Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Transkriptio

1 Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2017 on: - hoidon saatavuuden turvaaminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta, - alueen väestön ennustetaan kasvavan 0,5 % vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,9 % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa lisäämällä - strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - työnjako- ja keskittämisasetus sekä päivystysasetuksen edellyttämät muutokset - sairaanhoitopiirin hinnoittelun kokonaistaso ei muutu vuodelle 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti alkuvuoden 2017 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,7 % (3930 kpl). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,0 % (2796 henkilöllä). Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on huonontunut ja vaatii toimia kesän ja loppuvuoden aikana. Sähköisten konsultaatioiden määrä on kasvanut lähes neljänneksellä 23,8 %. Taustalla on tavoiteltu kehitys, jolloin terveyskeskukset ym. perustason toimijat ovat yhä enemmän löytäneet tämän toimintamallin ja potilaita lähetetään aiempaa harvemmin suoraan erikoissairaanhoitoon ja asia hoidetaan sähköisen konsultaation avulla. Toisaalta myös perinteisiin lähetteisiin voidaan vastata yhä useammin sähköisillä konsultaatiolla. Ilman lähetettä saapuneiden määrä on kasvanut 10,5 %. Tässä näkyvät OYS:n osastolle 62 (erikoissairaanhoidon osasto) tulevat yöaikaiset lapsipotilaat, jotka aiemmin olivat perusterveydenhuollon potilaita (ovat sitä vieläkin), mutta tilastoituvat nyt erikoissairaanhoidon puolelle. Pois lukien lasten pth-päivystys ilman lähetettä saapuneiden määrä kasvoi 5,3 % Kysynnän kasvua selittävät vatsakeskus, syöpätaudit sekä päivystyksellisten tai nopeasti hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu. Vatsakeskuksessa näkyy edelleen oululaisten potilaiden määrän lisääntyminen. Jäsenkuntamyynti toteutui tammi-huhtikuussa käyttösuunnitelman mukaisesti. Myynti ulkokunnille ja muille laski -7,7 %, johtuen muun muassa laskutuksen vähenemisestä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja vakuutusyhtiöille. Välitettyjen palveluiden myynti väheni -8,6 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot vähenivät -2,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuotot vähenivät tammi-huhtikuussa 2017 yhteensä -3,2 %. Myyntitulojen lasku samaan aikaan kun palvelujen kysyntä ja tuotanto ovat kuitenkin kasvaneet, vaatii tarkemman analyysin ilmiön kaikkien taustatekijöiden selvittämiseksi.

3 Henkilöstökulujen toteuma jäi selvästi pienemmäksi (-3,1 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksella. Visalan sairaalan toimintojen uudelleen järjestelyt näkyvät henkilöstömenojen laskuna voimakkaammin vasta myöhemmin (henkilökunta väheni irtisanomisten kautta, mutta irtisanomisajan palkkoja maksetaan vielä). Käyttösuunnitelman toteumaprosentti henkilöstökulujen osalta oli tammi-huhtikuussa 31,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menot ovat kasvaneet yhteensä 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin (+12 %). Edellä kuvatusta kehityksestä johtuen tammi-huhtikuun toimintakate laski -24,8 % ja tilikauden tulos -40,3 % verrattuna vuoden 2016 tammi-huhtikuun toteumaan. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli sekä hoidon kysyntä että annettujen palvelujen määrä ja palveluista saatu korvaus säilyvät suhteellisesti samalla tasolla kuin alkuvuonna, tulee koko vuoden tulos olemaan selvästi heikompi kuin vuonna Aino-Liisa Oukka, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP 2016 KS kk kk 2017 Muutos % 16/17 TOT %/ KS1 17 Toimintatuotot ,0 33,8 Myyntituotot ,0 33,6 - josta jäsenkunnat ,9 - josta ulkokunnat ja muut ,7 32,2 - josta välitetyt ,6 32,3 - josta evo ,5 32,4 Maksutuotot ,2 32,6 Tuet ja avustukset ,5 72,9 Muut tuotot ,4 29,8 Valmistus omaan käyttöön ,8 0,3 Toimintakulut ,0 32,5 Henkilöstökulut ,1 31,6 - josta palkat ja palkkiot ,2 32,1 - josta henkilösivukulut ,3 29,8 Palvelujen ostot ,7 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 35,0 - josta apteekkitarvikkeet ,0 32,9 - josta hoitotarvikkeet *) ,0 35,7 Avustukset ,8 30,7 Muut kulut ,2 27,3 TOIMINTAKATE ,8 57,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 4,3 VUOSIKATE ,7 58,7 Poistot ja arvonalentumiset ,4 32,6 TILIKAUDEN TULOS ,3 Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden yli-/alijäämä *) Tilit 4541 Hoitotarvikkeet, 4542 Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet ja 4543 Kuntoutustarvikkeet

4 Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -11,4-15,2-1,7-3,3-4,3-6,0-6,0 22,5 22,0 2 19,8 19,8 18,0 17,8 16,5 15,4 13,7 12,5 11,1 10,6 1 9,4 8,9 8,2 5,8 5,1 4,9 2,2 0,7 Muutos kpl 32, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -32,6-1,7 6,6 12,1 11,8 20, Muutos (%)

5 Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-huhtikuussa Muutos kpl -9,2-1,2-2,3-2,9-3,0 9,9 9,7 7,8 5,8 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,5 4,4 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 2,8 2,4 2,4 2,1 1,3 16,7 14,8 26, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -39,2 5,3 3,8 2,2 0,9 9, Muutos (%)

6 Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-huhtikuu) ja suoritteiden määrän muutos Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Kpl Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys 32,5 33,7 28,7 34,8 34,8 36,6 30,3 36,4 4 Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys -2,3-1,8-3,9-6,7 7,0 4,7 5,0 12, PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys 33,8 34,5 29, PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys -4,6 2,2 3, Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 24,9 33,5 36,9 32,2 35,5 Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -9,9-5,1 1,5 7,9 9,8 Kpl PPSHP yhteensä Hoitopäivät 34, PPSHP yhteensä 1, Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 32,2 35,4 39,3 30,3 33,3 Hoitopäivät Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -66,4-1,5 3,5 0,5 6,9 Kpl PPSHP yhteensä 33,9 PPSHP yhteensä -8, Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 4 kk %:na 12 kk:sta = 33,3 % (ei huomioi kausivaihtelua)

7 Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa ,5-2,1-3,3-5,1-7,5-11,7-12,2 17,0 14,3 12,2 12,2 11,4 9,8 8,2 8,1 7,5 6,7 5,2 5,1 4,9 3,7 3,2 3,1 1,7 1,3 0,8 29,1 22,8 Muutos kpl n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -41,4-2,9 15,6 13,2 8,6 5, Muutos (%) on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.

8 Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa Muutos kpl -0,3-2,2-4,8-8,7-12,6-12,6-12,9-13,7-15,8-16,8-19,3-26,5-26,7 20,6 20,6 16,5 16,0 13,9 13,3 7,8 6,3 6,1 4,6 4,3 3,8 1,3 0,8 38,8 85,1 72, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -46,3-0,6-0,6-0,8-4,0 18, on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

9 Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa Muutos kpl -1,8-2,1-6,4-6,6-7,8-10,2-14,9-15,4-18,1-18,2-20,5-21,9-22,9-24,2-28,6-38,7-41,4-45,8-57,0 65,9 61,4 45,9 36,3 27,0 20,6 16,3 5,6 5,1 2,0 92, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -52,0-12,6-13,3-14,2-25,6 5, on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

10 Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 2,0 1,0 0,7 1,5 1,1 0,6 0,8 1,2 0,3 1,1 0,6 0,6 1,2 1,1 0,3 2,4 1,0 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 19,5 18,8 17,5 17,3 17,2 16,1 15,8 15,4 14,6 14,5 14,5 14,2 14,2 14,0 13,9 11,9 11,4 10,8 10,6 10,6 9,7 9,5 8,4 8,2 7,9 7,8 7,7 7,6 6,6 24, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 0,9 0,7 8,1 7,9 9,7 14,9 13,0 17, Yhteensä/1 000 asukasta

11 Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ asukasta 0,2 0,3 0,2 26,6 25,2 25,2 23,7 23,5 22,7 22,6 22,0 21,5 21,4 21,3 19,7 18,2 18,1 17,7 17,6 17,4 17,1 17,0 16,8 16,2 15,5 15,1 14,3 12,8 12,6 12,2 10,2 9,9 9,7 Odottajia kpl yht, yli 6 kk nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 12,3 10,5 15,1 22,3 21,5 25, Yhteensä/1 000 asukasta

12 Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-huhtikuu 2017 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) 46,0 44,8 41,0 39,8 39,6 36,7 36,4 36,3 36,2 36,0 35,4 35,1 34,9 34,8 34,6 34,4 34,1 34,1 33,9 32,7 32,2 31,3 30,9 3 28,2 28,0 27,6 27,6 26,2 53,8 Peruspalv. ky Kallio Peruspalv. ky Selänne n seud.hyvinv.ky nkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi 34,7 33,5 33,2 32,1 31,2 39, Toteuma (%) budjetoidusta

13 Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-huhtikuussa Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta Muutos euroa/as Muutos (%) 26,8 86,5 25,1-7,9 4,1-1,0-0,8-25,6 2,0 21,4 1,6-9,5 1,3-19,9-1,0 16,7-0,8-8,7 3,2 3,6-4,0-25,0-11,0-2,8 1,6 16,8-2,3-18,7-28,5 1,9 nkaaren ky Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky ,6-4,0-48,9-6,8 1,1 1, Laskutus euroa/as