SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

2 2

3 HYKS-TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT VUODELLE 2014 Sisällysluettelo YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMASTA MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ SYÖPÄKESKUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT VUOSINA JA TILIKAUDELLA VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA INVESTOINNIT HENKILÖSTÖ LIITE: HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 TASAPAINOTETUT OHJAUSKORTIT 3

4 4

5 YHTEENVETO TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMASTA Lautakunnan asettamien HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Asetetut tavoitteet HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta päätti kokouksessaan ( 5) vahvistaa HYKSsairaanhoitoalueen tulosyksiköiden osalta vuoden 2014 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisiksi sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi; - Medisiinisen tulosyksikön nettokulut euroa - Operatiivisen tulosyksikön nettokulut euroa - Naisten- ja lastentautien tulosyksikön nettokulut euroa - Sydän- ja keuhkokeskuksen nettokulut euroa - Syöpäkeskuksen nettokulut euroa - Psykiatrian tulosyksikön nettokulut euroa - Tulosalueen johdon tulosyksikön toimintakulut yhteensä euroa. - Medisiinisen, Operatiivisen, Naisten- ja lastentautien, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Syöpäkeskuksen tulosyksiköiden osalta DRG-pisteen kustannusten nousun 1,5 % alle sairaalakustannusindeksin - Psykiatrian tulosyksikön osalta kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt (deflatoitu); kustannusten nousu 2,0 % alle sairaalakustannusindeksin Tavoitteiden toteutuminen (Saatujen asiakashyvitysten ja jäsenkuntapalautuksen jälkeen) Tilikauden sitovat taloudelliset tavoitteet (1 000 ) Sitovat nettokulut Tavoite Toteuma Poikk. Poikk. % Medisiininen tulosyksikkö *) ,9 % Operatiivinen tulosyksikkö ,8 % Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö ,8 % Sydän- ja keuhkokeskus ,9 % Syöpäkeskus ,8 % Psykiatrian tulosyksikkö ,4 % Toimintakulut yhteensä Tulosalueen johdon tulosyksikkö ,6 % Sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat Naisten- ja lastentautien, Psykiatrian ja Tulosalueen johdon tulosyksiköissä. *) Jorvin yhteispäivystyksen toiminnallinen muutos huomioituna / eliminoituna (2,8 milj. eur) myös Medisiinisessä tulosyksikössä sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat milj. eur / -0,7 %. 5

6 Hyksin kliinisten tulosyksiköiden tuottavuustavoitteet: Vuosi 2014 Vuosi 2013 **) Muutos -% DRG-pisteen kustannus ( / DRG-piste) Medisiininen tulosyksikkö ***) 740,6 740,2 +0,1 % Operatiivinen tulosyksikkö 708,0 702,1 +0,8 % Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö ***) 818,9 804,6 +1,8 % Sydän- ja keuhkokeskus 681,6 708,3-3,8 % Syöpäkeskus ***) 709,2 715,1-0,8 % Kokonaiskustannukset ( ) / hoidossa olleet eri henkilöt Psykiatrian tulosyksikkö 5 496,2 5844,8-6,0 % **) Vuoden 2013 luvut on deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä, kuntatalous tehtävittäin /Terveydenhuolto (1,006 vuoden 2014 rahan arvoon, Tilastokeskuksen julkaisema Julkisten menojen hintaindeksi, Kuntatalous, terveydenhuolto tammi-syyskuun keskiarvo) ***) Tuottavuustiedot eivät organisaatiomuutoksesta (Syöpäkeskuksen perustaminen) johtuen ole täysin vertailukelpoisia Tuottavuustavoite saavutettiin Sydän- ja keuhkokeskuksessa ja Psykiatrian tulosyksikössä. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2013 käyttösuunnitelmien tavoitteet on esitetty tulosyksiköiden tasapainotetuissa ohjauskorteissa. Ohjauskorttien tavoitteet on määritelty viidestä eri näkökulmasta: 1) Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 2) Opetus- ja tutkimus 3) Prosessit, rakenteet ja johtaminen 4) Henkilöstö ja 5) Talous. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tavoitteet on määritelty HUS tavoitteiden pohjalta siten, että ne sisältävät tulosyksiköiden oman toiminnan ja talouden kannalta keskeiset tavoitteet. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen on esitetty tulosyksiköittäin seuraavassa taulukossa: 69 % kaikista tulosyksiköiden ohjauskorttien sisältämien mittareiden tavoitearvoista saavutettiin täysin tai osittain. Käytettyjen mittareiden kokonaismäärä ja niiden tavoitteiden saavuttamisen prosenttiosuus on esitetty tulosyksiköittäin alla olevassa taulukossa. Mittarien lukumäärä Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Sydän- ja keuhkokeskus Syöpäkeskus Psykiatrian tulosyksikkö Kaikki yhteensä Tavoite: Saavutettu täysin Saavutettu osittain Ei saavutettu Saavutettu täysin tai osittain %-osuus kaikista mittareista 38 % 81 % 74 % 65 % 67 % 75 % 6

7 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ Medisiinisen tulosyksikön tunnusluvut 2014 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto tunnusluvut TP 2014 TA 2014 TP 2013 Poikkeama-% TP / TA Muutos-% TP / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos, % 6,6% 3,4% - NordDRG-tuotteet, lkm ,1% 4,2% joista klassiset DRG-tuotteet, % 14,8% 15,5% 15,0% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 85,2% 84,5% 85,0% - Käyntituotteet, lkm ,6% 3,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,0% -52,7% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm ,5% - Elektiiviset lähetteet, lkm ,0% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% - Ensikäynnit, lkm ,5% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,6% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 5,1 5,3-3,8% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 6,6% 2,0% hintaero, % -5,1% 1,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,0% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 0 0 0,0% kaikki ,3% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,2% kaikki ,0% Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 163,5 159,2 2,7% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 740,6 740,3 0,0% Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12.) ,4% 2,2% Henkilötyövuodet ,2% -1,0% Henkilötyövuoden hinta ,6% 1,3% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoitu, kerroin 1,006): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 7

8 Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Jäsenkuntien maksuosuus 174,2 176,4 179,4 1,7 % 3,0 % - Ulkoinen myynti 85,2 83,2 83,5 0,3 % -1,9 % Toimintatuotot yhteensä 259,4 259,6 262,9 1,3 % 1,4 % Toimintakulut 253,1 257,3 259,3 0,8 % 2,4 % Poistot 1,3 1,2 1,1-8,7 % -14,2 % Tilikauden tulos 4,9 1,1 2,5 129,2 % -49,6 % Asiakashyvitykset netto 2,7 2,7 0,0 % 0,1 % Jäsenkuntapalautukset 0,0-5,3 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 169,3 175,3 176,9 0,9 % 4,5 % Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,2 % -1,0 % Henkilötyövuoden hinta ,6 % 1,3 % 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Kuvaus tulosyksikön toiminnasta Medisiinisen tulosyksikön vuotta 2014 ovat leimanneet muutoksiin valmistautuminen, tiejärjestelmiin sopeutuminen sekä edelleen kasvaneeseen kysyntään reagoiminen. Lähetekasvu on ollut jopa 4 %. Tästä huolimatta on pysytty hoitotakuussa ja lähetteiden käsittely on saatu toteutettua 21 vrk:n määräajassa. Merkittävintä volyymin kasvu on ollut endokrinologian, nefrologian sekä allergologian erikoisaloilla. Suureen organisaatiomuutokseen valmistautuminen on vaatinut paljon hallinnollista työtä ja osaltaan myös hidastanut virkojen täyttöä. Niinpä voidaankin olla tyytyväisiä siihen, että kasvanut kysyntä on onnistuttu hoitamaan jopa hieman edellisvuotta pienemmillä henkilöstökuluilla. Medisiininen tulosyksikkö tarjosi jälleen erityisvastuualueen sairaaloille laajaa yhteistyötä nefrologian, reumatologian, neurologian, gastroenterologian, infektiosairauksien, allergologian ja ihosairauksien aloilla. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi 2014 ei tuonut medisiinisen tulosyksikön osalta mukanaan dramaattisia toiminnallisia muutoksia. Meilahden tornisairaalan remontin valmistuminen sekä alkava organisaatiomuutos jättivät suurimmat kehittämishankkeet tuleviksi vuosiksi. Uranus- versiovaihto alkusyksyllä aiheutti lääkäreiden ylitöiden muodossa lisää henkilöstökuluja. Jorvin päivystyspoliklinikalla toteutettiin marraskuussa 2013 toiminnallinen muutos, jonka tarkoituksena oli poistaa toiminnan joustavuutta rajoittava raja-aita terveyskeskuspäivystyksen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen välistä. Uusi toimintamalli on poistanut potilaiden tulkinnanvaraisen jaottelun yleislääketieteen potilaiksi ja vaativammiksi sisätautien tai kirurgian potilaiksi sekä parantanu toiminnan tasalaatuisuutta ja potilasturvallisuutta. Toiminnanmuutoksen myötä osa aiemmin terveyskeskuspäivystyskäynneiksi kirjautuneista käynneistä on kirjautunut sisätautien tai kirurgian normaaleiksi erikoissairaanhoidon päivystyskäynneiksi. 8

9 Vuosina Iho- ja allergiasairaalan allergiaklinikka on yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa uudistanut ja yhtenäistänyt lasten allergiaruokavaliotodistuksiin liittyvää käytäntöä. Terveyskeskusten lisäksi hankkeessa ovat olleet edustettuina kuntien varhaiskasvatusvirastot ja ruokahuolto, sekä HY ravitsemustieteen laitos. Yhteistyön tavoitteena oli kansallisen allergiaohjelman mukaisesti vähentää perusterveydenhuollon lääkäreiden tarvetta kirjoittaa allergiaruokavaliotodistuksia lieväoireisissa allergioissa ja keskittää voimavarat vakavien allergioiden hoitoon. Medisiininen tulosyksikkö on erilliseen sopimukseen perustuen myynyt Helsingin kaupungin terveyskeskukselle sisätauteihin ja geriatriaan erikoistuvien lääkärien palvelut Helsingin kaupungin sairaaloihin. Vuoden 2014 alusta tämä toiminta siirtyi Helsingin omaksi toiminnaksi. Perusterveydenhoidon tehtävä yhteistyö jatkui hyvin Espoon diabeteskeskuksen sekä Reumakeskusten osalta. Allergiaklinikkaan perustettiin vuonna 2012 nuorisopoliklinikka vuotiaille nuorille astmaatikoille. Poliklinikka toimii matalan kynnyksen poliklinikkana eli potilaalla on mahdollisuus varata vastaanottoaika lyhyellä varoitusajalla. Tämän poliklinikan tueksi rakennettiin vuonna 2014 toimintaan saatu astmanuorten verkkosivusto. Lainsäädännölliset muutokset hoitoon hakeutumisen suhteen lisäsivät erityisesti muista sairaanhoitopiireistä tulevien iholymfoomapotilaiden käyntejä Ihotautien osastolla ja lymfoomapoliklinikalla. Vuoden 2014 alussa HYKS syöpäkeskus irtautui medisiinisestä tulosyksiköstä omaksi tulosyksiköksi. Yhteistyö yksiköiden välillä on sujunut hyvin ja merkittäviä rajapintaongelmia ei ole ollut. 1.2 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Medisiinisen tulosyksikön avaintavoitteista suurin osa lähti siitä oletuksesta, että kysyntä kasvaisi vain talousarvion tasolle. Tavoitteena oli elektiivisten lähetteiden lukumäärän lisääntyminen kahdella prosentilla. Ne kasvoivat neljällä prosentilla. Kysynnän kasvun takia ei saavutettu myöskään taloudellisia tavoitteita, lukuun ottamatta tuottavuuden parantumista drg-pistekustannuksessa. Avohoitotuotteiden suhteellinen osuus nousi tavoitellusti yhden prosenttiyksikön. Henkilökunnan työssäolo sekä vakinaisprosenttitavoitteita ei saavutettu. Yhteenveto ja tulosyksikkökohtaiset esitykset esitetään käyttösuunnitelmaraportin liitteenä. 9

10 1.3 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,1 % 4,4 % Avohoitokäynnit ,3 % 2,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 7,4 % 3,8 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Oma palvelutuotanto ,0 % 5,4 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,2 % 5,5 % Avohoitokäynnit ,7 % 5,4 % Muu palvelutuotanto ,9 % 24,3 % Ostopalvelut ,7 % -6,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,5 % 41,0 % Palvelusetelit ,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,2 % 10258,3 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,7 % 3,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % -64,5 % KAIKKI YHTEENSÄ ,7 % 0,5 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) sekä mm. myynnin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille 10

11 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014, jäsenkuntien maksuosuus) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama (1 000 euroa) % % % Hoitopäivätuotteet NordDRG-tuotteet ,1% ,9% ,2% Drg-ryhmät ,8% ,1% ,3% Drg-O-ryhmät ,2% 692 5,4% ,7% Tähystykset ,7% -70-2,5% ,2% Pientoimenpiteet 99 1,3% ,7% -31-0,4% 900-ryhmä ,8% ,5% ,4% Kustannusperusteinen jakso ,9% ,0% ,0% Käynnit käyntityypin mukaan ,3% 256 0,5% ,7% Oma palvelutuotanto ,5% ,5% ,0% Ostopalvelut 0 /0 0 / ,7% Hoitopalvelut muista sairaaloista 0 /0 0 / ,5% Palveluseteli 0 /0 0 /0 Tartuntatautilääkkeet 0 /0 0 /0 Muu palvelutuotanto 0 /0 0 / ,9% Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0 /0 0 / YHTEENSÄ ,7% Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013, jäsenkuntien maksuosuus) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama (1 000 euroa) % % % Hoitopäivätuotteet NordDRG-tuotteet ,4% ,1% ,5% Drg-ryhmät ,6% ,1% ,7% Drg-O-ryhmät 805 6,2% ,0% ,3% Tähystykset ,7% -33-1,2% ,9% Pientoimenpiteet ,8% ,1% ,9% 900-ryhmä ,0% ,9% ,1% Kustannusperusteinen jakso ,5% ,5% ,0% Käynnit käyntityypin mukaan ,8% ,5% ,4% Oma palvelutuotanto ,8% ,6% ,4% Ostopalvelut 0 /0 0 / ,6% Hoitopalvelut muista sairaaloista 0 /0 0 / ,0% Palveluseteli 0 /0 0 /0 Tartuntatautilääkkeet 0 /0 0 /0 Muu palvelutuotanto 0 /0 0 / ,3% Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0 /0 0 / YHTEENSÄ ,0% *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja palautuksen jäsenkunnille Hinta- ja määräerot selittyvät alatikasvavalla kysynnällä. Väestön ikärakenteen muutos lisää painetta erityisesti konservatiivisille erikoisaloille. Talousarvio 2014 ei ollut kyllin realistinen arvio palvelutuotannon tarpeesta. 11

12 Hoitopalvelut kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,1 % 4,2 % Avohoitokäynnit ,6 % 3,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -93,5 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % -52,7 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,6 % 3,4 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Oma palvelutuotanto ,5 % 3,3 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,4 % 5,7 % Avohoitokäynnit ,6 % 5,6 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -93,5 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,4 % -72,8 % Muu palvelutuotanto ,7 % 18,4 % Ostopalvelut ,1 % -17,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,5 % 41,0 % Palvelusetelit ,0 % 0,0 % Projektituotteet ,0 % 70,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,5 % -3932,3 % YHTEENSÄ ,4 % 0,9 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % -64,5 % Myynti muille maksajille ,4 % 12,1 % Myynti erityisvastuualueelle ,7 % 6,4 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) sekä mm. myynnin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille Kysynnän kasvaessa reilusti siihen pystyttiin vastaamaan vain lisäämällä palvelutuotannon volyymia edellisvuodesta ja talousarviossa suunnitellusta. Suurinta kysynnän kasvu oli jo aiemmin mainituissa endokrinologian, nefrologian sekä allergologian erikoisaloissa. Neurologian laskutetut käynnit ovat kasvaneet 6 % vuodesta Samalla neurologialla on ollut useita aiempaa vuotta kalliimpia hoitojaksoja. Myös nefrologian dialyysitoiminta kasvaa jatkuvasti. Dialyysien määrä on kasvanut noin 5 % vuodesta Medisiinisen tulosyksikön erikoisalat ovat hyvin herkkiä paitsi väestömäärän muutokselle, myös ikärakenteen muutokselle. Terveyskeskuspäivystyskäyntien muutos selittyy (jo aiemmin mainitulla) toiminnallisella muutoksella, joka on siirtänyt näitä käyntejä normaaleiksi käyntituotteiksi. 12

13 Hoidon saatavuus, hoitoonpääsy ja siirtoviiveet Lähetteiden käsittelyä on saatu nopeutettua kautta linjan ja vuonna 2014 jo yli 70 % kaikista saapuvista elektiivisistä lähetteistä käsiteltiin kolmen päivän sisällä. Niiden lähetteiden, joiden käsittely on kestänyt yli 21 päivää, määrä on saatu puolitettua. Osastojonojen kanssa medisiinisellä tulosyksiköllä ei ole ollut ongelmia. Poliklinikkajonoissa ne erikoisalat, joissa kysynnän kasvu on ollut suurinta, ovat myöskin kohdanneet jonopaineita. 1.4 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP 2014 TA 2014 Poikkeama-% TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2013 Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,4 % Myyntituotot ,0 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,0 % Muut palvelutulot ,3 % ,2 % Muut myyntitulot ,5 % ,8 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,1 % ,3 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,7 % ,1 % Muut toimintatuotot ,0 % 1 109,5 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,4 % Henkilöstökulut ,3 % ,4 % Palvelujen ostot ,7 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,0 % Avustukset yhteensä 0 0 0,0 % 0 0,0 % Muut toimintakulut ,5 % ,3 % Toimintakate ,3 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 % 1-90,4 % Vuosikate ,3 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,7 % ,2 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ ,7 % ,3 % SITOVAT NETTOKULUT ,9 % ,5 % 13

14 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Palveluiden myynti muille HYKS tulosyksiköille ,6 % ,2 % Sairaalalääkäripalvelun loppuminen Helsingin kaupungille 0,0 % ,0 % Jäsenkuntalaskutus ,2 % ,0 % Jorvin TK-käyntimuutoksen osuus jäsenkuntalaskutuksen lisäyksestä Jorvin TK-käyntimuutoksen osuus muiden maksajien osuudesta ,4 % ,1 % Muu muutos ,2 % 633 0,2 % TP ,3 % ,4 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Lääkekulut (suuressa osassa kalliit syöpälääkkeet päiväsairaalassa) ,9 % ,1 % Tietohallinnon laskutusnousu 0,0 % ,6 % Potilaat muissa sh-piireissä hoidossa ,7 % ,6 % Palvelut syöpäkeskukselta ,2 % ,6 % Muu muutos ,7 % ,6 % TP ,7 % ,3 % Jorvin terveyskeskuspäivystyksen toiminnan muutos on siirtänyt tuottoja muista palvelutuotoista jäsenkuntien maksuosuuteen. Tämä on nostanut myös medisiinisen tulosyksikön sitovia nettokuluja, jotka ilman muutosta olisivat lähes talousarvion tasalla. Syöpäkeskuksen perustaminen luonnollisesti näkyy sekä kuluja että tuottoja lisäävänä eränä, sillä sisäinen kauppa ei ole näkynyt vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Lääkekuluja on alentanut vuoden 2014 alusta toteutuneet lääkkeiden hinnanalennukset, mutta toisaalta kallista ekulitsumabi -lääkehoitoa saavat hematologiset potilaat ovat nostaneet kuluja merkittävästi. Koska nämä potilaat laskutettiin syöpäkeskukselta, ei tämä lisännyt medisiinisen tulosyksikön sitovia nettokuluja. Muut sairaanhoitopiirit ovat laskuttaneet medisiinistä tulosyksikköä huomattavasti enemmän kuin koskaan aiemmin (yli 30 % nousu vuoteen 2013), mikä puhuisi sen puolesta, että vapaan liikkuvuuden myötä potilaita hakeutuu enemmän hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin. 14

15 1.5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilötyövuodet htv poikkeama % TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,9 986,9 284,4 212,8 51,8 Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -6,0-0,4 % -3,0-3,0 Työssäolo % paraneminen (vähemmän muita poissaolotunteja) 3,9 0,3 % 1,9 1,5 0,5 Jorvin päivystystoiminnan kasvu 3,9 0,3 % 1,9 2,0 Sairaalalääkäreide n vakanssien 0,0 0,0 % täyttö Hallinnollinen henkilökunta syöpäkeskukseen -4,0 (ei talousarviossa) Muu muutos 5,5 0,4 % 10,4 8,3-7,9-5,3 0,0 0,0 % TP ,2 0,2 % 998,1 294,2 200,4 46,5 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,2 984,2 313,2 210,2 46,6 Sairaalalääkäripalv elun loppuminen helsingin -25,0-1,6 % -25,0 kaupungille Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähennys -6,0-0,4 % -3,0-3,0 Työssäolo % paraneminen (vähemmän muita poissaolotunteja) 3,9 0,3 % 1,9 1,5 0,5 Jorvin päivystystoiminnan kasvu 7,0 0,5 % 2,0 3,0 2,0 Hallinnollinen henkilökunta -3,0 syöpäkeskukseen Muu muutos 8,1 0,5 % 13,0 1,5-6,3-0,1 0,0 0,0 % TP ,2-1,0 % 998,1 294,2 200,4 46,5 15

16 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Lyhytaikaisten sijaisten käytön rajoittaminen jatkunut, mutta uuden organisaation aloituksen läheisyys on hidastuttanut virkojen täyttöä. Sairaalalääkäripalvelun loppuminen Helsingin kaupungille on luonnollisesti vähentänyt henkilökuntaa sekä palkkamenoja. Henkilöstökustannukset kokonaisuudessaan laskivat hieman kasvaneesta kysynnästä huolimatta, mikä puhuu hyvän tuottavuuskehityksen puolesta. Työvoiman vuokraus väheni noin 9 % edellisvuodesta. Tiukkaan talousarvioon ei tämän osalta aivan päästy, mihin osaltaan vaikuttaa muutama ulkomaalainen potilas, jotka vaativat ympärivuorokautista vuokratyövoimalla toteutettua valvontaa. Henkilötyövuoden hinta on laskenut, mikä johtuu siitä että hoitaja- sekä osastosihteeritasoinen työ on suhteessa hieman lisääntynyt. 16

17 2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ Operatiivisen tulosyksikön tunnusluvut 2014 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto tunnusluvut TP 2014 TA 2014 TP 2013 Poikkeama-% TP / TA Muutos-% TP / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos, % 6,5% 12,5% - Psykiatrian hoitopäivätuotteet, lkm - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 14,4% joista klassiset DRG-tuotteet, % 29,9% 31,5% 31,1% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 70,1% 68,5% 68,9% - Käyntituotteet, lkm ,8% 1,9% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm ,0% - Elektiiviset lähetteet, lkm ,6% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% - Ensikäynnit, lkm ,9% - Leikkaukset, lkm ,8% joista päiväkirurgiset, lkm ,2% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,6% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,5 3,5 0,0% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 6,5% 12,3% hintaero, % -4,2% -7,7% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,1% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,3% kaikki ,0% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,9% kaikki ,5% Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,3% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 189,7 184,1 3,0% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 708,0 702,2 0,8% Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12.) ,6% 2,7% Henkilötyövuodet ,0% 1,1% Henkilötyövuoden hinta ,9% 1,4% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoitu, kerroin 1,006): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 17

18 Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Jäsenkuntien maksuosuus 400,8 400,9 408,7 2,0 % 2,0 % - Ulkoinen myynti 168,8 177,0 168,1-5,0 % -0,4 % Toimintatuotot yhteensä 569,6 577,9 576,8-0,2 % 1,3 % Toimintakulut 554,3 568,8 576,0 1,3 % 3,9 % Poistot 5,7 7,1 6,1-14,2 % 6,4 % Tilikauden tulos 9,6 2,0-5,3-363,4 % -154,9 % Asiakashyvitykset netto 4,7 4,4 0,0 % -6,4 % Jäsenkuntapalautukset 0,0-12,1 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 391,3 398,9 414,0 3,8 % 5,8 % Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,0 % 1,1 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,4 % 2.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Kuvaus tulosyksikön toiminnasta HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön tehtävänä oli HYKS-sairaanhoitoalueen kirurgisen erikoissairaanhoidon, neurokirurgian, silmätautien, korva-, nenä ja kurkkutautien, foniatrian, suu- ja leukakirurgian, hammaslääketieteen, fysiatrian sekä anestesiapalvelujen, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon järjestäminen. Sovitun työnjaon mukaisesti Operatiivinen tulosyksikkö tuotti anestesiapalveluja myös HYKS:n muille tulosyksiköille sekä edellä mainittuja muiden eriloisalojen palveluja myös HUS:n muille jäsenkunnille. Lisäksi Operatiivisella tulosyksiköllä oli valtakunnallisia vastuita, kuten mm. elinsiirtokirurgia ja eräät muut valtakunnallisesti keskitetyt hoidot, mukaan lukien erikseen määritellyt vastuut suuronnettomuustilanteissa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Alueen väestön voimakkaan ikääntymisen seurauksena palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti tietyillä erikoisaloilla. Erityisesti tämä tuli näkyviin silmätaudeissa, mihin oltiin varauduttu ennakkoon käynnistämällä Läntisen silmäsairaalan toiminta, mistä huolimatta jaettiin kaihikirurgian palveluseteleitä noin kappaletta vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 aikana tehtiin ennätysmäärä elinsiirtoleikkauksia. Vuonna 2014 saatiin 120 elinluovuttajaa ja tehtiin yhteensä 355 elinsiirtoa, mikä on 70 siirtoa enemmän kuin vuonna Vuoden alusta astui voimaan sekä kotimainen että EU-tasoinen vapaa liikkuvuus. Merkittäviä potilasmääriä ei tullut tulosyksikköön eikä hakeutunut muualle hoitoon. Elektiiviset lähetteiden lukumäärä laski 0,6 %, samanaikaisesti leikkausten määrä kasvoi leikkaussalien toiminnanohjausjärjestelmän mukaan 4,4 %. Lisääntyneen kysynnän ja hoitotakuuvelvoitteiden takia käynnistettiin vuoden 2014 aikana neurokirurginen leikkaustoiminta sairaala Ortonissa. Fysiatrian suuren lähetemäärän ja lähetteiden käsittelyyn liittyvien viiveiden vuoksi käynnistettiin alustavat neuvottelut Helsingin perusterveydenhuollon kanssa mahdollista fuusioitumista ajatellen. Fysiatrian tilanne vaati myös loppuvuodesta rajoitetun avohoitokäyntien oston sairaala Ortonista. 18

19 Plastiikkakirurgian lisäkapasiteetin luomiseksi potilaita siirrettiin leikattavaksi Lohjan, Porvoon ja Tammisaaren sairaaloihin ja omaa salikapasiteettia allokoitiin uudelleen Töölön ja Jorvin sairaaloissa. Lisäksi aloitettiin palveluseteliostot plastiikkakirurgiassa. Hoidon saatavuuden varmistamiseksi tehtiin jononpurkulisätöitä edellisvuoden tasolla (2014: 8,6 milj. euroa /2013: 8,4 milj. euroa) Meilahden sairaalan leikkausostolla otettiin alkuvuodesta käyttöön uusittu ja laajennettu hybridisali verisuonikirurgian ja sydänkirurgian käyttöön. Operatiivisessa tulosyksikössä oli käynnissä vuoden 2014 aikana 39 tuottavuus-, vaikuttavuus- ja tulospalkkiohanketta, joista valmistui 18. Keskeisimmät hankkeet kohdistuivat Meilahden Tornisairaalan käyttöönottoon liittyviin toimintatapa- ja prosessimuutoksiin. Vuonna 2013 HYKS sairaanhoitoalueen ensihoidon kustannukset olivat valtakunnan edullisimmat (18,59 euroa /asukas). Sijoituksen ennakoidaan pysyvän myös vuoden 2014 valtakunnallisessa vertailussa. Vuoden 2014 kuluessa oli selvästi nähtävissä vakuutettujen traumapotilaiden vähenemä julkisella sektorilla. 2.2 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Vuoden 2014 budjettiin liittyvä tuottavuus- ja kehittämisohjelma toteutui vain osittain, koska Valviran elokuussa asettaman uhkasakon takia syksyn tuotanto oli lisättävä voimakkaasti, mikä johti suunniteltua suurempaan lisätöiden käyttöön. Vuokratyövoiman vähentämisen suhteen asetettu tavoite ylitettiin. Kaikki suunnitellut osastosulut eivät toteutuneet ajatellussa muodossa. Edellä mainituista syistä johtuen ulkoisten sairaanhoidollisten palveluiden ostoja ei kyetty vähentämään suunnitellusti. Yhteenveto ja tulosyksikkökohtaiset esitykset esitetään käyttösuunnitelmaraportin liitteenä. 19

20 2.3 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,9 % 14,4 % Avohoitokäynnit ,6 % 1,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 7,0 % 12,3 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Oma palvelutuotanto ,6 % 5,6 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,0 % 6,1 % Avohoitokäynnit ,7 % 2,7 % Muu palvelutuotanto ,2 % -5,5 % Ostopalvelut ,4 % -9,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,6 % 42,0 % Palvelusetelit ,0 % -27,8 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,1 % 4987,5 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,0 % 2,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,7 % -54,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 1,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) sekä mm. myynnin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille Palvelusuunnitelman mukaisesti jäsenkunnille omana toimintana tuotettujen NordDRG- ja käyntituotteiden määrä oli yhteensä 7,40 % ( kpl) suunniteltua suurempi. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,55 % ( kpl). Jäsenkuntien maksuosuuksien mukaisten myyntitulojen budjettiylitys vuonna 2014 oli 5,4 milj. euroa (1,34 %) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 milj. euroa (1,72 %). Ylityksestä oman palvelutuotannon osuus oli 17,5 milj. euroa (poikkeama 4,6 %) ja muun palvelutuotannon osuus 2,5 milj. euroa (poikkeama 14,2 %). Oman palvelutuotannon laskutus vuonna 2014 ylitti 5,6 % (21,1 milj. euroa) vuoden 2013 toteuman. Muun palvelutuotannon laskutus sen sijaan laski -5,5 % % (-1,2 milj. euroa) Oman palvelutuotannon laskutus kasvoi eniten silmätautien klinikassa (+7,4 milj. euroa / 26,6 %) ja väheni suu- ja leukasairauksien klinikassa (-0,5 milj. euroa/ -4,23 %). Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikan laskutus lisääntyi 1,1 milj. euroa (15,8 %), verisuonikirurgian 2,9 milj. euroa (10,5 %) ja plastiikkakirurgian 3,4 milj. euroa (13,9 %). Käsikirurgian klinikan oman toiminnan laskutus jäsenkunnilta väheni 0,3 milj. euroa (-2,9 %). Jäsenkunnille ostopalveluna tuotettujen palvelujen laskutus väheni vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna 1,4 milj. euroa (-9,7 %). Kasvua oli eniten Korvaklinikalla 1,0 milj. euroa (20,9 %) ja vähenemää Silmätautien klinikalla 1,5 milj. euroa (-24,1 %). 20

21 Hyks-sairaanhoitoalueen kuntien maksuosuuksien mukaiset myyntitulot ylittivät suunnitellun yhteensä 7,8 milj. eurolla (2,0 %) ja kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 7,9 milj. euroa (2,0 %). Kuntakohtaiset poikkeamat vuonna 2014 olivat: Espoo -1,75 milj. euroa (-2,51 %) Helsinki 1,98 milj. euroa (1,04 %) Vantaa 1,69 milj. euroa (2,86 %) Kauniainen 0,06 milj. euroa (2,30 %) Kerava -1,19 milj. euroa (-9,88 %) Kirkkonummi 1,42 milj. euroa (14,30 %). Muiden HUS:n jäsenkuntien osalta maksuosuuksien mukaiset myyntitulot ylittivät suunnitellun yhteensä 3,2 milj. eurolla (5,3 %) ja kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 milj. euroa (11,6 %). Suurimmat ylitykset olivat Raaseporilla (1,3 milj. euroa / 35,8 %) ja Sipoolla (0,8 milj. euroa / 27,6 %), suurimmat alitukset taas olivat Porvoolla (-1,0 milj. euroa / -10,8 %) ja Inkoolla (-0,2 milj. euroa / -24,2 %). Jäsenkunnille omana toimintana tuotettujen NordDRG-tuotteiden keskimääräinen laskutushinta laski vuoteen 2013 verrattuna 7,2 % (-144 euroa). Käyntituotteiden keskimääräinen hinta sitä vastoin nousi 1,1 % (2 euroa). Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014, jäsenkuntien maksuosuus) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama (1 000 euroa) % % % Hoitopäivätuotteet NordDRG-tuotteet ,9% ,9% ,0% Drg-ryhmät ,7% ,8% ,5% Drg-O-ryhmät ,2% ,7% ,5% Tähystykset 189 3,7% ,6% 56 1,1% Pientoimenpiteet ,1% ,5% ,6% 900-ryhmä 667 2,5% ,9% ,3% Kustannusperusteinen jakso 12 7,1% ,4% ,5% Käynnit käyntityypin mukaan ,6% 64 0,1% ,7% Oma palvelutuotanto ,0% ,5% ,6% Ostopalvelut 0 /0 0 / ,4% Hoitopalvelut muista sairaaloista 0 /0 0 / ,6% Palveluseteli 0 /0 0 / ,0% Tartuntatautilääkkeet 0 /0 0 /0 Muu palvelutuotanto 0 /0 0 / ,2% Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0 /0 0 / YHTEENSÄ ,0% *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja palautuksen jäsenkunnille Talousarvion ylitys selittyy tulosyksikkötasolla palvelutuotannon kysynnän määrän muutoksella, volyymimuutos talousarvioon nähden on ollut 7,0 % ja hintaero -2,5 %. Määräero kohdistuu ennen kaikkea avohoitotuotteisiin. Toiminnan painopisteen siirtäminen kohti avohoitoa on ollut tulosyksikön pitkänaikavälin tavoitteena. 21

22 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013, jäsenkuntien maksuosuus) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama (1 000 euroa) % % % Hoitopäivätuotteet NordDRG-tuotteet ,4% ,2% ,1% Drg-ryhmät ,8% ,9% ,9% Drg-O-ryhmät ,9% ,1% ,8% Tähystykset 268 5,4% ,1% 165 3,3% Pientoimenpiteet ,5% ,6% ,1% 900-ryhmä ,3% ,1% ,2% Kustannusperusteinen jakso ,8% ,9% 85 21,1% Käynnit käyntityypin mukaan ,6% 695 1,1% ,7% Oma palvelutuotanto ,2% ,7% ,6% Ostopalvelut 0 /0 0 / ,7% Hoitopalvelut muista sairaaloista 0 /0 0 / ,0% Palveluseteli 0 /0 0 / ,8% Tartuntatautilääkkeet 0 /0 0 /0 Muu palvelutuotanto 0 /0 0 / ,5% Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0 /0 0 / YHTEENSÄ ,0% *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja palautuksen jäsenkunnille Vuoden 2013 toteumaan verrattaessa oman palvelutuotannon laskutuksen muutos tulosyksikkötasolla selittyy volyyminmuutoksella (12,2 %), hintaeron ollessa -6,7 %. Vuonna 2014 otettiin myös käyttöön DRG-ryhmittelijästä uusi versio, mikä osaltaan selittää muutoksia. 22

23 Hoitopalvelut kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,8 % 14,4 % Avohoitokäynnit ,8 % 1,9 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -91,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,5 % 12,5 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Oma palvelutuotanto ,3 % 4,5 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,2 % 5,1 % Avohoitokäynnit ,6 % 2,7 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -91,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,2 % -5,1 % Ostopalvelut ,7 % -9,1 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,7 % 42,1 % Palvelusetelit ,9 % -27,8 % Projektituotteet ,0 % 74,4 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,2 % ,7 % YHTEENSÄ ,2 % 1,4 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,7 % -54,0 % Myynti muille maksajille ,5 % -0,7 % Myynti erityisvastuualueelle ,5 % 1,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) sekä mm. myynnin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille Operatiivisen tulosyksikön kaikille maksajille omana toimintana tuottamien NordDRG- ja käyntituotteiden määrä ylitti vuoden 2014 suunnitelman yhteensä 5,5 %:lla ( kpl). Toteuma ylitti edellisvuoden toteuman 5,8 %:lla ( kpl). Jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuolinen myynti pieneni edellisvuodesta yhteensä -1,3 milj. euroa (-2,2 %). Oman palvelutuotannon siirtoviivepäivien osuus laskutuksesta oli 0,07 milj. euroa (0,8 milj. euroa v. 2013). Muille sairaanhoitopiirille kohdistuva palvelulaskutus, yhteensä 41,3 milj. euroa, kasvoi edellisvuodesta 2,9 % (1,2 milj. euroa) ja alitti talousarviossa suunnitellun 8,8 % (-4,0 milj. euroa). Tästä HYKS:n erityisvastuualueiden Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien laskutus (yhteensä 15,1 milj. euroa) kasvoi 1,7 % (0,3 milj. euroa) ja muiden sairaanhoitopiirien yhteensä 3,6 % (0,9 milj. euroa). Ulkomaalaisille itse maksaville potilaille tuotettiin palveluja 0,6 milj. eurolla, mikä oli 0,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-54,0 %). Lasku kohdistui eniten neurokirurgian klinikkaan (-0,4 milj. euroa / -91,1 %), plastiikkakirurgian klinikkaan (-0,1 milj. euroa / -62,9 %) ja vatsaelinkirurgian klinikkaan (-0,1 milj. euroa / -30,9 %). HYKSin Kliiniset Palvelut Oy:lle tuotettiin palveluja 1,3 milj. eurolla. Vakuutusyhtiöille kohdistuva laskutus (10,1 milj. euroa), väheni 18,2 % (2,2 milj. euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Valtion laitoksien (mm. puolustusvoimat ja Kela) laskutus oli yhteensä 2,5 milj. euroa (v ,1 milj. euroa, kasvua 16 %). 23

24 Elinsiirtohoitojaksoja toteutui Operatiivisessa tulosyksikössä vuonna 2014 yhteensä 270 kappaletta (laskutus 12,5 milj. euroa). Lisäystä edellisvuodesta oli 45 kappaletta (0,1 milj. euroa). Lisäystä oli haimansiirroissa +4 kpl (14 kpl), maksansiirroissa +5 kpl (50 kpl) ja munuaisensiirroissa +36 kpl (206 kpl). Jäsenkuntien potilaille tehtyjen elinsiirtojen määrä oli 86 kpl (4,0 milj. euroa), lisäystä edellisvuodesta 22 kappaletta (0,5 milj. euroa). Ulkokuntapotilaille tehtiin 184 siirtoa (8,5 milj. euroa), kappalemääräistä kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 23 kpl (laskutus -0,3 milj. euroa). Hoitojen laskutus lisääntyi erityisesti vatsaelinkirurgian, verisuonikirurgian, plastiikkakirurgian ja silmäsairauksien erikoisalojen potilaiden kohdalla. Operatiivisessa tulosyksikössä vuonna 2014 hoidettujen eri henkilöiden määrä oli , kasvua vuodesta 2013 oli +4,4 % ( henkilö). Tuottavuus Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen pitkäjänteisen ja jatkuvasti päivitettävän tuottavuusohjelman kautta. Vuoden 2014 talousarvioon sisällytetty tuottavuustavoite oli 1,5 %. Operatiivinen tulosyksikkö ei saavuttanut asetettua tavoitetta kokonaistuottavuuden osalta, mutta henkilötyön tuottavuus parani 3,0%. Hoidon saatavuus, hoitoonpääsy ja siirtoviiveet Operatiivisessa tulosyksikössä oli kiireettömään vuodeosastohoitoon odottavia potilaita vuoden lopussa yhteensä odottajaa. Hoitotakuun mukaiseen hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli 144 (1,2 % kaikista odottajista), joista plastiikkakirurgiaan 50 ja silmätaudeille 48. Määrä väheni vuoden 2013 lopusta 72 potilaalla. Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli Operatiivisessa tulosyksikössä vuoden lopussa yhteensä kpl, joista 856 odottajaa (7,5 %) oli odottanut hoitotakuun mukaista hoitoa yli 3 kuukautta. Yli 3 kuukautta odottaneista 34,8 % (298 kpl) odotti silmätautien ja 29,1 % (249) fysiatrian ja kuntoutuksen erikoisaloille. Operatiivisen tulosyksikön ulkoisten elektiivisten lähetteiden määrä ( kpl) väheni vuoteen 2013 verrattuna 0,72 %:lla (-829 kpl). Suurinta lasku lähetemäärässä oli ortopedian erikoisalalla (-928 kpl) sekä neurokirurgiassa, jossa muutos edelliseen vuoteen oli -8,3 % (-264 kpl). Silmätautien lähetemäärä kasvoi 1,6 % (463 kpl), korva-, nenä- ja kurkkutautien 1,64 % (319 kpl) ja pehmytkudoskirurgian 1,70 % (435 kpl). Elektiivisten lähetteiden vähenemä kohdistui pääosin yksityissektorin ja työterveyshuollon lähetteisiin, joiden määrä väheni 2,7 % (1 412 kpl). Terveyskeskuslähetteiden määrä lisääntyi 1,2 % (680 kpl). Vuonna 2014 lähetteistä oli käsitelty alle kolmessa päivässä 53 % (48,5 % vuonna 2013) ja alle kolmessa viikossa 96,2 % (94,8 %). Siirtoviiveet Laskutettavia siirtoviivepäiviä kertyi Operatiivisessa tulosyksikössä vuonna 2014 yhteensä 114 kpl (v kpl, laskua 91 %). Helsingin osuus näistä oli 87 kpl (76,3 %) Omana toimintana tuotetuista siirtoviivepäivistä laskutettiin vuonna 2014 yhteensä noin 0,1 milj. euroa (v noin 0,8 milj. euroa). 24

25 OPETUS JA TUTKIMUS Opetustoiminta Meilahden sairaalan remontin aiheuttamat väistöt ovat jonkin verran hankaloittaneet lääketieteen perusopetuksen antamista. Sitä on suunnitelman mukaan lisätty sairaanhoitoalueen muissa sairaaloissa. Perusopetuksessa jatkettiin opettaja tutorointia, minkä piiriin on jatkossa tarkoitus saada kaikki lääketieteellisen tiedekunnan perusopiskelijat. Erikoislääkärikoulutusta jatkettiin edellisvuosien tapaan ja eri erikoisalojen simulaatio-opetuksen kehittämistä jatkettiin. HYKS Operatiivisen tulosyksikön opetuksen määräraha vuonna 2014 oli 4,6 milj. euroa (v. 2013: 4,9 milj. euroa). Tutkimus Tutkimustoiminta jatkui Operatiivisessa tulosyksikössä perinteisen aktiivisena. Vuoden 2014 aikana uusia lääketieteellisiä tutkimuslupia myönnettiin 165 kpl (v. 2013: 148 kpl). HYKS Operatiivisen tulosyksikön tutkimuksen määrärahat olivat vuonna 2014 yhteensä 1,7 milj. euroa (v. 2013: 1,8 milj. euroa), josta kilpailutettua 1,5 milj. euroa (v. 2013: 1,6 milj. euroa). TYHhankkeita oli 18 kpl (v. 2013:25 kpl) Hoito- ja terapiatyön opetus sekä hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämistoiminta Hoitotyön koulutuksen sisältöalueet pohjautuivat HUS:n hoitotyön strategisiin linjauksiin sekä näyttöön perustuvaan toimintaan sekä potilasturvallisuutta edistävään koulutukseen ja opiskelijaohjaustaitojen parantamiseen. Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen kivunhoidon arviointiin luotu Care- Bundle otettiin käyttöön ja huhtikuun alusta lukien on vuodeosastoilla kuukausittain arvioitu kivunhoidon toteutumista. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu kaatumisten ja aliravitsemuksen ehkäisyyn sekä oltu mukana vuonna 2015 käyttöön tulevien em. aiheita koskevien verkkokurssien suunnittelussa. Potilasturvallisuuden parantamiseksi painopistealueena on ollut potilaan tunnistamiseen liittyen rannekkeiden käytön seuranta sekä vaaratapahtumien systemaattinen analysointi Ishikawa-menetelmällä. Alueellisia koulutustilaisuuksia järjestettiin viisi. Niiden teemat liittyivät erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöhön erilaisten potilasryhmien hoidossa sekä hoitoketjujen parantamiseen ja elvytysosaamisen vahvistamiseen ja monikulttuurisuuden haasteisiin terveydenhuollossa. Vuoden 2014 aikana toteutettiin kolme laajamittaista koulutuskokonaisuutta, joista yksi yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Tästä koulutuksesta valmistui kahdeksan Taitavaa fysioterapeuttia. Muut kaksi vuoden mittaista koulutusta koskivat Taitava tehohoitaja ja Taitava kirurginen hoitaja - koulutusta. Taitavia hoitajia valmistui yhteensä 29 ja molemmat kurssit olivat jo järjestyksessä kolmannet Operatiivisen tulosyksikön omana hankkeena järjestämät. Perusperehdytyksen jälkeistä syventävää perehdytystä sekä tehohoitajille että kirurgisille hoitajille jatkettiin. Lisäksi järjestettiin mentorointikoulutusta sekä vuorovastaavakoulutusta. Kaikki edellä mainitut koulutukset ovat saaneet suurta huomiota HUS:n hoitotyön johdon taholta ja tavoitteena onkin laajentaa koulutusta koskemaan koko HUS-aluetta. Hoitotyön kliiniset opettajat tuottivat HUS:n opiskelijaohjauksen käsikirjan. Laajamittaisen käsikirjan käyttökoulutukset toteutettiin lähes kaikissa HUS:n kiinteistöissä iltapäiväkoulutuksina. Osallistujia oli yhteensä 490. Kolmen opintopisteen laajuinen opiskelijaohjaajakoulutus järjestettiin keväällä ja syksyllä. Koulutuksen suoritti yhteensä 200 hoitajaa. Lisäksi osastonhoitajille järjestettiin oma koulutuspäivä opiskelijaohjauksesta. Aktiivista yhteistyötä on jatkettu Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen hoitotieteen laitosten kanssa. Useat TtM-opintoja suorittavat pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat opiskelijat ovat keränneet tutkimusaineistoa Operatiivisesta tulosyksiköstä sekä suorittaneet täällä opintoihinsa kuuluvia harjoittelujaksoja osastoryhmän päälliköiden, kliinisten asiantuntijoiden ja opettajien ohjauksessa. 25

26 Alueen ammattikorkeakoulujen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä opinnäytetöiden tiimoilta ja pyritty liittämään yksittäiset opinnäytetyöt kokonaisuuksiksi, jotka tulevat huslaisen hoitotyön strategisia painopistealueita. Hoitotyön alaan kuuluvia tutkimuslupia myönnettiin 46 kappaletta. Hoitotyön harjoittelussa oli vuoden aikana 1217 opiskelijaa ja opintoviikkoja kertyi yhteensä Opiskelijaohjaustulosta osa voitiin edellisvuoden tapaan kohdentaa oman henkilökunnan koulutukseen ohjaustaitojen kehittämiseksi. Operatiivisen tulosyksikön leikkausosastoilla ja päiväkirurgisissa yksiköissä on aloitettu ja osin jo vakiinnutettu hoitoisuusluokitusmittarin käyttöä. Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Operatiivisen tulosyksikön pilottiyksiköt ovat etulinjassa valtakunnallisestikin tuomassa potilaan hoitotyön tarpeen arviointia näkyväksi osana perioperatiivista hoitoprosessia. 26

27 2.4 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP 2014 TA 2014 Poikkeama-% TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2013 Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,3 % Myyntituotot ,5 % ,0 % Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % ,0 % Muut palvelutulot ,5 % ,1 % Muut myyntitulot ,7 % ,8 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,5 % ,0 % Maksutuotot ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintatuotot ,7 % 6 207,0 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,9 % Henkilöstökulut ,6 % ,6 % Palvelujen ostot ,2 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,1 % Avustukset yhteensä 0 0 0,0 % 0 0,0 % Muut toimintakulut ,3 % ,9 % Toimintakate ,8 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 1 0 0,0 % ,5 % Vuosikate ,8 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,2 % ,4 % Tilikauden tulos ,4 % ,9 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ ,1 % ,9 % SITOVAT NETTOKULUT ,8 % ,8 % Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Operatiivisen tulosyksikön tilikauden tulos ennen liikelaitosten asiakashyvityksiä ja jäsenkunnille tehtyjä palautuksia oli 2,4 milj. euroa, eli tulostavoite (2,0 milj. euroa) ja syyskuussa laadittu ennuste (2,04 milj. euroa) ylittyivät jonkin verran. Vastaavasti toiminta kulut ylittivät budjetoidut 11,7 milj. euroa (2,0 %) ja ennusteen 0,7 % (4,0 milj. euroa). Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 2,6 %, mutta alittivat budjetoidun 0,6 %:lla siitä huolimatta että hoitotakuun henkilöstökulut (jononpurku lisätyöt) kasvoivat 0,1 milj.. Työvoimanvuokrausta on kyetty vähentämään edellisvuodesta ( ). Hus:n sisäisissä erissä kumppanikohtaisesti suurimmat ylitykset ennen saatuja hyvityksiä kohdistuvat Hus-Logistiikkaan (+5,6 milj. / 9,5 %), Hus-Apteekkiin (+2,7 milj. / 15,0 %), Hus-Kuvantamiseen (+2,3 milj. / 6,1 %) ja Desikoon (+1,3 milj. / 5,9 %). Ylitykset ovat volyymisidonnaisia, apteekin osalta uusi kallis lääkehoito selittää valtaosan kasvusta (Eylean +2,0 milj. euroa ). Tulosyksikön tilinpäätöstulos liikelaitosten asiakashyvitysten ja jäsenkunnille tehtyjen palautusten oli 5,3 milj. euroa tappiollinen. Liikelaitoksilta saatiin asiakashyvityksiä yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin (4,7 milj. ). Suurimmat palauttajat olivat: Huslab (1,1 milj. ), HUS-Kuvantaminen (1,1 milj. ) ja Desiko (0,5 milj. ). Jäsenkunnille tehty palautus oli Operatiivisen tulosyksikön osalta 12,1 milj. euroa. 27

28 TA / Edellinen vuosi 577,9 569,6 JK maksuosuudet määräero, oma tuotanto 27,0 4,7 % 46,3 8,1 % JK maksuosuudet hintaero, oma tuotanto -9,4-1,6 % -25,3-4,4 % HUS:n sisäisten tulojen kasvu -0,8-0,1 % -1,8-0,3 % Muiden maksajien toimintavolyymin ja laskutuksen kasvu -24,5-4,2 % -0,2 0,0 % Siirtoviivepäivien ja sv-potilaiden kuntoutushoidon ostopalvelujen laskutus (ei sisältynyt TA:oon) 0,6 0,1 % -1,0-0,2 % Erityisvaltionosuus sekä tuet ja ja avustukset -0,2 0,0 % -0,1 0,0 % JK maksuosuuden poikkeama ostopalveluissa ja palveluseteleissä 0,6 0,1 % -0,8-0,1 % Maksutuotot 1,5 0,3 % 1,6 0,3 % Muu syy 4,2 0,7 % -11,5-2,0 % TP ,8-0,2 % 576,8 1,3 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (milj. euroa) poikkeama % (milj. euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 575,9 560,0 Yhtymähallinto, tietohallinto ja tilakeskus (kasvu 12,6 %, ol. kust.tason muutos 3,1 %) 0,3 0,1 % 5,1 0,9 % Hus-Apteekki (kasvu 13,5 %, ol. kust.tason muutos 3,1 %) 2,4 0,4 % 1,8 0,3 % Siirtoviivepotilaiden kuntoutushoidon ostopalvelut ( ei sisältynyt TA:oon) 0,7 0,1 % -0,5-0,1 % Muut ulkoiset sairaanhoidollisten palvelujen ostot (pl. ensihoito, vuodeosastohoito ja 2,7 0,5 % -0,1 0,0 % siirtoviiveostopalvelut) Työvoiman vuokraus -0,1 0,0 % -0,1 0,0 % Poistot ja arvonalennukset -1,0-0,2 % 0,4 0,1 % Muu muutos 2,1 0,4 % -6,5-1,2 % Henkilöstökorvaukset alle TA:n -0,9-0,2 % 0,0 % Kustannustason muutos (ilman palkkojen kertaerää) 16,7 3,0 % Vuoden 2013 toiminnallisten muutosten "hännät" 2,5 0,4 % TA 2014:ssa hyväksytyt toiminnalliset muutokset ja muut muutokset (vakanssisiirto 2,8 0,5 % yhtymähallinnosta) TP ,1 1,1 % 582,1 3,9 % 28

29 2.5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Hoitohenkilöstön saatavuus kehittyi kuluneen vuoden aikana suotuisasti. Pidempikestoisissa sijaisuuksissa oli vielä vuoden alussa vajetta noin sadan sairaanhoitajan verran, mutta vuoden lopussa enää noin 50 sijaisuutta oli vailla hoitajaa. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on ollut ennakoitua suurempaa, mutta toisaalta vakinaisiin sairaanhoitajan tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita. Ulkomaalaistaustaisen hakijoiden määrä on samalla kasvanut. Työssäoloprosentti laski useista sairaus- ja äitiyslomista johtuen erityisesti loppuvuoden aikana. Suurimpana yksittäisenä vuotta 2014 koskevana muutoksena käynnistettiin toiminta Läntisessä silmäsairaalassa Lauttasaaressa kesälomakauden jälkeen Hoitohenkilökunta saatiin rekrytoitua kahdessa erässä. Loput hoitajista aloittivat vasta toukokuussa Tästä johtuen vielä syksy 2014 oli osittain uuden henkilökunnan perehdyttämistä. Suoritteiden osalta päästiin marras-joulukuussa jo lähelle tavoitetasoja. Silmäinjektiot siirtyivät kokonaisuudessa hoitajavetoiseksi syksyn aikana. Palvelusetelin saaneita potilaita lukuun ottamatta kaihileikkaukset saatiin keskitettyä Lauttasaaren yksikköön. Lisätyönä kaihileikkaukset toteutettiin kahden hoitajan salimallilla. Henkilökunta on hyvin motivoitunutta ja kehittämistyötä jatketaan edelleen. Silmäklinikan mittavien kosteusvaurioiden vuoksi lisätilaa jouduttiin hankkimaan muualta ja sitä saatiinkin kesällä kadun toiselta puolelta THL:ltä vapautuneista tiloista, jonne siirrettiin koko karsastusyksikkö sekä osa silmätutkimuksista. Naistenklinikalla aiemmin ollut lasten yksikkö siirrettiin osaksi omaa toimintaa Silmäklinikan 7. kerrokseen. Uutta henkilökuntaa ei väistöjen vuoksi saatu. Henkilötyövuodet htv poikkeama % Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA , ,9 717,8 408,5 20,0 Vuosilomat 12,7 0,4 % 9,1 1,8 1,8 0,0 Sairauspoissaolot 5,2 0,2 % 4,3 0,6 0,0 0,2 Lakisääteiset poissaolot 28,0 0,8 % 16,4 3,1 9,1-0,6 Koulutus- ja muut poissaolot -2,8-0,1 % -1,3-1,9 1,2-0,8 Muu 25,7 0,8 % 6,2 22,8-13,4 10,0 TP ,0 2,0 % 2 311,6 744,3 407,3 28,8 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP , ,0 729,3 406,6 28,3 Toiminnalliset muutoset 2013 ja 42,7 1,2 % 36,5 4,5 1,7 0, Vuosilomat 12,7 0,4 % 9,1 1,8 1,8 0,0 Sairauspoissaolot 5,2 0,1 % 4,3 0,6 0,0 0,2 Lakisääteiset poissaolot 28,0 0,8 % 16,4 3,1 9,1-0,6 Koulutus- ja muut poissaolot -2,8-0,1 % -1,3-1,9 1,2-0,8 Muu -45,9-1,3 % -41,4 6,9-13,1 1,8 TP ,0 1,2 % 2 311,6 744,3 407,3 28,8 29

30 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstökulut alittivat budjetoidun tason 0,6 prosentilla, vaikka jononpurkulisätöitä jouduttiin teettämään edellisvuoden tasolla (2014: 8,6 milj. euroa /2013: 8,4 milj. euroa). Henkilöstökuluissa kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Hoitohenkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten käytössä ja työvoiman vuokrauksessa saatiin aikaan säästöjä edellisvuoteen verrattuna. Työvoiman vuokrausta onnistuttiin vähentämään vuoden 2013 jo matalasta tasosta , 19,4 %. 30

31 3 NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Tulosyksikön tunnusluvut 2014 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 3,4% -4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,0 % -22,8% - NordDRG-tuotteet, lkm ,5 % -6,2% joista klassiset DRG-tuotteet, % 33,4 % 35,5 % 34,8 % -2,0 % 4,2% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 66,6 % 64,5 % 65,2 % 1,1 % -2,1% - Käyntituotteet, lkm ,0 % 2,5% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,0 % 10,1% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm 0 0 0,0 % 0,0% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm ,0 % -100,0% - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0 % 1,1% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0 % 0,6% - Ensikäynnit, lkm ,0 % 1,2% - Leikkaukset, lkm ,0 % -7,6% päiväkirurgiset, lkm ,0 % -1,2% - Synnytykset, lkm ,0 % -0,4% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,0 % 0,4% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,0 % 9,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,2 3,2 0,0 % 0,0% psykiatria,vrk 25,9 22,1 0,0 % -14,7% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 3,4% -4,4% hintaero, % 0,9% 7,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,0 % -35,5% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk ,0 % 33,3% kaikki ,0 % 8,4% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,0 % -75,0% kaikki ,0 % 4,8% Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,0 % -4,0% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 158,0 152,1 0,0 % -3,7% DRG-pistekustannus euroa/drg-piste 4) 799,9 818,9 0,0 % 2,4% - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,0 % 49,6% hoidetut eri potilaat 5) Henkilöstö Henkilöstömäärä (31. päivä) ,8 % 2,1% Henkilötyövuodet ,1 % 0,2% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,0 % 2,1% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 31

32 Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Päivitetty TA 2014 TP Jäsenkuntien maksuosuus 232,1 230,8 238,0 233,7 1,3 % 0,7 % - Ulkoinen myynti 61,6 61,0 58,2 60,3-1,0 % -2,1 % Toimintatuotot yhteensä 293,8 291,7 296,3 294,0 0,8 % 0,1 % Toimintakulut 289,8 288,9 286,9 286,3-0,9 % -1,2 % Poistot 2,6 2,0 2,0 2,1 4,4 % -17,8 % Tilikauden tulos 1,4 0,8 7,3 5,6 585,6 % 292,7 % Asiakashyvitykset netto 2,2 2,3 0,0 % 3,3 % Jäsenkuntapalautukset 0,0-6,9 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 230,7 229,9 230,7 228,1-0,8 % -1,1 % Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,1 % 0,2 % Henkilötyövuoden hinta ,0 % 2,1 % 3.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Kuvaus tulosyksikön toiminnasta ja olennaiset tapahtumat tilikaudella Naisten- ja lastentautien tulosyksikön viimeinen toimintavuosi oli erittäin intensiivinen. Keskeisimmät saavutukset tulosyksikkö näkökulmasta on eritelty alla. Tämä näkökulma on erilainen, kuin jos onnistumisia katsottaisiin yksittäisten potilasryhmien hoidon tai tutkimuksen näkökulmista. Tärkein saavutus on ollut talouden tarkan tasapainon säilyttäminen samalla kun kaikki hoidon tuotannolliset ja laadulliset velvoitteet on saatu täytettyä. NaLan sitovat nettokulut alittivat budjetin 1,8 miljoonalla eurolla ja absoluuttiset toimintakulut laskivat 3,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Organisatorisesti valmistautuminen tulosyksikön hajaantumiseen kahdeksi toimialaksi alkaen on ollut työläs prosessi, joka NaLassa on onnistuneesti totutettu ilman merkittävää henkilöstön levottomuutta tai hallinnollisia ristiriitoja. Valmistautuminen uuteen organisaatiorakenteeseen alkoi jo keväällä ja on aiheuttanut vain minimaalisen vaikutuksen toimintaan. NaLan työolobarometrin tulokset säilyivät erinomaisella tasolla. Tulosyksikön toimesta HYKS organisaatiouudistukseen liitettiin kahden uudentyyppisen toiminnallisen yksikön perustaminen. Sikiölääketieteen yksikön ja harvinaissairauksien yksikön perustamisella haetaan merkittäviä laadullisia parannuksia, kustannustehokkuutta sekä HYKSin kilpailuaseman vahvistumista. Molempien yksiköiden valmistelu sujui tulosyksiön osalta aikataulussa ja sopuisasti niin, että kliininen toiminta päästään aloittamaan molemmilla uusilla toimialoilla vuonna NaLan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välillä neuvoteltiin poikkeuksellinen yhteistoimintasopimus, joka mahdollisti vaikeasta taloustilanteesta huolimatta mm. vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonnan käynnistämisen. Ratkaisulla on kansallinen painoarvo, kun HYKSin ryhtyminen asiaan ohjaa Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistosairaalat käynnistämään vastaavat seulonnat. Uuden lastensairaalan rakentaminen on suurprojekti HYKSin ja lastentoimintojen näkökulmasta. Hankkeessa on ollut vuoden aikana haasteena rakennuttajakonsultin vaihtuminen ja projektin lopullisen laajuuden määrittäminen kustannusrajoitteita vasten. Tulosyksikön vastuulla oleva toiminnallinen suunnittelu on onnistunut löytämään tavat, joilla prosessi on voitu toteuttaa tiukassa aikataulussa ilman, että Lastensairaalan alkuperäisistä kunnianhimoisista toiminnallisista tavoitteista olisi tarvinnut 32

33 lainkaan tinkiä. Merkittävä saavutus on myös se, että projekti on kokonaisuudessa tiukasti aikataulussa ja käytännön rakentaminen on päästy aloittamaan kaivuutöillä elokuussa Toiminnallinen suunnittelu on työllistänyt täysipäiväisen projektipäällikön lisäksi kymmeniä tulosyksikön henkilöitä osa-aikaisesti. Lastenklinikan vuonna 2010 käyttöön otetuissa teho-osaston tiloissa paljastui lattioiden kosteusongelma, jonka korjaaminen pakotti varsin raskaaseen toiminnan väistöliikkeeseen mikä oleellisesti haittasi lastenkirurgista toimintaa ja vaaransi Lastenklinikan kyvyn vastata kansallisista velvoitteistaan. Henkilöstön kannalta raskaat sopeutustoimet onnistuttiin toteuttamaan ja vuoden loppuun mennessä hoitotakuujonot on saatu uudestaan hallintaan. Oletettavasti mikään osa NaLan toiminnoista ei ole muodostamassa perustetta HUSille asetetun uhkasakon laukeamiselle. Naistentautien osasto 11 (Naistenklinikka) siirtyi vuonna 2014 osaksi HYKS-Syöpäkeskusta, joten tulosyksikön budjetti oli sekä toimintakulujen että toimintatuottojen osalta vuoden 2013 toteumaa matalampi. Vastaavasti pediatrian ja erityisesti lastenpsykiatrian erikoisaloilla koettiin varsin merkittävä palvelutuotannon kasvu. Lastenkirurgian klinikkaryhmän toimintaa vaikeuttivat Lastenklinikan tehoosaston tilaongelmat, joiden johdosta osa leikkauksista siirrettiin Aavan ja Ortonin toimipisteisiin. Sekä poliklinikkajonon että osastojonon ylitykset (yli 90 vrk ja yli 180 vrk) pystyttiin vuoden aikana pitämään kohtuullisen maltillisina. Vuoden lopussa polikliiniseen hoitoon yli 3 kk odottaneita potilaita oli 4 kappaletta (edellinen vuosi 16 henkilöä). Vastaavasti osastohoitoon yli 180 vrk odottaneita henkilöitä oli 12 kappaletta (edellisen vuoden lopussa 9 henkilöä). Vuoden lopussa lähetteiden käsittelyajat pysyivät hyvin tavoitteessa ja nopeutuivat vuoden loppua kohden. Tulosyksikön henkilötyövuodet jatkoivat hienoista kasvuaan johtuen lähinnä pediatrian klinikkaryhmään sisältyvän kotisairaanhoidon yksikön toiminnan laajentumisesta. Kotisairaanhoidon työpanos lisääntyi 5,4 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattaessa. Kun tilannetta verrataan vuoteen 2011, on kotisairaanhoidon henkilöstön työpanoksen lisäys ollut 32,9 henkilötyövuotta. Kokonaisuudessaan NaLan nettotyöpanos nousi 8,5 henkilötyövuodella edellisestä vuodesta. Klinikkaryhmien laatimat taloudelliset sopeutussuunnitelmat onnistuivat jälleen kiitettävästi. Tiukalla ja kokonaisvaltaisella kulujen hallinnalla toimintakulut pysyivät budjetoitua matalampina toimintatuottojen kasvusta huolimatta. Toimintakulut laskivat 1,2 prosenttia vuodesta Klinikkaryhmien toimenpiteillä toteutuneet sopeutukset kohdistuivat käytännössä kokonaisuudessaan henkilöstökuluihin ja ulkoisiin ostoihin. Vuoden 2014 aikana aloitettiin myös tulosyksikön lean-valmennettavien koulutus, jos odotetaan mitattavissa olevia toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä jo vuoden 2015 aikana. Kyseessä on merkittävä sitoutuminen lean-prosessien soveltamiseen tulosyksikössä. 3.2 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Toteuma Tavoite (htv) Toimenpide Mittari 1 Henkilöstökulujen sopeuttaminen (ulk) Lisä/ylityöt ja muut henk.kul Palveluiden ostojen sopeuttaminen (ulk.) Terapiapalvelut ja muut ulk Aineiden- tarv.tavaroiden ostojen sopeuttamlääke ja apteekkikulut yms Palveluiden ostojen sopeuttaminen (sis.) Liikelaitosostot yms TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ Yhteenveto ja tulosyksikkökohtaiset esitykset esitetään käyttösuunnitelmaraportin liitteenä. 33

34 3.3 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014, jäsenkuntien maksuosuus) 34