Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Transkriptio

1 Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2017 ovat: - hoidon saatavuuden turvaaminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta, - alueen väestön ennustetaan kasvavan 0,5 % vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,9 % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa lisäämällä - strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - työnjako- ja keskittämisasetus sekä päivystysasetuksen edellyttämät muutokset - sairaanhoitopiirin hinnoittelun kokonaistaso ei muutu vuodelle 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti tammi-elokuun 2017 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,3 %. Ilman lähetettä saapuneiden määrä lisääntyi 6,5 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammi-elokuussa nopeasti, 22,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys on tavoitellun mukainen: terveyskeskukset ym. perustason toimijat ovat löytäneet tämän toimintamallin ja potilaita lähetetään aiempaa harvemmin suoraan erikoissairaanhoitoon asian hoituessa sähköisen konsultaation avulla. Myös perinteisiin lähetteisiin voidaan vastata yhä useammin sähköisillä konsultaatiolla. Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 3,4 % (3 480 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 2,7 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 2,1 %, mutta hoitopäivien määrä kuitenkin väheni -6,8 %. Hoitopäivien määrän väheneminen selittyy lähinnä Visalan sairaalan toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Leikkaustoimenpiteiden määrä väheni -2,3 %. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on huonontunut ja vaatii toimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2017 lopussa yhteensä 1456 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 98. Jäsenkuntamyynti toteutui tammi-elokuussa 1,4 % suurampana kuin vuoden 2016 tammielokuussa, lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Myynti ulkokunnille ja muille laski -5,1 %, johtuen muun muassa laskutuksen vähenemisestä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja vakuutusyhtiöille. Välitettyjen palveluiden myynti väheni -5,4 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot vähenivät - % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuotot vähenivät tammi-elokuussa 2017 yhteensä -1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma jäi selvästi pienemmäksi (-2,3 %) kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksella. Visalan sairaalan toimintojen uudelleen järjestelyt näkyvät henkilöstömenojen laskuna voimakkaammin vasta myöhemmin (henkilökunta väheni irtisanomisten myötä, mutta irtisanomisajan palkkoja on vielä tarkastelujaksolla maksettu). Käyttösuunnitelman toteumaprosentti henkilöstökulujen osalta oli tammi-elokuussa 65,5 %.

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menot ovat kasvaneet yhteensä 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin euromääräinen kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin (+10,6 %). Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen myötä sairaanhoitopiirin eri yksiköt ovat väistäneet toimintojaan vuokrattuihin tiloihin, mistä johtuen rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat kasvaneet 35,5 % (1,3 milj. ) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli sekä hoidon kysyntä että annettujen palvelujen määrä ja palveluista saatu korvaus säilyvät suhteellisesti samalla tasolla kuin alkuvuonna, tulee koko vuoden tulos olemaan voitollinen mutta kuitenkin heikompi kuin vuonna Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP kk 2016 TA 2017 KS kk 2017 Muutos % TOT % TA 2017 TOT % KS Toimintatuotot ,1 67,0 Myyntituotot ,7 66,7 -josta jäsenkunnat ,4 66,5 66,6 -josta ulkokunnat ja muut ,1 65,2 65,7 -josta välitetyt ,4 68,9 68,9 -josta evo ,5 69,7 65,2 Maksutuotot ,0 66,5 67,3 Tuet ja avustukset ,4 107,5 103,4 Muut tuotot ,8 67,9 63,1 Valmistus omaan käyttöön ,4 1,8 1,8 Toimintakulut ,9 65,6 65,5 Henkilöstökulut ,3 63,4 63,2 -josta palkat ja palkkiot ,3 63,9 63,8 -josta henkilösivukulut ,0 61,4 61,3 Palvelujen ostot ,6 68,4 67,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 69,4 69,6 -josta apteekkitarvikkeet ,0 68,8 68,9 -josta hoitotarvikkeet ,6 71,4 71,4 Avustukset ,4 69,9 7 Muut kulut ,8 69,3 68,7 TOIMINTAKATE ,9 89,9 92,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 12,3 12,3 VUOSIKATE ,6 91,3 94,2 Poistot ja arvonalentumiset ,3 64,6 64,6 TILIKAUDEN TULOS ,1 Varausten ja rahastojen muut Tilikauden yli-/alijäämä

4 Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -16,2-0,4-3,4-3,9-5,2-7,1 20,6 18,5 17,5 16,3 14,8 13,4 11,3 10,8 9,8 9,3 9,1 8,8 7,4 6,6 6,3 6,2 5,4 4,6 4,3 4,0 3,8 3,0 1,8 1,0 Muutos kpl nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -34,1-2,2 11,1 9,3 17, Muutos (%)

5 Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa Muutos kpl -3,1-3,8-5,2-7,3 8,0 6,3 6,0 6,0 6,0 5,6 5,1 5,1 4,7 4,2 3,8 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,1 1,1 0,9 0,5 16,7 14,2 12, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -38,1 4,3 4,1 2,2 0,9 11, Muutos (%)

6 Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys 63,3 64,8 58,2 66,4 68,5 68,8 71,6 71,0 78,0 60,6 Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys -6,4-3,6-3,5-3,6-6,1 6,7 5,3 5,2 5,3 12,4 Kpl PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys 58,8 65,8 66, PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys -4,2 1,8 2, Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 50,8 67,9 71,5 65,1 67,3 Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -9,4-4,3 3,8 8,0 11,3 Kpl PPSHP yhteensä Hoitopäivät 67, PPSHP yhteensä 2, Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta Hoitopäivät 64,6 Medisiininen ta 68,4 Operatiivinen ta 78,2 Lasten ja naisten ta 59,5 Psykiatrian ta 61,9 Oulask.-Visalan ta -65,7-0,4 3,0 1,3 10,9 Kpl PPSHP yhteensä 66,5 PPSHP yhteensä -6, Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua)

7 Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -1,5-1,6-2,9-4,2-5,2-7,2-12,2 1 9,9 9,6 9,3 7,8 6,9 6,8 5,2 4,7 4,5 3,8 3,7 3,5 3,4 3,0 2,4 2,4 2,0 1,2 0,4 18,2 17,6 24, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -42,6-1,6 4,2 3,5 7,9 16, on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

8 Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -1,2-1,9-3,9-4,6-5,4-5,4-5,9-7, ,1-12,8-14,3-16,4-18,6-20,9 36,2 25,6 23,3 11,6 6,0 5,8 5,3 4,9 3,3 2,3 2,2 1,9 1,8 56,4 70, n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -45,9-2,2-3,2-7,4 16, on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

9 Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa Muutos kpl -50,8-0,4-2,4-4,6-5,5-8,4-9,0-9, ,5-11,0-15,4-15,6-16,0-26,1-30,8-30,8-32,4-38,2 27,2 21,2 13,9 12,6 7,5 7,0 5,4 4,2 37,3 53, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -56,1-1,0-4,5-8,8-14,7-22, on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)

10 Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 6,0 2,8 4,7 3,1 2,1 3,6 4,6 3,2 3,3 3,3 2,0 2,3 2,4 2,8 2,2 1,7 1,4 1,4 1,3 2,6 1,4 1,0 1,9 2,8 1,2 1,5 1,8 1,6 1,1 18,9 18,4 18,2 18,0 17,8 16,8 16,2 15,9 15,8 15,6 15,3 14,6 14,5 13,3 13,1 12,4 12,1 11,4 11,3 11,3 11, ,8 8,3 8,2 7,6 24,1 22, nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 1,8 1,7 1,3 1,7 1,0 3,5 8,9 8,0 15,0 13,1 11,8 18, Yhteensä/1 000 asukasta

11 Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ asukasta 0,6 0,4 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 13,3 13,0 12,9 12,2 10,6 9,8 9,0 2 19,5 19,1 19,0 19,0 18,5 18,4 18,1 17,8 17,7 17,5 16,3 16,2 16,2 16,1 15,7 27,1 25,4 25,2 24,7 24,1 23,1 22,2 Odottajia kpl yht, yli 6 kk nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 0,6 0,3 12,0 10,6 16,2 21,4 21,0 24, Yhteensä/1 000 asukasta

12 Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2017 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) 75,1 73,7 71,4 71,3 69,4 68,6 68,6 68,4 67,4 67,0 66,9 66,6 65,7 65,3 63,5 63,4 62,3 61,8 61,6 61,1 61,1 59,3 58,7 55,6 53,7 93,9 91,4 85,2 78,7 75,7 n seud.hyvinv.ky Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio nkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi 67,4 66,2 65,2 64,8 61,1 76, Toteuma (%) budjetoidusta

13 Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. Muutos euroa/as Muutos (%) 11,6 29,5 51,0 7,5-6,3 1,0-9,0-17,3-8,2-6,1 4,7 3,7 2,0 8,2 11,5 0,6 2,9-8,7 22,5-15,9 5,9 15,9 3,6-5,1-2,0-2,6-8,0 1,5-22,3 7,8 nkaaren ky Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky ,5-5,5-49,6-4,9 3,9 7, Laskutus euroa/as