HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

Transkriptio

1 HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja 1,7 % viime vuotista enemmän. Tästä huolimatta sitovien nettokulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen (ylitys 0,7 %). Sitovien nettokulujen budjettiylitys pieneni elokuussa, kuukauden toteuma alitti 0,9 % talousarvion. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus ylittää tammi-elokuussa 2,7 % talousarviossa suunnitellun tason kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä. Tuottavuuskehitys ei ole ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut tavoitteen mukaista. Hoitoon pääsyn odotusajat ovat kokonaistasolla pidentyneet viime vuodesta. Tilannetta analysoidaan yksikkökohtaisesti huolellisesti ja tuottavuuden parantamiseen sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostetaan edelleen loppuvuoden aikana. Elokuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,7 % ja kasvoi 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisesti tammi-elokuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,7 % ja se kasvoi 1,7 % edellisestä vuodesta. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä pysynyt ennallaan. Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa 1,6 %, ja psykiatriassa 4,2 %. Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-elokuussa 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman kasvanut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-elokuussa 43,3 % (1-8/2015: 42,2 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt 2,1 % (tavoite 1,8 % parannus). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-elokuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 0,3 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Julkisten menojen hintaindeksi 0,7 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 0,4 % eli kokonaistuottavuus on hieman parantunut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta mutta ei kuitenkaan tavoitteen mukaisesti. Eräs syy tavoitetta heikompaan tuottavuuden heikentymiseen on alkuvuonna tapahtuneiden tilaongelmien aiheuttamat tuotantokatkot. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (112,7 milj. euroa) toteutui 7,7 milj. euroa (+ 7,3 %) talousarviota suurempana. Positiivinen budjettiylitys kasvoi elokuussa 1,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 4,4 milj. euroa (+ 7,9 %) ja ERVA -alueen laskutus yli talousarvion 4,3 %. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

2 Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-elokuussa kuukausikohdennetun talousarvion 6,0 % (55,7 milj. euroa). Sekä toteuma että budjetti sisältävät kesäkuussa toteutetun v ylijäämän palautuksen 54,6 milj. euroa jäsenkunnille. Budjettiylitys pieneni elokuussa. Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-elokuussa 20 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja neljän kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 3,0 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien vertailukelpoinen maksuosuus nousi viime vuoden tammi-elokuun toteumasta 0,5 % (4,9 milj. euroa). Kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä, ylittää tammi-elokuun maksuosuuslaskutus talousarvion 26,4 milj. euroa (2,7 %) alla olevan taulukon mukaisesti. Elokuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,9 % eli 1,1 milj. euroa ja laskivat viime vuoden elokuun toteumaan verrattuna 0,6 % eli 0,7 milj. euroa. Kumulatiivisesti tammi-elokuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,7 % (6,9 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,3 % (3,1 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa toiminnan kulujen ylittymisestä. Tammi-elokuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 1,5 % eli 19,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 2,7 % talousarvion. Elokuussa toiminnan kulut ylittivät talousarvion 1,3 %. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä 2015 tilinpäätöksen varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-elokuussa vertailukelpoisesti ylittäneet talousarvion 0,9 % (8,5 milj. euroa). Tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos ilman vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa kesäkuussa 2016) palautusta on 29,3 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 48,9 milj. euroa suunnitellun, mutta laski 1,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Valtuusto hyväksyi esityksen vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin useana aiempana vuotena (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntapalautuksen vaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen ja tilikauden tulokseen.

3 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi tammi-elokuussa 3,5 % edellisvuodesta. Tämän vuoden tammi-elokuussa oli kuitenkin kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-elokuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä kasvoi viime vuodesta 2,2 %. Päivystyskäyntien määrä kasvoi + 2,5 % edellisvuodesta. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Elokuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 6,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 878 potilaaseen, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 234 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (446 potilasta) ja kirurgiaan (363 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 19,9 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi potilaaseen, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli potilasta. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-elokuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski 9,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-elokuussa erittäin myönteistä; lukumäärä laski 42,5 % viime vuoteen verrattuna. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:sta muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneistä potilasta aiheutuneet kulut olivat tammi-elokuussa 3,6 milj. euroa. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot muilta sairaanhoitopiireiltä olivat tammi-elokuussa yhteensä 12,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa yli talousarvion), josta muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneiden vapaan valinnan potilaiden osuus on 29,8 %. Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät syyskuun alkupuolella koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi-heinäkuun toteumatiedot ja osittain elokuun toteumatietoja. Ennuste sisältää kesäkuussa toteutetun tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen ja kesäkuusta lähtien yhtymähallinnon toteumaraportointiin. Ennusteen laadun parantamiseksi vuositason sijaan ennuste laaditaan yksikkötasolla

4 kuukausikohtaisena kalenterivuoden toteumaan sisältymättä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,9 % (13,4 milj. euron) ylitykseen ja 57,5 milj. euron toiminnalliseen ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Kesäkuussa toteutetun ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 2,9 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2015 ylijäämän palautus jäsenkunnille pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja HUS:n ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Sitovien nettokulujen vuosiennuste on kasvanut 2,4 miljoonaa euroa edellisestä ennusteesta. Päivitetyssä ennusteessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus ja sen pienentävä vaikutus 2016 joulukuun lopun lomapalkkavelkaan (yhteensä 11,2 milj. euroa). Päivitetyn vuosiennusteen vertailukelpoinen sitovien nettokulujen kasvu edelliseen vuosiennusteeseen verrattuna on siten 13,5 milj. euroa. Kolmen edellisen vuoden ( ) sitovien nettokulujen tammi-elokuun toteuma on keskiarvona muodostanut 66,04 % koko vuoden toteumasta. Tammi-elokuun 2016 toteuma puolestaan muodostaa 66,10 % päivitetystä vuosiennusteesta. Kun 2016 sitovien nettokulujen vuosiennuste lasketaan toteutuneen keskiarvoprosentin mukaisesti tammi-elokuun toteumasta, päätyy 2016 vuosiennuste 1 523,6 milj. euroon, mikä on 1,4 milj. euroa (0,1 %) suurempi kuin tämänhetkinen kuntayhtymätasoinen vuosiennuste vuosiennuste pohjautuu siihen näkemykseen, että loppuvuoden toimintavolyymi suhteessa talousarvioon on pienempi kuin tammi elokuun toteuma. Koko vuoden toimintavolyymin (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) ennuste ylittää 1,6 % talousarvion (1-8 toteutunut ylitys 2,7 %) ja alittaa viime vuoden toteuman 0,1 % (1-8 toteutunut kasvu vs oli 1,7 %). Ennustettu toimintavolyymi huomioiden kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennuste on kokonaistasolla kolmen edellisen vuoden tasolla suhteessa tammi-elokuun toteumaan. Ennusteesta huolimatta virallinen tavoite on kuitenkin edelleen vahvistettu talousarvio ja siinä vahvistetut toiminnan ja talouden tavoitteet. Ilman vuodelle 2016 kohdistuvaa kilpailukykysopimuksen vaikutusta (11,2 milj. euroa) vuosiennuste ylittäisi kolmen vuoden keskiarvon 0,6 %.

5 Syyskuussa päivitettyä vuosiennustetta käytetään 2017 talousarviossa edellisen vuoden vertailulukuna. Seuraava yksikkökohtainen kuukausikohdennettu vuosiennuste laaditaan tammi-syyskuun toteumatietoihin perustuen lokakuun loppupuolella ja se sisällytetään tammi-lokakuun toiminnan ja talouden seurantaraporttiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-elokuussa, koko vuoden talousarvio ja ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (syys-joulukuu) laskennallinen ennuste.

6 Tunnusluvut, tammi-elokuu HUS-kuntayhtymä

7 Tuloslaskelma, tammi-elokuu HUS-kuntayhtymä Sitovat nettokulut, tammi-elokuu HUS-kuntayhtymä

8 Tuloslaskelma, tammi-elokuu HUS-kuntayhtymä (ilman 2015 ylijäämän palautusta kesäkuussa 2015 ja 2016) Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-elokuun 2016 toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen, oheismateriaali 1 edellyttää, että yhtymäjohto jatkaa loppuvuoden aikana tehostettuja toimenpiteitä tuottavuuskehityksen parantamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Asian käsittely Päätös Esittelijä lisäsi kokouksessa päätösesityksensä jälkimmäisen kohdan loppuun seuraavat sanat "ja talousarvion toteuttamiseksi." Kokouksessa muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Linden, p (09) , Mari Frostell, p