Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,4 % 5,3 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,0 % 34,5 % Tavarankuljetukset ,3 % 1,8 % Sairaankuljetukset ,6 % -16,9 % Palvelut yhteensä ,5 % 4,1 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,8 % 5,2 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,6 % -7,4 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % 98,70 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,60 % 0,67 % 0,80 % Varastojen kiertonopeus 7,05 7,00 9,60 Varastojen arvo 1000 eur ,7 % 12,1 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,7 % -1,5 % Invataksikuljetukset ,1 % 3,6 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,1 % 0,0 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,66 % 35,02 % 30,16 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.4) ,6 % -0,7 % Henkilötyövuodet 92,0 93,3 91,0-1,4 % 1,1 % Henkilötyövuoden hinta ,1 % -17,2 % Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tuloslaskelma HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Huhti 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 3 12,5 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot ,5 % ,1 % ,8 % ,2 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot ,5 % ,1 % ,8 % ,2 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-29,7 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,1 % ,8 % ,2 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,2 % ,0 % ,5 % -3,3 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,7 % ,2 % ,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,2 % 716-8,6 % ,6 % ,3 % -3,9 % Henkilöstökulut ,9 % ,9 % ,9 % ,0 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,5 % ,1 % ,3 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,9 % ,4 % ,4 % ,9 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,5 % ,5 % ,0 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % ,2 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,7 % ,5 % ,8 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,7 % ,8 % ,2 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,5 % ,9 % ,3 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 57 0,1 % ,1 % 171-0,6 % -0,7 % Tilikauden tulos ,0 % ,9 % ,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,1 % ,2 % ,0 % ,5 % -3,3 % Ulkoiset ,2 % ,1 % ,1 % ,8 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,1 % ,8 % ,2 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 91 % 92 % -0,4 % 92 % -0,8 % 91 % 91 % 0,2 % 92 % -1,5 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 9 % 8 % 0,4 % 8 % 0,8 % 9 % 9 % -0,2 % 8 % 1,5 % 1,6 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat 22 %, johtuen apupumppupotilaiden määrän sekä katetriläppä- ja tahdistintoimenpiteiden lisääntymisestä. KNK-tautien linjalla kuulokeskuksen 0,6 milj. euron sisäisen myynnin kasvun selittää se, että edellisenä vuonna ulkomailta hankitut kuuloimplantit olivat Hyksin ulkoisissa ostoissa ja tänä vuonna HUS-Logistiikan ja Hyksin välisessä kaupassa. Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut 12,2 %. Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut alkuvuonna vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät. Huhtikuun raportoinnissa käytetään hallituksen hyväksymää muutettua talousarviota, jolla oikaistaan Hyksin ostoja HUS-Logistiikalta vuositasolla +4,9 milj. eurolla. Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-4/ / /2015 % TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,1% 1,7% HYKS-sairaanhoitoalue ,4% 3,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,3% -1,9% Lohjan sairaanhoitoalue ,2% -12,1% Länsi-Uudenmaan sha ,4% -7,0% Porvoon sairaanhoitoalue ,0% -11,6% Tukipalveluyksiköt ,7% 9,4% Tytäryhtiöt ,0% 6,8% Osakkusyhtiöt ,0% 22,6% Jäsenkunnat ,0% 4,8% Muut asiakkaat ,2% 89,9% Palveluiden laskutus yhteensä ,5% 4,1%

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,6 % ,5 % Toteuma 1-4/ ,6 % ,5 % Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,2 % ,8 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut ,6 % ,2 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,9 % ,9 % Muut toimintakulut 76 0,1 % 426 0,8 % Poistot 4 0,0 % 32 0,1 % Toteuma 1-4/ ,2 % ,7 % Tulospalkkioita maksettiin maaliskuussa ,98 euroa ja tulospalkkiovarausta purettiin ,47 euroa. Tulospalkkiovaraukset tehtiin sovittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtyjen varausten jälkeen HUS:n johto päätti, että maksimi tulospalkkio 1 kk:n palkan sijaan oli 2 viikon palkka.

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 93,3 90,2 Tarvikelogistiikan tehostuminen -2,4-2,6 % -1,1-1,2 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,6 0,6 % 2,6 2,9 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 0,3 0,3 % 0,3 0,3 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 0,2 0,2 % 0,2 0,2 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,0 0,0 % -0,5-0,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,3 0,3 % Toteuma 1-4/ ,0-1,4 % 92,0 2,0 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Tammi-huhtikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit lisääntyivät 0,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, kun tarviketoimitukset toimitetaan kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksesta. Vuonna 2015 toimi vielä osan vuotta monivarastologistiikka (6 varastoa). Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset pysyivät edellisvuodentasolla ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset vähenivät 11,6 %, johtuen runsaista sairaslomista ja pääsiäisestä.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Ennuste/tulevaisuuden näkymät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa. Käyttöönotto sujui pääosin hyvin. Teknisiä ja toiminnallisia korjauksia Harppiin tarvitaan etenkin varastotoimintojen osalta ja niihin tulee resursoida kevään aikana. Harpin käyttöönotto aiheuttaa varastossa alkuvaiheessa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä, ennen kuin merkittävät tekniset ja toiminnalliset korjaukset on saatu tehtyä. Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat asiakkaiksi. Erva -kumppanit Carea ja Eksote. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Jorvin päivystyssairaalan käyttöönoton myötä tulevia toimintatuottoja- ja kuluja ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2016 Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Vantaan kaupunki tuli tarvikelogistiikan asiakkaaksi huhtikuussa. Ostoskorin hinta laski -0,1 % Palveluaste 98,7 %, palautusrivi 0,6% Täyttöpalveluosastoja kpl, täyttöpalveluosastoja kpl Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu HTV alle talousarvion HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % alle 0,2% Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2014 toteuma + 1 % +0,9% Maine (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Esimiesindeksi 3,9 Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos +1,3 milj. euroa Talous Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 6 % Tuotteiden toimitusrivit/htv +5,2% Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv -7,4% Asiakastyytyväisyys Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) Asiakaskysely 10/2016. asiakastyytyväisyyskyselyt