HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU /02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun 2016 seurantaraportin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina C. Kuntayhtymän vuoden ensimmäinen vuosiennuste valmistuu tammi-maaliskuun tietojen perusteella toukokuussa. Vuosiennuste sisältäen mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet sitovien nettokulujen sopeuttamiseksi talousarviotasoon käsitellään lautakunnan kokoukses sa. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-3/2016 Kysyntä (vertailu tammi-maaliskuu 2016/2015; v yksi arkipäivä vähemmän) elektiiviset lähetteet (kaikki) -2,0 % (vrt. 2015) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet -0,5 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne maaliskuun lopussa / tammi-maaliskuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,6 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään osastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2015 loppuun; -145 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 444 (3,1 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 231; 6,5 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-3/2016 / TA 1-3/2016 NordDRG-tuotteet + 0,2 % käyntituotteet + 8,7 % hoitopäivätuotteet +12,5 % Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-3/2016; +2,5 % muutos-% tot. 1-3/2015; -1,4 % Talous (toteuma tammi-maaliskuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-3/2016; +7,0 % / 24,9 milj. euroa

2 jäsenkuntien maksuosuus TA 1-3/2016; +7,7 % / 22,2 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-3/2016; +5,7 % / 2,8 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-3/2016; +2,7 % / 9,7 milj. euroa 1. tilikauden tulos +11,9 milj. euroa (TA 1-3/2016-2,8 milj. euroa) 2. Sitovat nettokulut (toteuma tammi-maaliskuu) 3. poikkeama-% TA 1-3/2016 2,6 % 4. muutos-% tot. 1-3/ ,0 % Henkilöstö (vertailu tammi-maaliskuu 2016/2015) henkilötyövuosia +3,3 % / 87 htv sairauspoissaolot 3,5 päivää / henkilö (lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (261 kpl / 0,2 %), käyntituotteissa ( kpl / 8,7 %) ja hoitopäivätuotteissa (3 998 kpl / 12,5 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden toteuma alittaa kuitenkin vuoden 2015 tuotannon 3,1 %:lla ( kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-maaliskuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion 22,2 milj. eurolla (7,7 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Helsingillä noin 11,0 milj. euroa (9,0 %), Vantaalla noin 5,0 milj. euroa (10,0 %), Kirkkonummella 1,4 milj. euroa (16,7 %), Espoolla 0,8 milj. euroa (1,4 %), Järvenpäällä 0,7 milj. euroa (19,5 %) ja Hyvinkäällä 0,7 milj. euroa (16,1 %), vastaavasti euromääräisesti suurin alitus on Loviisa - 0,2 milj. euroa (-11,7 %). Vuoden 2015 tammi-maaliskuuhun verrattuna toteuma on samalla tasolla. Huomioitava on, että sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun tilikauden tulos on ylittänyt kauden talousarvion 14,7 milj. eurolla. Kuntayhtymätasolla selvitetään parhaillaan ylijäämäisen tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtäviä hinnanalen nuksia tai jäsenkuntapalautuksia.

3 HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-maaliskuussa oli 594,4 euroa tuotteelta, mikä on 0,2 % vähemmän kuin vuoden 2016 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (-1,0 euroa / tuote) ja 0,7 % (4,0 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2015 vastaavan ajan keskihinta. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsenkunnilta tammi-maaliskuussa yhteensä 119 kpl / euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana laskutus oli noin 0,16 milj. euroa (264 päivää). HUS:n ulkopuolisissa laitoksissa hoidetuista, jatkohoitoa odottavista potilaista on jäsenkunnilta laskutettu tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (vrt. edv. 0,29 milj. euroa). Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten terveyskeskuskäynneistä laskutettiin jäsenkunnilta tammi-maaliskuussa yhteensä 2,1 milj. euroa ( käyntiä). Peijaksen yhteispäivystyksen toiminta käynnistyi Hyksissä vuoden 2016 alusta, mikä on syynä laskutettavien terveyskeskuskäyntien määrän kasvuun ( käyntiä) edellisvuodesta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä , mikä on 1,0 % vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli maaliskuun lopun tilanteessa 444 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta). Odottajat jakautuvat maaliskuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 243 (54,7 %), kirurgian erikoisalat 115 (25,9 %), lastentaudit 33 (7,4 %), KNK-taudit 26 (5,9 %) ja muut 27 (6,1 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella maaliskuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on 467 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: kardiologiaan 337 pot. (27,4 %), ortopediaan 270 pot. (21,9 %), silmätaudeille 209 pot. (17,0 %), psykiatriaan 91 pot. (7,4 %), hammas-, suu- ja leukasairauksiin 87 pot. (7,1 %), KNK-taudeille 79 pot. (6,4 %), lastentaudeille 30 pot. (2,4 %) ja muille erikoisaloille 128 pot. (10,4 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kai kista poliklinikkaodottajista on maaliskuun lopussa 6,5 %. Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatiota) määrä laski tammi-maaliskuussa vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta 2,0 % ( lähetettä). Jäsenkuntien lähetemäärä yhteensä väheni edellisvuodesta 1,1 %:lla (-570 lähetettä), josta terveyskeskuslähetteiden määrä oli -147 lähetettä. Lähetemäärien alenemiseen vaikuttaa osaltaan se, että kuluvan vuoden maaliskuussa on ollut yksi arkipäivä vähemmän kuin

4 vuonna Yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on ollut 0,6 %, mikä on hie man pienempi kuin vuoden 2015 vastaavana aikana (1,0 %). Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli , maaliskuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-maaliskuussa toteutuneet 26,8 %:sti (2 713 htv). Tammi-maaliskuun henkilötyövuosien määrä on 3,6 % (93 htv) suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Huomioitavaa on, että osa alkuvuoden poissaolotiedoista puuttuu tilastoista ja toisaalta henkilötyövuosien toteuma ei sisällä maaliskuun päivystys-, lisä- ja ylitöiden henkilötyövuosia. Lisäksi on huomioitava, että kuluvan vuoden helmikuussa on ollut kar kauspäivä, joka lisäsi henkilötyövuosien määrä noin 29:llä. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-maaliskuussa 1,3 milj. eurolla, mikä on 0,4 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 0,6 milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (0,7 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 1,2 milj. eurolla vuodesta Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei talousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-maaliskuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on 299 päivää (-0,7 %) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 3,5 päivää, mikä lähes samalla tasolla kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-maaliskuussa kauden talousarvion 7,0 %:lla / 24,9 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 22,2 milj. euroa (7,7 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna ovat toimintatuotot nousseet 1,6 %.

5 Muiden maksajien palvelulaskutuksen kehitys on ollut suotuisa. Tammi-maaliskuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 2,6 milj. eurolla (1,0 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna on nousua ollut 3,3 milj. euroa (9,2 %). Toimintakulut ylittävät tammi-maaliskuussa kauden talousarvion 2,7 %:lla / 9,7 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen 9,7 milj. euron ylityksestä 2,4 milj. euroa (25,0 %) muodostuu henkilöstökuluista sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 7,3 milj. euroa (75,0 %) palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän sisäisiltä tuottajilta ja tytäryhtiöiltä. Talousarviovalmistelun viime vaiheessa aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään kuntayhtymän ulkoisiin ostoihin lisätty (vuositasolla 11,5 milj. euroa) summa tullaan talousarviomuutoksen yhteydessä siirtämään kuntayhtymän sisäisiin palvelu- ja tarvikeostoihin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuun toteumaan verrattuna nousua toimintakuluissa on 3,2 % / 11,4 milj. euroa. Poistojen toteutuma (28,1 %) ylittää tammi-maaliskuussa kaudelle suunnitellun 15,3 %:lla (0,5 milj. eurolla). Tilikauden tulos on 11,9 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 14,7 milj. euroa kauden talousarvion tavoitetta parempi. Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-maaliskuun toteuma, 299,4 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 2,6 %:lla / 7,5 milj. eurolla. Muutos vuoden 2015 tammi-maaliskuun nettokuluihin on 2,0 %. Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Elektiivisten lähetteiden määrän kehitys on vuoden 2016 tammi-maaliskuussa vaihdellut merkittävästi kuukausittain, ollen yhteensä 2,0 % alle edellisvuoden toteuman. Päivystyskäyntejä ja -toimenpiteitä on ollut alkuvuodesta +3,9 % enemmän kuin vuonna Päivystyskäyntien määrän kasvu on voinut osaltaan heijastua myös päivystyksenä sairaalaan hoitoon otettu jen potilaiden määrään. Tammi-maaliskuussa on somaattisista hoitojaksoista päivystyksenä sisään kirjattujen suhteellinen osuus ollut sekä jäsenkuntapotilaiden että muiden maksajien potilaiden osalta selvästi suurempi kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Päivystyksenä sairaalaan otettujen potilaiden osuus on jäsenkuntapotilaista ollut 53,4 % (vrt. v.2015: 50,6 %) ja muista potilaista 33,5 % (vrt. v. 2015: 29,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien ja muiden maksajien laskutus on alkuvuoden aikana toteutunut jonkin verran talousarviossa suunniteltua suurempana, mutta näiden palvelujen määrään ja sisältöön

6 liittyy kuitenkin jatkuvasti epävarmuutta johtuen laskutuksen ns. päivystyksellisten hoitojen suhteellisen suuresta osuudesta. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun 2016 toiminnan ja talouden tilanteen 2. että lautakunnan kokouksessa käsitellään sairaanhoitoalueen tammi-huhtikuun 2016 toiminnan ja talouden tilanne sekä vuosiennuste sisältäen mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet sitovien nettokulujen sopeuttamiseksi talousarviotasoon kuitenkin niin hoitotakuulainsäädännön asettamia velvoitteita ei vaaranneta. Asian käsittely Pöydälle jaettiin myös etukäteen lautakunnan jäsenille sähköisesti jaettu korjattu oheismateriaali C. Kokouksessa HYKS talousjohtaja Jari Finnilä esitteli sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)