OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Transkriptio

1 Yhtymähallitus LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna, myös päivystyskäyntien määrä on hieman lisääntynyt. Hoitojaksojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitopäivien määrä on edellisen vuoden tasolla. Sosiaalipalveluiden suoritemäärät ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 prosenttia ja ovat alle arvioidun elokuun lopussa. Ennuste loppuvuodelle on kuitenkin hyvä. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on ajalla 1-8 kk n. 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-8 / tulos oli -0,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -0,8 Me, SataDiag -1,0 Me ja sosiaalipalvelut -0,1 Me. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 66,8 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +2,7 %. Elokuun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan sitovat käyttötalouden menomäärärahat tulevat ylittymään erityisesti sairaanhoidon ostopalveluissa. Investointien toteuma on 33,3 % ja yhteismäärä 8,6 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 2,3 % (+50,5 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä. Henkilötyövuosien määrää kasvattaa Rauman leikkaustoiminnan henkilöstön siirtyminen Satakunnan keskussairaalaan. Työpanos on kasvanut 3,3 % (+60,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Palvelumaksut Tammi-elokuussa palvelumaksut yhteensä ovat 3,6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Jäsenkunnilta perityt palvelumaksut ovat 4,0 % edellisen vuoden tasoa suuremmat. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,9 %. Jäsenkuntien palvelumaksujen toteuma yhteensä on 67,0 %. Tiivistäen Vuoden tammi-elokuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Lähetemäärät ja avohoitosuoritteet ovat lisääntyneet, mutta hoitojaksot vähentyneet. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kääntyneet alkuvuoden epidemioiden jälkeen laskuun. Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille kasvattaa henkilöstö- ja talouslukuja verrattuna edelliseen vuoteen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat elokuun tilanteessa kustannuksiltaan olennaisesti edellisen vuoden tasoa suuremmat. Sitovuustason menomääräraha uhkaa elokuun tilanteen perusteella ylittyä. Em. vuoksi marraskuun yhtymävaltuustolle tullaan esittämään talousarvion tarkistamista. Rauman leikkaustoiminta siirtyi 1.1. Satakunnan keskussairaalaan Oma toiminta on suunnitellun mukaista Sairaanhoidon ostopalvelut kasvaneet ja ylittämässä talousarvion Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun Tilikauden tulos budjetoidun mukainen

2 Kuvantamispalvelut ajalla (päivystyspotilaat) Triage-luokka Tavoitetaso Käyntien määrä Tutkimus valmis tavoiteajassa Mittarit kpl %-osuus kpl %-osuus A + B = hätätila, kiireelllinen < 1 t C = muu kiireellinen < 2 t D = kiireetön < 3 t Yhteensä Kuvantamispalvelut, jonotilanne elokuu (ajanvarauspotilaat) Tavoitetaso Yli 2 kk jonossa olleet Mittarit kpl %-osuus Magneetti < 2 kk 0 Tietokonetomografia < 2 kk 0 Ultraääni < 2 kk 0 Yhteensä 0 TOIMINTA Sivu 6 Seuranta koski erikoissairaanhoidon päivystyksestä pyydettyjä röntgentutkimuksia ympäri vuorokauden. Triage-luokitusten vasteaikojen toteuman seuranta perustuu kuvantamisen tietojärjestelmiin tallentuviin aikaleimoihin. Ajanjaksolla raportoitiin yhteensä triage-luokitusten alaista tutkimusta. Keskimääräiset vasteajat natiiviröntgentutkimuksille olivat noin 12 minuuttia, CT-tutkimuksille n. 50 minuuttia ja UÄ-tutkimuksille n. 37 minuuttia. HOITOTAKUU LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) synnytysten toimialue ,2 % Operatiivisen hoidon toimialue ,9 % Konservatiisen hoidon toimialue ,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,7 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,6 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE Ensikäynnille odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) synnytysten toimialue ,0 % Operatiivisen hoidon toimialue ,4 % Konservatiisen hoidon toimialue ,6 % Psykiatrisen hoidon toimialue 4 4 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,0 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE Hoitoa odottavat (kpl) alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) synnytysten toimialue ,2 % Operatiivisen hoidon toimialue ,4 % Konservatiisen hoidon toimialue ,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,4 % Valtuuston tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on, että erikoisalat käsittelevät lähetteet 3 viikon kuluessa. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä tutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta. 67 potilasta on joutunut odottamaan arviointia yli 3 kuukautta. Tavoitteena on, että toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa. Tavoite on toteutunut lähes 100 %:sesti.

3 TALOUS Sivu 7 Tuloslaskelma tammi - elokuu (1000 ) TP tot.% TA TOT % 18/17 vrt /jaks ENN Myyntituotot , ,0 3, Maksutuotot , ,7 2, Tuet ja avustukset , ,0-10, Muut toimintatuotot , ,5-0, Toimintatuotot yhteensä , ,8 3, Henkilöstökulut , ,3 2, Palkat ja palkkiot , ,3 2, Henkilösivukulut , ,6-0, Palvelujen ostot , ,7 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 6, Vuokrat , ,0 5, Avustukset , ,2 20, Muut toimintakulut , ,7-21, Toimintakulut yhteensä , ,3 4, Toimintakate , ,7-26, Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 108, Vuosikate , ,4-17, Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 4, Tilikauden tulos , , sairaanhoito sosiaalipalvelut liikelaitos Apteekkirakennuksen pitkäaikaisen lainan 2. erä Lasten- ja naistentalon pitkäaikainen laina HENKILÖSTÖ

4 KUNTALASKUTUS Sivu 8 Lisätietoja Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta Tietoa meistä Tilastot ja raportit

5 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä Sivu 9 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä