Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 4,0 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,5 % -1,4 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,4 % 30,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,1 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla ,8 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,0 % 159,2 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,7 % -12,3 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 4,8 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,0 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,4 % määrä (1.1.) ,8 % 1,2 % Henkilötyövuodet ,4 % 3,8 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % -5,2 % Sairauspoissaolot / hlö 3,5 3,2 3,4 9,4 % 2,9 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

2 KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Helmi 2016 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,1 % ,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,9 % ,1 % ,3 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset ,3 % 25-43,8 % ,3 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 2-50,0 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,0 % ,2 % josta konserniyksiköiltä ,7 % ,6 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,8 % ,2 % sivukulut ,6 % ,6 % ,2 % kulut ,4 % ,5 % ,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,9 % ,6 % ,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,4 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,0 % ,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,0 % ,1 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,8 % 13-10,9 % ,4 % Tilikauden tulos ,2 % ,9 % ,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,7 % ,6 % ,9 % Ulkoiset ,6 % ,6 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,0 % ,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 97 % 0,6 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 3 % -0,6 % 3 % 2 % 1,2 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 46 0,5 % -95-1,1 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 35 0,4 % 97 1,1 % Erikseen tilattavat palvelut 20 0,2 % 16 0,2 % Vuodehuolto osastoilla 8 0,1 % 218 2,5 % Sairaalasänkyjen huolto 0 0,0 % 75 0,9 % Sopimuspalvelut 45 0,5 % 60 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 10 0,1 % -30-0,4 % Toteuma 2/ ,9 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi kulut -28-0,3 % ,4 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 103 1,1 % 149 1,7 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet -44-0,5 % ,2 % Muut toimintakulut, vuokrat 2 0,0 % 39 0,4 % Poistot 9 0,1 % 31 0,4 % Toteuma 2/ ,4 % ,0 % HUS-Desikon toimintakulut alittivat helmikuun kuukausibudjetin eurolla (-1,1 %). Kumulatiivisesti toimintakulut laskivat 0,4 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulujen kumulatiivinen toteutuma oli lähes talousarvion mukainen (-0,4 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (15,0 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 16,1 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammi-helmikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,9 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 4,0 %.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Edellisen vuoden tuotannon kasvu 5 7 3,8 % Toteuma 2/ ,4 % 202 3,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 4 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion noin 1,5 %. HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuollon avustavissa tehtävissä. Muutokset ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta johtuvat palvelun tarkentumisesta ja yhdenmukaistamisesta kaikille palvelua käyttäville tahoille. Hoitotakuuta ja erikseen tilattavia tuntitöitä on laskutettu noin euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,7 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat laskeneet (-0,4 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 0,4 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 4,8 % ja tavoite saavutettiin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,8 % ja oli talousarvio ylittyi hieman. Henkilötyövuoden hinta laski 5,2 %. Sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tulos Helmikuun tulos oli euroa ylijäämäinen ja oli hieman yli talousarvion (TA = euroa). Kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa).

5 KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) Toimintakauden näkymät Tammi-helmikuun osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tarkasti tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia uudistuksia toiminnan ja talouden osalta. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Hoitologistikko- hanketta jatketaan Lasten sairaalan kanssa. Muut laitoshuoltoprosesseihin liittyvät avainhankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa ja PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen huoltopalvelua edelleen kehitetään ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole.