Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Transkriptio

1 Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi on otettu huomioon yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2018 ovat: - hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta - alueen väestön ennustetaan kasvavan henkilöä vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa ja virtuaalipalveluja lisäämällä - strategian mukainen tuottavuuden parantaminen - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - siirtyvät toiminnat peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi edelleen voimakkaasti tammi-huhtikuun 2018 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,1 %. Kasvu on jatkunut voimakkaana jo usean vuoden ajan. Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 3,1 % (2 276 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 3,5 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi %, ja hoitopäivien määrä 3,4 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 12,9 %. Kasvua selittää n leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on heikentynyt ja vaatii erityistoimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli huhtikuun 2018 lopussa yhteensä 615 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 174. Palvelujen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-huhtikuussa lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Kasvua edellisvuoteen oli kuitenkin 5 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi voimakkaasti, 13,2 %. Välitettyjen palveluiden myynti pysyi lähes ennallaan. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot kasvoivat 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuottojen osalta kasvua oli 8 %. Toimintakulut kasvoivat 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat 1,8 %. Voimakkaimmin kasvoivat palvelujen ostot (13 %). Myös aineiden ja tarvikkeiden kasvu oli voimakasta ollen 12,6 % (suurimpana apteekkitarvikkeiden kasvu 18 %). Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa n leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä lokakuussa 2017 vaikeahoitoisille psykoosipotilaille avattu osasto. Toimintakulujen kasvu ilman näitä kahta uutta toimintoa oli noin 5 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Nyt toteutuneen kehityksen jatkuessa hyväksytty käyttösuunnitelma tulee ylittymään sekä suoritteiden että tulojen ja menojen osalta.

3 Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittämiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat alkuvuodesta 2018 tarpeen tarkistaa sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle. Master Plan päivityksen tavoitteena on, että varsinainen sairaalatoiminta ei joutuisi väistämään uudisrakentamisen vuoksi ja että rakentamisen kokonaisaikataulu lyhentyisi merkittävästi. Samalla väistöistä johtuvat kustannukset saadaan minimoitua. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan myös tuottavuustavoitteiden toteutuminen aiemmin suunniteltua paremmin. Valtuusto käsittelee päivitetyn suunnitelman kesäkuun 4. päivä Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen hankesuunnitelma on tarkentunut kevään 2018 aikana. Uusi suunnitelma ja kokonaisbudjetti hyväksyttiin hallituksessa Suunnitelman toteuttaminen edellyttää vielä uutta poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskevaan valitukseen saatiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätös huhtikuussa. Oikeus hylkäsi ppshp:n valituksen. Ratkaisun mukaan aiempaa hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta muutoin kuin että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamiselle asetettu määräaika pidennetään päättymään Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kuitenkin jatkaa terveydenhuoltolain 50 :n mukaisen poikkeusluvan hakemisen edellytysten selvittämistä Oulaskankaan synnytystoiminnan osalta. Ilkka Luoma Sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma TULOSLASKELMAOSA TP KK 2017 TA 2018 KS KK 2018 Muutos % Tot % TA TOT % KS Toimintatuotot ,4 34,7 34,6 Myyntituotot ,0 34,4 34,4 - josta jäsenkunnat ,0 33,8 33,8 - josta ulkokunnat ja muut ,2 35,4 35,4 - josta välitetyt ,3 31,4 31,4 - josta evo ,5 45,0 43,3 Maksutuotot ,0 31,8 31,8 Tuet ja avustukset ,3 81,6 75,1 Muut tuotot ,9 40,4 39,8 Valmistus omaan käyttöön ,5 3,5 3,5 Toimintakulut ,5 33,2 33,1 Henkilöstökulut ,8 32,0 31,9 - josta palkat ja palkkiot ,6 32,2 32,1 - jost ahenkilösivukulut ,6 3 3 Palvelujen ostot ,0 34,3 34,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 37,1 37,1 - josta apteekkitarvikkeet ,0 35,4 35,4 - josta hoitotarvikkeet ,3 36,7 36,7 Avustukset ,2 28,9 Muut kulut ,6 23,1 23,1 TOIMINTAKATE ,4-58,9 58,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 2 2 VUOSIKATE ,1 59,3 59,3 Poistot ja arvonalentumiset ,4 27,4 TILIKAUDEN TULOS ,5 Varausten ja rahastojen muut Tilikauden yli-/alijäämä ,5 465,0 465,0

4 Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -12,8-13,5-15,1-1,4-2,5-4,8-5,6-6,2-7,0 15,6 15,1 14,0 13,1 12,3 12,2 9,9 9,4 7,5 7,0 6,8 6,4 5,7 4,5 4,1 3,3 25,6 22,7 22,5 21,5 Muutos kpl 56, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky - 20,1 15,7 1 8,0 6, Muutos (%)

5 Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-huhtikuussa Muutos kpl -18,7-12,8-0,5-1,6-2,4-2,8-3,1-3,8-6,2 13,9 12,2 8,5 6,5 5,7 4,9 4,4 4,4 4,2 3,8 3,3 2,8 2,8 2,4 2,2 2,0 1,5 1,3 0,3 28, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky 9,8 6,9 3,9 2,1 1, Muutos (%)

6 Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-huhtikuu) ja suoritteiden määrän muutos erikoissairaanhoito - pth päivystys Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulaskankaan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto 31,9 33,6 26,1 35,1 36,1 39,8 34,6 33,5 34,6 31,5 34,1 34,9 27, Kpl Kpl -2, ,2 - erikoissairaanhoito - erikoissairaanhoito pth päivystys -13,6 - pth päivystys -13, , , , , Psykiatrian Psykiatrian ta ta 13,4 13, Sairaanh. Sairaanh. palv. palv. ta ta 6,8 6, Oulaskankaan ta ta -2, erikoissairaanhoito pth päivystys -5, PPSHP yhteensä 1, erikoissairaanhoito 3, pth pth päivystys päivystys -11,6-11, Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 33,9 32,6 34,9 26,5 35,1 Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -4,0-1,5 1,6 5,7 4,9 Kpl PPSHP yhteensä Hoitopäivät 33, PPSHP yhteensä Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Hoitopäivät Kpl Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 33,3 36,2 32,1 33,2 31,2 Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -9,3-5,0 2,1 7,4 9, PPSHP yhteensä 33,9 PPSHP yhteensä 3, Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%)

7 Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa Muutos kpl -1-13,3-1,8-2,6-3,0-3,4-3,6-6,4-7,1 16,2 14,5 12,1 11,1 10,4 9,2 8,7 6,4 6,4 6,0 6,0 5,9 5,7 3,5 3,0 2,6 2,3 0,4 22, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -3, ,5 9,9 9, Muutos (%) on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.

8 Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa Muutos kpl -41,9 - -2,8-5,1-7,6-12,2-12,8-14,3-16,0-16,0-18,5-19,1-19,7-22,4-25,8 18,3 18,1 13,5 11,2 10,5 8,6 7,7 7,1 4,9 4,3 2,9 2,4 34, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -11,5-1,5-2,3 6,3 4,6 2, Muutos (%)

9 Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa Muutos kpl -48,5-41,6-34,2-29,0 - -1,2-3,0-5,7-6,3-6,7-8,6-8,8-11,6-14,8-17, ,8 16,3 12,0 9,5 9,3 9,0 3,4 3,1 2,5 2,2 3 34,8 77, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -2,1-6, ,0 8,0 19, Muutos (%)

10 Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 0,3 1,0 1,0 1,4 1,1 1,1 1,0 2,1 0,5 1,4 1,8 1,4 1,3 0,4 0,4 21,2 2 19,1 17,7 17,6 17,3 17,1 16,9 16,3 16,1 15,0 15,0 14,5 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 12,7 12,1 11,6 11,3 10,5 9,2 8,8 8,6 8,4 8,3 8,0 24, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 1,0 1,0 0,5 8,9 8,7 11,4 16,3 15,7 18, Yhteensä/1 000 asukasta

11 Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 6 kk 0,4 1,7 0,1 0,4 0,1 0,5 0,4 0,3 0,1 29,1 28,2 25,7 25,0 24,2 24,1 23,6 23,4 22,9 21,1 2 20,5 20,1 19,8 19,7 18,9 18,7 18,7 17,9 17,4 16,8 16,1 15,2 14,9 13,8 13,2 13,1 12,9 10,1 40, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 0,1 0,1 1 16,6 16,0 24,8 24,2 22, Yhteensä/1 000 asukasta

12 Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-huhtikuu 2018 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 37,4 36,3 36,2 35,8 35,6 35,4 35,3 35,1 34,9 34,9 34,8 34,4 34,1 34,0 33,8 33,2 32,8 32,5 32,3 32,0 3 30,5 30,4 29,8 28,5 28,1 27,9 27,6 26,2 24,0 34,7 34,1 33,1 32,2 31,9 31, Toteuma (%) budjetoidusta

13 Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-huhtikuussa Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta Muutos euroa/as Muutos (%) -16,7 6,1-13,1 18,6 33,3 23,9 27,0 13,2 6,4 8,2 7,8 10,1 5,4-21,9 5,8 3,3-1,2 7,6-44,3 12,0-13,3-8,0 12,7-11,6 7,1-16,5-23,2-7,4-3,8 Peruspalv. ky Selänne nkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky ,5 2,3 2-1,1 8,6-2, Laskutus euroa/as