Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
|
|
|
- Minna Halonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK
2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,9 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 42,6 verrattuna arvioituun ja kasvanut 2,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 44,6 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +3,3. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. määrärahat Tilikauden tulos on n. 11,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-5 / tulos oli +8,7 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +8,7 Me, SataDiag +2,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,4 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 39,9. Menokehitys on toukokuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 13,7, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 3,6 (-48,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,4 (-26,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Toukokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne huhtikuu) ovat toteutuneet 43,1 verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,5. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 ja talousarvio on 36,7. Toukokuun ostopalvelut sisältävät noin neljän kuukauden toteutuneet ostot.
3 Tiivistäen Vuoden tammi-toukokuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta -asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa toukokuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 14,2 Me ja v : 16,0 Me), mutta toukokuun tilaanne sisältää vain neljän kuukauden ostopalvelut. Toukokuun tilanteessa jäsenkuntien palvelumaksut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna tehtiin 10 Me hinnanalennus / hyvitys toukokuussa, ja vuonna yhtymähallituksen päätöksellä / 91 on tehty hinnanalennus 5 Me, joka kirjautuu kesäkuulle. Em. huomioiden sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on todellisuudessa vähentynyt 4,0 edelliseen vuoteen verrattuna.
4 5 / Tulostettu: Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 1,9 Hoitojaksot ,6 2,0 Käynnit ,6 3,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,3 1,1 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 8,698 0,000 11,137 28,0 Käyttötalouden menot 285, , , ,109 39,9 0,9 Rakennusinvestoinnit 4,969 1,294 13,940 1,903 13,7 47,0 Muut investoinnit 3,229 0,526 4,060 0,563 13,9 7,0 ( ) / Työpanokset 1 880, , ,2-26,0-1,4 Henkilötyövuodet 3 277, , ,2-48,1-3,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280, , , ,919 43,1 2,5 Palveluhinnaston mukaan 226,312 97, ,215 98,715 44,4 1,1 Erityisvelvoitemaksut 11,552 5,140 12,445 5,185 41,7 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 11,829 38,700 13,661 35,3 15,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 2,394 5,000 2,357 47,1-1,5 Muut 7,125 2,807 6,163 2,937 47,7 4,6 Täyskustannusmaksut 1,634 0,660 1,900 0,670 35,3 1,4 Muut palvelumaksut 5,491 2,147 4,263 2,267 53,2 5,6 Palvelumaksut yhteensä 287, , , ,855 43,2 2,5
5 5 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332, , , ,438 42,8 2,6 Myyntituotot 316, , , ,105 43,1 2,7 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 2,304 5,770 2,358 40,9 2,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 7,190 16,328 7,263 44,5 1,0 Maksutuotot 11,861 5,065 13,432 5,120 38,1 1,1 Tuet ja avustukset 1,519 0,360 1,690 0,407 24,1 12,9 Muut toimintatuotot 2,539 0,990 2,207 0,807 36,5-18,5 Toimintakulut 324, , , ,288 39,5 1,0 Henkilöstökulut 174,039 67, ,614 65,725 37,9-3,1 Palkat 134,999 52, ,329 52,009 38,4-1,0 Henkilösivukulut 39,040 15,320 38,285 13,716 35,8-10,5 Materiaalit 55,959 23,304 55,382 24,414 44,1 4,8 Apteekkivalmisteet 19,889 8,403 20,359 8,571 42,1 2,0 Lääkkeet 15,622 6,528 6,715 2,9 Palvelujen ostot 84,742 31,240 83,801 33,268 39,7 6,5 Avustukset 0,166 0,097 0,168 0,086 51,1-11,1 Muut Toimintakulut 9,447 3,537 9,329 3,795 40,7 7,3 Toimintakate 7,829 11,901 8,204 14, ,6 19,0 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,103 0,150-0, ,9 133,4 Vuosikate 7,973 12,004 8,054 14, ,8 20,0 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 3,306 8,054 3,264 40,5-1,3 Tilikauden tulos 0,104 8,698 0,000 11,137 28,0
6 5 / Tulostettu: Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 5,917 14,062 6,250 44,4 5,6 051 Eurajoki 6,967 2,716 10,103 5,087 50,3 87,3 079 Harjavalta 9,517 4,126 9,997 4,755 47,6 15,2 099 Honkajoki 2,229 0,893 2,451 1,005 41,0 12,5 102 Huittinen 11,904 4,820 12,047 4,934 41,0 2,4 181 Jämijärvi 2,176 0,909 2,137 1,011 47,3 11,2 214 Kankaanpää 13,492 5,50 14,095 5,377 38,2-2,2 230 Karvia 2,859 1,095 2,891 1,277 44,2 16,6 271 Kokemäki 9,974 3,995 10,086 4,544 45,1 13,7 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 1,477 0,0 484 Merikarvia 3,937 1,383 3,917 1,958 50,0 41,6 531 Nakkila 6,693 2,889 6,811 2,801 41,1-3,0 608 Pomarkku 2,904 1,422 3,244 1,355 41,8-4,7 609 Pori 104,342 44, ,172 44,698 42,5 0,8 684 Rauma 34,933 14,320 34,763 15,085 43,4 5,3 747 Siikainen 1,824 0,858 2,011 0,729 36,2-15,0 783 Säkylä 8,205 3,082 7,676 3,239 42,2 5,1 886 Ulvila 16,162 6,849 16,645 7,163 43,0 4,6 Jäsenkunnat yht. 255, , , ,266 43,1 4,4
7 5 / Tulostettu: Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,248 0,533 0,069 12,9-72,2 051 Eurajoki 1,404 0,581 1,387 0,868 62,6 49,5 079 Harjavalta 1,081 0,408 1,346 0,479 35,6 17,5 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0, ,0 71,3 102 Huittinen 1,655 0,683 1,665 0,711 42,7 4,0 181 Jämijärvi 0,055 0,023 0,055 0,021 38,4-6,2 214 Kankaanpää 0,597 0,247 0,610 0,254 41,7 2,8 230 Karvia 0,048 0,020 0,048 0,020 42,5 2,7 271 Kokemäki 1,434 0,548 1,368 0,618 45,2 12,7 442 Luvia 0,338 0, Merikarvia 0,345 0,141 0,345 0,151 43,7 7,1 531 Nakkila 0,818 0,334 0,789 0,391 49,6 17,0 608 Pomarkku 0,182 0,072 0,194 0,047 24,4-33,9 609 Pori 5,646 2,350 5,744 2,530 44,0 7,7 684 Rauma 0,875 0,324 0,830 0,445 53,7 37,6 747 Siikainen 0,008 0,004 0,009 0,002 17,5-60,9 783 Säkylä 0,922 0,393 0,950 0,339 35,7-13,9 886 Ulvila 2,635 1,060 2,563 0,990 38,6-6,6 Jäsenkunnat yht. 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8
8 5 / Tulostettu: Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,138 0,089 0,031 34,8-77,5 051 Eurajoki 0,157 0,067 0,070 0,031 44,5-53,4 079 Harjavalta 0,237 0,099 0,064 0,022 33,9-77,9 099 Honkajoki 0,027 0,010 0,006 0,002 31,2-82,4 102 Huittinen 0,196 0,079 0,048 0,016 33,3-79,7 181 Jämijärvi 0,020 0,009 0,005 0,002 43,5-72,3 214 Kankaanpää 0,137 0,060 0,038 0,012 31,0-80,4 230 Karvia 0,024 0,011 0,007 0,001 17,6-89,2 271 Kokemäki 0,231 0,107 0,068 0,019 27,5-82,4 442 Luvia 0,102 0,044 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,059 0,040 0,012 30,2-79,4 531 Nakkila 0,181 0,080 0,051 0,017 34,4-78,1 608 Pomarkku 0,058 0,027 0,016 0,005 29,6-82,5 609 Pori 4,109 1,734 1,10 0,446 40,5-74,3 684 Rauma 0,082 0,024 0,022 0,019 83,2-21,7 747 Siikainen 0,036 0,015 0,009 0,002 22,8-85,3 783 Säkylä 0,124 0,049 0,032 0,012 36,8-75,8 886 Ulvila 0,527 0,231 0,147 0,060 41,0-74,0 Jäsenkunnat yht. 6,725 2,840 1,813 0,709 39,1-75,0
9 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 1,9 Hoitojaksot ,6 2,0 Käynnit ,6 3,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 5,399 0,000 6,661 23,4 Käyttötalouden menot 240,411 93, ,104 95,752 40,2 2,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,091 1,935 0,278 14,3 205,9 ( ) / Työpanokset 1 157, , ,4-50,5-4,3 Henkilötyövuodet 1 999,0 821,6 794,8-26,8-3,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261, , , ,485 43,1 2,3 Palveluhinnaston mukaan 207,861 90, ,775 90,771 44,5 0,8 Erityisvelvoitemaksut 10,628 4,655 11,270 4,696 41,7 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 11,829 38,700 13,661 35,3 15,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 2,394 5,000 2,357 47,1-1,5 Muut 5,669 2,219 4,663 2,330 50,0 5,0 Täyskustannusmaksut 1,634 0,660 1,900 0,670 35,3 1,4 Muut palvelumaksut 4,035 1,558 2,763 1,660 60,1 6,5 Palvelumaksut yhteensä 267, , , ,815 43,2 2,4
10 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 6,1 Hoitojaksot ,3 8,4 Käynnit ,0-0,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,416 0,000 0,068-83,6 Käyttötalouden menot 28,166 10,920 26,321 11,358 43,2 4,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,000 0,171 0,040 23,3 ( ) / Työpanokset 111,7 109,4 113,0 3,6 3,3 Henkilötyövuodet 191,8 77,7 80,7 3,0 3,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 12,628 29,332 12,531 42,7-0,8 Palveluhinnaston mukaan 21,172 8,931 20,454 8,832 43,2-1,1 Erityisvelvoitemaksut 9,905 3,696 8,878 3,699 41,7 0,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,515 0,880 0,484 55,0-6,2 Täyskustannusmaksut 0,602 0,241 0,615 0,228 37,0-5,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,274 0,265 0,256 96,5-6,7 Palvelumaksut yhteensä 32,507 13,143 30,212 13,015 43,1-1,0
11 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9-0,7 Hoitojaksot ,0 0,1 Käynnit ,9 7,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,801 0,000 1,908 5,9 Käyttötalouden menot 82,570 32,542 80,470 31,368 39,0-3,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,040 0,571 0,219 38,3 448,5 ( ) / Työpanokset 337,3 340,1 310,0-30,1-8,9 Henkilötyövuodet 579,4 237,6 217,0-20,6-8,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 38,121 89,850 37,078 41,3-2,7 Palveluhinnaston mukaan 73,981 32,123 71,099 31,471 44,3-2,0 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,242 0,546 0,228 41,7-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 5,121 17,298 4,719 27,3-7,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 0,635 0,906 0,661 73,0 4,1 Muut 0,935 0,427 1,280 0,441 34,5 3,3 Täyskustannusmaksut 0,127 0,071 0,311 0,084 27,0 18,1 Muut palvelumaksut 0,808 0,356 0,969 0,357 36,9 0,3 Palvelumaksut yhteensä 91,990 38,548 91,130 37,519 41,2-2,7
12 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 2,9 Hoitojaksot ,1-3,9 Käynnit ,4-0,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,189 0,000 0,626-47,4 Käyttötalouden menot 26,168 9,852 26,538 10,893 41,0 10,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,013 0,135 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 122,2 124,8 116,4-8,4-6,7 Henkilötyövuodet 209,8 87,0 83,6-3,4-3,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 14,033 33,737 14,256 42,3 1,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 11,773 26,549 10,839 40,8-7,9 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,063 0,121 0,050 41,7-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 1,883 6,548 3,110 47,5 65,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,314 0,520 0,256 49,3-18,4 Muut 1,076 0,389 0,563 0,335 59,6-13,9 Täyskustannusmaksut 0,243 0,060 0,201 0,055 27,3-9,2 Muut palvelumaksut 0,833 0,329 0,362 0,280 77,5-14,8 Palvelumaksut yhteensä 33,821 14,423 34,299 14,591 42,5 1,2
13 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,1-4,0 Hoitojaksot ,2 2,7 Käynnit ,6 4,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156 1,217 0,000 1,442 18,4 Käyttötalouden menot 71,579 28,187 69,703 29,272 42,0 3,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,038 0,695 0,019 2,7-49,9 ( ) / Työpanokset 316,3 325,2 276,9-48,3-14,9 Henkilötyövuodet 543,5 224,8 196,7-28,1-12,5 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 28,591 67,068 30,378 45,3 6,2 Palveluhinnaston mukaan 50,909 22,108 48,693 22,824 46,9 3,2 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,631 1,674 0,698 41,7 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 4,445 13,139 5,439 41,4 22,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 1,407 3,562 1,417 39,8 0,7 Muut 1,585 0,624 1,437 0,646 45,0 3,6 Täyskustannusmaksut 0,662 0,287 0,773 0,303 39,2 5,4 Muut palvelumaksut 0,923 0,336 0,664 0,343 51,7 2,0 Palvelumaksut yhteensä 70,854 29,215 68,504 31,024 45,3 6,2
14 5 / Tulostettu: SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8 9,8 Hoitojaksot ,2 4,7 Käynnit ,0 0,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063 0,776 0,000 2, ,9 Käyttötalouden menot 31,928 12,266 33,068 11,984 36,2-2,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 269,7 276,5 276,5 0,0 0,0 Henkilötyövuodet 474,5 194,5 193,6-0,9-0,5 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 15,589 38,758 17,243 44,5 10,6 Palveluhinnaston mukaan 35,751 15,148 36,979 16,806 45,4 10,9 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,022 0,050 0,021 41,7-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,380 1,716 0,393 22,9 3,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,038 0,013 0, ,4-40,2 Muut 0,644 0,263 0,504 0,424 84,1 61,3 Täyskustannusmaksut 0,001 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,643 0,263 0,504 0,423 84,0 61,3 Palvelumaksut yhteensä 37,850 15,852 39,262 17,666 45,0 11,4
15 5 / Tulostettu: SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,3 1,1 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042 0,233 0,000 0,442 89,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 201,7 200,1 207,5 7,4 3,7 Henkilötyövuodet 351,0 142,9 144,9 2,0 1,4 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8 Palveluhinnaston mukaan 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,589 1,500 0,607 40,5 3,2 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,589 1,500 0,607 40,5 3,2 Palvelumaksut yhteensä 19,908 8,167 19,940 8,551 42,9 4,7
16 5 / Tulostettu: LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,611 0,000 1,969 22,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,420 2,000 0,285 14,3-32,1 ( ) / Työpanokset 191,0 194,5 222,9 28,3 14,6 Henkilötyövuodet 338,6 139,0 128,4-10,6-7,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0
17 5 / Tulostettu: HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 2,313 0,000 1,774-23,3 Käyttötalouden menot 31,815 12,150 32,422 12,212 37,7 0,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 258,6 258,6 260,1 1,5 0,6 Henkilötyövuodet 461,4 188,5 184,4-4,1-2,2 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
18 5 / Tulostettu: YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,910 0,000-0,050-94,5 Käyttötalouden menot 12,366 5,825 11,983 5,122 42,7-12,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 72,2 77,0 64,3-12,8-16,6 Henkilötyövuodet 127,6 54,3 45,8-8,5-15,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8
19 5 / Kaikki toimialueet Tulostettu: Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,4 68,2 Perusterveydenhoidon käynnit ,4-50,3 Päivystyskäynnit yhteensä ,2-1,6 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,3 Uusintakäynnit ,9 Toimenpidekäynnit ,4 Päiväkirurgiset käynnit ,2 Käynnin korvaavat soitot ,5 Sarjahoitokäynnit ,5 Dialyysikäynnit ,5 Sädehoitokäynnit ,8 Konsultaatiokäynnit ,2 Muut ajanvarauskäynnit ,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,0 4,2 Käynnit yhteensä ,6 3,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,58 10,86 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,9 1,9 Toimialueen hoitojaksot ,6 2,0 Osastohoitojaksot ,4 Päivystyssisäänotot yhteensä ,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,74 3,8 Laboratoriotutkimukset ,2 0,9
20 5 / Tulostettu: TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,6 CT ,5 Angiografia ,2 Varjoaine ,7 Toimenpideradiologia ,6 Ultraäänet ,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,2 Kuvantaminen yhteensä ,1 6,4 Sydäntoimenpiteet ,3 Päiväkirurgian hoitojaksot ,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,1 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,7 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,74-16,2 Päiväosastopäivät ,2-13,5 Asuntolapäivät ,8 1,4 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,3 1,1
21
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4
Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2
Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja
Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7
Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
Kokouspäivämäärä
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta
Sitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun
Sitovuustason määrärahat
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun
Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014
Talousarvio vuodelle Kuntainfo
Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous
Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN
15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi
LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (
/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate
HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI
TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Tilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00
KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
Tammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Tammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
Tammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Tammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
Tammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1
- Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
Tammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Tammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347