VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

Transkriptio

1 VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua enemmän psykiatrian kokonaissuunnitelman toimeenpanon seurauksena. Laskutusosuudella painotettu volyymikasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 %. Avohoitokäyntejä tuotettiin (+0,8 %) ja DRG-tuotteita (+2,4 %). Hoitopäivien määrä sen sijaan väheni 6,2 % vuodesta Erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa on saatu ohjattua yhä enemmän vuodeosastohoidosta avohoitoon. Laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti 2,6 % talousarvion. Euroa/asukas 950 Muutos-% 3% 900 2,0 % 2% 1% 850-0,3 % -0,5 % 0% 800-1% 750-3,1 % -1,8 % -2% -3% 700 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Eur/asukas (defl.) Eur/asukas Muutos-% ed. vuoteen (defl.) -0,3 % 2,0 % -3,1 % -0,5 % -1,8 % -4% HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas sekä muutos-% edelliseen vuoteen HUS-tasolla jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 866 euroa/asukas. Tämä on 1,8 % vähemmän kuin sairaalakustannusindeksillä korjatut vuoden 2011 euroa/asukas kustannukset (deflatointikerroin 1,036). Tuottavuustavoite vuonna 2012 oli 1,5 %. Tavoitetta ei saavutettu. Toteutunut tuotanto oli talousarviossa tavoitteeksi asetettua kalliimpaa. Tuottavuuden kehittymistä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta DRG-pohjaisilla mittareilla. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilötyön tuottavuus heikkeni 0,4 % ja deflatoitu DRG-pistetuottavuus parani 0,9 %.

2 Hoidetut potilaat Erikoissairaanhoidossa (ml. ostopalvelut) hoidettujen eri henkilöiden määrä ilman yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaita oli , missä on kasvua edelliseen vuoteen 0,7 %. HUS:n itse tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja käytti eri henkilöä (+0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna). Hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä sisältäen yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat oli henkilöä. Lisäys vuoteen 2011 verrattuna oli 0,9 %. Vuonna 2012 jäsenkuntien asukkaista palvelusuunnitelmiin sisältyviä erikoissairaanhoidon palveluja käytti eri henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä on 0,5 % kun samanaikaisesti HUS alueen väestömäärä on kasvanut noin 1,1 %. Noin joka kolmas jäsenkuntien asukkaista (29 %) käytti vuoden 2012 aikana HUS:n tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluita. Palveluiden käytössä suhteessa väestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Hoidettujen eri potilaiden osuus asukasluvusta jäsenkunnittain Ennakkoväkiluku Lähde: Tilastokeskus Sipoo Porvoo Pornainen Loviisa Lapinjärvi Askola Tuusula Nurmijärvi Mäntsälä Järvenpää Hyvinkää Vihti Siuntio Nummi-Pusula Lohja Karkkila Karjalohja Raasepori Inkoo Hanko Kirkkonummi Kerava Kauniainen Vantaa Helsinki Espoo Jäsenkunnat 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% Hoidettujen eri potilaiden osuus asukasluvusta jäsenkunnittain vuonna 2012

3 Hoidon saatavuus, hoitoon pääsy ja siirtoviiveet Tilinpäätös Ulkoisten elektiivisten lähetteiden määrät ovat lisääntyneet edellisiin vuosiin verrattuna. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Elektiivisiä lähetteitä vastaanotettiin eniten terveyskeskuksista ja niiden osuus kaikista lähetteistä on vuosittain ollut n. 60 %. Hoitoonpääsyä odottavien potilaiden kokonaismäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 lopussa vuodeosastohoitoon pääsyä odotti yhteensä hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta. Yli 6 kuukautta hoitotoimenpiteeseen jonottaneita potilaita oli vuoden lopussa 409 (vuonna 2011: 119 potilasta). Osastohoitoa odottaneista potilaista 76 % oli odottanut alle kolme kuukautta. Polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odotti vuoden 2012 lopussa yhteensä hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta. Polikliiniselle tutkimuskäynnille yli kolme kuukautta odottaneiden määrä kehittyi myönteisesti, vuoden lopussa odottavia oli 964 potilasta, joista 89 potilasta oli odottanut yli kuusi kuukautta. Vuonna 2012 siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä , mikä on 0,1 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Hoidettuja siirtoviivepotilaita oli (vuonna 2011: 8 136). Laskutettavan siirtoviivehoitopäivän käyttöönotto alkaen ei ole vaikuttanut siirtoviiveisiin toivotulla tavalla. Laskutettavia siirtoviivehoitopäivätuotteita kertyi hoitopäivää ja siirtoviivehoitopäivälaskutus oli 5,0 milj. euroa. HUS HYKS Tunnuslukuja NordDRG-tuotteita Hoitopäivätuotteita Käyntituotteita Terveyskeskuskäyntituotteita Laskutettavia potilastapahtumia Leikkauksia Synnytyksiä Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä (oma toiminta, erikoissairaanhoito) Sairaansijoja Henkilöstön määrä Toimintatuotot milj. euroa 1 747, , , ,8 Toimintakulut milj. euroa 1 668, , , ,8 Väestömäärä HUS:n alueella (31.12.) *) Jäsenkuntien maksuosuudet euroa/ asukas keskimäärin (deflatoimaton, väestömäärä) 866,1 851,7 826,5 818,6 *) 2012 ennakkoväkiluku

4 2,0 % 3,4 % 1,0 % HUS:n talous 16,0 % 77,6 % Tilikauden toiminnallinen tulos oli 21,6 milj. euroa alijäämäinen (talousarvio -12,0 milj. euroa). Tilikauden tulosta rasitti lisäksi kunnallisten virka- ja työehtosopimusten vuosilomauudistuksesta aiheutuva 13,9 milj. euron kulu. Tilikauden kokonaisalijäämäksi muodostui siten 35,5 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuus Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot ja avustukset Muut palvelu- ja myyntituotot Maksutuotot Sairaanhoidollisten palveluiden laskutus (127,2 milj. euroa) muilta kuin jäsenkunnilta kehittyi suotuisasti. Toteuma ylitti talousarvion 5,3 % ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,0 %. HUS-kuntayhtymän toimintatuottojen jakauma ,7 % 4,7 % 9,5 % 4,1 % 1,4 % 0,4 % 77,1 % Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelut) ylittivät talousarvion 1,7 % (22,2 milj. euroa). Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti talousarviossa ennakoidun tason. Käytettyjen palveluiden keskilaskutushinta oli kuitenkin talousarviota alhaisempi. Hyks sha Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Yhtymähallinto Apuvälinekeskus Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,1 % (65,1 milj. euroa). Toimintakulujen vertailukelpoinen talousarvioylitys oli 3,2 % (51,2 milj. euroa), kun huomioidaan edellä mainittu lomapalkkavelan kasvu työehtosipimuksen muutoksen johdosta. Jäsenkuntien maksuosuuksien %-jakauma ,7 % 3,2 % 3,0 % Toimintakulujen vertailukelpoinen talousarvioylitys (3,2 %) oli suurempi kuin toimintatuottojen (1,9 %), mistä aiheutui talousarviota suurempi alijäämä. 10,2 % 3,9 % Henkilöstökulut Muiden palveluiden ostot Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 64,1 % Sairaanhoidollisten palveluiden ostot Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muut toimintakulut ja avustukset Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,4 % (69,6 milj. euroa) kun huomioidaan vuonna 2012 alkaneen ensihoitotoiminnan kustannukset sekä työehtosopimuksen vuosilomauudistuksen vaikutus vuosina 2011 (10,2 milj. euroa) ja 2012 (13,9 milj. euroa). HUS-kuntayhtymän toimintakulujen jakauma 2012

5 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Toimintatuotot yhteensä ,9 % 4,2 % Myyntituotot ,2 % 4,4 % Maksutuotot ,7 % 2,9 % Tuet ja avustukset ,7 % -30,6 % Muut toimintatuotot ,1 % 13,2 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 5,3 % Henkilöstökulut ,5 % 5,8 % Palvelujen ostot ,1 % 7,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 1,6 % Tuet ja avustukset ,1 % -10,3 % Muut toimintakulut ,9 % 10,8 % Toimintakate ,8 % -16,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % 6,2 % Vuosikate ,8 % -19,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % 4,3 % Tilikauden yli-/alijäämä Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % 5,3 % Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintakulujen ja poistojen yhteismäärän toteutuneet poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta. Toimintakulut ja poistot yhteensä milj. euroa poikk. % Alkuperäinen talousarvio ,2 Toiminnan volyymimuutos vs. TA 34,2 2,0 % Tuottavuustavoitteen toteutuminen vs. TA 8,5 0,5 % Lääkekilpailutuksen vaikutusviive 2,5 0,1 % Investointien lykkäämisen ja karsimisen vaikutukset (poistot, ylläpito) -9,2-0,5 % Potilasvahinkovakuutus 3,0 0,2 % Kuntoutushoidon ostopalvelut ja muut (ml. palveluseteli) 4,9 0,3 % Valtion tutkimus- ja opetusmääräraha sekä tuet ja avustukset 1,2 0,1 % Tukipalveluyksiköt, ulkoisen myynnin TA ylitykseen kohdistuvat kulut 2,1 0,1 % Lomapalkkavelka (KVTES-sopimuksen vaikutus) 13,9 0,8 % Muut -2,8-0,2 % Tilinpäätös ,5 3,4 %

6 Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatuottojen toteutuneet poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta. Toimintatuotot yhteensä Alkuperäinen talousarvio ,6 milj. euroa poikkeama % Jäsenkuntien maksuosuudet, määräero 30,3 1,8 % Jäsenkuntien maksuosuudet, hintaero -6,6-0,4 % Jäsenkuntien maksuosuudet, ostopalvelut -1,5-0,1 % Siirtoviivehoitopäivät 5,0 0,3 % Muiden maksajien laskutus, sairaanhoidolliset palvelut 6,4 0,4 % Tukipalveluyksiköt, kuntayhtymän ulkoinen myynti 2,4 0,1 % Valtion opetus- ja tutkimusmääräraha -1,0-0,1 % Maksutuotot sekä tuet ja avustukset -2,5-0,1 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1,0 0,1 % Investointihankkeen viivästyssakko 0,7 0,0 % Muut tuotot -1,2-0,1 % Tilinpäätös ,6 1,9 % Alla olevassa taulukosssa on esitetty tiivistetty tuloslaskelma talousarvioon ja edelliseen vuoteen vertailukelpoisin luvuin. Tuloslaskelma (milj. euroa) TP 2011, ilman KVTES muutoksen lomapalkkavelkaa TA 2012 TP 2012 TP2012 ilman KVTES muutoksen lomapalkkavelkaa (C) TP 2012 vertailukelpoinen vs (D) Ero % TP2012 (C)/ TA 2012 Muutos % TP 2012 (D)/ TP 2011 Jäsenkuntien maksuosuudet 1 315, , , , ,2 1,7 % 2,8 % Muut toimintatuotot 359,0 380,6 391,4 391,4 380,7 2,8 % 6,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 674, , , , ,9 1,9 % 3,5 % Toimintakulut yhteensä 1 574, , , , ,0 3,2 % 4,4 % Poistot ja arvonalentumiset 93,6 104,4 97,6 97,6 97,6-6,5 % 4,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 668, , , , ,6 2,6 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12,8 15,4 13,6 13,6 13,6-11,8 % 6,2 % Tilikauden yli-/alijäämä -5,9-12,0-35,5-21,6-21,3 Kvtes muutos, lomapalkkavelka -10,2-13,9-13,9 Ensihoito -0,3 Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä -16,1-35,5-35,5

7 Investoinnit Investointien yhteismäärä vuonna 2012 oli 116 milj. euroa, josta uudis- ja peruskorjausrakentamisen osuus oli 73 milj. euroa. HUS investoi tulevaisuuteen, potilashoidon edellytysten kehittämiseen ja kilpailukykynsä edistämiseen. Toimintavuoden aikana valmistuivat mm. Hyvinkään sairaalan uudet akuuttihoidon tilat, Jorvin sairaalan päiväkirurgian yksikön muutostyöt ja Ohkolan nuorisopsykiatrian tilojen 1. peruskorjausvaihe. HUS:n suurimmat rakennusinvestoinnit, kuten Meilahden potilastornin ja Naistenklinikan lisärakennuksen hankkeet, etenivät suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käynnistettiin uusien Meilahti-hankkeiden eli Lastensairaalan,Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen suunnittelu. Tutkimus- ja hoitolaiteinvestoinneissa painopiste on syöpätautien ja sydäntautien, sekä Kuvantamisen liikelaitoksen riittävän, kysyntää vastaavan laitekapasiteetin turvaamisessa hyödyntäen kehittyvää laiteteknologiaa. Vuonna 2012 tutkimus- ja hoitolaitteisiin käytettiin lähes 22 milj. euroa. HUS:n Tietohallinto investoi potilastietojärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin toiminnanohjauksen ja raportoinnin järjestelmiin sekä tietoteknisiin peruspalveluihin vuonna 2012 noin 19 milj. euroa TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Investoinnit Poistot HUS-kuntayhtymän investoinnit ja poistot

8 Rahoitus HUS-kuntayhtymä nosti tilikauden aikana pitkäaikaista lainaa 40 milj. euroa ja lyhensi lainoja 10,5 milj. euroa. Kassan riittävyys toteutui tavoitteen mukaisena ollen 23,4 päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 39,9 %. 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 51,2 48,1 47,8 44,7 189,6 177,1 194,7 138,7 224,2 39,9 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 100,0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP ,0 Lainakanta Omavaraisuusaste HUS-kuntayhtymän lainakanta ja omavaraisuusaste 30,0 27,6 25,0 25,4 25,4 25,8 23,4 20,0 15,0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toteuma Vähimmäistavoite HUS-kuntayhtymän kassan riittävyys (päivää) Nettorahoituskulut (-13,6 milj. euroa) toteutuivat 1,8 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Kuntayhtymän lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2012 oli noin 1,9 % (2011 2,3 %) ja rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli 0,9 % (2011 1,5 %). Vuoden lopussa lainakanta oli 224,2 milj. euroa ja rahavarat 116,5 milj. euroa. Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli noin 70 % suojattu korkoriskiltä.