Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Transkriptio

1 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa 2,7 % (1-5/2015: + 1,9 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli saman verran arkipäiviä (122), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 1,3 % (1-5/2015: + 1,3 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-5/2015: + 4,2 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,8 % (1-5/2015: + 5,6 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,6 % (1-5/2015: + 5,2 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % (1-5/2015: + 3,1 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-5/2015: + 5,0 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 5,1 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-5/2015: - 5,4 %). Kesäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 12,9 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan kesäkuussa klassisten DRG-tuotteiden laskutus hieman väheni (- 2,2 %). Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-kesäkuussa 43,2 % (1-5/ ,1 %, 1-6/2014: 42,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-kesäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,4 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-6/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Hoitoon pääsy on kesän aikana pysynyt kohtuullisen hyvänä. Kesäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 4,9 % vuodenvaihteesta (5/2015: - 7,0 %), ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 5,7 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 5/2015: 163, 6/2015: 149 potilasta, : 299). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (84 potilasta) ja silmätaudeille (49 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 1,3 % (5/2015: - 2,2 %) ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 26,5 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 5/2015: 1 011, : 2 759). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (2,6 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-kesäkuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,8 % (1-5/2015: - 2,0 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,4 %. Kesäkuussa tuottavuuden kehitys heikentyi tammi-toukokuun tilanteesta molemmilla tuottavuusmittareilla mitattuna. Käyttämämme tuottavuusmittari

3 Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-kesäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-59,5 %) viime vuoteen verrattuna kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-kesäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (26,2 milj. euroa) (1-5/2015: + 6,9 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 20 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 8 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,1 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-kesäkuussa ylittäneet talousarvion 6,8 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (75,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 4,4 milj. eurolla (+ 6,1 %). Budjettiylitys on kesäkuussa kasvanut 1,2 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 3,8 milj. eurolla (+ 10,1 %) ja ERVA - alueen laskutus ylittää talousarvion 0,5 milj. eurolla (2,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-kesäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä kpl / 0,9 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 253 kpl / 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,4 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-kesäkuussa potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 2,9 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,5 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 32,1 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-kesäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,2 % eli 30,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,8 % talousarvion. Kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 8,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 11,3 %. Toiminnan kulut ylittivät kesäkuussa talousarvion 8,5 %.

4 Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun toteutunut tilikauden tulos on 27,8 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 7,7 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 6,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 52,8 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 32,7 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 18,2 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Tartuntatautilääkkeissä suurin yksittäinen tekijä kulutuksen kasvuun viime vuoteen verrattuna on kroonisen hepatiitti C-infektion hoitoon aikuisilla tarkoitettu lääke Harvoni, jota ei ollut viime vuoden tammi-kesäkuussa käytössä. 1-6/2015 kulutus on ollut 2,0 milj. euroa. Toisen C-infektiolääkkeen Sovaldin käyttö on kasvanut 1-6/2015 0,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuun lääkekulujen nousu HYKSissä johtuu pääasiassa silmän verisuonisairauksien lääkkeestä (Aflibersepti; kasvua edv:sta 1,0 milj. euroa) ja syöpälääkkeistä (kasvua edv:sta 1,6 milj. euroa). Pelkästään kesäkuussa on palvelutuotannon määrä noussut edellisvuodesta DRG-ryhmässä 8020 silmätautien pientoimenpide 31,6 % /348 kpl ja syöpähoidoista esim. DRG-ryhmässä 917B leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt hoito 21,6 % / 84 kpl ja 906B ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 37,3 % / 107 kpl. Kesäkuun tarvikekulujen nousu edellisvuodesta ja budjetin ylitys on HYKSin osalta kohdistunut pääosin Meilahden ja Töölön anestesia- ja leikkausosastoille sekä Meilahden sydänasemalle. Vaikka leikkaustoimenpiteiden kokonaismäärä on kesäkuussa ollut 1,6 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana, on elinsiirtotoimenpiteitä tehty 8 kappaletta edellisvuoden kesäkuuta enemmän. Kesäkuussa on laskutettu mm. 4 munuaisensiirtoa ja 3 sydämensiirtoa enemmän kuin v kesäkuussa talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Kesäkuun raportointi toteutetaan kuntayhtymätasoisena. Heinäkuun raporttiin sisältyy taas normaalisti tulosaluekohtaiset johdon yhteenvetoanalyysit. Valtion tutkimus- ja koulutuskorvauksen myönnöt vuonna 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään koulutuskorvausta yliopistosairaaloille. HYKS:n saama korvaus v on 18,3 milj. euroa. Tämä on n. 2,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014 ja 0,8 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2015 talousarvio. STM:n myöntämä tutkintokohtainen korvaus on euroa, kun se vuonna 2014 oli vielä euroa. Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt ministeriöltä selvitystä laskentaperusteista, joten summa saattaa vielä muuttua. Valtion myöntämä määräraha terveyden tutkimukseen HYKS:n ERVA-alueelle on tänä vuonna 7,9 milj. euroa, josta HYKS:n osuus on 7,1 milj. euroa. Tämä on n. 3,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Terveyden tutkimuksen määräraha kohdistetaan ERVA-tutkimustoimikunnan esityksen mukaisesti monivuotisiin hankkeisiin saatujen hakemusten perusteella. Rahoitus tuloutetaan

5 Johdon yhteenveto hankkeille kulujen toteutumisen tahdissa hankeajan puitteissa. Siten tutkimusmäärärahan vuosittainen myöntö ja tuloslaskelmassa esitetty tutkimusmäärärahan käyttö eroavat toisistaan. milj. euroa Valtion korvaus koulutuksesta Valtion tutkimusmääräraha TA 2012 TA 2013 TA 2014 TAE TA *) 20,4 20,1 20,7 19,1 18,3 12,1 10,4 10,4 6,6 7,1 Yhteensä 32,5 30,5 31,1 25,7 25,5 *) valtion talousarvioesitys syyskuussa 2014 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisällä kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Kuntayhtymätason laskennallisia ennusteita on käytetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen arvioimisessa. Yhtymäjohdon käsittelyn perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. Vuosiennusteen toteutuminen sitovien nettokulujen osalta edellyttää heinä-joulukuun osalta sitä, että sitovien nettokulujen talousarvio ylittyy korkeintaan 1,5 %. Ts. prosenttiyksikön vähemmän kuin ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut budjettiylitys kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään.

6 Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Kesa Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,5 % 1,5 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,5 % 1,0 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-kesäkuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys.

7 Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-6 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-6 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,8 % 6,2 % 6,1 % 6,1 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -107,3 % 101,2 % -2,3 % -7,0 % - lasten ja nuorten sairaudet 6,2 % 6,2 % 13,3 % 7,3 % - psykiatria 2,3 % 26,2 % -6,7 % 17,9 % - akuutti 7,3 % 75,9 % 8,5 % 77,7 % - pää- ja kaulakeskus 6,3 % 10,6 % 15,4 % 8,8 % - sisätaudit ja kuntoutus -4,4 % 6,2 % 11,0 % 22,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,8 % -0,5 % 10,5 % 5,2 % - naistentaudit ja synnytykset 5,5 % 8,0 % -2,3 % -1,7 % - syöpäkeskus 8,3 % 5,4 % 9,7 % 6,6 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia -1,5 % -11,5 % 9,4 % 1,5 % - tulehduskeskus 2,5 % 1,3 % 5,3 % 2,9 % - vatsakeskus 0,7 % -16,3 % 2,0 % -7,8 % Hyvinkään sha 2,8 % -16,9 % 4,0 % -3,4 % Lohjan sha 5,7 % 5,3 % 8,9 % 10,0 % Länsi-Uudenmaan sha -2,3 % 5,5 % 11,1 % 5,3 % Porvoon sha 1,1 % 0,8 % -3,7 % 2,0 % Sairaanhoitoalueet 3,6 % 3,8 % 5,8 % 4,7 % KUNTAYHTYMÄ 2,5 % 4,5 % 5,8 % 4,7 %

8 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,8% 4,7% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,1% - NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 5,6% DRG-ryhmät ,2% 1,6% DRG-O-ryhmät ,7% 4,8% Tähystykset ,8% -2,4% Pientoimenpiteet ,7% 17,8% 900-ryhmä ,4% 5,2% Kustannusperusteinen jakso ,5% 4,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,9% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,7% 24,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,5% - Käyntisuoritteet, lkm ,2% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% Ensikäynnit, lkm ,7% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,0% - Leikkaukset, lkm ,5% Päiväkirurgiset, lkm ,3% - Synnytykset, lkm ,9% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,2% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,8% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,4% Psykiatria, vrk 18,0 19,1-5,8% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,7% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,0% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,2% kaikki ,2% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,3% kaikki ,5% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,4% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,1 198,0 2,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 705,2 710,6-0,8% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,8% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 6.8. &

9 Tunnusluvut Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % 3,4 % - Toimintatuotot ,8 % 4,8 % - Toimintakulut ,4 % 5,6 % - Poistot ,4 % 4,7 % - Tilikauden tulos ,3 % -17,4 % - Sitovat nettokulut ,5 % 4,3 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,8% 4,6% Hintaero, % 0,7% 1,5% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 4,3% - Henkilötyövuodet ,6% 2,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,2% 0,8% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 3,0% 2,8% Hintaero, % -1,2% 0,8%

10 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-kesäkuussa efektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,7 % ja päivystyskäyntien määrä + 1,3 % suhteessa edellisen vuoden tammi-kesäkuun määriin. Vuoden 2015 kesäkuussa oli yksi arkipäivä enemmän (21), kuin viime vuoden kesäkuussa (20), mutta kumulatiivisesti arkipäivien lukumäärä oli sama (122). Efektiivisellä lähetteellä tammikesäkuussa saapuneista potilaista 60,1 % saapui terveyskeskuksista, 30,6 % yksityislääkäreiltä ja 9,2 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen ,3 % Elektiiviset lähetteet + 2,7 % /2015 4/2014 5/2015 5/2014 6/2015 6/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen /2015 4/2014 5/2015 5/2014 6/2015 6/2014 1,3 % Päivystyskäynnit + 1,3 % / /2014

11 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-kesäkuussa yhteensä 675 lähetettä (+ 136,8 %, 1-6/2014: 285). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (154 kpl), silmätaudeille (123 kpl) ja sisätaudeille (68 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-kesäkuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne efektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-kesäkuun aikana 98,3 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,0 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,4 - lasten ja nuorten sairaudet ,2 - psykiatria ,5 - akuutti ,8 - pää- ja kaulakeskus ,0 - sisätaudit ja kuntoutus ,6 - sydän- ja keuhkokeskus ,2 - naistentaudit ja synnytykset ,1 - syöpäkeskus ,2 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,9 Länsi-Uusimaa ,7 Lohja ,4 Hyvinkää ,8 Porvoo ,8 HUSLAB ,0 HUS yhteensä ,0

12 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Kesäkuussa hoitotakuu toteutui 95,8 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 05/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui kesäkuussa 99,1 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa toukokuun lopussa 149 potilasta, alkuvuoden määrät ovat hieman kasvaneet, mutta nousu saatiin taittumaan kesäkuun aikana. Kirurgiaan odotti 84 potilasta, silmätaudeille 49 sekä korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 13 potilasta. Psykiatriaan odotti 2 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 143 on Hyks-sairaanhoitoalueella.

13 Palveluiden kysyntä Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 5,7 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 6/2015: 149). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % ,5 % ,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 %

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-6/ 2015 TA 1-6/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-6/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-kesäkuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 4,4 milj. eurolla (+ 6,1 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-toukokuussa 17,7 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-kesäkuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 75,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Länsi-Pohjan, Vaasan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,9 % ,5 % Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,9 % ,0 % * Siirtoviivehoitopäivät ,9 % * Terv.keskuspäivystys ,2 % ,2 % * Muu palvelutuotanto ,0 % Muu laskutus ,1 % ,7 % Erva ,8 % ,6 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,4 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,9 % Ulkomailla asuvat ,3 % ,4 % Kelan maksamat ,6 % Puolustusvoimat ,9 % Vakuutusyhtiöt ,6 % Muut maksajat ,2 % 927 5,2 % Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 25,3 milj. eurolla (+ 3,4 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 26,2 milj. eurolla (+ 3,5 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,1 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu kesäkuussa toteutettua jäsenkuntapalautusta. Ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta maksuosuuslaskutus olisi ylittänyt talousarvion 6,8 % ja kasvanut edellisestä vuodesta 6,7 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein.

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Ennuste 2015 Tot Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,0 % 4,1 % H0049 Espoo ,1 % 3,3 % H0091 Helsinki ,3 % 4,3 % H0092 Vantaa ,8 % 4,1 % H0235 Kauniainen ,2 % 4,4 % H0245 Kerava ,4 % 7,1 % H0257 Kirkkonummi ,0 % 4,0 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,4 % 5,1 % H0078 Hanko ,4 % 1,7 % H0149 Inkoo ,4 % 18,7 % H0710 Raasepori ,1 % 4,2 % Lohjan sha:n kunnat ,8 % 3,6 % H0224 Karkkila ,0 % 5,0 % H0444 Lohja ,4 % 1,4 % H0755 Siuntio ,7 % 12,8 % H0927 Vihti ,5 % 5,1 % Hyvinkään sha:n kunnat ,6 % 0,3 % H0106 Hyvinkää ,2 % -1,6 % H0186 Järvenpää ,5 % 10,6 % H0505 Mäntsälä ,9 % 1,3 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -4,0 % H0858 Tuusula ,7 % -3,4 % Porvoon sha:n kunnat ,2 % -0,1 % H0018 Askola ,8 % 26,0 % H0407 Lapinjärvi ,5 % -0,4 % H0434 Loviisa ,6 % -4,3 % H0611 Pornainen ,1 % -12,0 % H0638 Porvoo ,4 % 3,3 % H0753 Sipoo ,4 % -8,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,5 % 3,4 %

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-6/ /2014 Tot / Tot / /2014 Tot / Tot Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-6/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat ,4 % ,6 % 5,1 % 1,6 % 4,0 % 1,6 % 4,0 % H0049 Espoo ,3 % ,2 % 3,3 % 2,7 % 3,9 % 1,2 % 3,9 % H0091 Helsinki ,7 % ,2 % 6,4 % 0,4 % 3,7 % 1,8 % 3,8 % H0092 Vantaa ,0 % ,6 % 5,6 % 2,2 % 5,1 % 1,1 % 5,1 % H0235 Kauniainen ,2 % ,0 % 16,7 % 2,4 % 6,7 % -2,1 % 7,0 % H0245 Kerava ,8 % ,5 % -8,9 % 8,4 % -0,4 % 8,7 % 0,3 % H0257 Kirkkonummi ,1 % ,6 % 9,5 % -1,3 % 7,3 % -1,6 % 7,4 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,8 % ,7 % 15,2 % 1,2 % 6,5 % 1,6 % 7,1 % H0078 Hanko ,1 % ,6 % 15,7 % 3,4 % -4,0 % 8,7 % -0,8 % H0149 Inkoo ,5 % ,5 % 1,5 % 2,0 % 20,9 % 0,3 % 22,1 % H0710 Raasepori ,6 % ,6 % 17,7 % 0,4 % 7,9 % -0,7 % 8,0 % Lohjan sha:n kunnat ,9 % ,8 % 7,6 % -0,6 % 8,2 % -2,4 % 8,3 % H0224 Karkkila ,3 % ,2 % -8,4 % 6,0 % 0,2 % 5,6 % 0,7 % H0444 Lohja ,3 % ,7 % 11,6 % -4,3 % 11,7 % -7,5 % 11,8 % H0755 Siuntio ,1 % ,2 % -9,0 % 14,8 % -2,6 % 15,6 % -2,6 % H0927 Vihti ,5 % ,5 % 10,8 % -0,5 % 6,9 % 0,2 % 7,0 % Hyvinkään sha:n kunnat ,5 % ,8 % 5,9 % -1,5 % 2,5 % 0,0 % 2,6 % H0106 Hyvinkää ,0 % ,2 % -1,3 % -0,7 % 1,2 % 0,1 % 1,4 % H0186 Järvenpää ,2 % ,3 % 14,5 % -0,9 % 9,6 % 3,4 % 9,6 % H0505 Mäntsälä ,4 % ,0 % -3,6 % 5,8 % -5,2 % 7,6 % -4,7 % H0543 Nurmijärvi ,9 % ,8 % 15,5 % -6,9 % 3,2 % -5,9 % 3,8 % H0858 Tuusula ,3 % ,7 % 2,8 % -2,7 % -0,2 % -1,0 % 0,4 % Porvoon sha:n kunnat ,5 % ,4 % -4,0 % 2,5 % 1,2 % 0,3 % 1,2 % H0018 Askola ,4 % ,1 % -24,7 % 25,1 % 3,4 % 16,5 % 3,7 % H0407 Lapinjärvi ,6 % ,3 % -1,9 % 11,2 % 6,2 % 3,1 % 8,8 % H0434 Loviisa ,6 % ,5 % 5,7 % -4,0 % 5,0 % -6,0 % 5,0 % H0611 Pornainen ,5 % ,4 % -2,8 % -2,1 % -10,5 % 0,3 % -10,5 % H0638 Porvoo ,8 % ,4 % -3,1 % 1,9 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % H0753 Sipoo ,3 % ,2 % -5,7 % -0,9 % -3,4 % -4,0 % -2,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,5 % ,9 % 5,1 % 1,1 % 4,0 % 1,0 % 4,1 % *) sis. myös DRG-laskutetut Total: 6.8. lähetteet ja käynnit & jäsenkuntien maksuosuus

17 Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-kesäkuussa. Määrä kasvoi 3,2 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Heinäkuun lopussa (kesäkuun tietoja ei saatavissa) HUS:ssa oli hoidossa 16 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 7 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 2,6 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-6/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-6/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 194,4 199,1 2,4 % Länsi-Uudenmaan sha 200,9 208,5 3,8 % Lohjan sha 209,6 226,9 8,2 % Hyvinkään sha 215,5 220,8 2,5 % Porvoon sha 223,5 219,9-1,6 % HUS taso 198,0 203,1 2,6 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %)

18 Muutos-% Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % TP2011 / TP2010 TP2012 / TP2011 TP2013 / TP2012 TP2014 / TP /2015 / 1-6/2014 HYKS-sha 3,0 % -0,2 % 1,0 % 2,6 % 2,4 % LUSA 2,2 % 10,8 % 3,4 % -0,1 % 3,8 % Lohjan sha -1,0 % -3,6 % 4,4 % 1,2 % 8,2 % Hyvinkään sha 2,3 % -2,7 % -0,4 % -0,8 % 2,5 % Porvoon sha 1,2 % -2,4 % 1,7 % -0,5 % -1,6 % HUS-taso 2,7 % -0,4 % 1,1 % 2,1 % 2,6 % Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204,7 206,9 205,7 203, ,3 191,6 196,8 197, , ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 %

19 Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 0,8 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 1,4 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei toteutunut tammi-kesäkuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-6/2014 Euroa/ DRG-piste 1-6/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 734,6 731,5-0,4 % -1,0 % Länsi-Uudenmaan sha 638,9 609,7-4,6 % -5,2 % Lohjan sha 663,1 631,7-4,7 % -5,3 % Hyvinkään sha 580,0 574,9-0,9 % -1,5 % Porvoon sha 610,5 609,7-0,1 % -0,7 % HUS taso 710,6 705,2-0,8 % -1,4 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-kesäkuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,6 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 4,3 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut selvää siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRGpisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 4,8 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Pientoimenpiteet ( tuotteella; + 17,8 %) ja 900-ryhmän tuotteet tuotteella; + 5,2 %). Pientoimenpiteiden kasvusta reilu kolmas osa selittyy 8020 Silmätautien pientoimenpide -tuotteiden kasvusta ( tuotteella, + 49,1 %). 900-ryhmästä kasvoi eniten DRG912A Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito ( tuotteella; + 15,8 %).

20 Muutos-% Tuottavuus 2,5 % 1,5 % 0,5 % -0,5 % -1,5 % -2,5 % -3,5 % -4,5 % -5,5 % -6,5 % DRG-pistekustannus (deflatoitu) (* -7,5 % TP2011 / TP2010 TP2012 / TP2011 TP2013 / TP2012 TP2014 / TP /2015 / 1-6/2014 (* HYKS-sha -1,7 % -1,1 % -1,2 % 0,0 % -1,0 % LUSA -3,1 % -4,2 % -1,3 % -1,3 % -5,2 % Lohjan sha -0,8 % 0,5 % -1,5 % -0,7 % -5,3 % Hyvinkään sha -1,5 % 1,4 % 0,7 % 0,8 % -1,5 % Porvoon sha -2,8 % 0,9 % 0,4 % 2,0 % -0,7 % HUS-taso -1,7 % -0,9 % -0,9 % 0,1 % -1,4 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 % (Tilastokeskus ) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693,3 689,5 692,3 705, ,4 717,6 705,6 706,6 710,6 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 %

21 Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-kesäkuussa laskeneet 12,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

22 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Yleisesti kesä-heinäkuusta tässä vaiheessa voi todeta, että henkilöstömäärä ylitti kesäkuun alussa ensimmäisen kerran HUS:n historiassa henkilön rajan ollen , mikä on 951 henkilöä eli 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärä oli , mikä on 325 henkilöä ja 1,4 % enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Kesäkuun 1. päivänä määräaikaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä, mikä on 563 henkilöä (11,2 %) enemmän kuin edellisvuonna. Kesäsijaisten palvelussuhteet ovat alkaneet tänä vuonna edellisvuotta aiemmin ja ovat myös hiukan pidempiä kuin aiempina vuosina, mikä vaikuttaa myös henkilötyövuosien määrään sekä palkkakustannuksiin lisäävästi. Vakinaisessa palvelussuhteessa 1.6. oli henkilöä, mikä on 388 henkilöä (2,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosia toteutui tammi-kesäkuussa 2015 yhteensä 9 077, mikä on 240 henkilötyövuotta (2,7 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 20 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 260 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuuhun 2015 palkkakustannuksiin vaikuttaa myös kesäsijaisten määrän huomattava kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy myös lisääntyneinä henkilötyövuosina. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Tammi-kesäkuussa vuosilomia pidettiin henkilötyövuosiksi muutettuna 19 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja euroa Muutos-% Kesäkuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,7 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,1 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 200 0,0 % Kesäkuu ,7 %

23 Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Kesäkuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-kesä 1. päivä) 203 2,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -19-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -2 0,0 % Muutos koulutuspoissaoloissa 8 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 13 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa -2 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 12 0,1 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015) 27 0,3 % Kesäkuu ,7 % Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 20 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-6/2015 TA 1-6/2015 TOT 1-6/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 5 044, , ,9 202,5 172, , , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 584,3 562,1 543,8 22,3 40, , , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 790,5 754,1 764,1 36,5 26, , , ,4 - HYKS Psykiatria 731,2 681,4 679,1 49,7 52, , , ,4 - HYKS Akuutti 254,5 250,9 249,0 3,7 5,6 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 568,5 546,1 554,6 22,5 14, , , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 260,8 261,5 268,7-0,7-7,9 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 340,5 319,3 315,3 21,3 25,2 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 399,2 392,3 395,3 6,9 3,9 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 202,4 191,8 190,8 10,5 11,5 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 307,2 292,8 315,6 14,4-8,4 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 173,7 170,3 175,6 3,4-1,9 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 413,5 398,3 413,0 15,1 0,5 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 17,7 20,9 7,1-3,1 10,6 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 503,1 501,8 516,2 1,4-13,1 995, , ,5 Lohjan sha 305,7 291,0 294,7 14,7 11,0 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 178,7 170,7 175,1 7,9 3,6 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 252,4 240,0 239,5 12,4 12,9 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 6 284, , ,4 238,9 186, , , ,3 Tilakeskus 11,2 11,5 9,4-0,3 1,7 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 46,7 52,4 44,7-5,7 2,0 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,6 2,0 1,5-0,4 0,1 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 24,5 26,3 22,5-1,8 2,0 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 94,0 120,3 95,6-26,3-1,5 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 178,0 212,5 173,7-34,5 4,3 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 77,2 74,4 73,9 2,8 3,3 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 772,2 764,5 756,6 7,7 15, , , ,3 HUS-Kuvantaminen 480,7 473,9 468,2 6,7 12,5 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 612,1 611,0 598,1 1,1 14, , , ,1 HUS-Logistiikka 136,1 127,9 131,1 8,2 4,9 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 374,2 373,0 365,5 1,2 8,8 739,6 734,9 733,4 Ravioli 162,4 161,4 172,6 1,0-10,2 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 2 614, , ,1 28,8 48, , , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 9 076, , ,2 233,2 239, , , ,2

24 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 6/2015 TA 6/2015 TOT 6/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

25 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,4 % Muut palvelutulot ,7 % ,9 % Muut myyntitulot ,7 % ,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,6 % ,1 % Myyntituotot ,3 % ,3 % Maksutuotot ,3 % ,2 % Tuet ja avustukset ,3 % ,7 % Muut toimintatuotot ,5 % ,1 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,5 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,6 % Henkilöstökulut ,7 % ,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,8 % Avustukset ,1 % 462 9,2 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % ,3 % Tilikauden tulos ,3 % ,8 %

26 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,2 % ,7 % Muut myyntitulot ,7 % ,4 % Maksutuotot ,3 % ,2 % Tuet ja avustukset ,3 % ,7 % Muut toimintatuotot + EVO ,4 % ,8 % Korkotuotot ,2 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,2 % ,6 % Toiminnan nettokulut ,6 % ,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,7 % ,9 % Sitovat nettokulut ,5 % ,5 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

27 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kesäkuu 2015 Sisältää 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,0 % Muut palvelutulot ,7 % ,8 % Muut myyntitulot ,3 % ,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % ,5 % Myyntituotot ,3 % ,8 % Maksutuotot ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,7 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,3 % Henkilöstökulut ,9 % ,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,4 % Avustukset ,4 % 92 33,9 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,8 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,6 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,2 % Tilikauden tulos ,3 % ,7 %

28 Talous Kesäkuun toiminnallinen tuloslaskelma ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,2 % Muut palvelutulot ,7 % ,8 % Muut myyntitulot ,3 % ,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % ,5 % Myyntituotot ,0 % ,4 % Maksutuotot ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,7 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,3 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,3 % Henkilöstökulut ,9 % ,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,4 % Avustukset ,4 % 92 33,9 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,8 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,6 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,2 % Tilikauden tulos ,1 % ,6 %

29 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Alla esitetty vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,6 % 0,4 % Muut palvelutulot ,3 % ,6 % 5,3 % Muut myyntitulot ,1 % ,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,7 % -1,5 % Myyntituotot ,7 % ,8 % 1,0 % Maksutuotot ,9 % ,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,2 % ,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % 0,7 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,4 % -4,0 % Avustukset ,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,3 % 11,2 % Tilikauden tulos ,9 % -155,7 %