KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/ / /2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,9% NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 16,9% DRG-ryhmät ,8% 9,5% DRG-O-ryhmät ,0% 20,2% Tähystykset ,1% 0,2% Pientoimenpiteet ,1% 41,5% 900-ryhmä ,3% 10,3% Kustannusperusteinen jakso ,0% -100,0% Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% Tk-päivystyskäynnit, lkm /0 /0 Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,0% Käyntisuoritteet, lkm ,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,9% Ensikäynnit, lkm ,5% Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,2% Leikkaukset, lkm ,9% Päiväkirurgiset, lkm ,2% Synnytykset, lkm ,9% Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9% Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 0 0 /0 Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,4 3,8-9,5% Psykiatria, vrk 11,8 11,6 1,5% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,7% Kaikki ,1% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,6% Kaikki ,7% > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,8% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 233,2 210,2 11,0%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 608,5 653,2-6,8% Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,7% hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Jäsenkuntien maksuosuus ,5% 6,9% Toimintatuotot ,0% 7,7% Toimintakulut ,3% 5,3% Poistot ,9% 4,1% Tilikauden tulos ,0% 61,1% Sitovat nettokulut ,3% 4,2% HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 9,0% 9,9% Hintaero, % 0,1% -1,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,0% Henkilötyövuodet ,8% 2,8% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,7% 3,4% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,8% 2,8% Hintaero, % 0,7% 3,5% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,9 % ,8 % ,8 % 0,0 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Muut myyntitulot ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % 75 97,6 % ,0 % 376-1,1 % -1,1 % Myyntituotot ,6 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,1 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,4 % 13 12,3 % ,0 % 43-1,0 % -1,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,2 % ,7 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,7 % 76 88,4 % ,5 % ,9 % 8,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,3 % ,6 % ,3 % -0,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,5 % ,7 % ,7 % 0,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,2 % ,0 % -0,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,8 % ,0 % ,7 % 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % -0,8 % Avustukset ,6 % 16 4,0 % ,0 % 50 36,4 % 0,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,6 % ,8 % ,6 % 10,5 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,5 % ,5 % ,9 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 213 4,1 % ,9 % 647 0,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,1 % ########## 0 ######### -101,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-107,6 % 0 0 0,0 % 0-106,9 % -100,0 % Tilikauden tulos ,9 % ,1 % ######### -2304,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % MUUT MYYNTITULOT ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % MAKSUTUOTOT ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % 88 85,4 % ,0 % 420-1,1 % -1,1 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % ,0 % ,2 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Sitovat nettokulut ,5 % ,4 % ,6 % ,6 % 0,0 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 441 1,7 % 789,0 3,1 % Palvelujen ostot, erittely alla 357 1,4 % 220,0 0,9 % TA2015: liikelaitokset 473 (suurimmat Kuvantaminen 157, HUSLAB 109 ja Logistiikka 192). Ulkoiset -22, muut kumppanit -128 (Tietohallinnon laitevuokrat budjetoitu epähuomiossa palvelujen ostoihin) TOT : liikelaitokset -556 (Tietohallinnosta tulosalue 2015) ulkoiset ja muut kumppanit +741 (huom. Tietohallinto) Aineet tarvikkeet ja tavarat, erittely alla 289 1,1 % 266,0 1,0 % TA2015: liikelaitokset 331 (suurimmat Apteekki 257, Logistiikka +112, HUSLAB -44) Ulkoiset -57, HYKS 14 TOT : liikelaitokset 466 (suurimmat Apteekki 271, Logistiikka 238, HUSLAB -42 HYKS 55, ulkoiset -255 Muut toimintakulut, erittely alla 50 0,2 % 98,0 0,4 % TA2015: Tietohallinto 63 (budjetointi palvelujen ostoissa) ulkoiset -14, TOT : Tietohallinto +14, Tilakeskus +75, ulkoiset +9 Poistot 14 0,1 % 9,0 0,0 % Toteuma 1-4/ ,5 % ,4 % Suunniteltu henkilötyövuosien vähennys ei ole toteutunut, josta johtuen henkilöstökulut ylittävät kuluvalle vuodelle suunnitellun tason. Sekä henkilöstömäärä että henkilötyövuodet ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna erityisesti operatiivisessa

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) ja psykiatrian tulosyksiköissä. Molemmissa tulosyksiköissä voitiin viime vuonna jonkin verran sopeuttaa toimintaa eikä resurssilisäys ole tästä yhtä suuri suunnitelmaan kuin edellisvuoteen verrattuna. Sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan palkat ylittävät suunnitelman. Lääkäreiden osalta suurimmat ylitykset ovat päivystyskorvauksissa ja määräaikaisten palkoissa. Hoitohenkilökunnan osalta ylitys muodostuu lähestulkoon kokonaan määräaikaisesta henkilökunnasta ja lisä- ja ylitöistä. Palvelujen ja materiaalien ostot ylittyvät toimintavolyymin kasvusta johtuen. Erityisesti kalliit lääkkeet ja kuvantamistutkimukset nostavat kustannuksia. Hoitomenetelmät ovat muuttuneet ja otettu kalliimpia lääkkeitä käyttöön. Neurologian toimintavolyymin normalisoituminen lisää mm. magneettitutkimuksia edellisvuoteen verrattuna. Sekä silmä- että ortopedisen toiminnan lisääntyminen on nostanut ostoja HUS-Logistiikalta. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstömäärän muutos lisääntyneestä toiminnasta johtuen -2-0,9 % 5,5 2,8 % Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % -0,1-0,1 % Muutos vuosilomissa 0,0 % 0,8 0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 0,0 % -0,5-0,3 % Muutos koulutus - ja muissa poissaoloissa 0,0 % -2,6-1,3 % Säännöllisen työajan muutos 7 3,7 % 2,3 1,2 % Toteuma 1-4/ , ,8 % 202 2,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Lähetteiden määrä ylittää selvästi edellisvuoden ja vuoden 2013 tason. Osittain voi olla kyseessä normaali vuosivaihtelu, mutta osa kasvusta johtuu neurologian lähetteistä, jotka viime keväänä ohjattiin suurimmaksi osaksi HYKS:iin huonon lääkäritilanteen johdosta. Operatiiviselle ty:lle on alkuvuoden aikana tullut selvästi enemmän lähetteitä HYKS:n ja Västran alueen kunnilta (ortopedia, plastiikkakirurgia ja silmätaudit). Omien kuntien osalta lähetteiden tulo on selvästi kasvanut kaikista muista kunnista paitsi Siuntiosta. Eniten lähetemäärä on lisääntynyt Lohjalta. Yli 21 vrk käsittelyä odottaneita lähetteitä ei ole huhtikuun aikana kertynyt ollenkaan, kumulatiivinen määrä on vuoden alusta 28 kpl. Sujuvan lähetekäsittelyn ja lisääntyneen lähtetulon takia pkl-odottajien lukumäärä on kasvanut, eniten kasvua on tapahtunut kirurgiassa, knk-taudeissa ja neurologiassa.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) VOS-odottajien määrän on vähentynyt vuodenvaihteen tilanteesta, mutta on suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kasvua on odotettavissa kesäkauden aikana toiminnan supistusten myötä. Hoitotakuun ylitys uhkaa ortopediassa. Päivystyslähetteiden ja käyntien määrä on myös kasvanut merkittävästi, erityisesti Lohjan käytön osalta. Psykiatrian hoitopäivätuotteita on toteutunut kokonaisuudessaan selvästi alle suunnitelman ja edellisvuoden tason, kuntoutuspsykiatrian hoitopäivät ovat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna, muut ryhmät selvästi vähemmän ja asumispalvelupäiviä ainoastaan murto-osan aikaisemmasta. Psykiatrian avohoitotuotteita on tuotettu yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, erityisesti akuuttipsykiatriassa. Nord-DRG- ja käyntituotteita on tuotettu sekä lukumäärällisesti että euromääräisesti yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, lisäys on erityisesti ortopediassa, plastiikkakirurgiassa, silmätaudeissa ja neurologiassa. Käyntituotteiden lisäys johtuu osittain muuttuneista kirjauskäytännöistä. Myös plastiikkakirurgia uutena toimintana on lisännyt palvelukysyntää. Sisätaudeilla on hoidettu selvästi enemmän ja kalliimpia kardiologisia tapauksia, myös dialyysipotilaiden lukumäärä on palannut viime kevään notkahduksen jälkeen normaalitasolle. Synnytystoiminnan palvelutuotanto on laskenut edellisvuoden tasosta vähentyneiden synnytysten takia, naistentaudeilla painopiste on ollut enemmän avohoidossa, vos-jaksoja on tuotettu vähemmän kuin edellisvuonna. NordDRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat edelleen pysyneet edellisvuoden tason ja suunnitelman alapuolella. Suurelta osalta syynä tähän on osittain halvempien avohoidon tuotteiden lisääntyminen sekä lyhemmät, suoriteperusteisesti laskutetut hoitojaksot. Hoitojaksojen keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet sekä medisiinisessä että operatiivisessa tulosyksikössä. Yhtenä syynä tähän voi olla lisääntyneiden päivystyskäyntien aiheuttama lyhyiden seurantajaksojen kasvu osastolla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrän kasvaessa on päädytty ohjaamaan osa odottajista HUS:n muihin sairaaloihin, jotta hoitotakuurajat eivät ylittyisi. Syksyllä jouduttaneen silti turvautumaan lisätöihin kesäsupistuaikoina syntyvien jonojen purkamiseksi. Ortopediaan pyritään saamaan lisää leikkauskiintiöitä. Kuntien kanssa aloitetaan selvitys lähetemäärän kasvun syistä.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Suoritetuotannon on oletettu jatkuvan myös loppuvuonna saman tasoisena kuin ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Tulosyksiköillä ei ole tällä hetkellä tiedossa mitään ongelmia tai muutoksia, jotka vaikuttaisivat suoritetuotannon volyymiin. Ennusteessa on huomioitu normaalit kesäsupistukset ja niiden vaikutus. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennustetaan 2,2 milj. euron ylijäämäistä toiminnallista tulosta.

8 Talousarvio 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon a) Jonotusajat b) Painehaavat, Kaatumiset a) Jonotusajat ovat hoitotakuun mukaiset. b) Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % alkumittaus 2014 versus mittaus 2015 a) Toteutuu b) Vertailutasoa ei määritelty. Mittari keskeneräinen. Kilpailukyky Toiminta on kustannustehokasta Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa Deflatoitu DRG-pistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1,5% parannus vuositasolla Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS:n ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5% vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas 3 kpl vuonna 2015 Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon a) sepelvaltimopotilaan hoitoketju lähes valmis b) alueellinen haavapotilaan hoitoketju lähes valmis c) elektiivisen ortopedisen tekonivelpotilaan kotiutus kokeiluvaiheessa Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilaat valitsevat HUS:n Vapaasti valinneiden potilaiden lukumäärä 30 %:n kokonaislisäys vuoteen 2014 verrattuna Toteutuu

9 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Hoitojaksot toteutuvat suunnitellusti ja laadukkaasti Suunnittelemattomat paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, silloin määritellään parannus joka pitää aikaansaada vuonna 2015 Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Toiminnan laatu Somatiikka: Painehaavoja ei synny HUS-hoidon aikana Somatiikka: Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana Painehaavat hoitopäivää kohden Kaatumiset hoitopäivää kohden Vertailutaso: paraneminen 15%, joka kolmannes, näin vuositason tavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Vertailutaso: paraneminen 15% joka kolmannes, näin vuositavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Mittari keskeneräinen. Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analysointi. Psykiatria: Eristäminen ja sitominen a) Eristämisen (sitomisen) määrä / toteutuneet hoitopäivät b) Eristämisen (sitomisen ) pituus / toteutuneet hoitopäivät c) Eristetyt (sidotut) potilaat / hoidetut potilaat 30 % vähennys vuoteen 2013 verrattuna Tietoa ei vielä saatavissa, mittarit valmisteilla Potilasturvallisuus Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon alusta Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, määritetään parannus joka pitää aikaansaada Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Palvelujen saatavuus Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti a) Hoitoon odottavien potilaiden odotusaika (mediaani) b) Yhteispäivystys perusterveydenhuollon kanssa a) Jonoprofiilien tavoitetasot saavutetaan b) Yhteispäivystys käynnistyy a) jonoprofilleja ei ole määritelty b) toteutuu

10 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Henkilöstön osaamis- ja rakennesuunnitelma on laadittu toiminnan tarpeiden pohjalta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus henkilöstöryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista)

11 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 vrk) väheneminen vuoden 2014 tasosta Toteutuu Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa Talousarvion mukainen Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Nollatulos (ennuste 3+9) Talous Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) 1,5 %:n parannus vuodesta 2014 (HUStaso), deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä Investoinnit Investoinnit euroa Talousarvion mukainen Toteuma alle suunnitelman. Potilas-/asiakastyytyväisyys Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Kysely kolmannesvuosittain Kysymykseen "suosittelisin HUS:a hoitopaikaksi" (asteikolla 0-3) 80 % vastaa 3 kunkin kolmanneksen aikana annetuista palautteista Toteutuu Lohjan sairaala valitaan synnytyssairaalaksi sekä oman alueen sisältä että ulkopuolelta Kokonaissynnytysten lukumäärä Synnytysten kokonaislukumäärä lisääntyy