2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus Mari Frostell

Transkriptio

1 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus Mari Frostell

2 Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi HUS-Total kuntaportaali 2

3 HUS-TOTAL- KUNTAPORTAALI Kuntakäyttäjille suunnatusta raportointiportaalista voi seurata jäsenkuntien ja erva-alueen kuntien asukkaiden hoidon saatavuutta (lähetteet, hoitoon odottajat), käytettyjä erikoissairaanhoidon palveluita sekä laskutuksen toteumaa. Lisäksi on mahdollista tarkastella HUS-kuntayhtymän talouden avainlukuja. Vakioraportit ovat dynaamisia ja tiedot päivittyvät kuukausittain. Yhteydenotot:

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Tilinpäätöksen 2012 jäsenkuntakohtaiset liitteet ja kalvomateriaali löytyvät sähköisinä versioina HUS:n internet sivuilta (talous-välilehti) - Toteutunut palveluiden käyttö ja laskutus jäsenkunnittain sekä jäsenkunnat yhteensä Jäsenkuntakohtaiset liitteet 4

5 Talouden tasapainottaminen HUS hallitus ja Tasapainottamistoimenpiteet v > Vuonna 2013 tavoitteena saavuttaa vähintään nollatulos (2013 TA -7,0 M ) Toiminnan lisätehostaminen Investointiohjelman supistaminen Palveluhintojen tarkistaminen Pitkän aikavälin kehittämisohjelman valmistelu vuosille > 12/2012 taseen kertyneen 9,8 M :n alijäämän vaiheittainen poistaminen 5

6 TA 2014 taustaa TA 2014 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa Pyritään pysyviin rakenteellisiin, tuottavuutta parantaviin ja kustannusten kasvua hillitseviin ratkaisuihin Pitkän aikavälin kehittämisohjelman toteuttaminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa 6

7 Jäsenkuntalaskutus Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat) Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Sisältö: DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät 7

8 TA; Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille HUS yhtymäjohto Helmi-huhtikuu JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset HYKS LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Sairaanhoitoalueen johto Toukokuu-syyskuu Jäsenkunta Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) 8

9 Jäsenkuntien maksuosuuksien mukaisten palvelusuunnitelmien laadinta ja seuranta Kuntakohtainen euromääräinen maksuosuus puretaan tuotteistuksen periaatteiden mukaisesti tuotekohtaisiksi palvelusuunnitelmiksi (Ecomed PP) Sisällöllinen kuvaus siitä, mitä rahalla saa Palvelusuunnitelmien toteutumisen seuranta ja analysointi hintamääräeroanalyysin avulla jäsenkunnittain HUS-Total kuntaportaalissa 9

10 Tuotehinnoittelu, lonkan tekonivelleikkaus Välisuoritehinnasto 2013 Hoitopäivät Leikkaustmp Tutkimukset Sl 38 Leikkaustmp NFB Sl 21 hoitopäivät Osasto K2, Peijas 380 Sl 31 labrat Sl 36 röntgenit DRG 209E koostuu seuraavista suoritteista (=tuotteen välisuoriteprofiili) 1 x NFB30 Lonkan kokotekonivel, tavallinen 3 x hoitopäivä 28 x laboratoriotutkimukset 2 x röntgentutkimukset Vuoden 2013 tuotehinta (hinnoittelumalli SD2M) 11

11 Kapitaatioperusteisen laskutuksen lisääminen vuonna 2014? HUS:ssa laadittiin kattava selvitys vaihtoehtoisista kuntalaskutumalleista v Kapitaatioperusteisesti laskutettavaksi sopivia eriä: päivystysvalmius, potilasvahinkovakuutus, kan-salliset / alueelliset hankkeet, Kuntaliiton jäsenmaksu Mikäli kapitaatioperusteista laskutusta laajennetaan muiden maksajien tuotehintoihin lisättävä laskutuskerroin, joka kattaa jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti laskutettavat toiminnot Kuntatilaisuus 12

12 Jäsenkuntien maksuosuuksien 2014 valmistelun peruslinjaukset (1/3) 1. Lähtökohtana tilinpäätös 2012 kalliin hoidon tasauksen jälkeen 2. Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan 3. Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2013 ja 2014) kunnittain sekä sen vaikutukset kustannuksiin 4. Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos-% v ja Lasketaan kululajeittain tiliryhmätasolla. 13

13 Jäsenkuntien maksuosuuksien 2014 valmistelun peruslinjaukset (2/3) 5. Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite 6. Huomioidaan mahdolliset toiminnalliset kehittämishankeet, jotka eivät johdu väestönmuutoksesta (väestön kasvu ja ikääntyminen) sekä työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkunnan välillä 7. Huomioidaan ed. tilikauden alijäämä 14

14 Väestönmuutoksen vaikutus maksuosuuksiin Muutos-% Muutos-% Muutos-% Väestönkasvu 2013/ / / vuotiaat 0,8 % 0,4 % 1,2 % yli 65 vuotiaat 10,2 % 4,1 % 14,7 % Yhteensä 2,1 % 1,0 % 3,2 % Laskutusosuudella painotettu väestönmuutospainokerroin 3,6 % 1,6 % 5,1 % josta väestönkasvun vaikutus 2,1 % 1,0 % 3,2 % josta ikääntymisen vaikutus 1,4 % 0,5 % 1,9 % Väestönmuutoksen vaikutus, teur josta väestönkasvun vaikutus, teur josta ikääntymisen vaikutus, teur

15 Jäsenkuntien maksuosuudet Vuodelle 2013 käytetyllä periaatteella laskettu. HUS:n johdon näkemyksen mukaan liian korkea taso. +4,7% +3,9% +5,6% +3,5% Muutos edellisestä vuodesta Kuntatilaisuus 16

16 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus Mari Frostell