Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU /02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina D. Kuntayhtymän toinen vuosiennuste valmistuu tammi-heinäkuun tietojen perusteella syyskuussa ja alustavasti sen käsittely on aikataulutettu lautakun nan kokoukseen. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 Kysyntä (vertailu tammi-kesäkuu 2016/2015) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,8 % (vrt. 2015) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,1 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne kesäkuun lopussa / tammi-kesäkuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,0 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2015 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 393 (2,8 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 2 076; 10,4 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-6/2016 / TA 1-6/2016 NordDRG-tuotteet + 1,4 % käyntituotteet + 8,0 % hoitopäivätuotteet + 2,9 % Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-6/ ,7 %

2 muutos-% tot. 1-6/ ,9 % Talous (toteuma tammi-kesäkuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-6/2016; + 6,6 % / 48,7 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus TA 1-6/2016; + 7,1 % / 42,6 milj. euroa; ei sisällä tilikauden 2016 ylijäämän palautusta muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-6/2016; + 5,1 % / 5,1 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-6/2016; + 2,9 % / 21,0 milj. euroa tilikauden tulos + 34,6 milj. euroa (TA 1-6/ ,8 milj. euroa) Sitovat nettokulut (toteuma tammi-kesäkuu) poikkeama-% TA 1-6/ ,7 % muutos-% tot. 1-6/ ,1 % Sairaanhoidollinen palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (3 707 kpl / 1,4 %), käyntituotteissa ( / 8,0 %) ja hoitopäivätuotteissa (2 035 kpl / 2,9 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden toteuma ylittää vuoden 2015 tuotannon 0,5 %:lla (4 753 kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-kesäkuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion 42,6 milj. eurolla (7,1 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Helsingillä 19,8 milj. euroa (7,8 %), Vantaalla 8,9 milj. euroa (8,7 %), Espoolla 3,0 milj. euroa (2,5 %), Järvenpäällä 1,9 milj. euroa (23,9 %), Kirkkonummella 1,6 milj. euroa (9,3 %), Raaseporilla 1,2 milj. euroa (25,3 %), Lohjalla 1,1 milj. euroa (12,0 %) ja Hyvinkäällä 1,1 milj. euroa (12,3 %), vastaavasti euromääräisesti suurin alitus on Loviisalla -0,5 milj. euroa (-14,6 %). Vuoden 2015 tammi-kesäkuuhun verrattuna on maksuosuudessa kasvua 4,3 %. Huomioitava on, että sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun tilikauden tulos on ylittänyt kauden talousarvion 26,8 milj. eurolla. HUS:n valtuuston kokouksessa päätettiin ennakolta periaatteista, joita noudatetaan tilikauden 2016 tuloksen käsittelyssä. Päätöksen mukaan vuoden 2016 mahdollinen toiminnallinen ylijäämä palautetaan toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäy-

3 tön mukaisessa suhteessa jäsenkunnille tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tammikuussa HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-kesäkuussa oli 595,3 euroa tuotteelta, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuoden 2016 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (1,5 euroa / tuote) ja 0,2 % (1,2 euroa /tuote) vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavan ajan keskihinta. Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten terveyskeskuskäynneistä laskutettiin jäsenkunnilta tammi-kesäkuussa yhteensä 4,3 milj. euroa ( käyntiä). Terveyskeskuskäyntien määrän kasvu edellisvuodesta (noin käyntiä) johtuu pääasiassa vuoden alusta aloittaneen Peijaksen yhteispäivystyksen toiminnalla. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli kesäkuun lopussa yhteensä , mikä on 2,0 % vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli kesäkuun lopussa 393 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta). Odottajat jakautuvat kesäkuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 253 (64,4 %), gastroenterologinen kirurgia 32 (8,1 %), neurokirurgia 24 (6,1 %), lastentaudit 19 (4,8 %), plastiikkakirurgia 16 (4,1 %), endokriini nen kirurgia 15 (3,8 %) ja muut erikoisalat 34 (8,7 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella kesäkuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille pot. (58,9 %), kardiologiaan 295 pot. (14,2 %), ortopediaan 204 pot. (9,8 %), silmätaudeille 147 pot. (7,1 %) ja muille erikoisaloille 208 pot. (10,0 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on kesäkuun lopussa 10,4 % (vrt. v.2015 lopun tilanne: 5,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatiota) määrä on tammi-kesäkuussa lisääntynyt vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta 2,8 % (3 200 lähetettä). Jäsenkuntien lähetemäärä yhteensä nousi edellisvuodesta 3,8 %:lla, josta terveyskeskuslähetteiden määrä oli lähetettä. Yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on ollut 1,0 % (1 160 lähetettä), mikä on sa malla tasolla kuin vuoden 2015 vastaavana aikana (1,1 %). Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli , kesäkuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-kesäkuussa toteutuneet 53,4 %:sti (5 410 htv). Tammi-kesäkuun henkilötyövuosien määrä on 3,6 % (187 htv) suurempi kuin

4 viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Huomioitavaa on, että kuluvan vuoden helmikuussa on ollut kar kauspäivä, joka lisäsi henkilötyövuosien määrä noin 29:llä. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-kesäkuussa 3,0 milj. eurolla, mikä on 1,2 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 1,3 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 1,3 milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (1,7 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 2,2 milj. eurolla vuodesta Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei ta lousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-kesäkuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on päivää (1,3 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 6,6 päivää, mikä on 0,1 pv/hlö (0,7 %) suurempi kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 6,6 %:lla / 48,7 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 42,6 milj. euroa (7,1 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna ovat toimintatuotot nousseet 5,5 %. Sairaanhoidollisten palvelutulojen kertymä muilta kuin jäsenkuntamaksajilta on edelleen kehittynyt myönteisesti. Tammi-kesäkuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 1,1 milj. eurolla (1,4 %). Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna on nousua ollut 7,6 milj. euroa (10,7 %). Toimintakulut ylittävät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 2,9 %:lla / 21,0 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen 21 milj. euron ylityksestä 13,8 milj. euroa (65,8 %) muodostuu henkilöstökuluista sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 7,2 milj. euroa (34,2 %) palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän sisäisiltä tuottajilta ja tytäryhtiöiltä. Vuoden 2015 tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna on nousua toimintakuluissa 2,0 % / 14,3 milj. euroa. Poistojen toteutuma (56,2 %) ylittää tammi-kesäkuussa kaudelle suunnitellun 13,1 %:lla (0,9 milj. eurolla). Tilikauden tulos on 34,6 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 26,8 milj. euroa kauden talousarvion tavoitetta parempi.

5 Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-kesäkuun toteuma, 606,5 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 2,7 %:lla / 15,8 milj. eurolla. Muutos vuoden 2015 tammi-kesäkuun nettokuluihin on 0,1 %. Luvut eivät sisällä sisäisiltä palveluntuottajilta saatavia asiakashyvityksiä. Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Sairaanhoitoalueen hoitoon odottavien määrän kasvu elektiivisen toiminnan kesäsupistusten vuoksi on pysynyt hallittavissa olevalla tasolla. Kesälomakaudella kasvaneet odottajamäärät yhdessä jäsenkuntien huhtikuusta alkaneen lähetemäärän kasvun kanssa edellyttävät alkusyksystä eräillä erikoisaloilla suunnitelmallista oman palvelutuotannon kapasiteetin lisäystä (mm. lisätyöt) sekä mahdollisesti ostopalvelujen käyttöä. Sitovien nettokulujen kehityksen osalta on vaikea ennakoida, miten muiden maksajien palvelulaskutus syyskaudella kehittyy. Muille maksajille tuotettavista palveluista merkittävä osuus muodostuu ns. valtakunnallisesti keskitetyistä palveluista ja muista yliopistosairaalatason palveluista, joiden kysynnässä on suuriakin vuosi-/kausivaihteluja. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on näiden tuottojen kehitys ollut myönteinen. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 toiminnan ja talouden tilanteen 2. arvioida toiminnan ja talouden tilannetta uudelleen tammi-heinäkuun tietojen pohjalta seuraavassa kokouksessaan Asian käsittely Päätös HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteumaa sekä hoitoonpääsyn ajankohtaista tilannetta esitteli HYKS talousjohtaja Jari Finnilä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)