vuodenvaihteen jälkeen. Arviointi tehdään yhdessä kuntien kanssa. Samalla päivystys- ja seurantaosastoon liittyviä hoitoketjuja päivitetään. Päivystys- ja seurantaosaston mahdollisuutta tarjota palliatiivista hoitoa selvitetään yhdessä kuntien kanssa. HUS Raaseporin sairaalan ja alueen perusterveydenhuollon välinen työnjako on yleensäkin tarkastelun kohteena. Toinen sairaalan ja Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen hanke koskee ns. heiluriovipotilaiden eli kerta toisensa jälkeen sairaalan päivystyspoliklinikalle ja osastoille palaavien potilaiden seurantaa. Tavoitteena on parantaa näiden potilaiden turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia. HUS:n hallitus on ( 110) pitämässään kokouksessa käsitellyt HUS:n sisäisiä sairaanhoidollisten toimintojen muutoksia ja hyväksynyt esitetyt muutokset. Samassa yhteydessä hallitus vahvisti HUS-sairaaloiden profiilit ja päivystysjärjestelyt. Hallituksen mukaan HUS Raaseporin sairaala on lähisairaala, jossa on yhteispäivystys, valvontayksikkö ja operatiivista toimintaa arkisin klo Hallitus ei ole ottanut kantaa muuhun HUSsairaaloiden väliseen työnjakoon. Hallituksen päätöksen mukaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrinen toiminta liitetään hallinnollisesti HYKS:aan. HUS Raaseporin sairaala toivoo tiiviimpää yhteistyötä HYKS:n klinikoiden kanssa. Lähetteet ovat yhtäkkiä vähentyneet lähes olemattomiin potilasryhmissä, joiden jononpurussa sairaala on auttanut pääkaupunkiseutua. Tämä asettaa paineita sairaalalle ja sen edellytykset toimia itsenäisenä yksikkönä ovat käyneet kyseenalaisiksi. Kokouksessaan sairaanhoitoalueen lautakunta päätti sen vuoksi äänestyksen jälkeen pyytää HUS:n hallitusta ottamaan kantaa siihen, voisiko koko HUS Raaseporin sairaala kuulua organisatorisesti HYKS:aan. Länsi-Uudellamaalla on suuri pula silmälääkäreistä. Yhteistyö HYKS:n kanssa esim. HUS Raaseporin sairaalassa toimivan silmäpoliklinikan muodossa asetetaan etusijalle. 2.2 Keskeiset budjettioletukset 3
4 Talousarviovalmistelussa on huomioitu yleinen kustannustason nousu 1 %. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tuottavuustavoite on 1,2 %. Talousarvioesityksessä on huomioitu seuraavat muutokset: - Psykiatrian toimintakulut (runsaat 7,1 milj. euroa) ja toimintatuotot (kuntaosuus 6,5 milj. euroa, potilas- ja muut tuotot 0,6 milj. euroa). - Psykiatrian siirtyessä hallinnollisesti HYKS:aan vähenee sairaalan vakanssimäärä noin 90 vakanssilla. Muita suuria muutoksia ei ole tässä vaiheessa huomioitu ( ). - Lastenpsykiatrisen toiminnan muutos (lautakunta ). Toimintakulut ja - tuotot noin 0,3 milj. euroa pienemmät. - Muilla säästösuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä säästetään toimintakuluissa noin 0,2 milj. euroa. - Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta on ( 44) pitämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Länsi- Uudenmaan kunnille myönnetään myös vuonna 2017 ns. ambulanssialennusta ja että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tulos voidaan sen vuoksi budjetoida myös ensi vuodelle 1,8 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä vastaa vuoden 2016 budjetoitua alijäämää. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa kävi kuitenkin ilmi, ettei sairaanhoitoalue voi odottaa budjetoidun alijäämän olevan näin suuri vuonna Kompromissina sovittiin, että kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017, kun summa vuonna 2016 on ollut 50 euroa/asukas. Jotta alijäämä saataisiin puolitettua, tulee sekä ensihoidon että sairaalan kulut saada kauttaaltaan pienemmiksi. Länsi-Uudellamaalla ensihoidon todelliset kustannukset ovat vuonna 2017 lähes 90 euroa/asukas. Koska HUS on myöntänyt alueen kunnille vuodeksi 2016 ns. ambulanssialennusta, maksavat Hanko, Inkoo ja Raasepori ensihoidosta 50 euroa/asukas ja HUS Raaseporin sairaalan tulos on budjetoitu jäljelle jäävältä osalta alijäämäiseksi. Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Kuntien kustannusten kasvu ei ole kohtuullinen. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa sovittiin sen vuoksi, että Länsi-Uudenmaan kunnille myönnetään ns. ambulanssialennusta myös vuonna 2017, mutta ei yhtä paljon kuin vuonna Kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna Kuntien kustannukset ovat samalla sairaalan tuloja. HUS Raaseporin sairaala ei voi kompensoida kuntien ensihoidon kustannusten kasvua muun toiminnan kuluja karsimalla. 3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Ohje: Taulukkopohja löytyy mallitaulukko-excelistä. Strategiamallista on ohjeistusta sisäisen suunnitteluohjeen liitteessä 2 ja liite 2.a on tarkoitettu lisämateriaaliksi ja yksiköiden omien tarpeiden mukaan muokattavaksi, vapaasti hyödynnettäväksi tukimateriaaliksi avaintavoitteiden suunnitteluun. R:\8940_Thall_Johdon_Raportointi\Talousarvio\TA_2017\Aikataulut ja ohjeet 4
5 4 Palvelutavoitteet Koska psykiatria siirtyy hallinnollisesti HYKS:aan eikä lastenpsykiatrialla ole vuodesta 2017 lähtien osastotoimintaa, ei HUS Raaseporin sairaalalla tule enää olemaan kuntalaskutettavia hoitopäiviä. 4.1 Jäsenkuntien maksuosuus Vuosi 2015 oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella poikkeuksellisen vilkas. Vuosi 2016 on ollut huomattavasti rauhallisempi, etenkin sairaanhoitoalueen jäsenkuntien osalta. Yksittäistä syytä siihen ei ole löytynyt, vaan syitä on monta. Potilaita on mm. ohjattu aikaisemmassa vaiheessa kontrollikäynnille perusterveydenhuoltoon ja kunnat ovat ryhtyneet käyttämään vanhainkodeissa ja palvelutaloissa etälääkäripalveluja. Yhteispäivystys laajeni marraskuussa 2015 ja sen seurauksena erikoisairaanhoidon päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Terveyskeskuspäivystyskäyntejä on ollut suunniteltua enemmän vuonna Kehityssuuntauksen oletetaan jatkuvan myös vuonna 2017, joten tuotantomäärät on budjetoitu pienemmiksi kuin vuonna Epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen paljon, kuten esimerkiksi kirurgian työnjako HUS:ssa. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet ,8 % 1,5 % Drg-ryhmät ,0 % -5,7 % Drg-O-ryhmät ,1 % 6,1 % Tähystykset ,5 % 5,2 % Pientoimenpiteet ,0 % 5,1 % 900-ryhmä ,2 % -0,3 % Kustannusperusteinen jakso 3 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,9 % -22,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -10,8 % -7,1 % 5
6 Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN 2016 Oma palvelutuotanto ,9 % -18,3 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet ,4 % -2,3 % Drg-ryhmät ,8 % -9,1 % Drg-O-ryhmät ,8 % 15,5 % Tähystykset ,8 % 7,5 % Pientoimenpiteet ,8 % 12,9 % 900-ryhmä ,1 % 5,6 % Kustannusperusteinen jakso 3 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,3 % -18,2 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,6 % 4,4 % Ostopalvelut ,6 % 4,4 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 7 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % 0,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,7 % -18,2 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,2 % -37,6 % KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % -19,5 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien (muut kuin jäsenkunnat) osalta ei ole suuria muutoksia tiedossa vuonna Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet ,4 % 1,9 % Drg-ryhmät ,9 % -4,1 % Drg-O-ryhmät ,8 % 6,0 % Tähystykset ,6 % 5,2 % Pientoimenpiteet ,4 % 4,6 % 900-ryhmä ,7 % 0,6 % Kustannusperusteinen jakso ,0 % -41,4 % Avohoitokäynnit ,5 % -21,7 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,5 % 9,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,8 % -16,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -8,5 % -6,3 % 6
7 Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN 2016 Oma palvelutuotanto ,9 % -17,7 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet ,3 % -1,6 % Drg-ryhmät ,3 % -8,2 % Drg-O-ryhmät ,1 % 15,8 % Tähystykset ,8 % 7,8 % Pientoimenpiteet ,7 % 13,0 % 900-ryhmä ,6 % 6,3 % Kustannusperusteinen jakso ,6 % -12,0 % Avohoitokäynnit ,5 % -17,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 9 1 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,5 % -25,1 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,0 % 3,2 % Muu palvelutuotanto ,8 % 5,4 % Ostopalvelut ,8 % 5,4 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 7 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,7 % -19,0 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,2 % -37,6 % Myynti muille maksajille ,6 % 2,6 % Myynti erityisvastuualueelle ,5 % -3,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.3 Ensihoito Ensihoito maksaa Länsi-Uudellamaalla asukasta kohti lähes 90 euroa vuonna Ensihoito tulee sairaanhoitoalueella kalliiksi, sillä alue on pinta-alaltaan suuri mutta harvaan asuttu. Pitkät välimatkat keskus- ja yliopistosairaaloihin aiheuttavat myös sen, että ambulanssi on poissa alueelta monta tuntia (vähintään neljä tuntia), kun potilas on kuljetettava pääkaupunkiseudulle. Sairaanhoitoalue noudattaa sekä HUS:n palvelutasopäätöstä että ensihoitoasetusta. Ambulanssit ovat lähtövalmiudessa eikä niitä enää käytetä muihin potilassiirtoihin. HUS:n hallitus päätti kokouksessaan ( 101), että ensihoito Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella järjestetään lukien terveydenhuoltolain 39 2 momentin ja pelastuslain 27 :n 3 momentin tarkoittamana yhteistoimintana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa (nykyinen sopimus päättyy ). Hallitus ei ottanut kantaa ensihoidon kustannusten jakautumiseen. Hallituksen valmistelutekstissä todetaan kuitenkin, ettei HUS-laajuinen asukasperusteinen veloitus voi tulla kysymykseen, koska se lisäisi merkittävästi Jorvin, Peijaksen ja Helsingin järjestämisalueiden kuntien ensihoidon kustannuksia. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa sovittiin, että Länsi-Uudenmaan kunnille myönnetään ns. ambulanssialennusta myös vuonna 2017, mutta ei yhtä paljon kuin vuonna Kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017, kun summa vuonna 7
8 2016 on ollut 50 euroa/asukas. Keskustelujen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos alensi budjetoimiaan ensihoidon kustannuksia. Muutos näkyy seuraavassa taulukossa, jossa on esitetty HUS Raaseporin sairaalan ensihoidon tuotot ja kulut : TA 2016 TAE /asukas 60 /asukas Hanko , ,00 Inkoo , ,00 Raasepori , ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palvelujen ostot , ,00 -josta Lohjan sha , ,00 -josta LUP:n sopimus , ,00 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Muut kulut , ,00 Hallinto , ,00 Kulut yhteensä , ,00 Tulos , ,00 Ensihoidon todelliset kustannukset ovat Länsi-Uudellamaalla runsaat 93 euroa/asukas vuonna 2016 ja noin 90 euroa/asukas vuonna Koska HUS on myöntänyt alueen kunnille vuodeksi 2016 ns. ambulanssialennusta, maksavat Hanko, Inkoo ja Raasepori ensihoidosta 50 euroa/asukas ja HUS Raaseporin sairaalan tulos on budjetoitu jäljelle jäävältä osalta alijäämäiseksi. Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta on katsonut, ettei tällainen kustannusten kasvu ole Länsi-Uudenmaan kunnille kohtuullinen. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa sovittiin, että Länsi-Uudenmaan kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna Hanko Raasepori Inkoo Yhteensä Väkiluku % 66 % 13 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 0 0 % 0 % 0 % 0 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 60,0 60,0 60,0 60,0 5 Talous HUS:n talousarviovalmistelussa lähdetään siitä, että LUSA:n psykiatrian tulosyksikkö siirtyy hallinnollisesti HYKS:aan, mutta toiminta jatkuu alueella. Sitä vastoin on vielä auki, siirretäänkö lastenlääkärit HYKS:aan ja siirtyykö lastenpsykiatria kokonaisuudessaan hallinnollisesti HYKS:aan. 8
9 Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Kustannusten kasvu ei ole Länsi-Uudenmaan kunnille kohtuullinen. LUSA:n lautakunnan ( 44) tekemän päätöksen johdosta on sairaanhoitoalueen talousarvioesitys tällä hetkellä ( ) 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Muilta osin katso kohta Tuloslaskelma Kohdassa 2.2 selostettujen muutosten vuoksi sekä toimintatuotot että -kulut tulevat pienenemään. Tulopuolella pienenevät lähinnä kuntien maksuosuudet. Menopuolella pienenevät sekä henkilöstökulut että palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. Koska muutos koskee lähinnä psykiatrista toimintaa, jossa henkilöstökulujen osuus kuluista on noin 75 %, pienenevät juuri henkilöstökulut kaikkein eniten. Sisäiset ostot liikelaitoksilta ja taseyksiköiltä vähenevät 7,7 % eli 1,3 milj. euroa (ilman konsernihallintoa, sillä tiedot palvelujen ostoista eivät ole tällä hetkellä lopullisia). KOKO VUOSI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,5 % -17,2 % -17,9 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,2 % -22,7 % -22,4 % Toimintakulut ,6 % -18,6 % -16,9 % Toimintakate ,7 % -63,9 % 523,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,7 % -63,9 % 525,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 3,3 % -2,7 % Tilikauden tulos ,9 % -49,7 % 86,7 % 5.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Psykiatrinen ty -> HYKS psykiatria, maksuosuus ,5 % ,0 % Lastenpsykiatria, 24/5 osasto -> päiväosasto 5 pv. viikossa ,6 % ,6 % TK-hoitopäivät, hintaa alennettu ,1 % 192 0,4 % TK-käynnit, hintaa alennettu, volyymi suunniteltua isompi (uusi tominta) 165 0,4 % ,8 % Muut -60-0,1 % 248 0,6 % Talousarvio ,0 % ,4 % 9
10 Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Henkilöstökulut, psyk. ty. -> HYKS psykiatria ,2 % ,0 % Lastenpsykiatria, 24/5 osasto -> päiväosasto 5 pv. viikossa ,6 % ,6 % Muu, psyk.ty. -> HYKS psykiatria ,4 % ,4 % Säästösuunnitelma (henkilöstökulut) ,4 % -95-0,2 % Talousarvioalijäämä 2016, alhaisten volyymien vuoksi ,8 % 0 0,0 % Tietohallinto, pois lukien psyk. vaikutus ,2 % ,2 % Alhaisemmat sivukulut (kiky-sopimus) ,4 % 0 0,0 % Muut 296 0,6 % 102 0,2 % Talousarvio ,3 % ,2 % 5.3 Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut ,4 % -18,5 % -16,8 % Muut myyntitulot ,4 % 2,1 % -36,9 % Maksutuotot ,3 % 3,1 % -7,9 % Tuet ja avustukset ,7 % 0,0 % -42,5 % Muut toimintatuotot + EVO ,0 % -46,9 % -17,7 % Korkotuotot ,0 % -100,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % Toiminnan nettokulut ,8 % -19,2 % -17,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,4 % 15,5 % 8,4 % Sitovat nettokulut ,4 % -23,9 % -21,0 % 6 Organisaatio ja henkilöstö 6.1 Henkilöstösuunnitelma Sairaalan on ollut tarkoitus luopua nykyisestä tulosyksikköjaosta ja siirtyä potilas- ja prosessikeskeiseen organisaatiomalliin. Tulevan sote-uudistuksen ja lähitulevaisuudessa edessä olevien toiminnallisten muutosten vuoksi ei organisaatiorakenteen uudistaminen ole nyt ajankohtaista. Jotta paikalliset erikoissairaanhoidon palvelut voitaisiin parhaiten turvata myös tulevaisuudessa, on HUS Raaseporin sairaalan tavoitteena liittyä kokonaan osaksi HYKS:aa. HYKS:n satelliittina sairaala voisi tarjota ruotsinkielisiä hoitopalveluja mm. pääkaupunkiseudulle ja toimia ruotsinkielisten lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelusairaalana. Laajemmassa yhteydessä sairaala voisi muodostaa eräänlaisen kaksikielisen klinikan HYKS:aan. Myös nykyinen yhteispäivystys olisi paremmin turvattu, jos sairaala olisi osa isompaa kokonaisuutta. HUS Raaseporin sairaalan psykiatrian tulosyksikön siirtyminen HYKS:n alaisuuteen tukee ajatusta sairaalaan jäljelle jäävän toiminnan liittämisestä HYKS:aan. Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmaan vaikuttavat useat suunnitellut tai selvittelyn alla olevat muutokset. Suurin henkilöstöresursseihin liittyvä muutos koskee psykiatrian tulosyksikön siirtymistä osaksi HYKS Psykiatriaa Tässä yhteydessä noin 90 vakanssia työntekijöineen siirtyy HYKS:aan. Selvittelyn alla on vielä pediatrian lääkärivakanssien ja lastenpsykiatrian yksikön siirtyminen osaksi HYKS Lasten ja nuorten sairaudet - 10
11 tulosyksikköä. Lastenpsykiatriaan liittyvä toiminnallinen muutos vähentää vakansseja sairaanhoitoalueella ja joitakin henkilöitä siirtyy uudelleensijoitusprosessiin. Toiminnan supistuminen sairaanhoitoalueella tuo myös sopeuttamispaineita sairaanhoitoalueen hallinnon toimintaan. Lisäksi muut epävarmuustekijät (operatiivinen toiminta, seuranta- ja päivystysosaston tuleva profiili) vaikeuttavat pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisäys tulee vaikuttamaan sijaistarvetta vähentävästi. Näin suuret muutokset ja sitä kautta sairaanhoitoalueen toiminnan pirstaloituminen ja henkilöstön jatkuva epävarmuuden tunne tuovat haasteita johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Magneettisairaalamallin mukainen toimintamalli antaa työkaluja tähän. Tärkeää on ylläpitää alueellista yhteisöllisyyttä siitä huolimatta, että työntekijät kuuluvat hallinnollisesti eri tulosalueisiin. Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia ylläpidetään. 6.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Lastenpsykiatrisen toiminnan muutos tulee vähentämään kustannuksia euroa, mistä palkkakustannuksia on euroa. Psykiatrian toiminnan siirtyminen HYKS:aan ja suunniteltu toiminnallinen muutos vähentävät sairaanhoitoalueen palkkakustannuksia arviolta euroa. 11
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotSAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA
SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotPSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7
LisätiedotPSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotSairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat:
LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 51 10.11.2016 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LULTK 51/2016 Sairaanhoitoalueen talousarviovalmistelu perustuu HUS:n hallituk sen ja konser nijohdon
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotKatsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
Lisätiedot2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell
2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotHUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT...
Lisätiedot1 (7) VISIO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. HUS Raaseporin sairaala, visio Visio, Uusi alku
1 (7) VISIO 19.5.2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue HUS Raaseporin sairaala, visio 2017-2020 Visio, Uusi alku HUS Raaseporin sairaalassa potilas on aina keskiössä. Sairaala toimii lähisairaalana, joka
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotLOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017
LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotToiminnan ja talouden näkymiä
Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
Lisätiedot1 (10) VISIO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. HUS Raaseporin sairaala, visio Visio 3.5
1 (10) VISIO 25.10.2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue HUS Raaseporin sairaala, visio 2017-2020 Visio 3.5 Yleistä HUS Raaseporin sairaalan toiminnasta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotSUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPöytäkirja 1 (12) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros
Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 22.11.2018 torstai klo 17:00-18:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Ajankohtaiskatsaus 5 35 Toiminnan
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Lisätiedot