ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
|
|
|
- Mika Aro
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti
2 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN YHTEENVETO TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS KOULUTUSPALVELUT TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT TOIMINNALLINEN KATSAUS VARHAISKASVATUKSEN HOITOPÄIVIEN TOTEUMAT
3 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 9 KK Syyskuu 75,00 % VARHAISKASVATUS TOT 16 TP16 KÄYTTÖ % TOT 17 TA17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto , ,63 Oma toiminta , ,57 Ostopalvelut , ,94 Palvelusetelit , ,75 Tuet ja avustukset , ,91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,94 Projektit , ,18 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 KOULUTUS Toimielin , ,74 Koulupalveluiden hallinto , ,48 Perusopetuspalvelut , ,09 Lukiokoulutuspalvelut , ,85 Muut koulutuspalvelut , ,61 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,65 Projektit , ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma < Tasainen toteuma Toteuma > Tasainen toteuma YHTEENSÄ (ilman projekteja) , ,92 YHTEENSÄ (sis. projektit) , , YHTEENVETO Koulutuslautakunnan toteuma syyskuun jälkeen oli projektit huomioiden -68,6 miljoonaa euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli tällöin 74,3 %, kun tasainen toteuma syyskuussa on 75 %. Ilman projekteja toteuma on -69,1 miljoonaa euroa eli 74,9 % arvioidusta. Toteutunut alittaa arvioidun 0,08 %. Palkkojen toteumaprosentin tulisi syyskuussa olla 76,08 % (huomioiden lomarahat). Toteuma syyskuussa henkilöstökulujen osalta on yhteensä 75,7 %. Toteutunut on alittaa arvioidun. Koulutuspalvelujen henkilöstökulujen toteuma oli 75,4 % (alittaa arvioidun -0,67 %). Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen toteuma oli 76,29 % (ylittää arvioidun +0,21 %) Muiden erien toteumaprosentit yksiköille ovat suuntaa antavia, koska toimintakaan ei ole "tasaista". Varhaiskasvatuksen osalta palvelualueen syyskuun toteumaprosentti (73,9 %) on alle edellisvuoden toteumaprosentin (75,5 %). Euromääräisesti varhaiskasvatuspalvelujen toteuma syyskuussa on (-1,3 %) pienempi kuin edellisvuoden toteuma. Koulutuspalvelujen osalta palvelualueen syyskuun toteumaprosentti (74,6 %) on alle edellisvuoden toteumaprosentin (74,8 %). Euromääräisesti koulutuspalvelujen toteuma elokuussa on (-2,0 %) pienempi kuin edellisvuoden toteuma. Perusopetuksen osalta on odotettavissa loppuvuonna koko vuotta koskevia vuokravastuita noin , jotka tällä hetkellä kirjanpidosta puuttuvat. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli oli 39-78,9 %. Koulutuslautakunnan alaisissa palveluissa henkilöstökulujen osuusbudjetista on yhteensä n. 53,8 M eli 58,3 % palvelujen tuottamiseen varatuista resursseista. Syyskuun toteuman perusteella koulutuslautakunnan budjetti näyttää toteutuvan kokonaisuutena arvioidusti. 1
4 1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka (127): 3100, 3102, 3105, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen , ,64 94, , ,72 69, , ,08-29,67 Myyntituotot ulkoinen , ,81 63, , ,60 58, , ,66-1,40 Myyntituotot yhteensä , ,45 69, , ,32 60, , ,74-9,05 Maksutuotot , ,50 69, , ,83 59, , ,38-25,61 Tuet ja avustukset , ,16 126, , ,00 173, , ,90-8,15 Vuokratuotot ulkoinen , ,54 79, , ,04 101,55-140, ,76-24,49 Vuokratuotot yhteensä , ,54 79, , ,04 101,55-140, ,76-24,49 Muut toimintatuotot , ,47 62, , ,32 688, , ,53-10,13 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,12 79, , ,51 76, , ,31-16,10 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,57 77, , ,42 76, , ,37 5,28 - Henkilöstökorvaukset , ,92 77, , ,94 120, , ,47 19,25 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,65 77, , ,48 75, , ,84 5,58 Eläkekulut , ,40 76, , ,11 78, , ,51 8,91 Muut henkilöstösivukulut , ,56 87, , ,97 64, , ,29 34,09 Henkilöstösivukulut , ,96 78, , ,08 75, , ,80 14,65 HENKILÖSTÖKULUT , ,61 77, , ,56 75, , ,64 7,70 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,82 74, , ,25 66, , ,41 11,85 Palveluiden osto ulkoinen yht , ,48 71, , ,19 83, , ,66-6,26 PALVELUJEN OSTOT , ,30 72, , ,44 76, , ,75 1,29 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , ,34 67, , ,21 99, , ,80-9,58 AVUSTUKSET , ,81 72, , ,65 66, , ,20-17,87 Vuokrat ulkoiset , ,10 74, , ,09 72, , ,31-5,54 VUOKRAT , ,10 74, , ,09 72, , ,31-5,54 MUUT TOIMINTAKULUT , ,35 17, , ,56 43, , ,58 7,39 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,51 75, , ,51 74, , ,66 2,04 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,39 75, , ,00 74, , ,35 0,92 Korkotuotot -18,00 18,00 18,00 Muut rahoitustuotot -42,02-31,02 135,46-71,32 71,32 29,30-69,73 Korkokulut -36,07-48,65 74,14-13,76 13,76-22,31 61,85 Muut rahoituskulut -728, ,38 29,92-680,38 680,38-48,23 6,62 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -806, ,05 32,07-783,46 783,46-23,24 2,88 VUOSIKATE , ,44 75, , ,00 74, , ,59 0,92 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,44 75, , ,00 74, , ,59 0,92 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 2
5 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Projekti : Käyttötalous Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen , ,35 106, , ,15 66, , ,41-46,93 Myyntituotot ulkoinen , ,49 51, , ,99 38, , ,54 21,62 Myyntituotot yhteensä , ,84 102, , ,14 62, , ,87-44,19 Maksutuotot , ,51 75, , ,03 63, , ,91-28,26 Tuet ja avustukset , ,26 87, , ,00 246, , ,77 154,10 Vuokratuotot ulkoinen 895,62 835,62 107,18 523,64-523,64 371,98-41,53 Vuokratuotot yhteensä 895,62 835,62 107,18 523,64-523,64 371,98-41,53 Muut toimintatuotot , ,76 82, , , ,50-68,07 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,99 77, , ,17 70, , ,49-23,00 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,69 78, , ,66 76, , ,48 10,38 - Henkilöstökorvaukset , ,14 81, , ,73 84, , ,66 4,30 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,55 78, , ,93 76, , ,14 10,66 Eläkekulut , ,98 77, , ,17 79, , ,02 14,30 Muut henkilöstösivukulut , ,96 88, , ,17 64, , ,28 37,54 Henkilöstösivukulut , ,94 79, , ,35 76, , ,30 19,26 HENKILÖSTÖKULUT , ,49 78, , ,28 76, , ,44 12,78 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,09 74, , ,60 62, , ,19 21,21 Palveluiden osto ulkoinen yht , ,09 68, , ,54 160, , ,98-46,16 PALVELUJEN OSTOT , ,18 72, , ,14 88, , ,79-1,52 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , ,84 72, , ,86 57, , ,30 29,08 AVUSTUKSET , ,81 72, , ,65 66, , ,20-17,88 Vuokrat ulkoiset , ,13 73, , ,30 73, , ,42 2,05 VUOKRAT , ,13 73, , ,30 73, , ,42 2,05 MUUT TOIMINTAKULUT , ,94 10,24-786, ,38 12, , ,95 96,21 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,39 75, , ,60 73, , ,12 3,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 75, , ,43 73, , ,63 1,30 Korkotuotot -18,00 18,00 18,00 Muut rahoitustuotot -27,00-36,00 75,00-28,42 28,42 1,42-5,26 Korkokulut -36,00-48,58 74,10-13,76 13,76-22,24 61,78 Muut rahoituskulut -279,30-369,84 75,52-333,56 333,56 54,26-19,43 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -342,30-454,42 75,33-393,74 393,74 51,44-15,03 VUOSIKATE , ,82 75, , ,43 73, , ,19 1,30 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,82 75, , ,43 73, , ,19 1,30 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 3
6 3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Projekti : Käyttötalous yht Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen , ,29 78, , ,57 73, , ,33 1,85 Myyntituotot ulkoinen , ,32 63, , ,61 59, , ,20-1,63 Myyntituotot yhteensä , ,61 64, , ,18 60, , ,87-1,23 Maksutuotot , ,99 29, , ,80 36, , ,53 25,55 Tuet ja avustukset , ,90 131, , ,00 162, , ,67-20,26 Vuokratuotot ulkoinen , ,92 77, , ,04 95,77 383, ,78-23,14 Vuokratuotot yhteensä , ,92 77, , ,04 95,77 383, ,78-23,14 Muut toimintatuotot , ,71 58, , ,32 636, , ,97 5,43 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,13 81, , ,34 81, , ,82-9,52 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,88 76, , ,76 76, , ,89 1,94 - Henkilöstökorvaukset , ,78 72, , ,21 230, , ,81 41,91 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,10 76, , ,55 75, , ,70 2,29 Eläkekulut , ,42 75, , ,94 77, , ,49 4,80 Muut henkilöstösivukulut , ,60 86, , ,80 63, , ,01 31,81 Henkilöstösivukulut , ,02 77, , ,74 74, , ,50 11,24 HENKILÖSTÖKULUT , ,12 76, , ,29 75, , ,20 4,29 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,73 75, , ,65 70, , ,22 4,64 Palveluiden osto ulkoinen yht , ,39 71, , ,65 73, , ,32 1,25 PALVELUJEN OSTOT , ,12 72, , ,30 72, , ,54 2,35 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR , ,50 65, , ,35 113, , ,10-21,24 AVUSTUKSET -170,00-170,00 100,00-170,00 100,00 Vuokrat ulkoiset , ,97 74, , ,79 71, , ,73-9,01 VUOKRAT , ,97 74, , ,79 71, , ,73-9,01 MUUT TOIMINTAKULUT , ,41 47, , ,18 45, , ,37-72,68 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,12 75, , ,91 74, , ,54 1,23 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,99 74, , ,57 74, , ,72 0,64 Muut rahoitustuotot -15,02 4,98-301,61-42,90 42,90 27,88-185,62 Korkokulut -0,07-0,07 100,00-0,07 100,00 Muut rahoituskulut -449, ,54 21,75-346,82 346,82-102,49 22,81 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -464, ,63 22,54-389,72 389,72-74,68 16,08 VUOSIKATE , ,62 74, , ,57 74, , ,40 0,64 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,62 74, , ,57 74, , ,40 0,64 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 4
7 4. TOIMINNALLINEN KATSAUS 4.1 VARHAISKASVATUKSEN HOITOPÄIVIEN TOTEUMAT Erikoisraportit Varhaiskasvatus 2017 Tot.vertailu +ta +tp 2017 Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR VARHAISKASVATUSPALVELUT Määrien toteuma lkm Kokopäivähoito 0-2 vuotta , ,00 76, , ,00 59, , ,00-15,41 Kokopäivähoito 3-6 vuotta , ,00 79, , ,00 70, , ,00-16,24 Jao alle 3 v 4 057, ,00 52, , ,00 Jao yli 3 v , ,00 61, , ,00 Jao la-su alle 3 v 3 854, ,00 105,33-195, ,00 Jao la-su yli 3 v 7 583, ,00 104,02-293, ,00 Jao 0-6 v , ,00 76, ,00-100,00 Jao 0-6 v la-su 9 467, ,00 76, ,00-100,00 Esiopetus + päivähoito , ,00 71, , ,00 75, , ,00-15,46 Esiopetus 9 530, ,00 71, , ,00 72, , ,00-11,93 Esiopetus + erityispäivähoito , ,00 68, , ,00 87, ,00-133,00 1,24 Esiopetus + Jao 0-6 v 1 595, ,00 68, , ,00 43, ,00 236,00-14,80 Esiopetus + Jao la-su 0-6 v 1 277, ,00 56, , ,00 66,67 987,00-697,00 54,58 Esiopetus + ymp vrk hoito 1 393, ,00 62, , ,00 74,68 532,00-176,00 12,63 Esiopetus + integroitu erityispäiväh , ,00 65, , ,00 94,83 168,00-100,00 3,36 Osapäivähoito 5 598, ,00 73, , ,00 108,22-353,00 948,00-16,93 Ympärivuorokautinen hoito , ,00 79, , ,00 83, , ,00-15,54 Erityispäivähoito , ,00 77, , ,00 106, , ,00 8,41 Integroidun erityisryhmän päivähoito 5 539, ,00 81, , ,00 62, , ,00-28,94 PÄIVÄKOTIHOITO , ,00 76, , ,00 72, , ,00-12,88 PERHEPÄIVÄHOITO , ,00 82, , ,00 63, , ,00-17,59 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta 5 994, ,00 42, , ,00 Varhaiskasvatuskerho 5 475, ,00 76, ,00-100,00 Avoin päiväkoti toimintapv 188,00 246,00 76,42 155,00 155,00 188,00-100,00 MUU PÄIVÄHOITO 5 663, ,00 76, , ,00 41, ,00-331,00 5,84 Saamenkielinen päivähoito 2 560, ,00 80, , ,00 75,10 685,00 494,00-19,30 Saamen kielipesä 898, ,00 65, , ,00 50, ,00-483,00 53,79 SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO 3 458, ,00 75, , ,00 62, ,00 11,00-0,32 YHTEENSÄ , ,00 76, , ,00 71, , ,00-12,70 Määrärahojen toteutuma Varhaiskasvatuspalvelut , ,43 71, , ,10 71, , ,52 4,27 Projektit , ,44-102, , ,51-46, , ,26-82,66 HALLINTO YHTEENSÄ , ,87 69, , ,61 70, , ,26 2,42 Päiväkotihoito , ,29 77, , ,53 77, , ,45 8,43 Perhepäivähoito , ,96 80, , ,46 68, , ,74 24,13 Muu päivähoito , ,77 77, , ,07 76, , ,70 34,62 Saamenkielinen päivähoito , ,91 69, , ,12 21, , ,19 56,38 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ , ,93 77, , ,17 76, , ,08 9,96 TUET JA AVUSTUKSET , ,83 78, , ,28 68, , ,82 10,64 OSTOPALVELUT , ,40 68, , ,00 38, , ,56 28,73 PALVELUSETELIT , ,79 69, , ,37 70, , ,53-31,79 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ , ,82 75, , ,43 73, , ,19 1,30 5
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Hall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA
Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Puheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja