TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,0 % 3,0 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,1 % -0,3 % Tavarankuljetukset ,2 % 2,0 % Sairaankuljetukset ,0 % 0,8 % Asiakashyvitys yhtymähallintoon Palvelut yhteensä ,0 % 4,1 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv *) Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,1 % -6,9 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 97,80 % Varastojen palautusrivi % *) 0,67 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus 7,26 7,00 6,10 Varastojen arvo 1000 eur ,1 % 12,5 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,1 % 0,3 % Invataksikuljetukset ,9 % 2,5 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,6 % 0,9 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 40,05 % 35,02 % 33,15 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.8) ,6 % -0,9 % Henkilötyövuodet 182,7 184,0 180,5-0,7 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % -5,3 % Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä.

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) Tuloslaskelma Elo 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 0 543,1 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot ,0 % ,1 % ,7 % ,1 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot ,0 % ,1 % ,7 % ,1 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 5 0 0,0 % 2 143,3 % 5 0 0,0 % 17-68,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,1 % ,7 % ,1 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä ,2 % ,0 % ,6 % ,2 % -3,3 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,9 % ,3 % ,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,8 % ,0 % ,7 % ,5 % -3,9 % Henkilöstökulut ,1 % ,2 % ,2 % ,3 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,0 % ,6 % ,7 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,6 % ,5 % ,0 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,0 % ,5 % ,3 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % ,8 % ,1 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,5 % ,3 % 455 9,6 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,5 % ,8 % ,1 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,0 % ,2 % ,9 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 114 1,6 % ,7 % 171 0,0 % -0,7 % Tilikauden tulos ,9 % 0 ######### ,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,2 % ,0 % ,6 % ,2 % -3,3 % Ulkoiset ,2 % ,1 % ,8 % ,2 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,1 % ,7 % ,1 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 91 % -0,7 % 92 % -1,9 % 91 % 91 % -0,1 % 92 % -1,7 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 9 % 0,7 % 8 % 1,9 % 9 % 9 % 0,1 % 8 % 1,7 % 1,6 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) Myyntisaamisten kasvu elokuussa liittyy Harpissa olleeseen virheeseen. Huhtikuun osalta laskutus oli toteutunut virheellisesti ja osa huhtikuun laskuista on pystytty korjattuna lähettämään uudelleen vasta elokuussa. HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat alkuvuonna, myös Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut. Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,0 % ,1 % Toteuma 1-8/ ,0 % ,1 % Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,4 % ,3 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut ,2 % -2 0,0 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,5 % ,1 % Muut toimintakulut 315 0,3 % 702 0,6 % Poistot 8 0,0 % 33 0,0 % Toteuma 1-8/ ,1 % ,5 % Henkilöstö

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 184,0 180,5 Uudet asiakkaat (tarvikelogistiikka) -0,6-0,3 % 1,7 0,9 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,0 0,0 % 0,9 0,5 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 1,2 0,7 % 1,2 0,7 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,6-0,9 % -1,6-0,9 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,3 0,2 % Hallinto -0,3-0,2 % -0,3-0,2 % Toteuma 1-8/ ,7-0,7 % 182,7 1,2 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Kirkkonummi tuli HUS-Logistiikan asiakkaaksi ja Carea siirtää tarvikelogistiikkansa alkaen. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Lisääntyneen asiakaskunnan ja toiminnan sujuvoittamisen vuoksi varastossa siirrytään lokakuussa kuusipäiväiseen työviikkoon, toimituksia tehdään jatkossa myös lauantaisin. Tietojärjestelmät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön huhtikuun alussa. Harpin käyttöönotto on aiheuttanut varastossa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä. Järjestelmä on edelleen epävakaa ja on aiheuttanut lisätyötä logistiikassa. Merkittäviä teknisiä ja toiminnallisia korjauksia sekä välttämättömiä räätälöintejä on tekeillä, myös raportointi on merkittävältä osin kesken. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tietojärjestelmien keskeisen roolin ja järjestelmien toiminnallisuuksien nopeamman kehittämisen varmistamiseksi tullaan liikelaitoksen sisäinen ICT-tuki organisoimaan uudelleen.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (6) HUS-Logistiikka liikelaitoksen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-8/2016 Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Vantaan kaupunki tuli tarvikelogistiikan asiakkaaksi Myynnin euromääräinen huhtikuussa. Carea kasvu Ostoskorin hinta laski -0,1 % Ei voida raportoida Harpin käyttöönoton vuoksi Täyttöpalveluosastoja kpl, täyttöpalveluosastoja kpl Kilpailukohtainen seuranta ja raportointi. Säännöllinen mittaus 1 krt/kk 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu HTV alle talousarvion -0,7% - Kuukausittain - Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % alle 0,2% Kuukausittain Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2014 toteuma + 1 % -0,1% Kuukausittain Maine (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % työolobarometrin yhteydessä Vuosittain Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Esimiesindeksi 3,9 työolobarometrin yhteydessä Vuosittain työolobarometrin yhteydessä Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain työolobarometrin yhteydessä Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos +0,7 milj. euroa Kuukausittain Talous Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 6 % Tuotteiden toimitusrivit/htv (ei voida raportoida Harpin käyttöönoton vuoksi) Sairaanja invataksikuljetukset/htv -6,9% Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Asiakastyytyväisyys Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Kuukausittain Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Kuukausittain Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakaskysely 10/2016. Asiakaskysely 10/2016.