Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
|
|
|
- Tapani Toivonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK
2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 25,8 verrattuna arvioituun ja kasvanut 4,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 27,0 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +6,4. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,2. määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-3 / tulos oli +10,7 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,9 Me, SataDiag +1,5 Me ja sosiaalipalvelut +0,4 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 22,9. Menokehitys on maaliskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 4,8, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,6 (-13,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on kasvanut 4,0 (+75,3 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Työpanoksen kasvua selittää maaliskuun tilanteessa mm. pääsiäispyhien sijoittuminen vuonna maaliskuulle ja vuonna vasta huhtikuulle. Palvelumaksut Maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne helmikuu) ovat toteutuneet 25,1 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 5,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,4 ja talousarvio on 17,1. Maaliskuun ostopalvelut sisältävät noin kahden kuukauden toteutuneet ostot.
3 Tiivistäen Vuoden tammi-maaliskuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta -asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa maaliskuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 6,8 Me ja v : 7,5 Me), mutta maaliskuun tilaanne sisältää vain kahden kuukauden ostopalvelut. Vuoden palveluhinnaston hinnat ovat tavoitellusti alhaisemmat kuin edellisen vuoden hinnastossa, mikä näkyy mm. siitä että palveluhinnaston mukainen laskutus on vähentynyt 5,4 vaikka laskutettavat suoritemäärät ovat kasvaneet.
4 3 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 1,5 Hoitojaksot ,8 4,4 Käynnit ,0 6,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 1,2 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 10,747 0,000 7,755-27,8 Käyttötalouden menot 285,519 63, ,643 64,815 22,9 1,9 Rakennusinvestoinnit 4,969 0,538 13,940 0,670 4,8 24,5 Muut investoinnit 3,229 0,028 4,060 0,195 4,8 598,5 ( ) / Työpanokset 1 880, , ,9 75,3 4,0 Henkilötyövuodet 3 277,5 800,8 787,6-13,1-1,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280,729 72, ,360 69,785 25,1-3,7 Palveluhinnaston mukaan 226,312 62, ,215 59,221 26,7-5,4 Erityisvelvoitemaksut 11,552 3,084 12,445 3,111 25,0 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 5,682 38,700 6,263 16,2 10,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,133 5,000 1,189 23,8 4,9 Muut 7,125 1,686 6,163 1,672 27,1-0,8 Täyskustannusmaksut 1,634 0,348 1,900 0,417 22,0 19,8 Muut palvelumaksut 5,491 1,338 4,263 1,255 29,4-6,2 Palvelumaksut yhteensä 287,854 74, ,523 71,457 25,1-3,7
5 3 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332,181 84, ,497 82,342 24,9-2,5 Myyntituotot 316,262 81, ,169 78,816 25,2-2,8 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 1,397 5,770 1,440 25,0 3,0 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 4,134 16,328 4,368 26,7 5,7 Maksutuotot 11,861 2,602 13,432 2,801 20,9 7,7 Tuet ja avustukset 1,519 0,226 1,690 0,316 18,7 39,8 Muut toimintatuotot 2,539 0,572 2,207 0,408 18,5-28,6 Toimintakulut 324,352 71, ,294 72,868 22,6 1,7 Henkilöstökulut 174,039 39, ,614 38,334 22,1-2,8 Palkat 134,999 30, ,329 30,298 22,4-0,7 Henkilösivukulut 39,040 8,942 38,285 8,036 21,0-10,1 Materiaalit 55,959 13,898 55,382 14,608 26,4 5,1 Apteekkivalmisteet 19,889 4,919 20,359 5,145 25,3 4,6 Lääkkeet 15,622 3,795 4,064 7,1 Palvelujen ostot 84,742 16,086 83,801 17,564 21,0 9,2 Avustukset 0,166 0,074 0,168 0,060 35,8-18,6 Muut Toimintakulut 9,447 2,172 9,329 2,301 24,7 5,9 Toimintakate 7,829 12,785 8,204 9, ,5-25,9 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,007 0,150-0, ,9 2699,0 Vuosikate 7,973 12,793 8,054 9, ,2-24,3 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 2,046 8,054 1,926 23,9-5,9 Tilikauden tulos 0,104 10,747 0,000 7,755-27,8
6 3 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 3,964 14,062 3,338 23,7-15,8 051 Eurajoki 6,967 1,676 10,103 3,074 30,4 83,4 079 Harjavalta 9,517 2,573 9,997 2,819 28,2 9,6 099 Honkajoki 2,229 0,590 2,451 0,568 23,2-3,8 102 Huittinen 11,904 2,874 12,047 2,640 21,9-8,2 181 Jämijärvi 2,176 0,555 2,137 0,585 27,4 5,5 214 Kankaanpää 13,492 3,601 14,095 3,120 22,1-13,4 230 Karvia 2,859 0,622 2,891 0,765 26,5 22,9 271 Kokemäki 9,974 2,373 10,086 2,759 27,4 16,2 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 0,923 0,0 484 Merikarvia 3,937 0,912 3,917 1,159 29,6 27,1 531 Nakkila 6,693 1,783 6,811 1,819 26,7 2,0 608 Pomarkku 2,904 0,886 3,244 0,782 24,1-11,8 609 Pori 104,342 27, ,172 26,295 25,0-4,6 684 Rauma 34,933 8,596 34,763 8,606 24,8 0,1 747 Siikainen 1,824 0,542 2,011 0,433 21,5-20,2 783 Säkylä 8,205 1,919 7,676 1,736 22,6-9,5 886 Ulvila 16,162 4,388 16,645 4,104 24,7-6,5 Jäsenkunnat yht. 255,552 66, ,107 64,601 25,0-2,6
7 3 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,174 0,533 0,049 9,2-71,9 051 Eurajoki 1,404 0,342 1,387 0,526 37,9 53,9 079 Harjavalta 1,081 0,232 1,346 0,276 20,5 19,0 099 Honkajoki 0,011 0,004 0, ,6 102 Huittinen 1,655 0,406 1,665 0,414 24,9 2,1 181 Jämijärvi 0,055 0,014 0,055 0,012 21,0-16,4 214 Kankaanpää 0,597 0,146 0,610 0,150 24,6 3,1 230 Karvia 0,048 0,011 0,048 0,013 27,6 20,5 271 Kokemäki 1,434 0,317 1,368 0,367 26,8 15,9 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,084 0,345 0,091 26,4 8,3 531 Nakkila 0,818 0,196 0,789 0,230 29,2 17,7 608 Pomarkku 0,182 0,031 0,194 0,029 14,8-6,0 609 Pori 5,646 1,372 5,744 1,476 25,7 7,6 684 Rauma 0,875 0,185 0,830 0,279 33,6 50,4 747 Siikainen 0,008 0,002 0, Säkylä 0,922 0,240 0,950 0,213 22,4-11,4 886 Ulvila 2,635 0,632 2,563 0,619 24,2-2,1 Jäsenkunnat yht. 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4
8 3 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,083 0,089 0,018 20,7-77,9 051 Eurajoki 0,157 0,040 0,070 0,021 29,8-47,7 079 Harjavalta 0,237 0,061 0,064 0,014 21,2-77,5 099 Honkajoki 0,027 0,005 0,006 0,001 24,1-73,6 102 Huittinen 0,196 0,049 0,048 0,010 21,8-78,9 181 Jämijärvi 0,020 0,006 0,005 0,002 29,8-72,5 214 Kankaanpää 0,137 0,032 0,038 0,007 18,4-78,3 230 Karvia 0,024 0,008 0,007 0,001 14,4-87,2 271 Kokemäki 0,231 0,061 0,068 0,011 16,7-81,3 442 Luvia 0,102 0,023 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,035 0,040 0,008 20,8-75,7 531 Nakkila 0,181 0,051 0,051 0,011 21,7-78,4 608 Pomarkku 0,058 0,016 0,016 0,003 16,8-83,8 609 Pori 4,109 1,042 1,10 0,271 24,6-74,0 684 Rauma 0,082 0,013 0,022 0,011 51,3-15,1 747 Siikainen 0,036 0,007 0,009 0,001 13,3-83,2 783 Säkylä 0,124 0,029 0,032 0,007 20,8-76,8 886 Ulvila 0,527 0,144 0,147 0,037 25,5-74,0 Jäsenkunnat yht. 6,725 1,707 1,813 0,436 24,0-74,5
9 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 1,5 Hoitojaksot ,8 4,4 Käynnit ,0 6,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 9,645 0,000 4,663-51,7 Käyttötalouden menot 240,411 52, ,104 54,164 22,7 4,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,028 1,935 0,059 3,0 110,6 ( ) / Työpanokset 1 157, , ,8 8,9 0,8 Henkilötyövuodet 1 999,0 488,6 469,0-19,6-4,0 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261,353 67, ,744 64,743 25,0-4,4 Palveluhinnaston mukaan 207,861 58, ,775 54,473 26,7-6,3 Erityisvelvoitemaksut 10,628 2,793 11,270 2,817 25,0 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 5,682 38,700 6,263 16,2 10,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,133 5,000 1,189 23,8 4,9 Muut 5,669 1,340 4,663 1,301 27,9-2,9 Täyskustannusmaksut 1,634 0,348 1,900 0,417 22,0 19,8 Muut palvelumaksut 4,035 0,991 2,763 0,884 32,0-10,8 Palvelumaksut yhteensä 267,022 69, ,408 66,044 25,1-4,4
10 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,2 2,5 Hoitojaksot ,9 5,3 Käynnit ,6-0,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,478 0,000 0,157-67,2 Käyttötalouden menot 28,166 6,258 26,321 6,525 24,8 4,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,000 0,171 0,020 11,6 ( ) / Työpanokset 111,7 106,4 115,6 9,2 8,7 Henkilötyövuodet 191,8 45,6 46,9 1,3 2,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 7,543 29,332 7,395 25,2-2,0 Palveluhinnaston mukaan 21,172 5,325 20,454 5,176 25,3-2,8 Erityisvelvoitemaksut 9,905 2,218 8,878 2,220 25,0 0,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,310 0,880 0,268 30,5-13,6 Täyskustannusmaksut 0,602 0,145 0,615 0,132 21,5-8,5 Muut palvelumaksut 0,827 0,166 0,265 0,136 51,3-18,0 Palvelumaksut yhteensä 32,507 7,853 30,212 7,663 25,4-2,4
11 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7-3,5 Hoitojaksot ,5 0,2 Käynnit ,8 11,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 3,279 0,000 1,220-62,8 Käyttötalouden menot 82,570 18,349 80,470 17,905 22,3-2,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,000 0,571 0,020 3,5 ( ) / Työpanokset 337,3 335,5 321,7-13,9-4,1 Henkilötyövuodet 579,4 141,4 128,5-12,9-9,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 23,987 89,850 21,572 24,0-10,1 Palveluhinnaston mukaan 73,981 20,976 71,099 18,956 26,7-9,6 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,145 0,546 0,137 25,0-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 2,636 17,298 2,174 12,6-17,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 0,229 0,906 0,305 33,7 33,0 Muut 0,935 0,282 1,280 0,267 20,8-5,4 Täyskustannusmaksut 0,127 0,028 0,311 0,054 17,5 94,6 Muut palvelumaksut 0,808 0,254 0,969 0,212 21,9-16,4 Palvelumaksut yhteensä 91,990 24,269 91,130 21,838 24,0-10,0
12 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 0,8 Hoitojaksot ,1-2,5 Käynnit ,5 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 2,008 0,000 0,160-92,0 Käyttötalouden menot 26,168 5,244 26,538 5,690 21,4 8,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,000 0,135 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 122,2 123,1 120,6-2,6-2,1 Henkilötyövuodet 209,8 51,6 49,5-2,1-4,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 9,038 33,737 7,607 22,5-15,8 Palveluhinnaston mukaan 26,047 8,006 26,549 6,238 23,5-22,1 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,038 0,121 0,030 25,0-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 0,878 6,548 1,230 18,8 40,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,116 0,520 0,109 21,0-6,4 Muut 1,076 0,213 0,563 0,156 27,7-26,7 Täyskustannusmaksut 0,243 0,014 0,201 0,026 12,9 86,7 Muut palvelumaksut 0,833 0,199 0,362 0,130 35,9-34,7 Palvelumaksut yhteensä 33,821 9,251 34,299 7,763 22,6-16,1
13 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3 0,4 Hoitojaksot ,6 12,4 Käynnit ,6 5,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156 2,363 0,000 1,331-43,7 Käyttötalouden menot 71,579 15,314 69,703 16,620 23,8 8,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,028 0,695 0,019 2,7-32,2 ( ) / Työpanokset 316,3 319,6 289,1-30,4-9,5 Henkilötyövuodet 543,5 134,0 116,5-17,5-13,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 17,263 67,068 17,791 26,5 3,1 Palveluhinnaston mukaan 50,909 14,131 48,693 13,928 28,6-1,4 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,379 1,674 0,419 25,0 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 1,970 13,139 2,681 20,4 36,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 0,783 3,562 0,764 21,4-2,4 Muut 1,585 0,364 1,437 0,422 29,4 16,0 Täyskustannusmaksut 0,662 0,162 0,773 0,204 26,4 26,3 Muut palvelumaksut 0,923 0,202 0,664 0,218 32,8 7,7 Palvelumaksut yhteensä 70,854 17,627 68,504 18,213 26,6 3,3
14 3 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3 9,9 Hoitojaksot ,0 5,7 Käynnit ,4 5,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063 1,516 0,000 1,881 24,1 Käyttötalouden menot 31,928 6,855 33,068 6,929 21,0 1,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 269,7 273,3 286,6 13,3 4,9 Henkilötyövuodet 474,5 116,0 114,4-1,6-1,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 9,917 38,758 10,378 26,8 4,6 Palveluhinnaston mukaan 35,751 9,702 36,979 10,176 27,5 4,9 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,013 0,050 0,012 25,0-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,198 1,716 0,178 10,4-10,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,004 0,013 0,011 87,8 155,5 Muut 0,644 0,171 0,504 0,189 37,5 10,4 Täyskustannusmaksut 0,001 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,643 0,171 0,504 0,189 37,4 10,2 Palvelumaksut yhteensä 37,850 10,088 39,262 10,567 26,9 4,7
15 3 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 1,2 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,147 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 201,7 197,7 214,6 16,9 8,6 Henkilötyövuodet 351,0 85,3 85,6 0,3 0,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4 Palveluhinnaston mukaan 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,346 1,500 0,371 24,7 7,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,346 1,500 0,371 24,7 7,1 Palvelumaksut yhteensä 19,908 4,808 19,940 5,119 25,7 6,5
16 3 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,210 0,000 1,532 26,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,000 2,000 0,136 6,8 ( ) / Työpanokset 191,0 192,8 234,3 41,4 21,5 Henkilötyövuodet 338,6 82,8 96,7 13,8 16,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0
17 3 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,439 0,000 1,353-6,0 Käyttötalouden menot 31,815 7,073 32,422 7,211 22,2 2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,000 0,065 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 258,6 254,8 270,3 15,4 6,1 Henkilötyövuodet 461,4 111,8 109,1-2,7-2,4 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
18 3 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-1,513 0,000-0,490-67,6 Käyttötalouden menot 12,366 4,351 11,983 3,536 29,5-18,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 72,2 75,4 68,0-7,4-9,8 Henkilötyövuodet 127,6 32,2 27,3-4,9-15,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8
19 3 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,3 65,0 Perusterveydenhoidon käynnit ,1-49,2 Päivystyskäynnit yhteensä ,2-1,9 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,2 Uusintakäynnit ,8 Toimenpidekäynnit ,8 Päiväkirurgiset käynnit ,0 Käynnin korvaavat soitot ,9 Sarjahoitokäynnit ,6 Dialyysikäynnit ,3 Sädehoitokäynnit ,8 Konsultaatiokäynnit ,1 Muut ajanvarauskäynnit ,5 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,4 8,0 Käynnit yhteensä ,0 6,4 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,75 10,85 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,2 1,5 Toimialueen hoitojaksot ,8 4,4 Osastohoitojaksot ,9 Päivystyssisäänotot yhteensä ,3 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,79 3,74 Laboratoriotutkimukset ,9 3,2
20 3 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,6 CT ,2 Angiografia ,0 Varjoaine ,3 Toimenpideradiologia ,0 Ultraäänet ,7 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,6 Kuvantaminen yhteensä ,0 10,4 Sydäntoimenpiteet ,2 Päiväkirurgian hoitojaksot ,8 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,0 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,73-6,9 Päiväosastopäivät ,0-10,4 Asuntolapäivät ,2 1,5 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,2 1,2
21
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4
Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2
Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja
Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7
Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta
Sitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun
Sitovuustason määrärahat
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun
Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen
Talousarvio vuodelle Kuntainfo
Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN
15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me
x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi
LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (
/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate
HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI
TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
Tammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
Tammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Tammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Tammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Tammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Tammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)
Tilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Tammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...