Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 87,3 verrattuna arvioituun ja kasvanut 5,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 85,8 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,3. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet 0,4 edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarvion tasolla. määrärahat Tilikauden tulos on n. 4,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-10 / tulos oli +4,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +3,0 Me, SataDiag +0,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,3 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 82,6. Menokehitys on lokakuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 47,8. H-rakennukselle v varatusta 8,2 Me investointimäärärahasta toteutuu n. 6,0 Me. Hankkeen kokonaisbudjetti 20,9 Me ei muutu, rakentamiskustannukset painottuvat enemmän Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,6 (-16,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,5 (-8,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Lokakuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne syyskuu) ovat toteutuneet 83,9 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 2,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 10,0 ja talousarvio on 80,0. Lokakuun ostopalvelut sisältävät noin yhdeksän kuukauden toteutuneet ostot.

3 Tiivistäen Vuoden tammi-lokakuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Hoitopäivät ja jaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina ja talouden on siitä johtuen tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin syyskuussa tekemä 1,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa lokakuun tilanteen perusteella ylijäämäinen, ja loppu ennakoidaan hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 31,8 Me ja v : 34,9 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna 2,5, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 0,7 pienemmät.

4 10 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,4 Hoitojaksot ,3 5,1 Käynnit ,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2 Käyttötalouden menot 285, , , ,182 82,6 0,0 Rakennusinvestoinnit 4,969 3,109 13,940 6,229 44,7 100,4 Muut investoinnit 3,229 1,489 4,060 2,374 58,5 59,4 / Työpanokset 1 880, , ,5-8,9-0,5 Henkilötyövuodet 3 277, , ,7-16,6-0,6 Tot. Jäsenkunnat 280, , , ,658 83,9-0,7 Palveluhinnaston mukaan 226, , , ,341 84,8-2,5 Erityisvelvoitemaksut 11,552 10,280 12,445 10,371 83,3 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5, ,2-2,8 Muut 7,125 5,917 6,163 6, ,5 6,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 5,491 4,618 4,263 4, ,8 6,0 Palvelumaksut yhteensä 287, , , ,973 84,3-0,5

5 10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,476 83,7 0,1 Myyntituotot 316, , , ,828 84,2-0,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 4,521 5,770 4,553 78,9 0,7 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 13,926 16,328 14,464 88,6 3,9 Maksutuotot 11,861 9,549 13,432 10,233 76,2 7,2 Tuet ja avustukset 1,519 0,572 1,690 0,599 35,4 4,7 Muut toimintatuotot 2,539 1,961 2,207 1,817 82,3-7,4 Toimintakulut 324, , , ,182 82,6 0,4 Henkilöstökulut 174, , , ,087 80,7-3,8 Palkat 134, , , ,123 82,1-1,7 Henkilösivukulut 39,040 32,562 38,285 28,965 75,7-11,0 Materiaalit 55,959 45,487 55,382 47,947 86,6 5,4 Apteekkivalmisteet 19,889 16,553 20,359 17,097 84,0 3,3 Lääkkeet 15,622 12,911 13,546 4,9 Palvelujen ostot 84,742 66,191 83,801 69,719 83,2 5,3 Avustukset 0,166 0,145 0,168 0,145 86,2-0,1 Muut Toimintakulut 9,447 7,695 9,329 8,283 88,8 7,6 Toimintakate 7,829 11,208 8,204 10, ,5-8,1 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,143 0,150-0, ,4 101,0 Vuosikate 7,973 11,350 8,054 10, ,4-6,8 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 6,515 8,054 6,532 81,1 0,3 Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2

6 10 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 11,538 14,062 12,640 89,9 9,6 051 Eurajoki 6,967 5,441 10,103 9,164 90,7 68,4 079 Harjavalta 9,517 8,008 9,997 8,369 83,7 4,5 099 Honkajoki 2,229 1,909 2,451 1,932 78,8 1,2 102 Huittinen 11,904 9,684 12,047 9,864 81,9 1,9 181 Jämijärvi 2,176 1,796 2,137 1,794 84,0-0,1 214 Kankaanpää 13,492 11,091 14,095 10,596 75,2-4,5 230 Karvia 2,859 2,276 2,891 2,461 85,2 8,1 271 Kokemäki 9,974 8,241 10,086 8,451 83,8 2,6 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 3,077 0,003-99,9 484 Merikarvia 3,937 3,287 3,917 3, ,5 19,8 531 Nakkila 6,693 5,568 6,811 5,401 79,3-3,0 608 Pomarkku 2,904 2,671 3,244 2,562 79,0-4,1 609 Pori 104,342 88, ,172 87,210 82,9-1,9 684 Rauma 34,933 29,041 34,763 29,936 86,1 3,1 747 Siikainen 1,824 1,555 2,011 1,502 74,7-3,4 783 Säkylä 8,205 6,703 7,676 6,969 90,8 4,0 886 Ulvila 16,162 13,574 16,645 13,636 81,9 0,5 Jäsenkunnat yht. 255, , , ,426 83,9 1,0

7 10 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,358 0,533 0,111 20,8-69,0 051 Eurajoki 1,404 1,174 1,387 1, ,0 42,9 079 Harjavalta 1,081 0,878 1,346 1,078 80,1 22,7 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,1 111,0 102 Huittinen 1,655 1,365 1,665 1,428 85,8 4,6 181 Jämijärvi 0,055 0,045 0,055 0,042 75,6-6,7 214 Kankaanpää 0,597 0,497 0,610 0,519 85,0 4,3 230 Karvia 0,048 0,039 0,048 0,040 84,1 3,5 271 Kokemäki 1,434 1,198 1,368 1,270 92,8 6,0 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,290 0,345 0,282 81,9-2,7 531 Nakkila 0,818 0,676 0,789 0,784 99,4 16,0 608 Pomarkku 0,182 0,160 0,194 0,097 50,1-39,4 609 Pori 5,646 4,544 5,744 5,070 88,3 11,6 684 Rauma 0,875 0,714 0,830 0, ,1 19,8 747 Siikainen 0,008 0,008 0,009 0,003 33,1-59,9 783 Säkylä 0,922 0,780 0,950 0,665 70,0-14,8 886 Ulvila 2,635 2,328 2,563 1,996 77,9-14,3 Jäsenkunnat yht. 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8

8 10 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,266 0,089 0,060 66,8-77,6 051 Eurajoki 0,157 0,131 0,070 0,057 81,4-56,1 079 Harjavalta 0,237 0,197 0,064 0,040 61,7-79,8 099 Honkajoki 0,027 0,022 0,006 0,003 59,5-84,1 102 Huittinen 0,196 0,157 0,048 0,031 65,5-80,0 181 Jämijärvi 0,020 0,017 0,005 0,004 64,6-79,6 214 Kankaanpää 0,137 0,115 0,038 0,021 55,3-81,8 230 Karvia 0,024 0,021 0,007 0,003 48,4-84,3 271 Kokemäki 0,231 0,198 0,068 0,035 51,3-82,3 442 Luvia 0,102 0,084 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,124 0,040 0,022 55,0-82,1 531 Nakkila 0,181 0,154 0,051 0,031 60,7-80,0 608 Pomarkku 0,058 0,049 0,016 0,008 50,8-83,6 609 Pori 4,109 3,405 1,10 0,819 74,5-75,9 684 Rauma 0,082 0,067 0,022 0, ,1-44,3 747 Siikainen 0,036 0,029 0,009 0,004 38,5-87,5 783 Säkylä 0,124 0,101 0,032 0,021 64,8-79,7 886 Ulvila 0,527 0,431 0,147 0,109 74,1-74,8 Jäsenkunnat yht. 6,725 5,568 1,813 1,305 71,9-76,6

9 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 1,4 Hoitojaksot ,3 5,1 Käynnit ,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,128 2,692 0,000-0, ,3 Käyttötalouden menot 240, , , ,876 83,5 0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,985 1,935 1,078 55,7 9,5 / Työpanokset 1 157, , ,3-35,2-3,1 Henkilötyövuodet 1 999, , ,7-44,8-2,7 Tot. Jäsenkunnat 261, , , ,688 83,7-1,0 Palveluhinnaston mukaan 207, , , ,414 84,6-3,1 Erityisvelvoitemaksut 10,628 9,310 11,270 9,328 82,8 0,2 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5, ,2-2,8 Muut 5,669 4,724 4,663 5, ,5 8,1 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 4,035 3,426 2,763 3, ,4 7,6 Palvelumaksut yhteensä 267, , , ,795 84,2-0,9

10 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 13,6 Hoitojaksot ,5 10,7 Käynnit ,5 0,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,014-0,852 0,000 0, ,5 Käyttötalouden menot 28,166 23,283 26,321 23,725 90,1 1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,129 0,171 0,104 61,0-19,0 / Työpanokset 111,7 111,4 114,7 3,4 3,0 Henkilötyövuodet 191,8 160,7 168,1 7,4 4,6 Tot. Jäsenkunnat 31,078 24,915 29,332 26,080 88,9 4,7 Palveluhinnaston mukaan 21,172 17,522 20,454 18,745 91,6 7,0 Erityisvelvoitemaksut 9,905 7,393 8,878 7,335 82,6-0,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,194 0,880 1, ,1 8,4 Täyskustannusmaksut 0,602 0,494 0,615 0,551 89,6 11,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,700 0,265 0, ,5 6,2 Palvelumaksut yhteensä 32,507 26,109 30,212 27,375 90,6 4,8

11 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-3,4 Hoitojaksot ,6 0,7 Käynnit ,1 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,670 0,000-0, ,8 Käyttötalouden menot 82,570 67,311 80,470 65,398 81,3-2,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,340 0,571 0, ,0 78,0 / Työpanokset 337,3 335,2 304,4-30,9-9,2 Henkilötyövuodet 579,4 485,0 439,1-45,9-9,5 Tot. Jäsenkunnat 91,055 76,465 89,850 72,903 81,1-4,7 Palveluhinnaston mukaan 73,981 63,622 71,099 59,677 83,9-6,2 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,484 0,546 0,455 83,3-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 10,989 17,298 11,304 65,3 2,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,371 0,906 1, ,9 7,0 Muut 0,935 0,786 1,280 0,894 69,8 13,7 Täyskustannusmaksut 0,127 0,102 0,311 0,137 44,0 34,0 Muut palvelumaksut 0,808 0,684 0,969 0,757 78,1 10,7 Palvelumaksut yhteensä 91,990 77,251 91,130 73,796 81,0-4,5

12 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5 2,9 Hoitojaksot ,4-1,8 Käynnit ,6 1,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,869 0,000 0,343-81,6 Käyttötalouden menot 26,168 21,001 26,538 22,645 85,3 7,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,138 0,135 0,026 19,3-81,1 / Työpanokset 122,2 121,8 119,6-2,2-1,8 Henkilötyövuodet 209,8 175,9 172,8-3,1-1,8 Tot. Jäsenkunnat 32,745 28,644 33,737 28,474 84,4-0,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 23,629 26,549 21,522 81,1-8,9 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,127 0,121 0,101 83,3-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 4,220 6,548 6,297 96,2 49,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,668 0,520 0, ,8-16,9 Muut 1,076 0,914 0,563 0, ,4-17,3 Täyskustannusmaksut 0,243 0,178 0,201 0,130 64,8-26,9 Muut palvelumaksut 0,833 0,736 0,362 0, ,0-15,0 Palvelumaksut yhteensä 33,821 29,558 34,299 29,231 85,2-1,1

13 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,3-1,0 Hoitojaksot ,5 8,9 Käynnit ,1 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,156-0,005 0,000-0, ,7 Käyttötalouden menot 71,579 58,912 69,703 59,383 85,2 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,378 0,695 0,343 49,3-9,4 / Työpanokset 316,3 314,8 274,9-39,9-12,7 Henkilötyövuodet 543,5 454,2 399,5-54,7-12,0 Tot. Jäsenkunnat 69,269 57,677 67,068 57,850 86,3 0,3 Palveluhinnaston mukaan 50,909 42,994 48,693 42,407 87,1-1,4 Erityisvelvoitemaksut 0,213 1,263 1,674 1,395 83,3 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 10,339 13,139 11,015 83,8 6,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 3,081 3,562 3,032 85,1-1,6 Muut 1,585 1,280 1,437 1,341 93,3 4,7 Täyskustannusmaksut 0,662 0,524 0,773 0,603 78,0 15,2 Muut palvelumaksut 0,923 0,756 0,664 0, ,1-2,5 Palvelumaksut yhteensä 70,854 58,958 68,504 59,191 86,4 0,4

14 10 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,6 6,2 Hoitojaksot ,3 8,1 Käynnit ,8-0,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,063 0,010 0,000 0, ,9 Käyttötalouden menot 31,928 26,627 33,068 25,855 78,2-2,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 269,7 269,4 271,3 1,9 0,7 Henkilötyövuodet 474,5 397,8 401,2 3,4 0,9 Tot. Jäsenkunnat 37,207 31,280 38,758 31,381 81,0 0,3 Palveluhinnaston mukaan 35,751 30,142 36,979 30,064 81,3-0,3 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,044 0,050 0,042 83,3-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,958 1,716 1,222 71,2 27,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,135 0,013 0, ,3-60,3 Muut 0,644 0,550 0,504 0, ,1 49,3 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,550 0,504 0, ,0 49,4 Palvelumaksut yhteensä 37,850 31,831 39,262 32,203 82,0 1,2

15 10 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,036 0,000 0, ,0 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 201,7 200,6 208,7 8,1 4,0 Henkilötyövuodet 351,0 294,2 300,2 6,1 2,1 Tot. Jäsenkunnat 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Palveluhinnaston mukaan 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Palvelumaksut yhteensä 19,908 16,532 19,940 17,135 85,9 3,6

16 10 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,029 0,990 0,000 0,679-31,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,489 2,000 1,269 63,5 159,6 / Työpanokset 191,0 190,2 219,4 29,1 15,3 Henkilötyövuodet 338,6 282,8 326,5 43,7 15,5 Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0

17 10 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,732 0,000 2,470 42,6 Käyttötalouden menot 31,815 25,939 32,422 25,429 78,4-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,026 40,6 74,7 / Työpanokset 258,6 257,4 257,6 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 461,4 386,8 381,4-5,3-1,4 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

18 10 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,445 0,000 0, ,8 Käyttötalouden menot 12,366 10,194 11,983 9,543 79,6-6,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 / Työpanokset 72,2 72,7 61,6-11,1-15,3 Henkilötyövuodet 127,6 108,1 91,9-16,2-15,0 Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7

19 10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,0 76,3 Perusterveydenhoidon käynnit ,2-52,9 Päivystyskäynnit yhteensä ,9-0,2 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,4 Uusintakäynnit ,3 Toimenpidekäynnit ,6 Päiväkirurgiset käynnit ,6 Käynnin korvaavat soitot ,5 Sarjahoitokäynnit ,2 Dialyysikäynnit ,2 Sädehoitokäynnit ,7 Konsultaatiokäynnit ,5 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,9 2,8 Käynnit yhteensä ,8 2,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,39 10,93 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,8 1,4 Toimialueen hoitojaksot ,3 5,1 Osastohoitojaksot ,5 Päivystyssisäänotot yhteensä ,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,73 3,65 Laboratoriotutkimukset ,1 1,5

20 10 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,8 CT ,7 Angiografia ,6 Varjoaine ,3 Toimenpideradiologia ,1 Ultraäänet ,0 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,8 Kuvantaminen yhteensä ,6 5,2 Sydäntoimenpiteet ,9 Päiväkirurgian hoitojaksot ,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,7 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,2 Käynneistä päiväkirurgiaa ,3 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,95-17,2 Päiväosastopäivät ,0-11,3 Asuntolapäivät ,9-4,8 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,1 0,4

21

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki ********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot