KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoi Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 5,7% 51,0% ,9% ,6% 1,6% ,2% -0,7% ,6% -4,6% ,0% 11,8% ,3% 2,2% ,1% 6,9% ,8% 42,9% ,4% ,2% ,6% 1 049,8% ,5% ,2% ,7% ,8% ,6% ,1% ,9% ,6 % ,3% ,5% 3,4 3,5-1,9% 12,5 12,9-3,5% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,3% ,9% ,0% ,2% ,8% ,9% ,0% 225,0 225,9-0,4% 639,0 644,3-0,8% ,4%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Sitovat nettokulut Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikk Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,7% -0,4% ,6% 6,1% ,4% 6,2% ,7% -4,3% ,8% 12,2% ,5% -0,2% 4,8% 4,6% -1,1% -1,8% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) ,2% -0,4% ,4% 1,0% ,0% 0,7% 5,4% 1,0% 0,0% 0,7% Terveyskeskuspäivystyksen aloitus kesken vuotta syyskuussa 2015 hankaloittaa vuosivertailuja vuonna 2016 (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos ja tk-päivystyskäynnit, lkm sekä hoitopäivävälisuoritteet).

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut NULL Syys 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,4 % ,7 % ,0 % -6,4 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % ,3 % ,2 % 69,1 % Muut myyntitulot ,4 % ,6 % ,6 % ,7 % -5,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,9 % ,6 % ,3 % ,7 % 56,4 % Myyntituotot ,9 % ,8 % ,3 % ,3 % -1,0 % Maksutuotot ,4 % ,6 % ,0 % ,6 % 15,1 % Tuet ja avustukset ,0 % 11-2,4 % ,0 % 29-55,6 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,1 % 34-81,3 % ,3 % 48-78,9 % -6,8 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,1 % ,9 % ,6 % -0,3 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,7 % ,6 % ,0 % -3,6 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,7 % ,3 % ,1 % -1,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % ,0 % ,2 % -3,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,4 % ,9 % ,7 % 9,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,1 % ,1 % ,2 % -1,1 % Avustukset ,5 % ,1 % ,0 % ,1 % 78,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,1 % ,7 % ,6 % 7,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,2 % ,3 % ,4 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 492-4,3 % ,3 % 653-2,8 % -0,5 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % ,3 % ,4 % 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,2 % ########## ,1 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 838,2 % 0 0 0,0 % 0-42,7 % -100,0 % Tilikauden tulos ,8 % ,2 % ,1 % -100,0 % Sitovat nettokulut ,5 % ,2 % ,7 % ,3 % -3,9 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Strategiset mittarit

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Jäsenkuntapalautus 6/ ,1 % Jäsenkuntien maksuosuus - määräero, mm. vähemmän psyk. hoitopäivätuotteita 0,0 % ,6 % Jäsenkuntien määräero TA:oon nähden ,0 % 0,0 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero ,5 % ,1 % Läpilaskutettavat kuntoutus- ja terapiapalvelut 182 0,3 % 32 0,1 % Jäsenkuntien jaksotukset - diagnoosipuut. 88 0,1 % 82 0,1 % Tk-tuotteet (vähemmän käyntejä kuin suunn., toiminta alk ) ,7 % ,9 % Päki- ja tk- käyntien asiakasmaksut ,2 % 380 0,6 % Valtion opetus- ja tutkimuskorv. (jaks.) -84-0,1 % -58-0,1 % Ensihoito ja synnytystuotteiden myynti VSShp:lle 428 0,7 % 630 1,0 % Toteuma 1-9/2016(64 222) ,6 % ,1 % Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,5 % 497,0 0,8 % Yhteispäivystyksen toiminta alkanut , lisännyt palvelujen ostoa 644 1,0 % 2 663,0 4,3 % Alkuvuoden leikkausmäärät pienemmät kuin budjetoitu, näkyy tarvikeostoissa Logistiikalta ,3 % 8,0 0,0 % Avustukset; hh-potilaan erillissopimus alkanut ,0 % 117,0 0,2 % Muutos :yhteispäivystyksen vuokratilat, toiminta alkanut Muutos TA/tot 2016: potilasarkiston tilavuokra Servisiltä ei ole 80 0,1 % 513,0 0,8 % budjetoitu Poistojen muutokset -13 0,0 % -21,0 0,0 % Toteuma 1-9/2016 (65 047) ,4 % ,2 %

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Säänn. työajan muutos, josta mm. -2-0,5 % 8 1,7 % - uudet alkaneet toiminnat 0,0 % 3 0,7 % - vuonna 2015 alkaneen toiminnan 'hännät' 0,0 % 4 0,9 % Lisä/ylitöiden muutos 25 5,9 % -3,3-0,7 % Toteuma 1-8/ ,0 % Henkilötyövuosia on toteutunut 4,3 htv enemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt lähes suunnitelman ja edellisvuoden tasolla. Tammisyyskuun kokonaistyössäolo- % oli 77,3, kun se vuonna 2015 vastaavaan aikaan oli 78,1. Erityisesti vuosilomat ja lakisääteiset poissaolot ovat kasvaneet viime vuoden tasosta. Sairauslomapäiviä on toteutunut viime vuotista vähemmän. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jäsenkuntalaskutus on toteutunut 2,7 % alle edellisvuoden toteuman (6/2015 tehty jäsenkuntapalautus on eliminoitu). Tämä johtuu vähäisemmästä hoitopäivätuotevolyymista psykiatriassa sekä vähäisempi määrä NordDRG-tuotteita kuin vastaavaan aikaan edv. Alkuvuoden vähäisemmät leikkauslukumäärät ja tavanomaista pidempi leikkaustoiminnan syvä kesäsupistus lvi linjasaneerauksen takia on vaikuttanut tähän. Käyntituotteita on laskutettu huomattavasti enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Medisiinisessä tulosyksikössä on myös alkukesästä alkaen toteutunut vähemmän pitkäkestoisia drghoitojaksoja kuin aikaisemmin, erityisesti neurologiassa. Kauden suunnitelmaan nähden euromääräinen ylitys on 4,7 % (2 158 te). DRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat toteutuneet suunnitelman alapuolella, käyntituotteet suunnitelman mukaisina. Synnytystoiminta on ollut vilkasta ja tämänhetkinen toteuma viittaa siihen että vuosiennuste tulee olemaan noin synnytystä. Lisää synnyttäjiä on tullut Espoosta ja Kirkkonummelta sekä Salon seudulta. Muu erikoissairaanhoidon palvelutuotelaskutus ylittää suunnitelman 38,6 % (384te) ja edellisvuoden toteuman 27 %:lla (289 te). Varsinais-Suomen shp:n kuntien käyttö on lisääntynyt merkittävästi edellisvuoteen verrattuna (75 Salon seudun synnyttäjää on hakeutunut Lohjalle synnyttämään tammi-syyskuussa). Psykiatriassa on myös toteutunut pidempikestoisempia Eksoten ja Kelan maksamia hoitojaksoja. Vakuutusyhtiöiden ja

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) puolustusvoimien laskutus on sen sijaan vähentynyt viime vuoden tasosta noin 21 % (149 te). Tk-käyntien ja -hoitopäivien laskutuskertymä on syyskuussa pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin. Perusterveydenhuollossa tehtyjen toiminnallisten muutosten johdosta tkkäyntien ja hoitopäivien kokonaislaskutus on toteutunut alhaisemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Leikkaustoimenpiteiden kokonaislukumäärä on 7,1 % alahaisemmalla tasolla kuin edv. Syyskuun leikkaustoiminta oli lukumäärien osalta samalla tasolla kuin 2015 syyskuussa. Kumulatiivisesti tammi-syyskuun aikana on saapunut noin 184 lähetettä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Eniten lisäystä on sisätaudeilla (kardiologia), keuhkosairauksilla, ihotaudeissa ja synnytyksissä, vähennystä on sen sijaan silmätaudeilla, KNK-sairauksissa sekä naistentaudeilla. Leikkaushoitoon odottavien lukumäärä on vähentynyt syyskuun aikana. Yli 180 pv odottaneita oli syyskuun lopussa 9 (ort 6, kir 2, knk 1), hoitotakuun ylittäneiden odottajien kokonaislukumäärä on nousussa ja tähän kiinnitetään huomiota loppuvuodesta. Avohoitoon odottavien lukumäärä on edelleen vähentynyt reippaasti syyskuussa. Hoitotakuun alaisissa jonoissa on 155 odottajaa vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 500 henkilöä oli kuitenkin odottanut syyskuun lopussa ensiaikaa yli 90 pv. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Vuoden vaihteen toimintojen supistukset toteutetaan edellisten vuosien tapaan. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen edustajien kanssa käydään keskusteluja silmälääkäreiden saannin turvaamisesta ja potilaiden ohjaamisesta ulkopuoliselle palveluntuottajalle tilanteissa, joissa odottajamäärää ei pystytä hallitsemaan silmälääkärivajeen takia. Pitkään odottaneiden odottamisen syyt tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.