HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesitys 2017 HYKS-lautakunta HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017.

Transkriptio

1 en talousarvioesitys 2017 HYKS-lautakunta LUONNOS ilman liitteitä Oheismateriaali E HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 Luonnos

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 Sisältö HYKS-SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Hoitopalvelut kaikille maksajille Ensihoito TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Sitovat nettokulut ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima

3 HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalue 1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 1.1 Talouden tunnusluvut TAE 2017 sisältää seuraavat Työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot sekä keskeiset HUS-tason kehittämishankkeet, jotka sisältyvät tähän esitykseen - HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB liikelaitosten uudelleen organisointi Hyksin tulosyksikköinä mukaan lukien HUS:n hoidettavaksi siirtyvät Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnat (HUS hallitus ), - Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun järjestäminen alkaen HUS:n HYKS-sairaanhoitoalueen omana toimintana (HYKS- lautakunta ) - Lasten foniatrian työryhmän siirto Helsingin kaupungilta, - Porvoon sairaalan synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirto Hyksiin (HUS hallitus ), - Raaseporin sairaalan psykiatristen toimintojen siirto Hyksiin (HUS hallitus ), - HUS-Logistiikka-liikelaitoksen potilaiden siirtokuljetustoiminnan ja siihen yhdistettynä Helsingin kaupungin inva-siirtokuljetustoiminnan siirto Hyksiin ja - Itäisen Silmäsairaalan toiminnan käynnistäminen syksyllä 2017 Porvoon sairaalassa, jonka toimintaan tarvittava lääkärityöpanos tulee Hyksistä (HUS hallitus ) - Jorvin ja Meilahden leikkaussali- ja tehokapasiteetin lisääminen oikea-aikaisen hoitoonpääsyn varmistamiseksi (HYKS-lautakunta ) Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 - Jäsenkuntien maksuosuus 1 248, , , ,5-2,3 % 3,3 % - Ulkoinen myynti 265,8 273,3 283,5 459,4 62,0 % 68,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 514, , , ,8 9,6 % 15,5 % Toimintakulut 1 448, , , ,4 11,6 % 14,7 % Poistot 15,0 14,3 16,3 27,5 68,6 % 91,8 % Tilikauden tulos 50,9 0,0 36,5 0,0-100,0 % 0,0 % 1.2 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,3 1,7 1,79 5,3 % 0,0 % Sitovat nettokulut ,3 % 0,6 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3

4 2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HYKS-sairaanhoitoalue, väestö ja ikääntyminen VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue ,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,4 % Lohjan sairaanhoitoalue ,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,6 % Porvoon sairaanhoitoalue ,4 % HUS yhteensä ,0 % VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,8 % vuotiaat ,8 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,8 % 75+ vuotiaat ,0 % HUS yhteensä ,0 % HYKS-SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,3 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,7 % 75+ vuotiaat ,0 % HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnat yhteensä ,2 % HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnissa asuu noin 74 % koko HUS-alueen väestöstä. Vuoden 2015 lopussa HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien väestömäärä oli asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (julk ) mukaan väestömäärä kasvaisi asukkaalla (+ 2,2 %) vuoteen 2017 mennessä. Suurin väestönkasvu on ennusteen mukaan Espoossa (+ 2,8 %) ja Kauniaisissa (+ 2,6 %). Alueen väestön voimakkaan ikääntymisen arvioidaan kasvattavan erikoissairaanhoidon potilaiden määrää tietyillä erikoisaloilla. Väestöennusteen mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi keskimäärin 6,2 %:lla ( henkeä) vuodesta 2015 vuoteen Kunnittain tarkasteltuna 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi ennusteen mukaan eniten Keravalla (+ 10,0 %), Kirkkonummella (+ 9,8 %), Espoossa (+ 8,0 %) ja Vantaalla (+ 7,6 %). Tilastokeskuksen vuoden 2015 tilaston mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnissa asuu 54,5 % koko HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä. Ruotsinkielisen väestön osuus HYKSalueen jäsenkuntien väestöstä on 6,0 % ( asukasta). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuvan väestönosan määrä ja osuus väestöstä on kasvanut nopeasti. Uudenmaan liiton tietopalvelun tilaston mukaan vuonna 2015 HYKS-alueen jäsenkunnissa asui 90,5 % (v. 2015: henkeä, v. 2014:

5 henkeä) koko Uudenmaan vieraskielisistä asukkaista muodostaen 13,9 % HYKS-alueen jäsenkuntien asukkaista (v.2014: 13,1 %). Korkein vieraskielisten osuus oli Vantaalla (v. 2015: 15,4 %, v. 2014: 14,4 %), Espoossa (v. 2015: 14,2 %, v. 2014: 13,3 %) ja Helsingissä (v. 2015: 14,0 %, v. 2014: 13,5 %). Pääkaupunkiseudulla asuu 46 % Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista. Ulkomaiden kansalaisia asui vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla henkeä (v. 2014: henkeä, v. 2013: henkeä), mikä oli 9,4 % koko pääkaupunkiseudun väestöstä. Ilman kotipaikkaoikeutta Suomessa olevat turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja välttämättömään kiireelliseen sairaanhoitoon, joten vuoden 2015 aikana tapahtunut merkittävä turvapaikan hakijoiden määrän kasvu vaikutti osaltaan myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntään. 2.1 Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Talousarvioesitykseen on sisällytetty seuraavat rakenteelliset, työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot: Sairaanhoitoalueen ja Carean (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) välinen työnjaollinen muutos Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen yhdistäminen alkaen Hyksin tulosyksiköiksi siirtyvien HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n toimintaan lisää henkilöstöä 275 henkilöllä (219 htv) ja vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on 27,9 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen ja jäsenkuntien väliset työnjaolliset muutokset - Helsingin irtisanottua hammaslääketieteen perusopetusta koskevan sopimuksen maaliskuussa 2016, järjestetään hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelu alkaen HUS:n HYKS Pää- ja kaulakeskuksen omana toimintana, vaikutus toimintakuluihin on 5,1 milj. euroa. - Lasten foniatrian työryhmän siirto lukien Helsingin kaupungilta HYKS Pää- ja kaulakeskuksen foniatrian yksikköön, vaikutus toimintakuluihin on 0,39 milj. euroa. - Helsingin kaupungin inva-siirtokuljetustoiminta yhdistyy osaksi HYKS Akuuttiin HUS- Logistiikka-liikelaitoksesta siirtyvää kiireetöntä potilaiden siirtokuljetuspalvelua lukien, vaikutus toimintakuluihin on 0,95 milj. euroa. Edellä lueteltujen Hyksin ja jäsenkuntien välisten työnjaollisten muutosten vaikutuksesta HYKS-sairaanhoitoalueen henkilöstö kasvaa yhteensä 65 henkilöllä (45 htv) ja vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on 6,4 milj. euroa. HUS-kuntayhtymän sisäiset työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot Sairaanhoitoalueiden väliset - Porvoon sairaalan synnytysten siirto HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikköön sekä lasten vuodeosastotoiminnan siirto HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön, yhteensä vaikutus toimintakuluihin on 3,3 milj. euroa. - Raaseporin sairaalan psykiatristen toimintojen siirto HYKS Psykiatrian tulosyksikköön, vaikutus toimintakuluihin on 6,6 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen ja tukipalveluyksiköiden väliset - HUS-Kuvantaminen-liikelaitoksen uudelleen organisointi Hyksin tulosyksiköksi (ilman Carean kuvantamistoimintoja), vaikutus toimintakuluihin on 39,7 milj. euroa (kun 87,6 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). - HUSLAB-liikelaitoksen uudelleen organisointi Hyksin tulosyksiköksi (ilman Carean laboratoriotoimintoja), vaikutus toimintakuluihin on 83,2 milj. euroa (kun 76,5 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). 5

6 - HUS-Logistiikka-liikelaitoksen potilaiden siirtokuljetustoiminta HYKS Akuuttiin (ilman Helsingin inva-siirtokuljetustoimintaa), siirron vaikutus toimintakuluihin on 4,2 milj. euroa (kun 3,7 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). - Eteläisen syöpäkeskuksen rahoituksen siirto HUS Yhtymähallinnosta, vaikutus toimintakuluihin on 0,5 milj. euroa. - Osastosihteerien siirto (pilottihanke) HYKS Vatsakeskuksesta HUS-Servis-liikelaitokseen, jolloin toiminnan kulut (pääosin henkilöstökuluja) siirtyvät palvelujen ostoihin. HUS:n sisäisten toimintojen siirtojen/yhdistämisen seurauksena HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyy yhteensä henkilöä (2 359 htv). Tästä 98 henkilöä (86 htv) siirtyy Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueelta, 27 henkilöä (25 htv) Porvoon sairaanhoitoalueelta, henkilöä (1 012 htv) HUS-Kuvantaminen-liikelaitoksesta, henkilöä (1 229 htv) HUSLAB-liikelaitoksesta ja 63 henkilöä (54 htv) HUS-Logistiikka-liikelaitoksesta. Vastaavasti sairaanhoitoalueelta HUS-Servis-liikelaitokseen siirtyy 58 henkilöä (51 htv). Edellä esitettyjen sairaanhoitoalueen ulkopuolelta tulevien muutosten lisäksi on talousarviossa otettu huomioon keuhkosyöpäpotilaiden lääkkeellisten hoitojen siirto HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksesta HYKS Syöpäkeskukseen. Hyksin omat toiminnalliset muutokset HUS:n hallituksen, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan, HUS:n lääketieteellisen johdon sekä sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden johdon linjausten perusteella valittujen Hyksin strategisesti tärkeiden toiminnallisten kehittämishankkeiden vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on yhteensä 7,8 milj. euroa ja niiden vaikutus henkilöstömäärän on 80 henkilöä (70 htv). Näistä vuoden 2017 toiminnallisiin muutoksiin sisältyvistä lisäyksistä on HYKS-lautakunnan kokouksessa tekemällä päätöksellä perustettu jo 40 vakanssia. Näistä vuoden 2017 talousarvioon sisällytetyistä toiminnallisista muutoksista eräitä keskeisimpiä ovat: - Itäisen Silmäsairaalan toiminnan käynnistäminen syksyllä 2017 Porvoon sairaalassa, jonka toimintaan tarvittava lääkärityöpanos tulee Hyksistä (HUS hallitus ) - HUS Tekonivelkirurgian lähetekeskuksen perustaminen Hyksiin ja koordinaation kehittäminen (HUS hallitus ) - Jorvin ja Meilahden leikkaussali- ja tehokapasiteetin lisääminen oikea-aikaisen hoitoonpääsyn varmistamiseksi (HYKS-lautakunta ) Toiminnallisiin muutoksiin perustettavat uudet vakanssit otetaan vuoden 2017 aikana vaiheittain käyttöön palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien puitteissa. Vuoden 2017 aikana valmisteltavat toiminnalliset siirrot Vuoden 2017 aikana valmistellaan Helsingin kaupungin edustajien kanssa Malmin ja Haarmanin sairaaloiden päivystystoimintojen siirtoa HYKS-sairaanhoitoalueelle vuoden 2018 alusta. Valmistelujen tavoitteena on, että päivystys toimisi molemmissa sairaaloissa jatkossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Vuoden 2017 aikana jatketaan myös valmisteluja Helsingin Laakson sairaalan neurologian kuntoutusosastotoiminnan (2 osastoa ja poliklinikka) siirrosta Hyksin Pää- ja kaulakeskuksen toiminnaksi vuoden 2018 alusta. 6

7 2.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Sairaanhoitoalueen tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,79 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (vuonna 2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan 30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (vuonna 2016: -0,3 %, sisältäen 9 kuukauden osuuden jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukuluprosenttina (pois lukien varhe-maksu) on käytetty 22,78 %:a (vuonna 2016: 24,06 %) o Varsinaisten henkilösivukulujen lisäksi on budjetoitu varhaiseläkemaksu, jonka korotuskertoimena on käytetty 0,99:tta Kevan ennakkotiedon mukaan. Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarviosuunnitteluun Kunta-alalle on saavutettu neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskaudelle Sopimuksen kattavuus on 100 % kunta-alan henkilöstöstä. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. KT:n valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan kilpailukykysopimuksen mukaiset työ- ja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu seuraavaa: 1) Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Sairaalalääkäreiden, joita HUS:n lääkärit ovat, työaika säilyy ennallaan eli työajan pidennystä ei heille tule. Vuosittaisen 24 tunnin lisäys muille kuin lääkäreille merkitsee HUS-tasolla noin 200 henkilötyövuotta lisää. Tavoitteena on, että työajan pidennys vähentää muun muassa sijaishenkilöstön tarvetta. 2) Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla Tämän henkilöstökustannuksia pienentävä vaikutus HUS:ssa vuonna 2017 on arviolta noin 14 milj. euroa sisältäen työnantajan sivukulut. Tämän lisäksi ko. päätös vaikuttaa kustannuksia alentavasti myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 lomapalkkavelkaan. Arvioitu vaikutus vuodelle 2016 on noin 11,2 milj. euroa ja se on sisällytetty vuoden 2016 ennusteeseen. Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi ehdotus kilpailukykysopimukseksi sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua. Tämän hetkisen tiedon ja siitä muodostetun arvion perusteella edellä mainittujen toimenpiteiden alentava vaikutus HUS:n maksamiin työnantajan sivukuluihin vuonna 2017 on noin 14 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on huomioitu täysimääräisesti HUS-kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmassa. Koska lomarahojen leikkauksesta kohdistuu vuodelle 7

8 2016 noin 11,2 milj. euron kustannushyöty, on kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava lisävaikutus kuntayhtymässä vuodelle 2017 yhteensä 19,5 milj. euroa. HYKS-sairaanhoitoalueelle (huomioiden sairaanhoitoalueelle siirtyvät HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB) kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava vaikutus vuodelle 2017 olisi suuruusluokaltaan noin 14 milj. euroa. Muiden ulkoisten toimintakulujen kohdalla on sairaanhoitoalueella (ennen HUS:n sisäisiä toiminnallisia siirtoja) käytetty yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaan valmisteluoletuksena palvelujen ostoissa ollut 0,8 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa sekä muissa toimintakuluissa 1,6 %. Kuluryhmittäin painotettu ulkoisten toimintakulujen muutos ennusteesta 2016 talousarvioesitykseen 2017 on 0,30 %. HUS-kuntayhtymän poistot ja rahoituskulut tulevat talousarviokaudella nousemaan noin 4 %. vuoden 2016 ennustetusta tasosta. Näiden erien kasvusta valtaosa kohdistuu HYKSsairaanhoitoalueelle; laitepoistojen osalta suoraan HYKS-sairaanhoitoalueelle, tila- ja tietojärjestelmäpoistojen sekä rahoituskulujen osalta pääosin HUS-Tilakeskuksen ja Tietohallinnon sisäisten veloitusten kautta. Taustaoletukset ja toiminnan volyymi - Palvelujen kysyntä (lähetteet) kasvaa vuodesta 2016 korkeintaan 2 % - Toimintavolyymi (ilman toiminnallisia siirtoja) on alle vuoden 2016 ennustetun tason - Tuottavuus paranee - Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä HUS:n eri sairaanhoitoalueiden välillä kehitetään edelleen tavoitteena hoitotakuulain mukainen toiminta - Sekä aikuis- että lastenpsykiatriassa kehitetään edelleen avohoitotoimintaa tavoitteena vuodeosastohoidon väheneminen samalla hyödyntäen tehokkaasti viestintäteknologiaan perustuvia hoitopalveluja - Somaattisilla erikoisaloilla otetaan harkiten uusia hoitomenetelmiä käyttöön ja nykyistä toimintaa laajennetaan / kotiutetaan talousarvion puitteissa samalla uuteen viestintäteknologiaan perustuvia palvelumuotoja kehittäen ja käyttöönottaen - Henkilökunnan sairauspoissaolot vähenevät - Vuokratyövoiman käyttö (huomioiden vuoden 2017 toimintojen siirrot) pienenee vuoden 2016 ennustetusta tasosta. Tiedossa olevat epävarmuustekijät Merkittävät HUS:n sisäiset toimintojen siirrot / yhdistämiset vuoden 2017 alusta, joista on erityisesti mainittava Carean diagnostisten toimintojen ottaminen osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2017 alusta samalla kun HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n organisaatiorakenne muuttuu liikelaitoksesta HYKS-tulosyksiköksi, voivat tuoda mukanaan sellaisia sairaanhoitoalueen toimintojen uudelleenjärjestelytarpeita, joihin ei talousarvioesityksessä ole täysin pystytty varautumaan. Talousarvioon voi tuoda lisäksi muutostarpeita HUS-tasolla valmisteltavat ja mahdollisesti jo vuoden 2017 aikana käynnistettävät toimintojen / potilasryhmien siirrot sairaanhoitoalueiden välillä HUS:n sairaaloiden toiminnallisen profiilin tarkentumisen myötä. Lisäksi Hyksin sairaalakiinteistöjen toimivuuteen ja kuntoon liittyy jatkuvaa epävarmuutta myös toiminnan ja talouden suunnittelun näkökulmasta. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä (lähetteet) on kasvanut vuoden 2016 kevään ja kesän aikana merkittävästi enemmän kuin väestönkasvu olisi ennakoinut, mikä on osittain johtunut väestön ikääntymisestä ja osittain uusien hoitomuotojen kehittymisestä. Perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä on jatkuvasti pyrittävä kehittämään uusia toimintatapoja lähetemäärän kasvun hillitsemiseksi. 8

9 HUS:n tuotteistukseen ja hinnoitteluun on tulossa vuoden 2017 alusta strategisesti merkittävä muutos, jolla elektiivisen ja päivystyksellisen toiminnan hinnoittelua on tarkoitus nykyistä selvemmin eriyttää. Tämän tuotteistuksen ja hinnoittelun muutoksen vaikutuksia sairaanhoidolliseen palvelutuotannon laskutukseen ei ole pystytty talousarvion valmisteluvaiheessa täysin ottamaan huomioon, joten vuoden 2017 aikana saattaa tulla tarve tästä syystä hintojen tarkastukseen. 3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoiden kanssa. Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikeaaikaista 2. Päivystysprosessi on tehokas 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista 4. Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana 1a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä 1b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) 2017: 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 2017: 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 2. Potilaan läpimeno päivystyksessä 2017: 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 3a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) 3b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 3c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 3d. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus 4a. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5. Potilaat valitsevat HUS:n 5a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 2017 : 5% suhteellinen alenema edelliseen vuoteen verrattuna 2017: Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2017 : Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2017: Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) 2017 : > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn HUS-tason tavoitearvo (Laskennassa huomioidaan julkisen sektorin vapaan valinnan potilaat sekä HYKSin Oy:n kautta myydyt palvelut) Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kuukausittain 9

10 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit (jatkoa) Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 6. Jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina 6a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus eur / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 7. Toiminta on tehokasta 7a.Tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä): Somatiikka: Deflatoitu DRG-pistekustannus Psykiatria: Deflatoitu kustannus / hoidettu potilas 8. Hinnat ovat kilpailukykyiset 8a. Volyymituotteiden hintavertailu: yoshp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 9. HUS on aktiivinen 9a.Biopankkinäytteiden lukumäärä / tutkimusyhteisö hoidetut potilaat (eri henkilötunnukset) HUS-tason tavoitearvo 2017: 1,79 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 HUS-tason tavoitearvo Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain 2017: 10% Kolmannesvuosittain 10. Johtaminen on laadukasta 10a. TOB esimiesindeksi 2017: 3,9 Vuosittain 11. Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana 12. Henkilöstö on sitoutunutta 12a. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 11a. TOB työnantajan suositteleminen 2017: > 85 % suosittelee Vuosittain 2017: 5,5% - 6,5% Kolmannesvuosittain 4 Palvelutavoitteet Vuoden 2017 talousarvioesityksen palvelutuotantosuunnitelmassa on otettu huomioon HUS:n ja jäsenkuntien työnjaollisten muutosten sekä HUS:n sisäisten toiminnallisten siirtojen /yhdistämisten vaikutukset palvelutuotantoon samoin kuin Hyksin omat sisäiset toiminnalliset muutokset. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta siirtyvän psykiatrisen toiminnan siirron vaikutukset Hyksin omaan palvelutuotantoon ovat noin hoitopäivätuotetta ja avohoitokäyntituotetta (6,5 milj. euroa) ja Porvoon sairaanhoitoalueen synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirto Hyksiin lisää NordDRG-tuotteita noin 900:lla (3,3 milj. euroa). Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun toiminnan siirron vaikutuksesta HYKS Pää- ja kaulakeskukseen tulee noin hammashuollon terveyskeskuskäyntiä (1,9 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on myös otettu huomioon talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olevan tiedon perusteella vuoden 2017 alusta tapahtuvien HUS:n sairaaloiden ja HYKS-tulosyksiköiden välisten toimintojen siirtojen vaikutukset palvelutuotantoon. 4.1 Jäsenkuntien maksuosuus Jäsenkuntien vuoden 2017 maksuosuuden loppusumma (ennen työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja) HYKS-sairaanhoitoalueelle on 1 217,7 milj. euroa, mikä on 38,5 milj. euroa (-3,1 %) pienempi kuin tammi-heinäkuun toteumatietojen pohjalta laadittu 2016 vuosiennuste (ennen vuoden 2016 ylijäämän palautusta) ja 18,7 milj. euroa (1,6 %) suurempi kuin vuoden 2015 vertailukelpoinen toteuma (vuonna 2016 jäsenkunnille palautettu TP 2015 ylijäämä huomioitu). Työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot huomioiden on HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 jäsenkuntien maksuosuus 1 227,5 milj. euroa. Porvoon sairaanhoitoalueen synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirron vaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen on yhteensä 3,3 milj. euroa ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrisen toiminnan Hyksiin yhdistämisen vaikutus 6,5 milj. euroa. 10

11 Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,7 % 1,3 % NordDRG-tuotteet ,7 % -0,3 % Drg-ryhmät ,7 % -5,5 % Drg-O-ryhmät ,6 % -0,6 % Tähystykset ,6 % -0,5 % Pientoimenpiteet ,0 % 0,4 % 900-ryhmä ,1 % 2,4 % Kustannusperusteinen jakso ,6 % -5,4 % Avohoitokäynnit ,1 % 0,3 % Sähköiset palvelut ,0 % 51,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,6 % 0,0 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Oma palvelutuotanto ,7 % -2,1 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % 4,9 % NordDRG-tuotteet ,8 % -2,9 % Drg-ryhmät ,8 % -2,4 % Drg-O-ryhmät ,7 % -4,8 % Tähystykset ,4 % 6,1 % Pientoimenpiteet ,0 % -3,0 % 900-ryhmä ,0 % -4,4 % Kustannusperusteinen jakso ,7 % 36,5 % Avohoitokäynnit ,1 % -2,1 % Sähköiset palvelut ,0 % 93,8 % Muu palvelutuotanto ,3 % -4,3 % Ostopalvelut ,2 % -3,8 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,2 % -5,7 % Palvelusetelit ,3 % -1,1 % Potilashotelli 1 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet Potilasvakuutus Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,3 % -2,3 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % -17,3 % KAIKKI YHTEENSÄ ,4 % -2,4 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet, hammaslääketiet. opetuksen kliin. harj. käyntituotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille HYKS-sairaanhoitoalue tuottaa merkittävän määrän erikoissairaanhoidon hoitopalveluita myös muille sairaanhoitopiireille ja maksajille (mm. vakuutusyhtiöt) ja näiden lisäksi erillissopimuksella Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystyksen terveyskeskuspäivystyskäyntejä jäsenkunnille. Vuoden 2017 alusta HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvän hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun osana tuotetaan HUS:n jäsenkunnille myytäviä perusterveydenhuollon hammashoitokäyntejä. Vuodelle 2017 suunnitellun, muun kuin jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvan oman sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutusarvo on noin 174 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuden ulkopuolisen palvelutuotannon määrän arvioidaan vuonna 2017 olevan NordDRG-tuotetta, käyntituotetta, terveyskeskuskäyntiä (josta perusterveydenhuollon hammashuollon käyntiä) ja hoitopäivää. 11

12 Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,6 % 0,9 % NordDRG-tuotteet ,7 % -0,3 % Drg-ryhmät ,1 % -5,1 % Drg-O-ryhmät ,3 % -0,7 % Tähystykset ,3 % 1,4 % Pientoimenpiteet ,2 % 0,7 % 900-ryhmä ,8 % 2,2 % Kustannusperusteinen jakso ,5 % -10,4 % Avohoitokäynnit ,6 % 0,7 % Sähköiset palvelut ,0 % 54,2 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ***) ,8 % 13,5 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 0,2 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Oma palvelutuotanto ,2 % -1,5 % Tuotteistetut hoitopäivät ,1 % 5,2 % NordDRG-tuotteet ,5 % -2,2 % Drg-ryhmät ,8 % -1,8 % Drg-O-ryhmät ,1 % -4,9 % Tähystykset ,2 % 6,5 % Pientoimenpiteet ,8 % -2,0 % 900-ryhmä ,4 % -4,1 % Kustannusperusteinen jakso ,5 % 45,3 % Avohoitokäynnit ,5 % -1,8 % Sähköiset palvelut ,0 % 96,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ***) ,4 % 25,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,4 % -6,4 % Ostopalvelut ,4 % -7,3 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,3 % -5,9 % Palvelusetelit ,4 % -1,1 % Potilashotelli ,0 % 106,4 % Tartuntatautilääkkeet Potilasvakuutus Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,7 % -1,8 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % -17,3 % Myynti muille maksajille ,0 % 2,8 % Myynti erityisvastuualueelle ,0 % 3,8 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet, hammaslääketiet. opetuksen kliin. harj. käyntituotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) ***) Sisältää tk-päivystystuotteet ja hammaslääketieteen opetuksen kliinisen harjoittelun käyntituotteet Varsinaisten hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitoalue tuottaa HYKS-alueen jäsenkunnille erillissopimuksiin perustuvia lääkärien konsultaatiopalveluita ja ensihoidon palveluita (ml. lääkärihelikopterin lääkinnällinen toiminta) sekä valtakunnallisesti Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun asiantuntijapalveluita. HYKS-sairaanhoitoalueelle vuoden 2017 alusta Hyksin tulosyksiköiksi siirtyvät HUS- Kuvantaminen ja HUSLAB tuottavat HUS:n omien yksiköiden lisäksi kaikille HUS:n jäsenkunnille ja Carealle niiden tarvitsemat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä toimintaan liittyvät muut sovitut tukipalvelut. 12

13 4.3 Ensihoito Terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeva osuus sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus ensihoidosta siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun yksittäisiltä kunnilta sairaanhoitopiireille ja lisäksi osoittivat aivan uusia tehtäviä ensihoitopalvelulle. Ensihoito on toiminut kokonaisuudessaan uudistetussa muodossa HYKS-alueella vuoden 2014 alusta lukien. HUS:n hallituksen ja HYKS-lautakunnan päätösten mukaisesti HYKS-alue jakaantuu kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen, joilla järjestämismallit ovat yhteneväiset. Järjestämisalueet ovat Helsingin alue, Jorvin alue (Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kunnat) ja Peijaksen alue (Vantaan ja Keravan kunnat). Jokaisella HYKS-alueella pelastuslaitos hoitaa kiireelliset ensihoitotehtävät (A-C) ja yksityinen palveluntuottaja kiireettömät (D) tehtävät. HYKS Akuutin ensihoidon linja on solminut pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksen alkaen 2013 ja kilpailuttanut yksityisten yritysten ostopalvelusopimukset. HYKS-sairaanhoitoalue maksaa kullekin pelastuslaitokselle sopimuksen mukaisen korvauksen valmiudesta, palveluntuottaja hakee ja pitää Kela-korvaukset, asiakasmaksut ja muut korvaukset. HYKS-sairaanhoitoalueella ensihoidosta on vastannut vuoden 2015 alusta lukien HYKS Akuutti tulosyksikön Hyksin ensihoidon linja, joka tuottaa omana palveluna ensihoitolääkäripäivystyksen sekä ensihoidon vastuulääkäri- ja asiantuntijapalvelun. HYKSsairaanhoitoalue maksaa lisäksi osuuden HUS:n ensihoidon tietojärjestelmäkuluista sekä laitevuokrat. Vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvät HYKS-alueen ensihoidon palvelutuotannon toimintatuotot ja -kulut ovat 19,9 milj. euroa. Vuositasolla asukaslukuperusteinen maksu HYKS-alueen jäsenkunnille on Helsingin alueella 15,5 euroa/asukas, Jorvin alueella 15,9 euroa/asukas ja Peijaksen alueella 20,3 euroa/asukas Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Vantaa Yhteensä Väkiluku % 53 % 1 % 3 % 3 % 18 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm % 62 % 1 % 2 % 3 % 13 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 15,9 15,5 15,9 20,3 15,9 20,3 16,6 13

14 5 Talous 5.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,6 % 15,5 % 11,4 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,3 % 3,3 % -1,7 % Toimintakulut ,6 % 14,7 % 14,6 % Toimintakate ,0 % 91,8 % -58,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,0 % 91,8 % -58,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 91,8 % 83,1 % Tilikauden tulos ,0 % -109,7 % -100,0 % HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy aiemmin asiakirjassa mainitut jäsenkuntien ja HUS:n väliset sekä HUS:n sisäiset toimintojen siirrot mukaan lukien Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnot. Näiden siirtojen/yhdistämisten nettovaikutus sairaanhoitoalueen toimintatuottoihin on yhteensä noin 179 milj. euroa, toimintakuluihin noin 169 milj. euroa ja poistoihin noin 10 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,1 % 3,2 % -0,4 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,1 % 2,5 % -2,4 % Toimintakulut ,2 % 3,0 % 2,9 % Toimintakate ,5 % 19,7 % -74,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,5 % 19,7 % -74,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % 19,7 % 14,3 % Tilikauden tulos ,0 % -2400,0 % -100,0 % HYKS-sairaanhoitoalueen toimintatuotoista noin 72,8 % muodostuu jäsenkuntien maksuosuustuloista, jotka ovat vuoden 2017 talousarvioesityksessä 3,3 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 2,3 % alemmat kuin vuoden 2016 ennuste (ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta). Vuoden 2015 toteumaan (ilman vuonna 2016 maksettua TP 2015 tilikauden ylijäämän palautusta) verrattuna on vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuuden muutos -2,4 %. Muiden palvelutulojen osuus tuloista on 20,5 %. Tähän tiliryhmään sisältyy erikoissairaanhoidon palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja maksajille sekä jäsenkunnille myytävät, pääasiassa sopimusperusteiset muut sairaanhoidolliset palvelut, joita ovat esimerkiksi yhteispäivystysten terveyskeskuskäynnit ja ensihoito. Muihin palvelutuloihin sisältyy myös vuoden 2017 alusta pääosa HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n jäsenkunnille ja muille maksajille myytävien diagnostisten tutkimuspalvelujen ja muiden sairaanhoidollisten tukipalvelujen myyntituotoista. Tähän tiliryhmään sisältyy myös vuoden 2017 alusta Hyksin toiminnaksi tulevan hammaslääketieteen opetuksen kliinisen harjoitellun käyntitulot. Muut myyntitulot, johon tiliryhmään sisältyvät mm. välinehuollon, potilaiden siirtokuljetuksen ja lääkintätekniikan sairaanhoitoalueen ulkopuolelle myytävät palvelut, osuus tuloista on 14

15 2,1 %. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä muihin myyntituloihin sisältyy myös HUS:n yhtymähallinnon kautta tuleva hammaslääketieteen perusopetuksen 3,1 milj. euron rahoitus (kapitaatioperusteinen maksu ja valtion opetuskorvaus). Muita sairaanhoitoalueelle tulevia merkittäviä tuloeriä ovat potilailta perittävät asiakasmaksut / maksutuotot (3,2 %) sekä valtion korvaus opetukseen ja tutkimukseen (1,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintatuotot (sisältäen työnjaolliset/ toiminnalliset siirrot) ovat 1 686,8 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 15,5 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 9,6 % enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Ilman toiminnallisia siirtoja, on toimintatuottojen vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 talousarvioon + 3,2 % ja vuoden 2016 ennusteeseen (ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta) -2,1 %. Sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintakulut (sisältäen työnjaolliset / toiminnalliset siirrot) ovat 1 659,4 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakulut ja poistot yhteensä ovat 15,5 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 12,2 % enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Tarkasteltaessa toimintakuluja ja poistoja yhteensä ilman toiminnallisia siirtoja, on vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 talousarvioon + 3,2 % ja vuoden 2016 ennusteeseen +0,3 %. Talousarvioesityksen ulkoisiin toimintakuluihin (ennen työnjaollisia/toiminnallisia siirtoja) sisältyy 15,0 milj. euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat osan talousarviovuoden kehittämisohjelman 1,79 % tuottavuustavoitetta. Talousarvioesityksen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on noin 51,5 % (853,7 milj. euroa), palvelu- ja tarvikehankinnat sekä vuokrat HUS:n sisäisiltä palveluiden tuottajilta muodostavat noin 36,2 % ja loput 12,4 % on HUS:n ulkoisia palvelu- ja tarvikehankintoja. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys päätyy asetetun tavoitteen mukaiseen nollatulokseen. HYKS-sairaanhoitoalueella tulevat kaikki tulosyksiköt käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä määrittelemään konkreettiset toimenpiteet tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Kunkin tulosyksikön laatima vuositason toimintasuunnitelma on samalla talousarviovuoden kehittämisohjelma. 15

16 5.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jäsenkuntien maksuosuus; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja ,1 % ,5 % Jäsenkuntien maksuosuus; Työnjaoll. /toiminnalliset siirrot ,7 % ,6 % Ensihoito ,1 % 864 0,1 % Siirtoviivepäivät ja -ostopalvelutulot 0,0 % ,2 % Muut (ml. jk muu myynti) palvelutuotot ; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja ,9 % ,2 % Muut (ml. jk muu myynti) palvelutuotot; Työnjaoll./toiminnalliset siirrot ,9 % ,4 % Muut myyntituotot; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja ,1 % ,3 % Muut myyntituotot; Työnjaoll./toiminnalliset siirrot ,5 % ,4 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus (sisältäen HUS- Kuvantamisen ja HUSLAB:n ml Carean siirtyvän toiminnan) ,1 % ,1 % Maksutuotot ,2 % 848 0,1 % Muut (mm. tuet ja avust.) 20 0,0 % 733 0,0 % Talousarvio ,5 % ,6 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ulkoisten toimintakulujen muutos; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja ,6 % ,9 % Sopeutustoimenpiteet (1,79 % ulkoisista toimintakuluista) ,0 % ,0 % Ostot HUS-kumppaneilta; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja ,4 % ,3 % Työnjaollisten ja toiminnallisten siirtojen toimintakulut (kulusta netotettu pois Hyksin omat palv. ostot: HUS-Logistiikan ,6 % ,3 % kiireettömät pot.kulj., HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB) Poistot (sisältäen HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n ml. Carean siirtyvän toiminnan 10 M poistot)) ,9 % ,7 % Talousarvio ,5 % ,2 % 5.3 Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut ,2 % 15,5 % 15,3 % Muut myyntitulot ,8 % 194,2 % 237,5 % Maksutuotot ,7 % 5,3 % 5,3 % Tuet ja avustukset ,5 % -3,4 % -34,2 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % 5,6 % 1,0 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,8 % 14,4 % 14,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,1 % 84,5 % 92,6 % Sitovat nettokulut ,6 % 3,3 % 2,5 % 16

17 Alla olevassa taulukossa on esitetty vertailukelpoinen sitovien nettokulujen laskelma ilman työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut ,3 % 3,2 % 3,0 % Muut myyntitulot ,9 % 16,2 % 33,2 % Maksutuotot ,6 % 5,3 % 5,2 % Tuet ja avustukset ,6 % -11,3 % -39,6 % Muut toimintatuotot + EVO ,3 % -9,5 % -13,4 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,0 % 3,2 % 3,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,7 % 7,3 % 12,0 % Sitovat nettokulut ,2 % 2,5 % 1,7 % 6 Organisaatio ja henkilöstö 6.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat on päivitetty osana vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelua. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Vuorovaikutteinen johtaminen Vuorovaikutuksellinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Tulevaisuuden organisaatioiden menestyksen kulmakiviä muutoksessa ovat jatkuva uudistuminen ja oppiminen, kehittyminen innovaatioiden kautta, toimintaympäristön muutoksiin joustavasti toimintansa muokkaava organisaatiorakenne sekä organisaation että henkilöstön hyvinvointi. Jokaisessa edellä mainitussa asiassa onnistumiseen vaikuttaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Henkilöstöjohtaminen on siten kaikilla organisaatiotasoilla yksi keskeisimpiä jatkuvan kehittämisen välineitä. Hyvinvoiva esimies on edellytys hyvinvoivalle ja tulosta tekevälle työyhteisölle. Hyvä esimies kykenee sitouttamaan työntekijän itseensä. Sitoutuneella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on myös tyytyväisimmät potilaat tai asiakkaat. Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen on linkki henkilöstötyön ja toiminnan strategioiden välillä. Osaamisen tunnistamisen, hankkimisen, säilyttämisen, kehittämisen ja hyödyntämisen tarpeisiin pitää tulevaisuudessa kyetä vastaamaan. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan käsitystä siitä, mitä osaamista organisaatiossa on ja mitä osaamista halutaan ostaa tai rekrytoida ulkopuolelta. Osaamista voidaan kehittää useilla eri menetelmillä sekä verkostoissa ja kehittämishankkeissa. Työhyvinvoinnin johtaminen Työhyvinvoinnin johtaminen ja työurien pidentäminen ovat tulevaisuudessa henkilöstöjohtamisen tärkeimpiä osa-alueita. Strategisessa hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mikä osa hyvinvoinnista on todella yhteydessä organisaation perustehtävään ja tuloksellisuuteen. HR-ammattilaiset, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto ja esimiehet johtavat työhyvinvointia yhteistyössä. 17

18 Hyvinvoinnin tukitoimintoja ovat lisäksi työpaikkaliikunta, henkilöstöruokailu, terveyden edistäminen ja työturvallisuus, kulttuuri- ja virkistyspalvelut sekä sisäinen viestintä. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen näkyy esimerkiksi vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyystapauksina. Työhyvinvoinnin edistäminen ja mielekäs työ ovat kilpailuvaltteja myös henkilöstön saatavuuden ja työnantajamaineen hallinnassa. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi - strategian jalkauttaminen - valmentava johtaminen - avoin dialogi - hyvä keskustelukulttuuri - muutosten läpivienti - toimintaprosessien kehittäminen - kehityskeskustelujen käyminen, palaute - työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely - henkilöstön työmotivaation, voimavarojen ja jaksamisen tukeminen. - työprosessien sujuvuuden, työn sisältöjen ja esimiestyön kehittäminen - lisä- ja täydennyskoulutus, verkko-oppiminen - mentorointi ja verkostojen hyödyntäminen - omaehtoinen koulutus - perehdyttäminen ja työnopastus - projektit ja kehittämishankkeet - tehtävä- ja työkierto - urapolut - valmennus Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Osaamisen kartoittaminen tulee olla jatkuvaa toimintaa ja sen tulee olla suunnitelmallista. Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. 6.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima HYKS-sairaanhoitoalueen henkilömäärä oli henkilöä ja vuoden 2016 henkilömääräksi on ennustettu henkilöä. Vuoden 2017 talousarvioesityksen suunniteltu henkilömäärä on , mikä on henkilöä (25,6 %) enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Suunnitelmaan sisältyy henkilöä Hyksin vuoden 2017 työnjaollisista muutoksista ja toiminnallisista siirroista (ml. Carea), joten vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteeseen on 41 henkilöä (0,3 %). Muutos vuoteen 2015 verrattuna on, ilman vuoden 2017 työnjaollisia muutoksia / toiminnallisia siirtoja, 0,8 % (100 henkilöä). Sairaanhoitoalueen henkilötyövuosien määrä oli henkilötyövuotta ja vuodelle 2016 on ennustettu henkilötyövuotta. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on henkilötyövuosien määräksi suunniteltu , mikä on henkilötyövuotta (24,4 %) enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Suunnitelma sisältää vuoden 2017 työnjaollisia 18

19 muutosten / toiminnallisten siirtojen henkilötyövuosia 2 621, vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteeseen on -57 henkilötyövuotta (-0,5 %). Muutos vuoteen 2015 verrattuna on, ilman vuoden 2017 työnjaollisia muutoksia / toiminnallisia siirtoja, 1,1 % (114 htv). Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta ,9 % 26,1 % Lääkärit ,5 % 22,5 % Muu henkilökunta ,0 % 27,2 % Erityistyöntekijät ,6 % 24,7 % YHTEENSÄ ,1 % 25,6 % Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta ,5 % 25,6 % Lääkärit ,3 % 17,6 % Muu henkilökunta ,5 % 27,2 % Erityistyöntekijät ,1 % 25,1 % YHTEENSÄ ,0 % 24,4 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta ,2 % -32,2 % Lääkärit ,6 % 43,8 % Muu henkilökunta ,3 % -27,3 % Erityistyöntekijät 0 0 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % -16,9 % Vuokratyövoiman palvelujen ostoon on 2017 talousarvioesityksessä varattu 7,1 milj. euroa (73 laskennallista henkilötyövuotta). Talousarvioesityksen lääkärien vuokratyövoiman kasvuun vaikuttaa Hyksiin siirtyvän HUS-Kuvantamisen lääkäripalvelut, joita on suunniteltu hankittavan ostopalveluina noin 2,4 milj. eurolla. Kun siirtyvän toiminnan vaikutusta ei oteta huomioon, on vuoden 2017 vuokratyövoiman käytön suunniteltu alenevan vuoden 2016 ennustetusta tasosta noin 1,3 milj. eurolla. 19