ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

Transkriptio

1 VALTUUSTO ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan ( 44) vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmat kokouksessaan ( 176). -sairaanhoitoalueen lautakunta hyväksyi tulosyksiköiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmat kokouksessaan ( 4) ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta hyväksyi Hyvinkään sairaanhoitoalueen vuoden 2016 tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ( 4). Hyvinkään psykoosipotilaiden avohoitokäyntien siirto Hyvinkään kaupungilta Hyvinkään sairaanhoitoalueelle alkaen. HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrinen tulosyksikkö ja Hyvinkään kaupunki esittävät yhteisesti palvelujärjestelmän kehittämisestä siten, että kaupungin psykoosipotilaiden avohoito siirretään Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi alkaen. Hyvinkään kaupungin psykiatrian yksikössä on hoidossa n. 220 ei-affektiivista psykoosia sairastavaa potilasta, pääosin skitsofreniapotilaita. Palvelut tullaan järjestämään Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikköön perustettavan uuden psykoosiyksikön toimesta. Yksikön toiminta tapahtuu Hyvinkään kaupungilta vuokrattavissa tiloissa. Yksikkö jatkaa pääsääntöisesti toimintaansa nykyisessä Martinkadun kiinteistössä. Tilatarve Martinkatu 5:ssa on 5-6 vastaanottohuonetta toistensa välittömässä läheisyydessä. Erityistyöntekijöiden osalta on mahdollista, että vastaanottotoimintaa on myös Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian Hyvinkään toimipisteissä Valtakadulla ja Kankurinkadulla. Uusi yksikkö tuottaa palvelut moniammatillisella työryhmällä, johon siirtyy kaupungilta kaksi työntekijää. Siirtyvää ja uutta rekrytoitavaa henkilöstöä varten tarvitaan perustettavaksi 1 erikoistuvan lääkärin virka ja 1 mielenterveyshoitajan, 2 sairaanhoitajan, 1 toimintaterapeutin, 1 psykologin ja 1 osastosihteerin vakanssit. Uuden yksikön toimintakulut on laskettu siirtyvien ja uusien vakanssien mukaisista henkilöstökuluista sekä Hyvinkään kaupungin ilmoittamasta alustavasta tilavuokrasta. Muut kulut on arvioitu vastaavan Nurmijärven yksikön talousarvion pohjalta. Vuosi /2016 Henkilöstökulut Tilavuokrat Laitteet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Kulut yhteensä

2 Psykoosiyksikön toiminta laskutetaan Hyvinkään kaupungilta HUS:n tuotteistuksen ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Suoritemäärä on arvioitu vastaavan Nurmijärven yksikön toiminnan pohjalta. Arvioitu palvelutuotanto on vuositasolla käyntiä ja euroa. Vuoden 2016 (7 kk) aikana arvioidut määrät ovat käyntiä ja euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarviomuutoksen vaikutus Hyvinkään sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan ja sitoviin nettokuluihin: (1 000 euroa) Hyvinkään Psykiatria muutos Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakulut ja poistot yht Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarviomuutoksen vaikutus henkilöstömääriin ja henkilötyövuosiin on esitetty alla olevissa taulukoissa: Henkilömäärä Hyvinkään Psykiatria muutos Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät YHTEENSÄ Henkilötyövuodet Hyvinkään Psykiatria muutos Hoitohenkilökunta 699,3 1,6 700,9 Lääkärit 154,4 0,5 154,9 Muu henkilökunta 121,2 0,5 121,7 Erityistyöntekijät 33,8 1,1 34,9 YHTEENSÄ 1008,8 3, ,5

3 Inkoon apuvälinekeskuksen toiminnan siirto Inkoon kunnalta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle alkaen Inkoon perusturvalautakunta on päättänyt ( 62), että Inkoo liittyy LUS-apuvälinekeskusyhteistyöhön. Apuvälinekeskuksen vuosikustannuksiin Inkoon päätös merkitsee noin euron lisäystä. Apuvälinekeskuksen ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että yhteistyö Inkoon kanssa olisi sopivinta käynnistää Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarviota tulisi sen vuoksi tarkistaa tältä osin. Apuvälinekeskus toimii sairaanhoitoalueen alaisuudessa. Yhteistyösopimuksen mukaan sairaanhoitoalue sitoutuu ylläpitämään apuvälinekeskusta, joka vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista. Tehtävä sisältää myös apuvälineiden sovituksen. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen apuvälinekeskuksen vuosikustannukset ovat tällä hetkellä noin euroa. Henkilöstökulujen osuus on noin 26 % ja tarvikkeiden (apuvälineiden) noin 34 %. Ostopalveluiden osuus (lähinnä HUS-Apuvälinekeskukselta ja HUS-Desiko liikelaitokselta) on noin 23 % ja muiden kustannusten (sisäinen vuokra ja hallinto) 17 %. Apuvälinekeskuksen nykyinen henkilökunta on tällä hetkellä 0,5 osastonhoitajaa, 0,2 apulaisosastonhoitajaa ja 3-3,5 fysioterapeuttia. Laitoshuolto ja apuvälineiden puhdistuspalvelut ostetaan HUS-Desiko liikelaitokselta. Apuvälineiden huollosta ja ylläpidosta vastaavat HUS-Apuvälinekeskuksen asentajat. Kuljetuksista huolehtivat lähinnä asentajat, mutta myös fysioterapiahenkilökunta. Inkoon liittyessä apuvälineyhteistyöhön on apuvälinekeskuksen henkilöstövahvuutta lisättävä yhdellä fysioterapeutilla ja yhdellä lähihoitajalla. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten apuvälinekeskusyhteistyön laajeneminen vaikuttaa sairaanhoitoalueen vuoden 2016 vahvistettuun talousarvioon: (1000 euroa) Apuvälinekeskuksen laajentaminen 7 kk Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakulut ja poistot yht Tilikauden tulos Sitovat nettokulut

4 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarviomuutoksen vaikutus henkilöstömääriin ja henkilötyövuosiin on esitetty alla olevissa taulukoissa: Henkilömäärä Apuvälinekeskuksen laajeneminen Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät YHTEENSÄ Henkilötyövuodet Apuvälinekeskuksen laajeneminen Hoitohenkilökunta 231,0 1,1 232,1 Lääkärit 45,0 45,0 Muu henkilökunta 49,9 49,9 Erityistyöntekijät 15,5 15,5 YHTEENSÄ 341,4 1,1 342,5 -sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2016 käyttösuunnitelmien ulkoisten tarvikeostojen kohdistaminen HUS:n sisäisille tuottajille HUS-tason vuoden 2016 talousarvioesitystä käsiteltiin kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa ja Tällöin päätettiin, että HUS-kuntayhtymätasolla siirretään 15 milj. euroa henkilöstökuluista aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoihin toimintakuluraamin sisällä. -sairaanhoitoalueen osuus on tästä 11,5 milj. euroa. Talousarviovalmisteluaikataulun tiukkuudesta johtuen ko. erä kohdistettiin :n osalta ulkoisten tarvikekulujen lisäykseksi, jotka käyttösuunnitelmamuutoksena esitetään kohdistettavaksi HUS:n sisäisille tuottajille. Korjauksella esitetään oikaistavaksi ulkoisia ostoja HUS sisäisille tuottajille, oikaisulla ei ole vaikusta -sairaanhoitoalueen kokonaistasoon. Vaikutukset -sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan: KOKO VUOSI (1 000 euroa) TA1 muutos TA2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä josta ulkoiset josta konserniyksiköiltä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht josta ulkoiset josta konserniyksiköiltä Avustukset Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakulut ja poistot yht Sitovat nettokulut

5 tuhatta euroa Toimintakulujen kohdistuksen vaikutus tulosyksiköittäin ja HUS tuottajittain: Toimintakulut Ulkoiset ostot Ostot HUS tuottajilta yhteensä HUS Apteekki liikelaitos HUS Ravioli liikelaitos HUSLAB liikelaitos HUS-Logistiikka liikelaitos tulosyksikkö Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Lasten ja nuorten sairaudet Psykiatria Akuutti Pää- ja kaulakeskus Sisätaudit ja kuntoutus Sydän- ja keuhkokeskus Naistentaudit ja synnytykset Syöpäkeskus Tukielin- ja plastiikkakirurgia Tulehduskeskus Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto sairaanhoitoalue Muutoksen vaikutus HUS-Apteekki liikelaitoksen tuloslaskelmaan: (1 000 euroa) tarvikeostot 12kk Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 0 0 Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 4 4 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset 0 0 Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht

6 Muutoksen vaikutus HUS-Logistiikka liikelaitoksen tuloslaskelmaan: (1 000 euroa) tarvikeostot 12kk Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 Muut palvelutulot 0 0 Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 0 0 Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset 0 0 Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Muutoksen vaikutus Ravioli liikelaitoksen tuloslaskelmaan: (1 000 euroa) tarvikeostot 12kk Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 Muut palvelutulot 0 0 Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 0 0 Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset 0 0 Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht

7 Muutokset HUSLAB liikelaitoksen tuloslaskelmaan: (1 000 euroa) tarvikeostot 12kk Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset 0 0 Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämän palautuksen sisällyttäminen 2016 talousarvioon HUS:n valtuusto päätti joulukuun kokouksessa, että vuoden 2015 tilikauden tuloksen käsittelystä päätetään aiemmista vuosista poiketen vasta tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kesäkuussa Ylijäämän palautusta jäsenkunnille ei näin ollen voitu sisällyttää vuoden 2015 tilinpäätökseen jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta pienentävänä eränä, kuten oli toimittu useampana edellisenä vuotena. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutustiedot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna ja koska tilikauden mahdollisen palautuksen kirjaukset voidaan tehdä tulosvaikutteisesti vasta vuonna Hallitus teki tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä valtuustolle esityksen euron palauttamisesta vuonna 2016 jäsenkunnille sairaanhoitoaluekohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Esitys on sisällöllisesti sama kuin valtuuston joulukuun 2015 kokouksessa ollut hallituksen esitys 2015 ylijäämän käsittelystä. Palautettava summa on kohdennettu jäsenkunnille kuntayhtymätasoisten palvelukäytön perusteella. Mikäli valtuusto päättää asian hallituksen esityksen mukaisesti, pienenee jäsenkuntien maksuosuus vuoden 2016 osalta edellä mainitulla summalla.

8 Vuonna 2016 tulosvaikutteisesti kirjattava vuoden 2015 ylijäämän palautus jäsenkunnille vaikuttaa HUS-kuntayhtymän tuloslaskelmaan ja sitoviin nettokuluihin seuraavasti: (1 000 euroa) 2015 ylijäämän palautus Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Muutoksen jälkeen HUS-kuntayhtymän tilikauden tulostavoite on 56,458 milj. euroa alijäämäinen ja 2016 talousarvion sitovien nettokulujen kokonaismäärä pysyy ennallaan.

9 Yhteenveto vuoden 2016 talousarviomuutosten vaikutuksista HUS-kuntayhtymän tuloslaskelmaan, sitoviin nettokuluihin, henkilöstömäärään ja henkilötyövuosiin Edellä mainittujen muutosten vaikutus HUS-kuntayhtymän tuloslaskelmaan on esitetty alla olevassa taulukossa: (1 000 euroa) Hyvinkään Psykiatria muutos Inkoon apuvälinekeskus tarvikeostot 12kk 2015 Ylijäämän palautus Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Toimintakulut ja poistot yht Toimintakate poistojen jälkeen Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden tulos Kuntayhtymätasolla tuloslaskelmaosan sitovia taloudellisia tavoitteita ovat kuntayhtymän tilikauden tulos ja sitovat nettokulut. Talousarviomuutoksen myötä HUS-kuntayhtymän tilikauden tulostavoite pienenee vuoden 2015 ylijäämäpalautuksen verran ollen yhteensä muutoksen jälkeen 56,458 milj. euroa alijäämäinen. Sitovilla nettokuluilla tarkoitetaan jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kuluja. Sitovat nettokulut ovat yhtä suuret kuin jäsenkuntien maksuosuus vähennettynä tilikauden tuloksella (alijäämä kasvattaa sitovia nettokuluja ja ylijäämä puolestaan pienentää sitovia nettokuluja). Alla olevassa taulukossa on esitetty Hyvinkään psykiatrian toiminnan ( alkaen), Inkoon apuvälinekeskuksen yhdistymisen ( alkaen), Hyksin tarvikeostojen uudelleen kohdistuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämän palautuksen vaikutukset HUS-kuntayhtymän sitoviin nettokuluihin talousarvion sitovien nettokulujen kokonaismäärä nousee yhteensä 1 508,8 milj. euroon.

10 Sitovat nettokulut Hyvinkään Psykiatria muutos Inkoon apuvälinekeskus tarvikeostot 12kk 2015 Ylijäämän palautus Toiminnan kulut Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot yhteensä Toiminnan nettokulut Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta Sitovat nettokulut Talousarviomuutosten vaikutus HUS-kuntayhtymän henkilöstömäärään ja henkilötyövuosiin on esitetty alla olevissa taulukoissa: Henkilömäärä Hyvinkään Psykiatria muutos Inkoon apuvälinekeskus tarvikeostot 12kk 2015 Ylijäämän palautus Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät YHTEENSÄ Henkilötyövuodet Hyvinkään Psykiatria muutos Inkoon apuvälinekeskus tarvikeostot 12kk 2015 Ylijäämän palautus Hoitohenkilökunta 9658,0 1,5 1, ,6 Lääkärit 2383,4 1, ,4 Muu henkilökunta 5112,4 0, ,9 Erityistyöntekijät 685,6 0,5 686,1 YHTEENSÄ 17839,5 3,5 1, ,1 Hallitus Valtuusto päättää muuttaa päätöstään HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviosta ja vahvistaa esityslistan mukaisten talousarviomuutosten vaikutukset HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 tuloslaskelmaan, henkilötyövuosiin ja henkilöstömäärään esityslistan mukaisten talousarviomuutosten vaikutukset HUS-kuntayhtymän sitoviin tavoitteisiin seuraavasti: tilikauden tulostavoite euroa alijäämäinen sitovat nettokulut enintään euroa. Päätös Esitys hyväksyttiin.