Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat Palvelukokemusindeksi Todetut MRSA-tartunnat Palvelulaskutuksen toteutuma asiakkaittain Palvelusopimusten toteuma tuottajittain Tuloslaskelmavertailu Palkat ammattiryhmittäin ja toimialueittain Tilikauden yli-/alijäämä 2. TILASTO-OSA Toiminta Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto (itse tuotetut ja konserniyhtiöiltä hankitut): laskutettavat avohoitotapahtumat, laskutettavat hoitopäivät, hoitojaksot, leikkaustoimenpiteet) Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus Acutan avohoitotapahtumat ja kokonaishoitoaika Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkaminen Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät Tieteellinen tutkimus Talous Toimintakulut toimialueittain Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain Materiaaliostot toimialueittain (ei sis. lääkkeitä) Lääkekustannukset toimialueittain Investointien toteuma Kassavarat ja lainakanta sivu

3 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

4 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy kiireettömässä ja kiireellisessä hoidossa Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa: Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 1 % määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95 %. 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, lähetteistä -21 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen, -9 vrk odottaneita (%) 3) Hoito toteutunut -18 vrk:ssa (%) Hoitoon pääsy kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle: Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 1% kiireellisistä potilaista pääsee hoitoon 3 päivän kuluessa 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, kiireellisistä lähetteistä -3 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Kiireellinen hoito toteutunut -3 vrk:ssa (%) Palvelukokemusmittari: Molemmat tunnusluvuille asetetuista tavoitteista täyttyvät Tavoitteet: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä" (4-5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) Palkkamenot: toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (lukuun ottamatta perusterveydenhuollon ja kehittämistoiminnan vastuualueita) Tilikauden tulos (ilman liikelaitosta): talousarvion mukainen tai parempi Toteuma 218 Talousarvio ,6 % 97,4 % 98,8 % 1 % 1 % 1 % 89,2 % 92,6 % 1 % 1 % 97,1 %,8 % Väh. 95% Enint. 3% 271,2 Meur 268,8 Meur * 1,4 Meur -1,2 Meur Kehityskeskustelujen toteuttaminen: Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 9 %:sti. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä Mainemittari : vähintään 9 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Investointien toteutuminen: raportoidaan tarkemmin Investointien toteuma -dialla. *) Kauden talousarvio 4

5 Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat *) 8 7 Lukumäärä TOT 216 TOT 217 Hyväksyttyjä lähetteitä oli marraskuussa TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 251 TOT 218: 463 Muutos Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Koko kuukauden toteuma 5 84 %

6 Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat *) 3 25 Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 Alkaneita kiireellisiä hoitoja oli tammi-marraskuussa yhteensä kpl. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 1 23 TOT 218: Muutos Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) 6 koko kuukauden toteuma 64 %

7 Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat *) Lukumäärä TOT 216 *) TOT 217 TOT 218 kuukauden viimeisen päivän tilanne Hoitotakuu koskee osastohoitoa, päiväkirurgiaa ja avohoitoa odottavia potilaita (THL:n määritelmän mukainen). Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 7

8 Palvelukokemusindeksi Tammi-marraskuu 218 Toimialue TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 TA 7 TAYS VALKEAKOSKI TAYS SASTAMALA AKUTEEKKI YHTEENSÄ Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % 98, 97,5 97,4 97,7 88,1 98, 96,8 99,2 97,8 97,8 97,1 Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus %,3,8 1,2,5 3,6,5 1,,1 1,2,4,8 Vastanneet, lkm Tammi-marraskuu 217 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % ,3 1, 1,5 16, 18,5 25,4,3 11,8 11,8,9 4,3 Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus % 97,1 97,8 96,9 97,8 88,7 96,6 96,5 98,9 99,1 97,9 97,1 Tavoite: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) vastauksia saadaan 1 % vuositasolla hoidetuista potilaista. Väittämät: 1. Saamani hoito oli hyvää 2. Henkilökunta kohteli minua hyvin 3. Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana 4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 5. Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää 8,8,4 1,1,5 3, 1,5,9,3,2,2,7 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % 4,6 8,5 1,5 15,7 16,5 19,,3 1,9 7,9 1,1 4,

9 Todetut MRSA-tartunnat Todetut MRSA-tartunnat PSHP:n alueella Todetut MRSA-tartunnat Taysissa TOT 216 TOT 217 TOT 218 TOT 216 TOT 218: 37 Muutos % PSHP:n alueella tarkoitetaan seuraavia sairaaloita: Tays, Valkeakosken sairaala, Vammalan sairaala, Hatanpään sairaala, Hatanpään puistosairaala, Rauhaniemen sairaala ja PSHP:n alueen terveyskeskussairaalat (edellä mainituissa on mukana myös yksityiset palvelun tuottajat). 61 % Vuonna 218 Taysiin kuuluu Tays kantasairaala, Tays Sastamala, Tays Valkeakoski ja Tays Hatanpää. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Tavoite: Sairaalassaoloaikana syntyneet tartunnat puolittuvat 9 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 23 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 53 TOT 218: 66 Muutos TOT 217

10 Palvelulaskutuksen toteuma asiakkaittain *) sisältää mm. muut sairaanhoitopiirit, vankilat, puolustusvoimat, vakuutusyhtiöt Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 1

11 Palvelusopimusten toteuma tuottajittain 11

12 Tuloslaskelmavertailu, tammi-marraskuu 218 *) Myynnit jäsenkunnille **) Myynnit ulkokunnille Muut myynnit Muut tuotot yhteensä ***) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut joista palkat Palvelujen ostot joista ostot konserniyhteisöiltä Materiaaliostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Tammilokakuu toteuma e Tammilokakuu toteuma e Muutos-% edelliseen vuoteen 16,5 % -1,8 % 14,7 % 21,5 % 14,1 % 17,4 % 19,8 % 1,1 % 9,6 % 9,3 % 13,9 % 17,1 % Ennuste e *) ei sisällä sisäisiä eriä **) sisältää erityisvelvoitemaksun ***) sisältää evo-tuotot, maksutuotot ja muut tuotot Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin Talousarvio Ennuste 218 talousarvio valtuusto erotus e 1 e

13 Palkat ammattiryhmittäin Lääkärihenkilöstö Erityishenkilöstö TOT 1-11/217 TA 1-11/218 Hoitohenkilöstö TOT 1-11/218 Hallinto- ja toimistohenkilöstö Huolto- ja muu henkilöstö Tuhatta euroa Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 13

14 Palkat toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TA7 TOT 1-11/218 TA8 PAKE Yhtymähallinto *) Akuteekki Tuhatta euroa *) 14 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta (kehittämistoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö ja yleishallinnon välitettävät palvelut)

15 Tilikauden yli-/alijäämä toimialueittain 6 4 Tuhatta euroa 2 TOT 1-11/217 TA 1-11/218 TOT 1-11/ *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 15

16 2. Tilasto-osa Toiminta

17 Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Ulkoiset lähetteet **) Kysyntä *) Lukumäärä Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos *) Lähetteet ja ilman lähetettä tulleet potilaat 17 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos % 16 % **) Ei sisällä konsernin sisäisiä lähetteitä (Coxa, Sydänkeskus). Sisältää kuitenkin Valkeakosken perusterveydenhuollosta tulleet päivystyksen lähetteet.

18 Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / avohoitotapahtumat *) 9 8 Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Avohoitotapahtumat = laskutettavat avohoitotapahtumat %

19 Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / hoitopäivät *) ja hoitojaksot Hoitojaksot TOT 216 TOT TOT 218 Lukumäärä Lukumäärä Laskutettavat hoitopäivät 4 TOT Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos TOT 216 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos % *) hoitopäivät = laskutettavat hoitopäivät Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin %

20 Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / leikkaustoimenpiteet Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 3 83 TOT 218: Muutos Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 2 2 %

21 Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain 6 5 Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos Marraskuussa 218 hoidettiin eri potilasta. Vuonna 217 hoidettiin yhteensä eri potilasta.luvuissa on mukana sekä omatuotanto että ostopalvelu. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin %

22 Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Pshp:ssä hoidettujen vhv-potilaiden laskutus, tuottajittain Pshp:ssä hoidettujen vhv-potilaiden laskutus, asiakkaittain Tuhatta euroa Tuhatta euroa Etelä-Pohjanmaan Kanta-Hämeen shppäijät-hämeen sos. shp Ja terv.ky 216 Vaasan shp 217 Helsingin- ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Tays*) Coxa Oy Tays Sydänkeskus Oy 218 *) mukaan lukien Tays Valkeakoski ja Tays Sastamala Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: 22 8 Muutos % Pshp:ssä hoidettuja vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-marraskuu oli kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 22

23 Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus Tuhatta euroa Etelä-Pohjanmaan Kanta-Hämeen shp shp Päijät-Hämeen sos.ja terv. ky Vaasan shp 218 Helsingin ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos % Muualla hoidettuja Pshp:n kuntien vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-marraskuu oli kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 23

24 Acutan avohoitotapahtumat Lukumäärä TOT TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos %

25 Acutan kokonaishoitoaika *) 5 4 Tunnit TOT 216 TOT 217 TOT 218 Muutos edelliseen vuoteen TOT 217: 4, TOT 218: 3,5 Muutos *) aika ilmoittautumisesta poistumiseen, mediaani %

26 Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Laskutettavat avohoitotapahtumat Laskutettavat hoitopäivät Lukumäärä Lukumäärä TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos % -12 %

27 Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat 27

28 Kiireellisen hoidon alkaminen, marraskuu

29 Tieteellinen tutkimus Tutkimusrahoitus *) Tieteelliset julkaisut **) Lukumäärä Tuhatta euroa TOT 216 TOT 217 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: TOT 218: Muutos TOT 216 TOT 218 *) valtion tutkimusrahoitus ja ulkopuolinen rahoitus 29 5 TOT 217 TOT 218 **) kotimaiset ja kansainväliset julkaisut Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 61 TOT 218: 588 Muutos % -4 %

30 2. Tilasto-osa Talous

31 Toimintakulut toimialueittain Tuhatta euroa TOT 1-11/217 6 TA 1-11/218 TOT 1-11/ *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 31

32 Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TOT 1-11/217 TA7 TA 1-11/218 TA8 TOT 1-11/218 PAKE VAS VALS Yhtymähallinto *) Akuteekki Tuhatta euroa *) 32 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta 5 6

33 Materiaaliostot toimialueittain *) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TOT 1-11/218 TA7 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki Tuhatta euroa *) pl. Sisäiset ja ulkoiset lääkeostot

34 Lääkekustannukset toimialueittain*) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TA7 TOT 1-11/218 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki 5 1 Tuhatta euroa *) sisäiset lääkeostot

35 Investointien toteuma 35

36 Kassavarat ja lainakanta 36