14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Transkriptio

1 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/ Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** Toimintatuotot ,8 % ,6% 2,1 % Myyntituotot ,9 % ,8% 38 1, % Maksutuotot ,6 % ,7% ,7 % 242 Tuet ja avustukset ,2% -1, % 241 Muut toimintatuotot , % ,6% -1,2 % 136 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,4 % ,7% 74-3,3 % Henkilöstökulut ,4 % ,% -1, % Palvelujen ostot ,9 % ,8% 19-21,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,% 47-8,6 % Avustukset Muut toimintakulut ,2 % ,2% -7 2, % -796 Toimintakate ,1 % ,7% 13 33,3 % 99 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,3%, % -3 Vuosikate ,6 % ,8% 13,7 % 634 Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,3% -3,7 % -9 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,7 % ,8% 127 4,4 % 4 Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,7 % ,8% 127 4,4 % 4 2a) Kumulatiivinen toimintakate (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. MKS kum. Ennuste kum.

2 Henkilöstökulut 1 Tehty työ (= HTV4) Henkilöstökulut 1 Tehty työ (= HTV4) 2b) Toimintakate * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio (kuukausitasolla) Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos Erotus 219 MKS 219* MKS 219* 218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** ,1 % ,7% 13 33,3 % ,9% ,1 % ,% ,1 % ,% ,8 % ,% ,1 % ,% , % ,7% ,3 % ,1% ,8 % ,1% ,8 % ,% ,1 % ,1% ,7 % ,% , % 99 Yhteensä ,1 % ,% , % 99 3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi MKS Toteuma_kum Edellinen vuosi_kum MKS_kum 4a) Henkilöstökulujen (1 ) 4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1 ) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat HTV4 kum. HTV4_ed_vuosi_kum HTV4_tot HTV4 ed. vuosi Henkilöstökulut Henkilöstökulut ed. vuosi Henkilöstökulut kum. Henkilöstökulut ed. vuosi kum.

3 ) Toimintakate * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio yksiköittäin Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/ Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** Toimintatuotot ,8 % ,6% 2,1 % PORIN PALVELULIIKELAITO ,8 % ,6% 2,1 % Hallinto ja talous Ateria ja puhtaus ,9 % ,7% 49 2,1 % Kiinteistönhoito ,7 % ,2% 7 2, % Toimintakulut ,4 % ,7% 74-3,3 % PORIN PALVELULIIKELAITO ,4 % ,7% 74-3,3 % Hallinto ja talous ,2 % ,% -4 4,3 % Ateria ja puhtaus ,4 % ,8% 8-4,2 % Kiinteistönhoito ,7 % ,2% -2,8 % Toimintakate ,1 % ,7% 13 33,3 % PORIN PALVELULIIKELAITO ,1 % ,7% 13 33,3 % Hallinto ja talous ,2 % ,% -4 4,3 % Ateria ja puhtaus , % ,9% ,2 % Kiinteistönhoito ,9 % ,9%,2 % 6

4 6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen) 1; 1,6 % 1/218 lkm 22; 81,3 % 11; 17,1 % 1/218 HTV1 79,8 % 19, % 1,2, % % ;, % 1/219 lkm 3; 81,7 % 9;,4 % 1/219 HTV1 77,6 % 19,6 % 2,8 %, % % 1% 2% 3% 4% % 6% 7% 8% 9% 1% Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimussuhteiset % 1% 2% 3% 4% % 6% 7% 8% 9% 1% Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimussuhteiset 6b) Henkilöstön määrä Trendi palvelussuhteittain 1/219 % 1/218 % Muutos ed. vuosi Muutos ed.vuosi 3 viim. kk Vakituiset 3 81,7 % 22 81,3 % -19-3,6 % Määräaikaiset 9,4 % 11 17,1 % - -13,6 % Työllistetyt 18 2,9 % 1 1,6 % 8 8, % Oppisopimussuhteiset Yhteensä 616 1, % 642 1, % -26-4, % 7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4) , 41,7 49,1 2, 1,9 44,9 49,3 47,9 4 37,8 4 38, 43, 41, HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 Kumulatiivinen toteuma 1/217 1/218 Muutos Muutos 1/219 Muutos Muutos HTV1 49,1 2, 3,4 6,9 % 1,9 -,7-1,3 % HTV2 44,9 49,3 4, 1, % 47,9-1, -3, % HTV3 37,8 42, 4,7 12,3 % 41,7 -,7-1,8 % HTV4 38, 43, 4,9 13, % 41,9-1,1-2,6 % 7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4) HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot HTV4_tot

5 8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset 8c) Kuukausitoteumat työkyvyttömyyspoissaolopäivät/htv1 poissaolopäivät/htv1 (terveysperusteisetpoissaolot = 4 sairaus- ja työtapaturmapoissaolot) -36,7 % Muutos edelliseen vuoteen (%) 3 8b) Sairauspoissaolo-% 1/219 (sis. työtapaturmat) (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 36)) 2 1,6 % d) Työkyvyttömyys- Kum. Kum. Kum. poissaolot 1/217 1/218 Muutos Muutos 1/219 Muutos Muutos Sairaus ,7 % , % Työtapaturma ,3 % -8-61, % Yhteensä ,7 % , %