KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi kasvattivat varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä. Tammi-maaliskuussa tarvikkeiden toimitusrivien osalta tuottavuus oli + 5,5 %. Huhtikuussa käyttöön otettu uusi Harppi toiminnanohjausjärjestelmä on laskenut tarvikelogistiikan toimitusrivien kautta laskettua ja tässä raportoitavaa tuottavuuden osakomponenttia erittäin merkittävästi järjestelmän ongelmien ja puutteiden vuoksi. Tammi-lokakuussa tarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 2,5 %. Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,2 % 6,8 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,0 % -12,6 % Tavarankuljetukset ,8 % 2,6 % Sairaankuljetukset ,4 % 2,8 % Asiakashyvitys yhtymähallintoon Palvelut yhteensä ,8 % 7,3 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,7 % -7,4 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,1 % -7,8 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 98,10 % Varastojen palautusrivi % *) 0,68 % 0,68 % Varastojen kiertonopeus 7,73 7,00 6,57 Varastojen arvo 1000 eur ,7 % -1,8 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,5 % 0,6 % Invataksikuljetukset ,3 % 2,3 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,4 % 1,1 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,83 % 35,02 % 34,81 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.11) ,4 % 2,7 % Henkilötyövuodet 254,8 253,3 249,0 0,6 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % -4,1 %

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tuloslaskelma HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Marras 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 6-53,1 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot ,8 % ,0 % ,1 % ,5 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot ,8 % ,0 % ,1 % ,5 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 78,3 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 10 24,5 % 5 0 0,0 % 17-68,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,0 % ,1 % ,5 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,5 % ,7 % ,2 % -3,3 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,6 % ,2 % ,0 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,3 % ,7 % ,5 % -3,9 % Henkilöstökulut ,9 % ,8 % ,7 % ,7 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,7 % ,2 % ,1 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,6 % ,7 % ,2 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,4 % ,8 % ,6 % ,6 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % ,1 % ,4 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 414 8,7 % ,1 % 455 9,3 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,7 % ,3 % ,1 % ,5 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,9 % ,7 % ,1 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,8 % 156 3,1 % ,6 % 171 1,9 % -0,7 % Satunnaiset erät ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % ,2 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,1 % ,5 % ,7 % ,2 % -3,3 % Ulkoiset ,0 % ,4 % ,5 % ,4 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,0 % ,1 % ,5 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 91 % -0,6 % 92 % -2,1 % 90 % 91 % -0,4 % 92 % -2,0 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 9 % 0,6 % 8 % 2,1 % 10 % 9 % 0,4 % 8 % 2,0 % 1,6 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HYKSin suurimmat talousarvion ylitykset ovat ATeKin leikkausosastoilla, KNK-tautien linjalla kuulokeskuksessa sekä Meilahden sydänasemalla ja johtuvat lisääntyneistä hoitotarvikeostoista. Porvoon- ja Lohjan -sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät. HUS-Logistiikan osalta ostolaskujen käsittelyssä on ollut viivettä Harpin käyttöönoton haasteista johtuen. Tehostamistoimenpiteillä laskujen määrää on huomattavasti saatu pienennettyä. Tämä on näkynyt loka-marraskuussa poikkeuksellisen suurena sisäisenä tarvikelaskutuksena yksiköihin.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,8 % ,0 % Toteuma 1-11/ ,8 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,4 % ,1 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut ,1 % 291 0,2 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,2 % ,5 % Muut toimintakulut 113 0,1 % ,7 % Poistot 7 0,0 % 36 0,0 % Toteuma 1-11/ ,7 % ,3 % Henkilöstö Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 253,3 249,0 Uudet asiakkaat (tarvikelogistiikka) 0,9 0,4 % 2,1 0,8 % Harpin käyttöönotto 0,5 0,2 % 2,5 1,0 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,0 0,0 % 0,9 0,4 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 1,8 0,7 % 1,8 0,7 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,4-0,6 % -1,8-0,7 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,6 0,2 % Hallinto -0,3-0,1 % -0,3-0,1 % Toteuma 1-11/ ,8 0,6 % 254,8 2,3 %

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Kiireetön sairaankuljetuksen siirtyy HYKS Akuuttiin Kiireetön sairaankuljetus siirtyy HUS-Logistiikasta HYKS Akuuttiin alkaen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Helsingin kaupungin tarvikelogistiikan siirtämisestä HUS:in neuvotellaan, mahdollinen siirtyminen tapahtuisi vuoden 2017 aikana. Selvitys siirron toteutuksesta on käynnistetty. Tietojärjestelmät Harppi aiheuttaa edelleen merkittäviä tuotanto- ja tuottavuusongelmia. Toiminnallisia korjauksia sekä välttämättömiä räätälöintejä on kuitenkin tekeillä. Harpin osalta johtamisotetta on HUS-tasolla terävöitetty ja johtamisen resursointia parannettu.