HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

Transkriptio

1 HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota ja 1,4 % viime vuotista enemmän. Tästä huolimatta sitovien nettokulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen (ylitys 0,9 %). Sitovien nettokulujen budjettiylitys on kuitenkin kasvanut touko- ja kesäkuussa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus alittaa tammi-kesäkuussa 1,1 % talousarviossa suunnitellun tason kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä. Tuottavuuskehitys ei ole ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut tavoitteen mukaista. Hoitoon pääsyn odotusajat ovat kokonaistalolla pidentyneet viime vuodesta. Tilannetta analysoidaan yksikkökohtaisesti huolellisesti ja tuottavuuden parantamiseen sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostetaan edelleen loppuvuoden aikana. Kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 8,8 % ja kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisesti tammi-kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,1 % ja se kasvoi 1,4 % edellisestä vuodesta. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä laskenut 0,5 %. Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa 2,0 %, ja psykiatriassa 3,8 %. Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-kesäkuussa 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman kasvanut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-kesäkuussa 44,8 % (1-6/2015: 43,2 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt 2,7 % (tavoite 1,8 % parannus). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammikesäkuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 0,1 % edellisestä vuodesta eli kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kokonaistuottavuus on hieman heikentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Julkisten menojen hintaindeksi 0,5 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut -0,4 %. Eräs syy tuottavuuden heikentymiseen on alkuvuonna tapahtuneiden tilaongelmien aiheuttamat tuotantokatkot. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (83,8 milj. euroa) toteutui 2,2 milj. euroa (+ 2,7 %) talousarviota suurempana. Positiivinen budjettiylitys kasvoi kesäkuussa 1,1 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 3,3 milj. euroa (+ 7,7 %) ja ERVA -alueen laskutus jäi hieman budjetoidusta (- 1,0 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

2 Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-kesäkuussa kuukausikohdennetun talousarvion 6,6 % (46,9 milj. euroa). Sekä toteuma että budjetti sisältävät kesäkuussa toteutetun 2015 ylijäämän palautuksen 54,6 milj. euroa jäsenkunnille. Budjettiylitys kasvoi kesäkuussa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 21 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja kolmen kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 3,6 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien vertailukelpoinen maksuosuus nousi viime vuoden tammi-kesäkuun toteumasta 0,4 % (3,3 milj. euroa). Kun huomioidaan jäsenkunnille 2016 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava kuluvan vuoden toiminnallinen ylijäämä alittaa tammi - kesäkuun maksuosuuslaskutus talousarvion 8,7 milj. euroa (1,1 %) alla olevan taulukon mukaisesti. Kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,7 % eli 3,5 milj. euroa ja laskivat viime vuoden kesäkuun toteumaan verrattuna 3,3 % eli 4,5 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,9 % (6,8 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,1 % (0,5 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa toiminnan kulujen ylittymisestä kesäkuussa. Tammikesäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 1,5 % eli 14,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 3,1 % talousarvion. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä 2015 tilinpäätöksen varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-kesäkuussa vertailukelpoisesti ylittäneet talousarvion 1,1 % (8,4 milj. euroa). Tammi-kesäkuun toteutunut tilikauden tulos ilman vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa kesäkuussa 2016 ja 25 milj. euroa kesäkuussa 2015) palautusta on 55,6 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 40,1 milj. euroa suunnitellun sekä nousi 2,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Valtuustossa oli käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin useana aiempana vuotena (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

3 Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntapalautuksen vaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen ja tilikauden tulokseen. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 3,1 %). Tämän vuoden tammi-kesäkuussa oli kuitenkin kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-kesäkuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä on kasvanut viime vuodesta 1,4 %. Päivystyskäyntien määrä kasvoi + 2,5 % edellisvuodesta. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Kesäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 4,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 396 potilaaseen kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 149 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (253 potilasta) ja kirurgiaan (121 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi potilaaseen, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli potilasta. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-kesäkuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski 13,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-kesäkuussa erittäin myönteistä; lukumäärä laski 25,6 % viime vuoteen verrattuna. Kuntayhtymätasoinen tammi-heinäkuun seurantaraportti julkaistaan Tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden toteumatietoja selostetaan suullisesti hallituksen kokouksessa. Vuosiennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka on toteutettu valtuuston kokouksen jälkeen ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen ja kesäkuusta lähtien yhtymähallinnon toteumaraportointiin. Ennusteen laadun parantamiseksi vuositason sijaan ennuste laaditaan yksikkötasolla kuukausikohtaisena kalenterivuoden toteumaan sisältymättä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon toukokuussa päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,0 milj. euron)

4 ylitykseen ja 43,4 milj. euron toiminnalliseen ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 11,3 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2015 ylijäämän palautus jäsenkunnille pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Kolmen edellisen vuoden ( ) sitovien nettokulujen tammikesäkuun toteuma on keskiarvona muodostanut 49,35 % koko vuoden toteumasta. Tammi-kesäkuun 2016 toteuma puolestaan muodostaa 49,39 % päivitetystä vuosiennusteesta. Kun 2016 sitovien nettokulujen vuosiennuste lasketaan toteutuneen keskiarvoprosentin mukaisesti tammi-kesäkuun toteumasta, päätyy 2016 vuosiennuste 1.521,3 milj. euroon, mikä on 1,5 milj. euroa (0,1 %) korkeampi kuin tämänhetkinen kuntayhtymätasoinen vuosiennuste vuosiennuste pohjautuu siihen näkemykseen, että loppuvuoden toimintavolyymi suhteessa talousarvioon on pienempi kuin tammi - kesäkuun toteuma. Koko vuoden toimintavolyymin (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) ennuste ylittää 0,7 % talousarvion (1-6 toteutunut ylitys 3,1 %) ja alittaa viime vuoden toteuman 0,9 % (1-6 toteutunut kasvu vs oli 1,4 %). Ennustettu toimintavolyymi huomioiden kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennuste on kokonaistasolla kolmen edellisen vuoden tasolla suhteessa tammi-kesäkuun toteumaan. Ennusteesta huolimatta virallinen tavoite on kuitenkin edelleen vahvistettu talousarvio. Seuraava yksikkökohtainen kuukausikohdennettu vuosiennuste laaditaan tammi-heinäkuun toteumatietoihin perustuen syyskuun alussa ja se sisällytetään tammi-elokuun osavuosikatsaukseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-kesäkuussa, koko vuoden talousarvio ja ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (heinä-joulukuu) laskennallinen ennuste.

5 Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-kesäkuu

6 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2016 Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN Kesäkuu (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,5 % ,4 % Muut myyntitulot ,7 % ,5 % Maksutuotot ,9 % ,7 % Tuet ja avustukset ,1 % ,9 % Muut toimintatuotot + EVO ,7 % ,4 % Korkotuotot ,2 % ,1 % Muut rahoitustuotot ,4 % 170-4,0 % Toiminnan nettokulut ,3 % ,2 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,9 % ,7 % Sitovat nettokulut ,9 % ,1 %

7 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2016 ilman 2015 ylijäämän palautusta kesäkuussa 2016 ja kesäkuussa 2015 Päätösesitys Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-kesäkuun 2016 toiminnan ja talouden seurantaraportin edellyttää, että yhtymäjohto jatkaa toimenpiteitä tuottavuuskehityksen parantamiseksi, hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja talousarvion toteuttamiseksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, p , Mari Frostell, p