SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA

Transkriptio

1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Hoitopalvelut kaikille maksajille Ensihoito TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Sitovat nettokulut ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 12

2 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 1.1 Talouden tunnusluvut 1.2 Sitovat tavoitteet ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE Jäsenkuntien maksuosuus 74,4 69,7 73,6 72,1-2,0 % 3,6 % - Ulkoinen myynti 83,8 83,5 86,9 85,0-2,2 % 1,7 % Toimintatuotot yhteensä 84,3 84,0 87,3 85,4-2,2 % 1,7 % - Toimintakulut 81,7 83,3 85,3 84,8-0,6 % 1,7 % - Poistot 0,7 0,6 0,6 0,6-1,5 % -3,8 % Tilikauden tulos 1,9 0,0 1,4 0,0-100,0 % 0,0 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 4,1 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut ,6 % -0,2 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat lausuntokierroksella syksyllä Valinnan vapauteen liittyvä lakiesitys on vielä antamatta. Esitysten mukaan vuoden 2019 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen tulee perustettavien maakuntien vastuulle ja siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä. Maakuntien palvelulaitokset tuottavat sen osan sote-palveluista, jotka eivät tule kilpailutuksen ja vapaan valinnan piiriin. Lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano etenee vuoden 2017 aikana maakuntien perustamiseen. HUS:n sairaaloiden haasteena on varautua toiminnan kehittämisessä lisääntyvään kilpailuun, joka koskee laatua, kustannuksia ja palvelujen saatavuutta. Mm. HUS:n hinnoittelua ollaan kehittämässä siihen suuntaan, että päivystykselliset ja elektiiviset hoidot voidaan laskutuksessa aikaisempaa paremmin eriyttää oikealla, hintakilpailukyvyn varmistavalla tavalla. Päivystysasetuksen ja terveydenhuoltolain lausunnolla olevien luonnosten perustella HUS:n sairaaloille on linjattu profiilit vuodelle HUS:n (ja HYKS-ERVA-alueen) linjausten mukaan Lohjan sairaalassa on edelleen ympärivuorokautinen yhteispäivystys synnytyksineen. HUS:n syksyllä 2016 tekemien linjausten mukaan Lohjan sairaala on akuuttisairaala (yhdenmukaisesti Hyvinkään sairaalan kanssa). Sairaanhoitoalueen keskeinen toimintaperiaate on yhteistyö kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyöfoorumeiden (mm. Hiiden Terry-ryhmä ja sujuvan jatkohoidon järjestämis- ja seurantaryhmä ja Hiiden hoitotyön kehittäjät) toiminta jatkuu aktiivisena. Sairaanhoitoalueen palvelujen kysynnän ja tuotannon määrän ennakoidaan kasvavan jonkin verran vuonna Vuosien aikana Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kunnista on siirtynyt palvelujen tuotantoa Lohjan sairaanhoitoalueelle yli miljoonalla eurolla edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä siirtymä saattaa jonkin verran lisääntyä sairaaloiden päivystysprofiilien vaikutuksesta. 2

3 Sairaanhoitoalueen väestön yli 65-vuotiaiden ikäluokan suhteellisen osuuden ennustetaan kasvavan vuoden 2017 loppuun mennessä 3,4 prosenttiyksiköllä. Tämä merkitsee lisääntyvää palvelutarvetta ja kustannuksia erityisesti sekä medisiinisillä ja operatiivisilla erikoisaloilla että päivystyksessä. VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue ,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,4 % Lohjan sairaanhoitoalue ,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,6 % Porvoon sairaanhoitoalue ,4 % HUS yhteensä ,0 % VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,8 % vuotiaat ,8 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,8 % 75+ vuotiaat ,0 % HUS yhteensä ,0 % LOHJA SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,4 % vuotiaat ,2 % vuotiaat ,9 % vuotiaat ,5 % 75+ vuotiaat ,7 % HUS yhteensä ,3 % 2.1 Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Yhteispäivystys käynnistyi ja sen kehittämistä jatketaan vuonna Ns. yleislääketieteen päivystys (sekä lääkärit että hoitohenkilökunta) on aikanaan ulkoistettu. Palvelun tuottajana on Mehiläinen Oy, ent. Mediverkko Terveyspalvelut Oy. Lohjan kaupungin alaisuudessa oleva sopimus on voimassa asti. Suunnitelmissa on hoitohenkilökunnan työn kotiuttaminen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueen ja toisaalta Lohjan kaupungin vastuulle. Lohjan kaupungille siirretään takaisin perusterveydenhuoltotasoisen seurantaosaton (18 paikkaa) tuotanto. Yhteispäivystyksen toiminnot muilta osin siirretään fyysisesti nykyisen erikoissairaanhoidon päivystyksen tiloihin sairaalan ns. vanhaan osaan. Terveyskeskuspäivystäjien (yhteispäivystyksessä) hankintaa jatkettaneen osittain ostopalveluina. Toimintaympäristön kohdalla kuvatut säädösmuutokset mahdollistavat kirurgisen takapäivystyksen järjestelyjen keventämisen yöaikana. Lastentautien päivystyksen muuttamista sairaalapäivystykseksi (nykyisen alle 30 min varallaolon asemesta) selvitetään yhteispäivystyksen kehittämisen yhteydessä. Vuoteen 2016 verrattuna ei päivystysjärjestelmiin ole valmisteilla muita oleellisia muutoksia. 3

4 Vuoden 2017 alkupuoliskolla valmistuu vuodeosasto 2 peruskorjauksen toinen vaihe (ensimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta 2012). Valmistumisen jälkeen vuodeosaston tiloissa hoidetaan kaikki naistentautien ja synnytysten sekä lastentautien palvelutoiminta. Samalla valmistuu peruskorjauksen yhteydessä toteutettu vuodeosastotorniin kohdistunut LVI-tekniikan linjasaneeraus. Lohjan sairaalan psykiatrian lisärakennuksen rakentaminen käynnistyi kesällä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppupuolelle asti. Toimintojen siirtoa Paloniemen sairaalasta ja vuokratiloissa toimivista avohoitopisteistä valmistellaan erityisesti loppuvuonna. Kuntien omistamasta Paloniemen sairaalasta luovutaan vuoden 2018 alkupuolella. Psykiatrian avohoitoistamista jatketaan samalla. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitoa vahvistetaan HUS-tasoisten linjausten mukaisesti. Keinoniveltoiminnan HUS-yhteisen lähetekeskuksen toiminnan käynnistämiseen osallistutaan aktiivisesti. Lohjan sairaala on HUS:n toiseksi suurin ja Suomen viidenneksi suurin keinonivelsairaala leikkausvolyymiltään. Lastentautien erikoisalojen lääkärien toiminnan organisoitumista HUS:ssa selvitetään edelleen toimintavuoden alussa. Ensihoito Lohjan sairaanhoitoalueen järjestämisalueella tuotetaan terveydenhuoltolain ja pelastustoimea koskevan lain mukaisesti yhteistoiminnassa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa kokonaisuudessaan alkaen. Kolme ympärivuorokautista hoitotason ensihoitoyksikköä on alkaen ollut pelastuslaitoksen vastuulla edellä kuvatulla tavalla. Yksityinen palveluntuottajan vastuulla on neljän yksikön tuottaminen asti. 2.2 Keskeiset budjettioletukset Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään tuloraamiin. Tulevan vuoden erikoissairaanhoidon suoritetuotannon arvioidaan kasvavan hieman nykytasosta. Keinonivelleikkausten ja silmäleikkausten toimintavolyymin on oletettu nousevan kuluvan vuoden tasosta lähelle vuoden 2015 toimintalukuja. Kuntalaskutustulojen tuottajakohtainen jakauma kuvaa aikaisempaa paremmin sairaanhoitoalueiden välillä tapahtuneita toimintojen siirtoja. Yhteispäivystyksen ostopalvelusopimus Mehiläisen kanssa päättyy maaliskuun lopussa Toiminta on tarkoitus ottaa hoitohenkilöstön osalta omaksi toiminnaksi. Muutos on huomioitu siirtämällä määrärahoja ulkoisista palvelujen ostoista henkilöstömenoihin. Lohjan kaupungin kanssa sovitun mukaisesti yhteispäivystyksen yhteydessä toimiva perusterveydenhuollon seurantaosasto siirtyy Lohjan kaupungin toiminnaksi Muutos vaikuttaa sisäisten ostojen määrää vähentävästi kun liikelaitoksien palvelumyynti muuttuu konsernin sisäisestä kaupankäynnistä ulkoiseksi myynniksi Lohjan kaupungille. Konsernin sisäiset ostot liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä tulosalueilta on sisällytetty talousarvioon myyjäyksiköiden kanssa sovitun mukaisina. Uusia erikoissairaanhoidon toimintoja ei ole suunnitteilla tulevalle vuodelle. Kuluvan vuoden aikana HUS:n valmisteluissa olleita lastenlääkäreiden hallinnollista ja lastenpsykiatrian organisatorisia muutoksia ei tässä vaiheessa ole huomioitu talousarviossa. 4

5 3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikeaaikaista 1a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä 2017: 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 2018: 90 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa Kuukausittain 2. Päivystysprosessi on tehokas 1b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) 2017: 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 2018: 100 % 10 viikossa, 50 % 4 viikossa 2. Potilaan läpimeno päivystyksessä 2017: 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja Kuukausittain Kuukausittain 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista 4. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 3a. 30 vrk kuolleisuus sairaalahoidon päättymisestä 3b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 3c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 3d. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavauus 4a. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5. Potilaat valitsevat HUS:n 5a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus - HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 6. Jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina 6a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 7. Toiminta on tehokasta 7a. Tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä); -Somatiikka; Deflatoitu DRGpistekustannus -Psykiatria; Deflatoitu eur / hoidettu potilas 8. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 8a. Volyymituotteiden hintavertailu: yoshp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 2018: 95 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 2017 ja 2018: 5 % suhteellinen Kolmannesvuosittain alenema edelliseen vuoteen verrattuna 2017 ja 2018: Painehaavojen (aste Kolmannesvuosittain 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2017 ja 2018: Potilaalle haitan Kolmannesvuosittain aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0, ja 2018: Vuodeosastohoidossa Kolmannesvuosittain olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) ja 2018: > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn 2017: 7,5 milj. euroa 2018: 10 milj. euroa (Laskutuksessa huomioidaan julkisen sektorin vapaan valinnan potilaat sekä HYKSin Oy:n kautta myydyt palvelut) 2017 ja 2018: Ei nouse vuoden 2016 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä huomioidaan) 2017: Sairaanhoitoaluetasolla 1,7 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 Kolmannesvuosittain Kuukausittain Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Kuukausittain 2018: Kuntayhtymätasolla 2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta ja 2018: Deflatoidut hinnat Kolmannesvuosittain laskevat tai pysyvät ennallaan vuoden 2015 tasoon nähden; HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisällytettävissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteita 9. HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö 9a. Biopankkinäytteiden lukumäärä/ hoidetut potilaat (eri henkilötunnukset) 2017: 10 % 2018: 25 % Kolmannesvuosittain 10. Johtaminen on laadukasta 10a. TOB esimiesindeksi 2017: 3,9 2018: 3,9 11. Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana 11a. TOB työnantajan suositteleminen 2017: > 85 % suosittelee 2018: > 85 % suosittelee 12. Henkilöstö on sitoutunutta 12a. Vakinaisen henkilöstön 2017: 5,5% - 6,5 % lähtövaihtuvuus 2018: 5,5% - 6,5 % Vuosittain Vuosittain Kolmannesvuosittain 5

6 Päivittäistoiminnan operatiiviset mittarit Lohjan sairaanhoitoalue Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo Seurantatiheys Potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Sairaalakuolleisuus Henkilökunnan influenssarokotekattavuus Käsihuuhteen kulutus Päivystyspisteissä ja akuuttiosastoilla otetaan käyttöön kotiutuksen tarkistuslista Ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeistään kolmannesvuosimittauksessa Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Ei lisäänny vuoden 2016 toteumaan Kolmannesvuosittain verrattuna > 90 % Kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä > 45 l/1000 hoitopäivää (YOsairaaloiden keskiarvo 45) 2 x vuodessa Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden Kolmannesvuosittain aikana Urakehitys Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain 4 Palvelutavoitteet Erikoissairaanhoidon palveluvalikoima Lohjan sairaanhoitoalueella ei muutu aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuotemäärän ennakoidaan kasvavan. Psykiatrian uudisrakennus valmistunee loppuvuodesta 2017, mutta sillä ei ole vaikutuksia vuoden 2017 hoitopäivien tai avohoitokäyntien määriin. Keinonivelkirurgian sekä silmätautien leikkausmäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna. Palvelutarjonta kohdistuu sairaanhoitoalueen omien kuntien lisäksi pääkaupunkiseudun sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kunnille. Synnytysten määrän arvioidaan toteutuvan vuonna 2017 vuoden 2016 tasoisena. Synnytysmääriä lisäävät Meilahden alueen remontit sekä Salon ympäristökuntien kysyntä. 4.1 Jäsenkuntien maksuosuus Vuoden 2017 talousarvion jäsenkuntien maksuosuusarvio ylittää vuoden 2016 talousarvion reilulla 3 %:lla, mutta jää silti alle kuluvalle vuodelle ennustetun toteuman ja edellisenä vuonna toteutuneen laskutuksen tason. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien osuus on realistisella tasolla, mutta Lohjan sha:n omien kuntien maksuosuus jää selvästi kuluvan vuoden ennusteesta. 6

7 Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät ,7 % -8,9 % NordDRG-tuotteet ,6 % 2,3 % Drg-ryhmät ,2 % -0,4 % Drg-O-ryhmät ,2 % 1,9 % Tähystykset ,7 % 9,8 % Pientoimenpiteet ,7 % 4,1 % 900-ryhmä ,3 % 0,5 % Kustannusperusteinen jakso ,0 % 92,4 % Avohoitokäynnit ,6 % 4,9 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,0 % 2,1 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto ,3 % -1,9 % Tuotteistetut hoitopäivät ,6 % -1,5 % NordDRG-tuotteet ,1 % -2,7 % Drg-ryhmät ,9 % -1,5 % Drg-O-ryhmät ,2 % -0,5 % Tähystykset ,6 % -0,1 % Pientoimenpiteet ,3 % -11,1 % 900-ryhmä ,2 % -9,7 % Kustannusperusteinen jakso ,0 % 80,5 % Avohoitokäynnit ,0 % -0,1 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,0 % -3,5 % Ostopalvelut ,5 % -3,5 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,6 % -2,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 7,8 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % -1,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien osuudessa vakuutusyhtiöiden ja puolustusvoimien osuus on hieman vähenemässä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuksen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2016 tasoisena. Kuntayhtymä Karviaisen terveyskeskuslaskutuksen suunnittelu ja toteuman seuranta vaikeuttavat vertailua. Suunnitelma tehdään suoraan kunnittain, mutta toteuma ja ennuste kirjautuvat muut maksajat/kuntayhtymät. 7

8 Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät ,7 % -9,4 % NordDRG-tuotteet ,0 % 2,3 % Drg-ryhmät ,9 % 0,3 % Drg-O-ryhmät ,5 % 1,6 % Tähystykset ,9 % 9,9 % Pientoimenpiteet ,8 % 3,9 % 900-ryhmä ,0 % 0,7 % Kustannusperusteinen jakso ,6 % 74,1 % Avohoitokäynnit ,5 % 4,7 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,8 % -25,4 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,5 % -74,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,0 % 0,6 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto ,9 % -3,2 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -2,0 % NordDRG-tuotteet ,7 % -2,5 % Drg-ryhmät ,8 % -1,3 % Drg-O-ryhmät ,7 % -0,7 % Tähystykset ,8 % 0,1 % Pientoimenpiteet ,0 % -11,0 % 900-ryhmä ,8 % -9,2 % Kustannusperusteinen jakso ,1 % 102,3 % Avohoitokäynnit ,9 % -0,1 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 9,3 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,5 % -74,0 % Muu palvelutuotanto ,5 % -2,5 % Ostopalvelut ,0 % -2,5 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,2 % -3,3 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 7,8 % Myynti muille maksajille ,7 % -42,7 % Myynti erityisvastuualueelle ,6 % -72,9 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 8

9 4.3 Ensihoito Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ottaa hoitaakseen Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelun maaliskuun alusta 2017 lukien. Tammi-helmikuun ajan ensihoitopalvelusta vastaa MedGroup. Ensihoidon kustannusten on arvioitu nousevan vuonna 2017 lähelle Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueiden asukaskohtaisia kustannuksia. Karkkila Lohja Siuntio Vihti Yhteensä Väkiluku % 52 % 7 % 32 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 5 Talous Toimintatuloissa merkittävin ero edellisvuoden talousarvioon verrattuna on synnytysjaksojen laskutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveyskeskushoitopäivien laskutus vähenee seurantaosaston toiminnan siirtyessä Lohjan kaupungille. Yhteispäivystyksen siirtäminen ostopalvelusta omaksi toiminnaksi lisää henkilöstökuluja ja vähentää ulkoisia palvelujen ostoja. Myös perusterveydenhuollon seurantaosaston siirto Lohjan kaupungin toiminnaksi vähentää sisäisten palveluostojen määrä. Ensihoidon palveluostojen on arvioitu kasvavan vuoteen 2016 verrattuna. 5.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,2 % 1,7 % 1,3 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 3,6 % -3,0 % Toimintakulut ,6 % 1,7 % 3,8 % Toimintakate ,0 % -3,8 % -76,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,0 % -3,8 % -76,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % -3,8 % -4,3 % Tilikauden tulos ,0 % ########## -100,0 % 9

10 5.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % ,7 % Muiden maksajien esh-palvelutulot (Salon seudun synnyttäjät) 350 0,4 % -39 0,0 % Tk-hoitopäivätuotannon muutos, osaston siirto takaisin Lohjan kaupungille alkaen ,6 % ,6 % Tk-käyntipäivystystuottteiden muutos, ylisuunnitelma 2016, korotetut hinnat vuodelle ,7 % 227 0,3 % Ensihoito (palv.tuottaja vaihtuu) 903 1,1 % 903 1,0 % Maksutuotot (tk-seurantaosasto siirtyy Lohjalle) ,3 % ,2 % Valtion tutkimus- ja koulutusmääräraha ,2 % 24 0,0 % Muut myyntituotot 24 0,0 % 60 0,1 % Talousarvio 2017 (85 403) ,7 % ,2 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ensihoidon muutokset 945 1,1 % ,3 % Seurantaosaston siirto Lohjan kaupungille ,4 % ,4 % Yhteispäivystys/Mehiläisen vuokratyövoimasopimus - omaksi toiminnaksi lukien 0 0,0 % 0 0,0 % Diagnostisten palvelujen kysynnän muutos hoitokäytäntöjänen muuttuessa 215 0,3 % ,4 % Ulkoisten ostopalvelujen muutos (mm. kuntotus- ja terapiapalvelut) 618 0,7 % 22 0,0 % Lasten- ja nuortenpsykiatrian vahvistus 125 0,1 % 125 0,1 % Muut muutokset (mm. päivystys- ja varallaolokorvaukset, kesken vuotta 2016 alkanut 732 0,9 % ,2 % toiminta) Talousarvio ,7 % ,6 % 5.3 Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut ,6 % 1,7 % 3,7 % Muut myyntitulot ,5 % -72,6 % -74,2 % Maksutuotot ,7 % -6,6 % 7,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,3 % -46,4 % -21,9 % Korkotuotot #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoitustuotot #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Toiminnan nettokulut ,3 % 2,7 % 4,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % -3,5 % 63,2 % Sitovat nettokulut ,2 % 3,6 % -0,4 % 10

11 6 Organisaatio ja henkilöstö Lohjan sairaanhoitoalue 6.1 Henkilöstösuunnitelma Useita keskeisiä johtamistehtävissä olevia henkilöitä vaihtuu sairaanhoitoalueella toimintavuoden aikana. Esimiestyön ja johtamisen sekä osaamisen jatkuvuus varmistetaan onnistuneella rekrytoinnilla, hyvällä perehdytyksellä ja johtamiskoulutuksella. Henkilöstösuunnittelulla pyritään henkilöstöresurssien joustavaan käyttöön, oikean osaamisen riittävyyden varmistamiseen ja lisäämiseen. Oikeaa osaamista ja sen riittävyyttä vahvistetaan joidenkin vakanssimuutosten avulla. Vuonna 2017 yhteispäivystyksen ostopalvelusopimuksen päättyessä, hoitohenkilöstö ja osittain lääkäripalvelut on tarkoitus ottaa omaksi toiminnaksi. Psykiatrian avohoitoistamismuutosten hallittu eteneminen jatkuu ja uudisrakentamisen jälkeiseen toimintaan valmistaudutaan. Ydintoiminnan kliinisen osaamisen kehittämistä jatketaan alueen ammatillisten oppilaitosten ja peruskuntien kanssa suunnitelmallisen yhteistyön avulla. Alueen jäsenkuntien kanssa on myös tarkoitus arvioida HUS:n erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanosta ja sen toteumaa. Sairaanhoitoalueella kehitetään edelleen sisäistä sijaismenettelyä käyttämällä päivittäisen resursoinnin mallia (PRM) ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä sovituissa yksiköissä. Hoidon saatavuutta tuetaan soveltuvin osin henkilöstön tehtäväkuvamuutoksin ja tehtäväsiirroin HUS:n täsmentyvien ohjeistusten mukaisesti. Tehokasta ja tuottavaa ydintoimintaa kehitetään hyödyntämällä HUS:n tietojärjestelmiä systemaattisemmin ja analyyttisemmin. Säännöllisillä talouden ja toiminnan seurantapalavereilla tarkastellaan ydintoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja tehdään tarvittavia muutostoimenpiteitä. Osallistutaan HUS:n hoitotyön kuukausiraportoinnin kehittämiseen osana toiminnan seurantaa. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kliinisen ydintoiminnan tehtävänimikkeiden, toimenkuvien tarkastelulla sekä poistuvan henkilöstön vakanssien tarpeellisuuden harkinnalla vastaamaan nykytoimintaa ja ennakoimaan tulevaa. Sairaanhoitoalueella selvitetään keskitetyn työvuorosuunnittelun mahdollisuuksia ja pilotoidaan sitä. Henkilöstön yhteisöllisyyden lisäämiseen ja työhyvinvointiin panostetaan mm. jatkamalla vuonna 2016 käynnistettyjä tyhy-linjausten mukaisia toimintoja sekä lisäämällä avointa tiedottamista muutoksista. Toiminnan selkeä linjaus ja hyvät työskentelyolosuhteet ovat jatkuvan, toimivan ja pitkälle tähtäävän rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin kulmakiviä. 11

12 6.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kasvu muodostuu pääasiassa yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön (+19/14,5 htv) ottamisesta sairaanhoitoalueen omaksi toiminnaksi lukien. Lisäksi yleislääketieteen lääkäripäivystys kotiutetaan osittain. Muutosten euromäärinen vaikutus henkilöstökuluihin on n. 0,9 milj. euroa. Vastaava kulu vähentyy palvelujen ostoista (vuokratyövoima). Ensihoidossa tapahtuneet muutokset vähentävät hoitohenkilöstön määrää (-5). Muutos vähentää henkilöstökuluja noin euroa, mutta vastaavasti lisää palvelujen ostoa. Lisäksi vahvistetaan medisiinistä vuodeosastotoimintaa sekä lasten- ja nuortenpsykiatrista avohoitoa. Näiden yhteenlaskettu henkilöstölisäys on 7/4,9 htv. Vuokratyövoiman talousarviota pienentää yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön ja osittainen lääkäripäivystyksen kotiutus sekä päivystys- ja seurantaosaston siirto Lohjan kaupungin toiminnaksi. Toiminnan kotiutus sairaanhoitoalueelle vastaavasti lisää henkilöstökuluja. Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta ,7 % 2,7 % Lääkärit ,1 % 2,1 % Muu henkilökunta ,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät ,7 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % 2,2 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta ,8 % 3,2 % Lääkärit ,5 % 2,7 % Muu henkilökunta ,9 % 0,0 % Erityistyöntekijät ,8 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % 2,6 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 27, , ,9 % -68,8 % Lääkärit 11, , ,0 % 33,0 % Muu henkilökunta 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 38, , ,1 % -39,1 % 12