OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )

Transkriptio

1 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HUS:n hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta tulosyksiköittäin. Katsaus talousarviosta eniten poikkeavien HYKS-tulosyksiköiden kehitykseen Tammi-elokuun 2015 toteuman mukaan suurimmat sitovien nettokulujen euromääräiset ylitykset ovat, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (7,3 milj. euroa / 7,1 %), HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (n. 6 milj. euroa / 6,4 %) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (5,4 milj. euroa / 8,2 %). Sitovat nettokulut eivät sisällä mahdollisia myöhemmin toteutettavia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. HYKS Pää- ja kaulakeskus Katsaus tammi-elokuun toteumaan HYKS Pää- ja kaulakeskuksen elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 3,8 %:lla (1 523 kpl), lisäyksestä 97 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia potilasta (muutos ed. vuoteen +644 pot.), joista 92 pot. (1,6 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla potilasta (muutos ed. vuoteen +22 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 975 pot. (17,5 % kaikista). Koko palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 12,6 %. Jäsenkunnille on tuotettu NordDRG-tuotteita 12,1 % (5 990 kpl) ja käyntituotteita 12,0 % ( kpl) talousarviossa suunniteltua enemmän. Vuodesta 2014 on leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla kasvanut 7,9 % (1 058 kpl) ja tulosyksikössä hoidettujen eri erikoissairaanhoidon potilaiden määrä 8,0 % (7 112 pot.). Henkilötyövuosia on tammi-elokuun aikana toteutunut 26 HTV / 3,7 % talousarviossa suunniteltua enemmän, mutta henkilötyövuoden hinta on jäänyt 0,3 % alle talousarvion. Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 9,5 %:lla (11,5 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (9,3 milj. euroa). Jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylityksen pääsyynä on oma palvelutuotannon määrän merkittävä kasvu, johon osaltaan vaikutti alkuvuoden jononpurku Valviran sakonuhan vuoksi. Muilta maksajilta on tuottoja tullut 1,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,6 %:lla (9,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +17,5 % / 2,6 milj. euroa. Talousarvion ylittymiseen on lääkekulujen osalta vaikuttanut erityisesti silmätautien Eylea lääkkeen (+1,1 milj. euroa vrt. 1-8/2014) ja MS-taudissa käytettävän kalliin, mutta vaikuttavan

2 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D lääkkeen (Lemtrada) käytön kasvu. Hoitotarvikekulujen talousarvion ylittymiseen on vaikuttanut leikkaustoimenpiteiden määrän kasvun lisäksi korvaklinikan ja suu- ja leukasairauksien linjan implanttipotilaiden määrän kasvu. Vuoden 2015 aineiden ja tarvikkeiden budjetti on viime vuoden toteutunutta käyttöä alhaisempi. Henkilötyövuosien ja henkilöstökulujen talousarvion ylitykset liittyvät hyvin selkeisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin (määräaikaisia vakansseja Ortoniin, pistoskotiutuksia Coronariasta, erva-alueen suun terveydenhuollon lakisääteinen päivystys, hammaslääkäripalvelujen myyminen HYKS LaNu:lle sekä silmäklinikan palvelukysynnän kasvun vuoksi otetut vuosilomasijaiset). Suuri osa henkilöstökulujen talousarvion ylityksestä on kuitenkin syntynyt lisätöistä (toteuma 1-8/2015: 2,2 milj. euroa), joihin ei talousarviossa varauduttu, mutta hoidon saatavuuden takaamiseksi niitä on ollut pakko tehdä. Lisätyön henkilöstökulujen summa vastaa vuoden 2014 kahdeksan kuukauden toteumaa. Tilikauden tulos (- 1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. Loppuvuoden näkymät ja sopeutustoimenpiteet Vuoden 2015 tähänastinen trendi toimintalukujen, tuottojen ja kulujen osalta tulee jatkumaan koko vuoden, mutta loppuvuotta kohti hiukan maltillisempana kuin alkuvuonna. Hoidon saatavuus on saatu hyvälle tasolle. Kesän supistettu toiminta on kuitenkin huonontanut jonkin verran hoidon saatavuutta syksyn osalta. Näin ollen syksyllä saattaa olla tarvetta jonojen lyhentämiseen. Vilkkaan palvelukysynnän (voimakkainta kasvu on pitkällä aikavälillä ollut neurologiassa ja hammas-, suu- ja leukasairauksissa) takia toimintatuotot tulevat ylittämään talousarvion. Meilahdessa on avattu neurologian valvontaosasto, joka on kaksi hoitopaikkaa suurempi kuin aikaisempi. Läntisen silmäsairaalan tuotanto, joka on ollut syyskuun loppuun mennessä yhtä suurta kuin koko vuoden 2014 aikana, tulee todennäköisesti vielä loppuvuodesta kasvamaan. Avohoidon ostopalvelujen vuosia kestänyt kulukehitys on kuitenkin viimein onnistuttu taittamaan. Kasvava palvelutuotanto tehdään toiminnan marginaalikustannuksilla, jolloin toimintakulut eivät ylity samassa suhteessa. Toimintakuluissa pyritään saavuttamaan lisäsopeutussuunnitelman mukainen -1,2 milj. euron säästö. Henkilöstökulujen talousarvion ylitystä tulee loppuvuoden osalta tasaamaan viime vuodenvaihteen jaksotuksen korjaantuminen (noin -0,5 milj. euroa) ja tavoitteiden mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden onnistuminen. Sisäisten tarvike- ja palveluostojen osalta suurimmat haasteet liittyvät ostoihin HUS-Logistiikalta ja HUS-Servisiltä, joihin tullaan erityisesti kulujen hallinnassa keskittymään. Koko vuoden tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan (1-4/2015 jäsenkuntapalautuksesta huolimatta) talousarviota parempana. Sitovien nettokulujen talousarvion ylityksen pienentämiseksi on tulosyksikössä suunniteltu / käynnistetty seuraavat sopeutustoimenpiteet: Lomapalkkavelan pienentäminen lomia pitämällä, koko tulosyksikkö, euroa Palkatonta virkavapaata, max 1vko*10 lääkäriä, ei sijaista, koko tulosyksikkö, euroa Kaksi virkavapaalla olevaa lääkäriä, ei oteta sijaista, Silmätaudit, euroa

3 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D Hartmanin konsultti Helsingin kaupungille, Neurologia, euroa Kaksi täyttämätöntä audionomi -vakanssia, yksi perushoitaja, yksi sairaanhoitaja sijaisuuksia ei toteuteta, Korvataudit, euroa Palkatonta virkavapaata, max 1vko*10 erityistyöntekijät, ei sijaista, koko tulosyksikkö, euroa Lauttasaaren ylimääräinen sulku, Silmätaudit, euroa Neurologian osastojen sijaisten vähennys hoitopaikkoja sulkemalla joulukuussa, euroa Seure -sijaisten määrän vähentäminen, koko tulosyksikkö, euroa Sijaisten vähennys osastotoimintoja rationoimalla, Neurologia, euroa Palkatonta virkavapaata, max 1vko*10 hoitajaa, ei sijaista, koko tulosyksikkö, euroa Kuvantamisen hyvitys virheellisesti veloitetuista palveluista ( , neurologia), lisäksi kuvantamisen palvelujen tarveharkinnan tarkistus ( , koko tulosyksikkö), euroa Kahden kuukauden volyymin verran vähennetään kuulon kuntoutusta, Korvataudit, euroa Kaksi kuukautta pienennetään palvelusetelien määriä, Silmätaudit, euroa Virheellinen Akuutin Neurologian veloitus päivystyslääkäreistä korjataan, euroa HYKS Pää- ja kaulakeskuksen tulosyksikön koko vuoden sitovien nettokulujen ylitysennuste, huomioiden käynnistetyt sopeutustoimenpiteet, on noin 2,7 %. Luku ei sisällä mahdollisia HUS:n sisäisten tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet Katsaus tammi-elokuun toteumaan HYKS Lasten ja nuorten sairaudet elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 4,5 %:lla (382 kpl), lisäyksestä kaikki on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 762 potilasta (muutos ed. vuoteen +168 pot.), joista 28 pot. (3,7 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla 865 potilasta (muutos ed. vuoteen +79 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 41 pot. (4,7 % kaikista). Koko palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 14,5 %. Jäsenkunnille on tuotettu NordDRG-tuotteita 15,9 % (1 907 kpl) ja käyntituotteita 17,3 % ( kpl) talousarviossa suunniteltua enemmän. Hoitopäivätuotteita (lastenpsykiatria) on tuotettu 12,3 % (-450 kpl) talousarviossa suunniteltua vähemmän. Vuodesta 2014 on leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla kasvanut 4,6 % (102 kpl) ja hoidettujen eri erikoissairaanhoidon potilaiden määrä 5,2 % (1 978

4 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D pot.). Potilasmäärän merkittävä lisääntyminen on kohdistunut sekä somatiikan erikoisaloille että lastenpsykiatriaan. Henkilötyövuosia on tammi-elokuun aikana toteutunut 33 HTV / 3,4 % talousarviossa suunniteltua enemmän. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt talousarvion mukaisena. Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 5,7 %:lla (n. 7 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (8,5 milj. euroa). Suhteellisesti suurimmat laskutuksen kasvut kohdistuvat osastoille K7 (vastasyntyneiden teho-osasto) sekä K4 (lasten sydänosasto ja sydäntutkimusyksikkö). Sekä raskaan kirurgian että päiväkirurgian tuotanto on lisääntynyt edellisestä vuodesta. Kuluvan vuoden aikana on muista sairaanhoitopiireistä tulevien lähetteiden määrä kasvanut tasaisesti, joten ulkokuntalaskutus lisääntyy maltillisesti. Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 3,6 %:lla (4,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut henkilöstökuluissa (3,1 % /2,0 milj. euroa). Henkilöstökulujen samoin kuin ulkoisen vuokratyövoiman käytön (ostot Seurelta) kasvuun on osaltaan vaikuttanut sairaanhoitajien ja erityistyöntekijöiden sairauspoissaoloista johtuva lyhytaikaisten sijaisten käyttö. Ulkoisten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvion ylitys kohdistuu lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin ja ulkoisten palvelujen ostoja ovat nostaneet lastenkirurgian Aavan ja Ortonin tiloissa tehtävien leikkausten kustannukset (Lastenklinikan väistöt). HUS:n sisäisten palvelujen ja tarvikkeiden talousarvion ylitykset kohdistuvat lähes kokonaisuudessaan palveluiden ostoihin HUS-Kuvantamiselta, HUSLAB:lta ja HUS- Logistiikalta. Pediatrian kuluja ovat nostaneet genetiikan palveluostot osana HUSLAB:n laskutusta. HUS-Kuvantamisen laskutuksen kasvua selittävät mm. perusmagneettitutkimusten lukumäärien huomattava lisääntyminen, joista osa selittyy lastenneurologian jononpurulla. Tilikauden tulos (- 0,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,5 milj. euroa parempi. Loppuvuoden näkymät ja sopeutustoimenpiteet Tulosyksikön palvelutuotannon voimakas kasvu asettaa erittäin kovia paineita kustannusten hallinnalle. Henkilöstökulut tulevat kokonaisuudessaan ylittämään talousarvion. Lastenklinikan toimitilojen kriittinen kunto ja toiminnan hajaantumien useampaan pisteeseen Meilahden kampusalueella ja sen ulkopuolella on asettanut henkilöstön ja henkilöstöjohdon erittäin haastavaan asemaan. Sairaanhoitajien sairauspoissaolot ovat tulosyksikössä huomattavasti HYKS-sairaanhoitoalueen keskiarvoa korkeammat. Tämä on osaltaan aiheuttanut tilanteen, jossa sijaisia ja lyhytaikaisia työntekijöitä on käytetty runsaasti. Sisäistä henkilöstöraportointia on uudistettu ja ylihoitajaalueiden johto seuraa oman vastuualueensa työpanoksen kehittymistä erittäin tarkalla tasolla. Tilannetta pyritään korjaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin jo kuluvan syksyn aikana. HUS:n sisäisiä palvelu- ja tarvikeostoja seurataan nyt erityisen tarkasti uudistetun vakioraportointimekanismin avulla, jossa linjojen johto seuraa säännöllisesti oman vastuualueensa ostojen kehittymistä tuotteiden lukumäärien ja keskihintojen kautta. Sitovien nettokulujen talousarvion ylityksen pienentämiseksi jatketaan tulosyksikössä jo talousarvion valmistelun yhteydessä määriteltyjä sopeutustoimenpiteitä, jossa tavoitteena oli

5 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D yhteensä 2,3 milj. euron säästöt. Tähän mennessä suunnitelmasta on toteutumassa noin 0,9 milj. euroa ja loppuvuonna arvioidaan saavutettavan vielä noin 0,5 1,0 milj. euron säästöt. HYKS Lasten- ja nuortensairauksien tulosyksikön koko vuoden sitovien nettokulujen ylitysennuste, huomioiden käynnistetyt sopeutustoimenpiteet, on noin 4,0 %. Luku ei sisällä mahdollisia HUS:n sisäisten tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä. HYKS Syöpäkeskus Katsaus tammi-elokuun toteumaan HYKS Syöpäkeskuksen elektiivisten lähetteiden (ml. sisäiset lähetteet) määrä on tammielokuussa noussut edellisvuodesta 8,5 %:lla (641 kpl), lisäyksestä 94 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 114 potilasta (muutos ed. vuoteen -106 pot.) ja polikliiniseen hoitoon odottavia 341 potilasta (muutos ed. vuoteen +46 pot.), joista 2 oli odottanut yli 3 kuukautta. Koko palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 9,4 %. Jäsenkunnille on tuotettu NordDRG-tuotteita 8,0 % (6 253 kpl) ja käyntituotteita 12,3 % (6 388 kpl) talousarviossa suunniteltua enemmän. Vuodesta 2014 on leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla kasvanut 7,5 % (87 kpl) ja hoidettujen eri erikoissairaanhoidon potilaiden määrä 4,3 % (800 pot.). Avohoidon sytostaatti- ja sädehoitokäyntejä on ollut 4,1 % (3 068 kpl) enemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia on tammi-elokuun aikana toteutunut 12 HTV / 4,9 % talousarviossa suunniteltua enemmän, mutta henkilötyövuoden hinta on jäänyt 1,6 % alle talousarvion. Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 10,5 %:lla (7,8 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 11,3 % (7,3 milj. euroa). Jäsenkuntalaskutus on kasvanut erityisesti hematologian sekä gynekologisen onkologian erikoisaloilla. Koska kuluvan vuoden talousarvio on edellisvuoden toteumaa pienempi, johti toimintavolyymien kasvu tammi-elokuussa jäsenkuntalaskutuksen osalta talousarvion ylitykseen. Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,8 %:lla (5,9 milj. euroa). Kulut ylittivät talousarvion ja edellisvuoden tason mm. henkilöstökulujen, muilta HYKS:n tulosyksiköiltä ostettujen leikkaus- ja lääkehoitotoimenpiteiden, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden, lääkkeiden sekä poistojen osalta. Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +8,3 % / 1,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen osalta hoito- ja muun henkilökunnan palkkakulut ylittivät talousarvion erityisesti tammikuussa sekä kesäkuukausina. Tammikuun ylitys johtui hoitotyön työnjaksotuksen muutoksesta, jonka vuoksi joulukuussa jouduttiin käyttämään aiempaa enemmän sijaisia, joiden kustannukset kohdentuivat osin vasta tammikuulle. Sijaistyövoimaa käytettiin myös kesä- heinäkuussa selvästi aiempaa enemmän. Tämän lisäksi lääkärisopimuksen päivystysmääräysten muutokset ovat kasvattaneet kuluja päivystystoiminnan osalta. Toimintavolyymin kasvusta johtuen myös lisä- ja ylitöitä sekä hoitotakuun henkilöstökuluja on toteutunut jonkin verran suunniteltua enemmän. Rintarauhaskirurgian

6 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksiköltä ostamat leikkaustoimenpiteet ovat tammielokuussa olleet hinnaltaan selvästi talousarvion laadintavaiheessa oletettua kalliimpia. Toimenpiteitä on lisäksi ostettu edellisvuotista ja talousarviossa oletettua enemmän. Tästä syystä talousarvio on ylittynyt selvästi. Ylitystä pienensi jonkin verran leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikön tammi-huhtikuun tuloksensa perusteella tekemä asiakaspalautus. Leikkaustoimenpideostojen lisäksi talousarvio on ylittynyt myös Sisätaudit- ja kuntoutus tulosyksiköltä sekä Tulehduskeskukselta ostettujen palveluiden osalta. Syöpäkeskus ostaa näiltä tulosyksiköiltä hematologisten potilaiden avohoitokäynnit sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja lääkehoidot. Talousarvion mukainen ostettavien palvelujen volyymi perustui syöpäkeskuksen kuluvan vuoden suunniteltuun toiminnan volyymiin joka, johtuen jäsenkuntien maksuosuuden pienemmästä talousarviosta, oli vuoden 2014 toteumaa pienempi. Talousarviosta poiketen toiminnan volyymi on kuitenkin kasvanut edellisestä vuodesta ja tämä on johtanut myös muilta tulosyksiköiltä ostettujen palvelujen määrän ja kustannusten osalta talousarvion ylittymiseen. Lääkkeiden osalta pääasiallinen talousarvion ylityksen syy on toiminnan volyymikasvusta johtuva solunsalpaajien ja vasta-aineiden lisääntynyt käyttö. Tämän lisäksi lääkekuluja on kasvattanut Lutetium -radiolääkkeen yli 50 %:n hinnannousu. Toiminnan volyymikasvu selittää myös laboratorio- ja kuvantamispalvelujen sekä verituotteiden ja tutkimus ja hoitotarvikkeiden käytön kasvun. Tilikauden tulos (+1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. Loppuvuoden näkymät ja sopeutustoimenpiteet Toiminta/lähetekasvu tulee jatkumaan vilkkaana Syöpärekisterin ennusteiden mukaisesti, joten toiminnan volyymin arvioidaan ylittävät talousarvion myös loppuvuonna. Täten ennakoidaan myös sekä jäsenkuntien maksuosuuden että toiminnan volyymista riippuvien kulujen (huomioiden myös lisääntyneet lääkehoitovaihtoehdot) ylittävän talousarvion myös loppuvuonna. Sitovien nettokulujen talousarvion ylityksen pienentämiseksi on tulosyksikössä suunniteltu / käynnistetty seuraavat sopeutustoimenpiteet: Sädehoitolinja Jätetään loppuvuodelle 2015 kaavailtu laiteinvestointi tekemättä. Vähennetään lisätyötä uusien Linacien valmistumisen johdosta (avautuvat 11/2015 ja 1/2016). Yhteensä lisätyötä mennyt sädehoitolinjalla v n /kk. Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään edelleen hoitamalla kaikki tarjotut HYKSin Oy potilaat. Kiinteät kasvaimet linja Aloitetaan uusi rintasyöpätutkimus. Uusi 11/2015 alkava tutkimus vähentää euromääräisesti trastutsumabin käyttöä. Arvioitu HYKS hyöty on vuositasolla 1,2 milj. euroa eli /kk. Koska tutkimus on vasta alkamassa, loppuvuonna 2015 tavoiteltava hyöty

7 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D Vartijaimusolmukemääritysten määrän vähentämistä rintakirurgian yksikössä vähennetään edelleen, jolloin rintakirurgian ostot HUSLABista vähenevät. Tavoiteltava hyöty vuositasolla noin , loppuvuonna (vs. v.2014 käyttö). Lisätään geriatris-onkologian poliklinikan toimintaa, jolloin uusien hoidettavien potilaiden määrän kasvu todennäköisesti hidastuu. Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. Tarkastetaan sijaistyövoiman käyttö Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita tarkastetaan uudelleen. Samoin Tutkimus-ja hoitotarvikkeiden käyttöä. Lääkkeiden suhteen pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Uusinta lääkettä (ramucirumabi) mahasyöpään ei FIMEAn ja kliinisen ryhmän arvion perusteella otettu käyttöön (arvio HUS kustannuksista vuositasolla olisi ollut ). Tehostetaan osaston 11 toimintaa muuttamalla se 10-paikkaisesta 22-paikkaiseksi (syöpätaudit 16 ss ja gynekologia 6 ss). Hematologian linja Hematologian poliklinikan (kolmiosairaalan) oraalisten lääkkeiden käyttöindikaatioita tarkistetaan ja arvioidaan voidaanko osan käyttö sairaalan kautta lopettaa hallitusti korvattavuuden puuttuessa (ei uusia potilaita hoidon piiriin). Tehostetaan kroonisten hematologisten tautien seurantaa perusterveydenhuollon kanssa, jolloin potilasmäärä HYKSissä pienenee/kasvu hidastuu. Edellä esitetyillä sopeuttamistoimenpiteillä odotetaan saatavan kuluvalle vuodelle noin euron säästöt ja ensi vuodelle noin 1,5 milj. euron säästöt. HYKS Syöpäkeskuksen sitovien nettokulujen ennustetaan, volyymikasvusta johtuen huolimatta sopeutustoimista, ylittävän talousarvion noin 8 %:lla. Luku ei sisällä mahdollisia HUS:n sisäisten tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä. Muiden maksajien laskutuksen kehitys sairaanhoitoalueella ja tulosyksiköissä Sairaanhoidollisten palvelujen myynnin kehitys muille maksajille (pääasiassa muut sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt), on sairaanhoitoaluetasolta tarkasteltuna ollut suotuisaa. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 8,1 milj. eurolla (+9,3 %) ja noussut vuoden 2014 vastaavasta ajasta 12,8 milj. euroa (+15,6 %). Sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot muilta maksajilta vaihtelevat merkittävästi HYKStulosyksiköittäin, ollen vuositasolla 0,1 milj. euron - 36 milj. euron välillä. Merkittävimmät muiden maksajien tulokertymät vuoden 2015 ennusteen mukaan ovat HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (36,3 milj. euroa), HYKS Vatsakeskuksessa (23,7 milj. euroa), HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa (22,8 milj. euroa), HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa (22,4 milj. euroa),

8 HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (17,8 milj. euroa) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (7,6 milj. euroa). Oheismateriaalia D täydentävässä oheismateriaalissa B on esitetty HYKS-sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden muiden maksajien sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot tammielokuulta 2015.

9 MUIDEN MAKSAJIEN LASKUTUKSEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

10 HYKS-sairaanhoitoalue Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 9,3 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV /+ 15,6 % 2

11 HYKS-sairaanhoitoalue Muiden maksajien (ei jäsenkunnat) laskutus tammi-elokuu 3

12 HYKS-sairaanhoitoalue / LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Kumulatiivinen toteuma vs. TA - 19 / -32,4 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV - 14 / - 25,7 % 4

13 HYKS-sairaanhoitoalue / LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Kumulatiivinen toteuma vs. TA / - 6,7 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / - 1,4 % 5

14 HYKS-sairaanhoitoalue / PSYKIATRIA Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 34,0 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 62,1 % 6

15 HYKS-sairaanhoitoalue / AKUUTTI Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 47,2 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 103,0 % 7

16 HYKS-sairaanhoitoalue / PÄÄ- JA KAULAKESKUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 10,5 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 10,3 % 8

17 HYKS-sairaanhoitoalue / SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA / - 26,4 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV + 91 / + 22,6 % 9

18 HYKS-sairaanhoitoalue / SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 17,4 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 30,2 % 10

19 HYKS-sairaanhoitoalue / NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 7,0 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 11,0 % 11

20 HYKS-sairaanhoitoalue / SYÖPÄKESKUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA - 89 / - 1,6 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 10,1 % 12

21 HYKS-sairaanhoitoalue / TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 32,6 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 32,5 % 13

22 HYKS-sairaanhoitoalue / TULEHDUSKESKUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA / - 21,7 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV + 95 / + 11,3 % 14

23 HYKS-sairaanhoitoalue / VATSAKESKUS Kumulatiivinen toteuma vs. TA / + 10,8 % Kumulatiivinen toteuma vs. EDV / + 11,9 % 15