TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 2 TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

2

3 TA Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ LOHJAN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ PORVOON SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HUS-TILAKESKUS TULOSALUE HUS-TILAKESKUS TULOSALUEEN TUNNUSLUVUT VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET TALOUS INVESTOINTIOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUEEN TUNNUSLUVUT VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET TALOUS INVESTOINTIOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE TULOSALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE TULOSALUEEN TUNNUSLUVUT VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ ULKOISEN TARKASTUKSEN TULOSALUE LIIKELAITOKSEN/TULOSALUEEN/TYTÄRYHTIÖN TUNNUSLUVUT VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET TALOUS... 93

4

5 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue 1.1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut TAE 2016 sisältää seuraavat toiminnalliset siirrot/toimintojen kotiuttamiset: - Välinehuoltotoimintojen siirto Hyksiin HUS-Desiko-liikelaitoksesta - Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystys Hyksin Peijaksen yhteispäivystykseen - Espoon murtumapoliklinikkatoimintojen siirto Hyksin Jorvin sairaalan päivystykseen - Espoon apuvälinetoimintojen siirto Hyksin Apuvälinekeskukseen loppuvuodesta Helsingin vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän siirto Hyks Psykiatriaan - Kellokosken psykiatrisen toiminnan hallinnollisen siirron korjauserä - Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoidon kotiuttaminen Hyksin omaksi toiminnaksi Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) Talouden tunnusluvut ilman toiminnallisia siirtoja TP 2014 TAE Jäsenkuntien maksuosuus 1 154, , ,6 1187,7 1,4 % -3,3 % - Ulkoinen myynti 252,9 236,2 253,3 273,3 15,7 % 7,9 % Toimintatuotot yhteensä 1 407, , ,9 1461,0 3,8 % -1,4 % Toimintakulut 1 385, , ,4 1446,7 3,8 % -0,3 % Poistot 12,6 14,3 14,8 14,3 0,3 % -2,9 % Tilikauden tulos 9,8 0,0 16,8 0,0-100,1 % -100,0 % Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TAE Jäsenkuntien maksuosuus 1 171, , ,7 1,4 % -3,3 % - Ulkoinen myynti 236,2 253,3 258,8 9,6 % 2,2 % Toimintatuotot yhteensä 1 407, , ,5 2,7 % -2,4 % Toimintakulut 1 393, , ,1 2,7 % -1,3 % Poistot 14,3 14,8 14,0-1,7 % -4,9 % Tilikauden tulos 0,0 16,8 1, ,7 % -91,6 % Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TAE 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 17,2 % 17,2 % Sitovat nettokulut ,4 % -2,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 1

6 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue 1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET HYKS-sairaanhoitoalueen väestö ja palveluiden tarve Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % HYKS SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,3 % vuotiaat ,8 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,1 % 75+ vuotiaat ,7 % HUS yhteensä ,1 % Väestö ja ikääntyminen Vuoden 2014 lopussa HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien väestömäärä oli asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (julk ) mukaan väestömäärä kasvaisi asukkaalla (1,4 %) vuoteen 2016 mennessä. Suurinta väestönkasvu on ennusteen mukaan Keravalla (+ 3,4 %) ja Kirkkonummella (+ 3,3 %). Alueen väestön voimakkaan ikääntymisen arvioidaan kasvattavan erikoissairaanhoidon potilaiden määrää tietyillä erikoisaloilla. Väestöennusteen mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi keskimäärin 6,7 %:lla ( henkeä) vuodesta 2014 vuoteen Kunnittain tarkasteltuna 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi ennusteen mukaan eniten Keravalla (+ 11,7 %), Kirkkonummella (+ 8,9 %), Vantaalla (+8,6 %) ja Espoossa (+ 8,3 %). Tilastokeskuksen vuoden 2014 tilaston mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnissa asuu noin 54 % koko HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä. Ruotsinkielisen väestön osuus HYKS-alueen jäsenkuntien väestöstä on 6,1 % ( asukasta). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuvan väestönosan määrä ja osuus väestöstä kasvaa Helsingin seudulla nopeasti. Uudenmaan liiton tietopalvelun tilaston mukaan vuonna 2013 HYKS-alueen jäsenkunnissa asui yli 90 % ( henkeä; v. 2013: henkeä) koko Uudenmaan vieraskielisistä asukkaista muodostaen 13,1 % HYKSalueen jäsenkuntien asukkaista (v. 2013: 12,3 %). Osuus on kasvanut noin prosentilla vuosittain vuosien välillä. Korkein vieraskielisten osuus oli Vantaalla (v. 2014: 14,4 %; v. 2013:13,2 %; v.2012: 11,9 %), Helsingissä (v. 2014: 13,5 %; v.2013: 12,8 %; v. 2012: 12,2 %) ja Espoossa (v. 2014: 13,3 %; v. 2013:12,3 %; v. 2012: 11,3 %). Pääkaupunkiseudulla asuu lähes 46 % Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista. Ulkomaiden kansalaisia asui vuonna 2014 pääkaupunkiseudulla henkeä (v. 2013: 2

7 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue henkeä), mikä oli 9,0 % koko pääkaupunkiseudun väestöstä. Ilman kotipaikkaoikeutta Suomessa olevat turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja välttämättömään kiireelliseen sairaanhoitoon, joten vuoden 2015 aikana tapahtuva merkittävä turvapaikan hakijoiden määrän lisääntyminen voi osaltaan johtaa myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntään Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Talousarvioesitykseen on sisällytetty seuraavat rakenteelliset, työnjaolliset ja toiminnalliset muutokset: Sairaanhoitoalueen ja jäsenkuntien väliset työnjaolliset muutokset - Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyksen toiminnot HYKS Akuutin Peijaksen yhteispäivystykseen, vaikutus toimintakuluihin 6,2 milj. euroa - Espoon kaupungin Tapiolan ja Samarian murtumapoliklinikkatoimintojen siirto HYKS Akuutin Jorvin sairaalan päivystykseen, vaikutus toimintakuluihin 1,2 milj. euroa - Espoon kaupungin apuvälinetoimintojen siirto HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinekeskukseen, vaikutus toimintakuluihin 0,8 milj. euroa - Helsingin vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän siirto Hyks Psykiatriaan, vaikutus toimintakuluihin 0,5 milj. euroa Sairaanhoitoalueen ja tukipalveluyksiköiden väliset työnjaolliset muutokset - Välinehuoltotoimintojen siirto HUS-Desiko-liikelaitoksesta HYKS Leikkaussalit, tehoja kivunhoidon tulosyksikköön, vaikutus toimintakuluihin 7,2 milj. euroa (kun 13,2 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu) Toimintojen kotiuttaminen - Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoidon kotiuttaminen ostopalveluista Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen omaksi toiminnaksi HYKS-sairaanhoitoalueen sisäiset, tulosyksiköiden väliset työnjaolliset muutokset - Jorvin sairaalan vuodeosastojen K3 ja K4 siirto HYKS Vatsakeskuksesta HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgialle - Peijaksen sairaalan vuodeosastojen 132, K4 ja K1 sekä endoskopiatoiminnan siirto HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgialta HYKS Vatsakeskukselle - Palovammatoiminnan siirto Jorvin uudisrakennukseen ja palovammaosaston hallinnollinen siirto HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgialta HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikköön. Hoitovastuu säilyy plastiikkakirurgeilla. - HYKS Vatsakeskuksen Jorvin sairaalan vuodeosaston käyttö naistentautien leikkauspotilaiden hoidossa lopetetaan (henkilökuntaa siirtyy HYKS Vatsakeskuksesta HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikköön) Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Sairaanhoitoalueen tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,7 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustason nousu +0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukuluprosenttina on käytetty 23,41 %:a (pois lukien varhaiseläkemaksu) o Varsinaisten henkilösivukulujen lisäksi on budjetoitu varhaiseläkemaksu, jonka korotuskertoimena on käytetty 1,26:tta Kevan ennakkotiedon mukaan. 3

8 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Muiden ulkoisten toimintakulujen kohdalla on yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaan valmisteluoletuksena palvelujen ostoissa ollut 2,5 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa -0,6 % sekä muiden toimintakulujen osalta 1,8 %. Kuluryhmittäin painotettu toimintakulujen muutos talousarviosta 2015 talousarvioesitykseen 2016 on 0,8 %. HUS-kuntayhtymän poistot ja rahoituskulut tulevat taloussuunnittelukaudella nousemaan noin 1,9 %. Näiden erien kasvusta valtaosa kohdistuu HYKS-sairaanhoitoalueelle; laitepoistojen osalta suoraan HYKS-sairaanhoitoalueelle, tila- ja tietojärjestelmäpoistojen sekä rahoituskulujen osalta pääosin HUS-Tilakeskuksen ja Tietohallinnon sisäisten veloitusten kautta. Taustaoletukset ja toiminnan volyymi - Palvelujen kysyntä (lähetteet) kasvaa vuodesta 2015 korkeintaan 2 % - Toimintavolyymi (ilman toiminnallisia siirtoja) on alle vuoden 2015 ennustetun tason - Tuottavuus paranee - Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä HUS:n eri sairaanhoitoalueiden välillä kehitetään edelleen tavoitteena hoitotakuulain mukainen toiminta - Sekä aikuis- että lastenpsykiatriassa kehitetään avohoitotoimintaa tavoitteena vuodeosastohoidon väheneminen, lisäksi samalla otetaan käyttöön uudenlaisia, kehittyneeseen viestintäteknologiaan perustuvia hoitopalveluja - Somaattisilla erikoisaloilla otetaan uusia hoitomuotoja harkiten käyttöön ja nykyistä toimintaa laajennetaan / toimintaa kotiutetaan talousarvion puitteissa - Henkilökunnan sairauspoissaolot vähenevät - Vuokratyövoiman käyttö (ilman Peijaksen terveyskeskuspäivystystä), pienenee vuoden 2015 ennustetusta tasosta. Tiedossa olevat epävarmuustekijät Hyksin operatiivisten toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista muutoksista on vain osa sisällytetty talousarvioesitykseen. Talousarvioon voi tuoda lisäksi muutostarpeita Hyksin jäsenkuntien kanssa valmistelussa olevat toiminnalliset siirrot samoin kuin HUS-tasolla valmisteltavat ja mahdollisesti jo vuoden 2016 aikana käynnistettävät toimintojen / potilasryhmien siirrot sairaanhoitoalueiden välillä. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä (lähetteet) on kasvanut edellisinä vuosina merkittävästi enemmän kuin väestönkasvu olisi ennakoinut, mikä on osittain johtunut väestön ikääntymisestä ja osittain uusien hoitomuotojen kehittymisestä. Perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä on jatkuvasti pyrittävä kehittämään uusia toimintatapoja lähetemäärän kasvun hillitsemiseksi. Talousarvioesitys sisältää em. tekijät huomioiden merkittävän talouden sopeuttamisvaatimuksen, jonka saavuttaminen edellyttää erityisesti henkilöstön osalta tarkkaa suunnittelua. Mikäli palvelukysynnässä tai käytettävissä hoitomuodoissa (erityisesti lääkehoidoissa) tapahtuu merkittäviä ennakoimattomia muutoksia, aiheuttaa se riskin talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiselle. 4

9 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue 1.3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET HUS-kuntayhtymän strategiset avaintavoitteet ja mittarit Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoiden kanssa. Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys Potilaan hoito on oikea-aikaista Palvelujen saatavuus, Hoidon alkaminen lähetekäsittelystä, hoidetut potilaat Elektiivinen vuodeosastotoiminta 2016: < 5 kk Elektiivinen polikliininen toiminta Kuukausittain Kuukausittain 2016: < 10 viikkoa Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Päivystys Kuukausittain 2016: < 8 tuntia Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika 2016: ennen klo 13, 60 % potilaista Kolmannesvuosittain Toiminta on laadukasta ja turvallista Vaikuttavuus Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavauus Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus 2016: 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon Kolmannesvuosittain vaikuttavuus mitataan Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu Kolmannesvuosittain painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta Kolmannesvuosittain 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu Kolmannesvuosittain alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Sairaalakuolleisuus Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kolmannesvuosittain 30 vrk kuolleisuus, Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kolmannesvuosittain kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu, Paluut 30 Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kolmannesvuosittain vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) Hoitoonsaapumisajan (viikonpäivän) vaikutus Vaihtelu viikonpäivien välillä < 5 %, Foster-data 2 * vuodessa hoitotuloksiin Henkilökunnan influenssarokotekattavuus > 90 % Kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä Käsihuuhteen kulutus > 45 l / 1000 hoitopäivää (YO-sairaaloiden 2 * vuodessa keskiarvo 45 l) Päivystyspisteissä ja Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen tarkistuslistan Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden 2016 Kolmannesvuosittain akuuttiosastoilla otetaan käyttöön käyttö aikana kotiutuksen tarkistuslista vuoden 2016 aikana Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 2016: 5 milj. euroa Kuukausittain Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 2016: > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana Kolmannesvuosittain Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma HUS:n erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksesta ja sen toteuma raportoidaan Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyyskysymykset (5 kpl) Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä erikoislääkärija erityistyöntekijäpanoksen toteutunut määrä 2016: HUS on paras yliopistosairaaloiden Vuosi välisessä vertailussa Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu Vuositaso kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan 5

10 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys Maine, HUS:n suositteleminen työnantajana 39. Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? 85% kyllä Vuositaso Esimiestyö ja johtaminen Esimiesindeksi Urakehitys Ammatillinen itsetunto Jäsenkuntien deflatoidut asukaskohtaiset maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta HUS sijoittuu kansallisessa vertailussa kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Tuottavuus paranee 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu / hoidettu potilas HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys Elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu alkaen Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu (Päivystysyksiköillä omat palveluhinnat, mutta muiden yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamisja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen laskutuksen.) 3,9 Vuositaso 4,0 Vuositaso Ei nouse vuoden 2015 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa HYKS-sairaanhoitoaluetasolla 1,7 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2015 tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. -Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto Raportointi kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto / DRG-piste, raportointi kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, raportointi kuukausittain Vuositaso Kolmannesvuosittain Vuositaso Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi HYKS-sairaanhoitoalueella valmistellaan tulosyksiköittäin konkreettiset toimenpiteet tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Tulosyksikkökohtaiset talousarviovuoden kehittämisohjelmat, jotka ovat samalla vuositason toimintasuunnitelmia, vahvistetaan vuoden 2016 HYKS tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien käsittelyn yhteydessä HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnassa vuoden 2016 tammi-helmikuussa. TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus HYKS-sairaanhoitoalue

11 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue 1.4 PALVELUTAVOITTEET Vuoden 2016 talousarvioesityksen palvelutuotantosuunnitelmassa on otettu huomioon HUS:n ja jäsenkuntien toiminnallisten siirtojen vaikutukset palvelutuotantoon samoin kuin Hyksin omat sisäiset toiminnalliset muutokset. Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyksen toiminnan siirtyminen osaksi Hyksin Peijaksen sairaalan yhteispäivystystä lisää HYKS Akuutin terveyskeskuskäyntejä noin käynnillä (5,6 milj. euroa) ja Jorvin sairaalan yhteispäivystykseen huhtikuun alussa Espoolta siirtyvä murtumapoliklinikkatoiminta lisää terveyskeskuskäyntejä noin vuodessa (1,2 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on myös otettu huomioon talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olevan tiedon perusteella vuoden 2015 lopulla ja vuoden 2016 alkupuolella vaiheittain tapahtuvan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen käyttöönoton ja muiden HYKS-sairaaloiden ja HYKS-tulosyksiköiden välillä tapahtuvien siirtojen vaikutukset palvelutuotantoon Jäsenkuntien maksuosuus Jäsenkuntien vuoden 2016 maksuosuuden loppusumma HYKS-sairaanhoitoalueelle on 1 187,7 milj. euroa, mikä on 40,9 milj. euroa (-3,3 %) pienempi kuin tammi-syyskuun toteumatietojen pohjalta laadittu 2015 vuosiennuste (ennen mahdollista jäsenkuntapalautusta) ja 14,5 milj. euroa (1,2 %) suurempi kuin vuoden 2014 vertailukelpoinen toteuma, jossa on huomioitu Kellokosken siirron puuttuva jäsenkuntien maksuosuus. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 ***) TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,3 % -7,7 % NordDRG-tuotteet ,4 % -0,3 % Avohoitokäynnit ,5 % -2,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,2 % -1,4 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 ***) TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,4 % -4,5 % Tuotteistetut hoitopäivät ,2 % -5,1 % NordDRG-tuotteet ,1 % -4,4 % Avohoitokäynnit ,9 % -4,6 % Muu palvelutuotanto ,5 % -13,3 % Ostopalvelut ,6 % -7,1 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,3 % -25,3 % Palvelusetelit ,0 % -15,3 % Tartuntatautilääkkeet 0 Potilasvakuutus 0 Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,4 % -3,3 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 58,6 % KAIKKI YHTEENSÄ ,0 % -3,0 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) ***) Tiedoista puuttuu osa Kellokosken toiminnan siirroista (hoitopäiviä kpl, NordDRG-tuotteita 24 kpl, avohoitokäyntejät kpl, laskutusta 18,6 milj. euroa) 7

12 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Hoitopalvelut kaikille maksajille HYKS-sairaanhoitoalue tuottaa merkittävän määrän sairaanhoidollisia palveluita myös muille sairaanhoitopiireille ja maksajille (mm. vakuutusyhtiöt) sekä erillissopimuksella myös Jorvin ja vuoden 2016 alusta myös Peijaksen yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä (terveyskeskuskäyntejä) jäsenkunnille. Vuodelle 2016 suunnitellun muun kuin jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvan oman palvelutuotannon laskutusarvo on noin 154 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuden ulkopuolisen palvelutuotannon määrän arvioidaan vuonna 2016 olevan NordDRG-tuotetta, avohoitokäyntiä, terveyskeskuskäyntiä (josta Peijaksen yhteispäivystyksen ja Espoon murtumapoliklinikkatoiminnan siirron osuus on yhteensä noin käyntiä) ja hoitopäivää. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 ***) TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,9 % -4,7 % NordDRG-tuotteet ,6 % 0,3 % Avohoitokäynnit ,1 % -2,5 % Siirtoviivehoitopäivät 535 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,6 % 223,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,5 % 1,1 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 ***) TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,6 % -2,8 % Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -2,3 % NordDRG-tuotteet ,7 % -3,2 % Avohoitokäynnit ,8 % -4,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,3 % 231,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,3 % -14,4 % Ostopalvelut ,1 % -8,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,3 % -24,9 % Palvelusetelit ,9 % -15,3 % Projektituotteet ,0 % -100,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 Potilasvakuutus 0 Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,4 % -1,9 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 58,6 % Myynti muille maksajille ,9 % 8,1 % Myynti erityisvastuualueelle ,2 % 6,4 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) ***) Tiedoista puuttuu osa Kellokosken toiminnan siirroista (hoitopäiviä kpl, NordDRG-tuotteita 24 kpl, avohoitokäyntejät kpl, laskutusta 18,6 milj. euroa) Varsinaisten hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitoalue tuottaa HYKS-alueen jäsenkunnille erillissopimuksiin perustuvia lääkärien konsultaatiopalveluita ja ensihoidon palveluita (ml. lääkärihelikopterin lääkinnällinen toiminta) sekä valtakunnallisesti Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun asiantuntijapalveluita. 8

13 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Ensihoito Terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeva osuus sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus ensihoidosta siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun yksittäisiltä kunnilta sairaanhoitopiireille ja lisäksi osoittivat aivan uusia tehtäviä ensihoitopalvelulle. Ensihoito on toiminut kokonaisuudessaan uudistetussa muodossa HYKS-alueella vuoden 2014 alusta lukien. HUS:n hallituksen ja HYKS-lautakunnan päätösten mukaisesti HYKS-alue jakaantuu kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen, joilla järjestämismallit ovat yhteneväiset. Järjestämisalueet ovat Helsingin alue, Jorvin alue (Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kunnat) ja Peijaksen alue (Vantaan ja Keravan kunnat). Jokaisella HYKS-alueella pelastuslaitos hoitaa kiireelliset ensihoitotehtävät (A-C) ja yksityinen palveluntuottaja kiireettömät (D) tehtävät. HYKS Akuutin ensihoidon linja (entinen HYKS Ensihoidon yksikkö) on solminut pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksen alkaen 2013 ja kilpailuttanut yksityisten yritysten ostopalvelusopimukset. HYKS-sairaanhoitoalue maksaa kullekin pelastuslaitokselle sopimuksen mukaisen korvauksen valmiudesta, palveluntuottaja hakee ja pitää Kela-korvaukset, asiakasmaksut ja muut korvaukset. HYKS-sairaanhoitoalueella ensihoidosta on vastannut vuoden 2015 alusta lukien HYKS Akuutti tulosyksikön Hyksin ensihoidon linja, joka tuottaa omana palveluna ensihoitolääkäripäivystyksen sekä ensihoidon vastuulääkäri- ja asiantuntijapalvelun. HYKSsairaanhoitoalue maksaa lisäksi osuuden HUS:n ensihoidon tietojärjestelmäkuluista sekä laitevuokrat. Vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyvät HYKS-alueen ensihoidon palvelutuotannon toimintatuotot ja -kulut ovat 18,6 milj. euroa. Vuositasolla asukaslukuperusteinen maksu HYKS-alueen jäsenkunnille on Helsingin alueella 14,3 euroa/asukas, Jorvin alueella 15,1 euroa/asukas ja Peijaksen alueella 20,1 euroa/asukas. Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Vantaa Yhteensä Väkiluku % 53 % 1 % 3 % 3 % 18 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm % 59 % 1 % 3 % 3 % 18 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 15,1 14,3 15,1 20,1 15,1 20,1 15,8 1.5 TALOUS HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyy aiemmin asiakirjassa mainitut jäsenkuntien ja HUS:n väliset sekä HUS:n sisäiset toimintojen siirrot, joiden vaikutus sairaanhoitoalueen toimintatuottoihin on yhteensä 14,5 milj. euroa, toimintakuluihin 15,6 milj. euroa ja poistoihin 0,3 milj. euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toimintatuotoista noin 81,3 % muodostuu jäsenkuntien maksuosuustuloista, jotka ovat vuoden 2016 talousarvioesityksessä 1,4 % korkeammat kuin vuoden 2015 talousarvio ja 3,3 % pienemmät kuin vuoden 2015 ennuste. Vuoden 2014 toteumaan verrattuna on vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuuden muutos (Kellokosken psykiatrian siirto täysimääräisesti huomioiden) noin 1,2 %. 9

14 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Sairaanhoidollisten palveluiden myynti muille sairaanhoitopiireille ja maksajille sekä muut myyntituotot (ml. välinehuoltopalvelut) muodostaa tulopohjasta noin 12,4 % ja sairaanhoitoalueen vastuulla olevan ensihoidon osuus on noin 1,3 %. Muita merkittäviä eriä ovat potilailta perittävät asiakasmaksut / maksutuotot (3,6 %) sekä valtion korvaus opetukseen ja tutkimukseen (1,3 %). HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintatuotot (sisältäen toiminnalliset siirrot) ovat 1 461,0 milj. euroa. Ilman toiminnallisia siirtoja, on toimintatuottojen vertailukelpoinen muutos vuoden 2015 talousarvioon + 2,7 % ja vuoden 2015 ennusteeseen -2,4 %. Sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintakulut (sisältäen toiminnalliset siirrot) ovat 1 446,7 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakulut ja poistot yhteensä ovat 3,8 % korkeammat kuin vuoden 2015 talousarvio ja 0,3 % pienemmät kuin vuoden 2015 ennuste. Tarkasteltaessa toimintakuluja ja poistoja yhteensä ilman toiminnallisia siirtoja, on vertailukelpoinen muutos vuoden 2015 talousarvioon + 2,7 % ja vuoden 2015 ennusteeseen -1,3 %. Talousarvioesityksen ulkoisiin toimintakuluihin (ilman HUS:n sisäisiä toiminnallisia siirtoja) sisältyy 13,6 milj. euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat osan talousarviovuoden kehittämisohjelman 1,7 % tuottavuustavoitetta. Toimintakuluihin sisältyvät yhtymähallinnon ja HUS:n sisäisten palveluyksiköiden veloitukset sekä tilavuokrat, joiden yhteenlaskettu summa on noin 635,6 milj. euroa, mikä on 2,4 % korkeampi kuin vuoden 2015 talousarviossa ja 2,9 % pienempi kuin vuoden 2015 ennusteessa. Tarkasteltaessa yhtymähallinnon ja HUS:n sisäisten palveluyksiköiden veloituksia sekä tilavuokria ilman toiminnallisia siirtoja, on vertailukelpoinen muutos vuoden 2015 talousarvioon + 3,4 % ja vuoden 2015 ennusteeseen - 1,9 %. Talousarvioesityksen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on noin 46,6 % (674,7 milj. euroa), palvelu- ja tarvikehankinnat sekä vuokrat konsernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, liikelaitokset, taseyksiköt ja tulosalueet) muodostavat noin 44,6 % ja loput 8,8 % on HUS:n ulkoisia palvelu- ja tarvikehankintoja. Talousarviovalmistelun loppuvaiheessa HUS yhtymäjohdon linjausten mukaisesti sisällytettiin sairaanhoitoalueen ulkoisiin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin 11,5 milj. euroa (vähentäen vastaava summa henkilöstökuluista). Tämän osalta tullaan vuoden 2016 aikana valmistelemaan talousarviomuutosesitys HUS-Apteekin ja HUS-Logistiikan lääke- ja tarvikeostojen ostojen lisäämisestä. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys päätyy asetetun tavoitteen mukaiseen nollatulokseen Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2014 TAE 2016 ENN15 TA15 TP14 Toimintatuotot ,4 % 3,8 % 3,8 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,3 % 1,4 % 2,9 % Toimintakulut ,3 % 3,8 % 4,4 % Toimintakate ,6 % 0,3 % -36,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,6 % 0,3 % -36,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 0,3 % 13,4 % Tilikauden tulos ,0 % -100,1 % -100,0 % 10

15 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman toiminnallisia siirtoja Tuloslaskelma (1 000 euroa) KOKO VUOSI TAE 2016 ENN15 TA15 Toimintatuotot ,4 % 2,7 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,3 % 1,4 % Toimintakulut ,3 % 2,7 % Toimintakate ,1 % 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % Vuosikate ,0 % 8,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % -1,7 % Tilikauden tulos ,6 % HYKS-sairaanhoitoalueella tulevat kaikki tulosyksiköt käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä määrittelemään konkreettiset toimenpiteet tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Kunkin tulosyksikön laatima vuositason toimintasuunnitelma on samalla talousarviovuoden kehittämisohjelma. Alla olevissa taulukoissa on esitetty merkittävimmät sairaanhoitoalueen tuloslaskelman toimintatuottoihin sekä toimintakuluihin ja poistoihin yhteensä vaikuttaneet muutostekijät. Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jäsenkuntien maksuosuus ,1 % ,8 % Peijaksen yhteispäiv. tk-käynnit ,4 % ,4 % Espoon murtumapkl siirto Jorvin yhteispäivystykseen ,1 % ,1 % Espoon apuvälinetoimintojen siirto Siirtoviivepäivät ja -ostopalv ,1 % Välinehuollon myyntituotot ,4 % ,4 % Muiden maksajien sair.hoid. palv. tuotot ja muut myyntituotot (ilman em ,3 % ,6 % toiminnallisia siirtoja) Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,1 % ,1 % Maksutuotot ,4 % 829 0,1 % Muut (mm. tuet ja avust.) 636 0,0 % 114 0,0 % Talousarvio ,8 % ,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ulkoisten toimintakulujen muutos (ilman toiminnallisia siirtoja) ,2 % ,5 % Ostot taseyhtiöiltä ja tulosalueilta (ilman toiminnallisia siirtoja) ,9 % ,8 % Ostot liikelaitoksilta (ilman toiminnallisia siirtoja) ,6 % ,6 % Sopeutustoimenpiteet (1,7 % ulkoisista toimintakuluista) Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) ,0 % ,9 % Toiminnalliset siirrot (luvusta netotettu pois Hyksin omat palv. ostot välinehuollolta) ,1 % ,1 % Muut (mm. poistot) ,0 % ,0 % Talousarvio ,8 % ,3 % 11

16 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 ENN15 TA15 TP14 Toiminnan kulut ,3 % 3,8 % 4,5 % Muut myyntitulot ,2 % 49,3 % 27,9 % Maksutuotot ,6 % 13,1 % 9,5 % Tuet ja avustukset ,9 % 44,5 % -0,7 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % -8,5 % -5,2 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,0 % 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,3 % 3,5 % 4,4 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,1 % 18,6 % 8,9 % Sitovat nettokulut ,0 % 1,4 % 3,7 % 1.6 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat on päivitetty osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Vuorovaikutteinen johtaminen Hyksissä tapahtui rakenteellinen organisaatiomuutos alkaen, jonka johdosta johtamisessa korostuu prosessien johtaminen ja prosessimainen hoito. Johtaminen tulee olla vuorovaikutuksellista, osallistavaa ja innostavaa. Vuorovaikutteinen johtaminen on toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamista. Muutos synnyttää mahdollisuuksia; sujuvoittaa yhteistyötä, selkeyttää toimintaa, parantaa verkostoitumista, luo uusia toimintatapoja, vähentää päällekkäisyyttä jne. Toimintaympäristössä ennakoitavuus on aiempaa heikompaa ja ympäristön tapahtumat ovat monin tavoin toisiinsa kietoutuneita. Organisaatiolta ja johtamiselta vaaditaan uudenlaisia kyvykkyyksiä, esim. sopeutuvuutta, ketteryyttä, kykyä energisoitua. Muutoksessa tiedon tarve kasvaa ja esimiehet ovat merkittävässä roolissa viestinnässä. Tämä korostuu erityisesti muutosten viestimisessä ja käytäntöön viemisessä. Esimies- ja johtamistyötä tuetaan koulutuksella ja tuottamalla yhtenäisesti tietoa päätöksenteon tueksi. Johtamiskoulutuskokonaisuuteen kuuluvat esimiesvalmennukset, pitkät johtamiskoulutukset, muut esimieskoulutukset ja esimiesten ajankohtaisiltapäivät sekä verkkokurssit. Uudenlaisessa tilanteessa toimiminen edellyttää myös henkilöstöltä uudenlaisia taitoja. Esimies kehittää oppimista edistävää ilmapiiriä ja tukee oppimisprosesseja sekä huolehtii pitkän aikavälin toiminnan ja osaamisen suunnittelusta. Yhteistoiminta on olennainen osa esimiestyötä. Välitön yhteistoiminta esimiehen ja työntekijän välillä on kaikkein tärkeintä. Välittömässä yhteistoiminnassa on kysymys ennen kaikkea yksittäisen henkilön vaikutusmahdollisuuksista omaan työhönsä ja työyhteisöönsä. 12

17 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Osaamisen johtaminen Osaava, hyvinvoiva, motivoitunut henkilöstö ja oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ovat perusta Hyksin menestymiselle. Henkilöstön osaamista hyödynnetään tarkoituksenmukaisilla tehtäväkokonaisuuksilla. Työntekijät ylläpitävät ammattitaitoaan, kehittävät yksikön osaamista ja jakavat tietoa sekä osaamista toisilleen. Henkilöstö kehittää työprosesseja, töiden sisältöjä ja toimintatapoja sekä parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja laatua. Henkilöstön kehittämisen työkaluina toimivat kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset sekä niiden pohjalta suunnitellut henkilöstökoulutukset, työnohjaus sekä mentorointi. Osaamisen kehittämiseen liittyy myös perehdytys, työkierto ja urasuunnittelu. Työhyvinvoinnin johtaminen Työhyvinvointi on strategista toimintaa, jota jokaisen esimiehen tulee johtaa. HUS:n työhyvinvoinnin kehittämisen päätavoitteet ovat hyvin toimiva työyhteisö, turvallinen työympäristö ja hyvinvoiva työntekijä. Tavoitteena on, että työntekijä voi hyvin, kun työyhteisö toimii hyvin ja työympäristö on turvallinen. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi - Yhteistoimintaohjeiden mukainen toiminta - Viestintä kuuluu kaikille - Uusien tehtävien ja rajapintojen muodostaminen - Erikoisalojen yhteistyön lisääminen, osallistaminen ja osallistuminen - Lean osaamisen kehittäminen - Resurssien parempi kohdentaminen - Kehittämishankkeet, kokeilut, mahdollisuuksien etsiminen - Johtamiskoulutuksiin osallistuminen ja esimiestaitojen kehittäminen - Osaavan henkilöstön rekrytointi ja palveluksessa pitäminen - Kaikille yhteinen perehdytys - Verkko-oppimisen lisääntyminen - Ammatillinen kehittyminen - HUS:n työhyvinvoinnin seurantamittarit ovat sairauspoissaolot ja työtapaturmat, niihin liittyvät kustannukset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut - Työhyvinvoinnin tilaa seurataan työolobarometrilla ja työturvallisuutta riskienarvioinnilla 13

18 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Osaamisen kartoittaminen tulee olla jatkuvaa toimintaa ja sen tulee olla suunnitelmallista. Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet Johtaminen ja - Kustannustietoisuus T ulosyksiköt; Esimies- ja Jatkuvat uudenlaisen - T iedolla johtaminen päättävät johtamiskoulutukset - T yövuorosuunnittelun ja johtamiskulttuurin esimiehet T alouskoulutukset sähköisen asioinnin luominen Maltilliset osastokoot kehittäminen - Vuosilomasuunnittelun nykyistä parempi johtaminen - Raportointijärjestelmien hyödyntäminen - Sähköisen kulunvalvonnan käyttöönotto Hoidon osaamisen - Ikärakenteesta johtuvan T ulosyksiköt; Perehdytys Jatkuvat vahvistaminen ja poistuman aiheuttaman päättävät Koulutus - Sissipilotin toteuttamin uusien osaamisvajeen esimiehet ja T yökierto Hyksissä sekä pilotin potilasryhmien kompensoiminen lähiesimiehet Rekrytointi tulosten hyödyntäminen hoidon osaaminen - Erikoisosaamisen Osaamiskartoitukset jatkossa vuoksi henkilöstön T yönjako - Hoitajavastaanotto siirrettävyys heikkoa ohjekirjeen mukainen Samalla moni-osaajien toiminta lisääminen sekä sissien hyödyntäminen T ulosyksiköihin - Erityisosaajien tarve- T ulosyksiköt; - Potilasryhmien Jatkuvat liittyvä vaativan arvio päättävät keskittäminen - T yönjako erityistason esimiehet - Koulutus - Pth:n ja esh:n yhteistyö osaaminen - Rekrytointi - T yökierto - Osaamiskartoitukset 14

19 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstörakenteen muutostarve Sissitoiminnan kehittäminen ja resurssien oikein kohdentaminen T ukipalveluiden kehittäminen ja lisääminen Vuodeosastohoidon vähentyminen ja hoitoaikojen lyhentyminen Itsenäisen hoitajavastaanoton kehittäminen ja laajentaminen Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Sissipilotin toteuttamin Hyksissä sekä T ulosyksiköt; Vähentää sijaiskustannuksia pilotin tulosten hyödyntäminen päättävät esimiehet oikein käytettynä jatkossa - Vapautetaan hoitotyöntekijät T ulosyksiköt Vapauttaa hoitajat hoitotyöhön yhdessä HUS perustyöhön potilaiden luo ja - T äyttöpalvelun laajentaminen liikelaitosten kanssa mahdollista henkilöstön - Uudet hoitologistiikan mallien sijoittamisen muuhun kokeilut toimintaan - Henkilöstömitoitus Lyhytaikaisten keikkalaisten keskittäminen Seureen - Henkilöstömitoitus T ulosyksiköt; Vapauttaa hoitohenkilöstöä - Henkilöstörakenteiden arviointi päättävät esimiehet muuhun toimintaan ja - Potilasohjeituksen kehittäminen mahdollistaa henkilöstön sijoittamisen muuhun toimintaan - T yönjaon tarkastelu T ulosyksiköt; Vapauttaa lääkäri-/ - Laajennettu tehtävänkuvan päättävät esimiehet sairaanhoitajatyövoimaa mahdollisuus toisen asteen muuhun toimintaan koulutetuille Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima HYKS-sairaanhoitoalueen henkilömäärä oli henkilöä ja vuoden 2015 henkilömääräksi on ennustettu henkilöä. Vuoden 2016 talousarvioesityksen suunniteltu henkilömäärä on , mikä on 453 henkilöä (3,6 %) enemmän kuin vuoden 2015 ennuste. Suunnitelmaan sisältyy 494 henkilöä Hyksin vuoden 2016 toiminnallisista muutoksista/siirroista, vertailukelpoinen muutos ennusteeseen on -41 henkilöä (-0,3 %). Muutos vuoteen 2014 verrattuna on, ilman vuoden 2016 toiminnallisia muutoksia/siirtoja, -0,8 % (-101 henkilöä). Sairaanhoitoalueen henkilötyövuosien määrä oli henkilötyövuotta ja vuodelle 2015 on ennustettu henkilötyövuotta. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä on henkilötyövuosien määräksi suunniteltu , mikä on 282 henkilötyövuotta (2,9 %) enemmän kuin vuoden 2015 ennuste. Vuoden 2016 suunnitelma sisältää vuoden 2016 toiminnallisten muutosten/siirtojen henkilötyövuosia 424, vertailukelpoinen muutos ennusteeseen on -141 henkilötyövuotta (-1,4 %). Hyksin henkilöstösuunnitelma sisältää jäsenkuntien kanssa tehtyjen sopimusten ja HUS:n sisäiset toimintojen siirtojen sekä toimintojen kotiuttamisten vaikutukset henkilömääriin seuraavasti: - HUS-Desiko-liikelaitoksen välinehuoltotoimintojen siirto Hyksiin, yhteensä 426 henkilöä ja 371 henkilötyövuotta. Vaikutus henkilöstökuluihin on 14,1 milj. euroa. 15

20 TA 2016 HYKS-sairaanhoitoalue - Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyksen toiminnot otetaan HYKS Akuutin Peijaksen yhteispäivystykseen vuoden 2016 alusta. Toimintaa varten on Hyksiin päätetty perustaa 30 vakanssia alkaen (HYKSlautakunta ), mikä tarkoittaa 23 henkilötyövuoden lisäystä vuodelle Vaikutus henkilöstökuluihin on 1,8 milj. euroa. - Espoon kaupungin apuvälinetoimintojen siirto loppuvuodesta 2016 Hyksiin merkitsee yhteensä 7 henkilön ja 4 henkilötyövuoden lisäystä. Vaikutus henkilöstökuluihin on 0,1 milj. euroa. - Helsingin vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän siirto Hyksiin päätettiin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Hyksiin siirtyy 8 vakanssia, lisäten henkilötyövuosia 6:lla. Vaikutus henkilöstökuluihin on 0,4 milj. euroa. - Espoon kaupungin murtumapoliklinikkatoiminnot Tapiolan ja Samarian terveysasemilta siirretään Hyksiin. Toimintaan on Espoossa sitoutunut 6 henkilöä. HYKS Akuutti hoitaa toiminnan ilman henkilösiirtoja Espoosta tai uusien vakanssien perustamista. Siirron vaikutus henkilöstökuluihin on 0,4 milj. euroa. - Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoidon kotiuttaminen Hyksin omaksi toiminnaksi edellyttää 17 uutta vakanssia lisäten henkilötyövuosien määrää 15:sta. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,0 milj. euroa, mutta palvelujen ostot vähenevät vastaavasti. Henkilömäärä TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,0 % -0,1 % Lääkärit ,0 % -0,3 % Muu henkilökunta ,9 % 35,8 % Erityistyöntekijät ,3 % 1,8 % YHTEENSÄ ,5 % 3,6 % Henkilötyövuodet TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,3 % -1,0 % Lääkärit ,7 % -1,2 % Muu henkilökunta ,4 % 31,6 % Erityistyöntekijät ,9 % 0,6 % YHTEENSÄ ,8 % 2,9 % Vuokratyövoiman palvelujen ostoon on 2016 talousarvioesityksessä varattu 3,7 milj. euroa (39 laskennallista henkilötyövuotta), mikä on 0,5 milj. euroa (16,3 %) enemmän kuin vuoden 2015 ennustettu käyttö. Talousarvioesityksen lääkärien vuokratyövoiman kasvuun vaikuttaa Hyksin Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen terveyskeskuspäivystyksen lääkäripalvelut, joita on suunniteltu hankittavan ostopalveluina noin 1,5 milj. eurolla. Vuokratyövoiman käyttöä muussa toiminnassa on suunniteltu vähennettävän vuoden 2015 ennustetusta tasosta noin 1,0 milj. eurolla. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (1000 euroa) TAE 2016 (HTV) 16 TAE 2016 (1000 euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta ,4 % -13,4 % Lääkärit ,6 % 35,6 % Muu henkilökunta Erityistyöntekijät YHTEENSÄ ,3 % 3,2 %

21 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 2.1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TAE 2016 TAE 2016/ - Jäsenkuntien maksuosuus 123,4 108,9 110,2 111,3 2,2 % 1,0 % - Ulkoinen myynti 22,4 22,8 23,2 23,7 3,7 % 2,1 % Toimintatuotot yhteensä 145,9 131,7 133,4 135,0 2,5 % 1,2 % Toimintakulut 153,3 130,3 131,9 133,6 2,5 % 1,2 % Poistot 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 % 4,1 % Tilikauden tulos -8,9 0,0 0,1 0,0 0,0 % -100,0 % Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TAE 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,5 % 1,7 % 13,3 % 0,0 % Sitovat nettokulut ,2 % 1,1 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Tilikauden tulos TP2014 vanhan organisaation mukaisesti, virallinen tulos. 2.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Sipilän hallituksen linjausten mukaan uusi sote-järjestämislaki astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Tämän hetken oletus on, että Uusimaa on yksi itsehallintoalue ja sairaanhoitopiirit tuottajina lakkaavat. Sote-lainsäädännöllä ei oleteta olevan vaikutusta tuotantorakenteisiin ennen vuotta Sen sijaan kansantalouden tila ja julkiselle sektorille asetetut säästöpaineet saattavat muuttaa rakenteita jo aiemmin. Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa tähtäävät sosiaali- ja terveyspalvelujensa hallinnolliseen yhdistämiseen vuoden 2017 alusta. HUS on mukana tässä työskentelyssä. Riippumatta hallintorakenteiden kehityksestä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellista kokonaisuutta kehitetään terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelman linjausten pohjalta, kuntien kanssa sovittavan vuosittaisen toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Keväällä 2015 käynnistynyt HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteisrakentamishanke etenee varsinaisen sairaalarakennuksen rakentamiseen vuoden 2016 aikana. Uusi sairaalarakennus otetaan käyttöön vuoden 2018 kesällä. Tiloihin sijoittuu sekä Hyvinkään kaupungin että sairaanhoitoalueen toimintoja. Leikkausyksikön uudistilojen hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun ja rakentaminen alkaa vuonna Uudet leikkaustilat tulevat käyttöön vuonna Hyvinkään sairaanhoitoalueella väestö kasvaa vuosittain noin yhdellä prosentilla suunnittelujakson aikana. Kasvua on kaikissa ikäryhmissä, mutta kasvun painopiste siirtyy ikäluokasta v. nopeimmin kasvavaan yli 75-vuotiaiden ikäryhmään. Tästä syystä kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti medisiinisiin akuuttipalveluihin ja vaativampaan elektiiviseen kirurgiaan. 17

22 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 0-14 vuotiaat ,1 % vuotiaat ,7 % vuotiaat ,0 % vuotiaat ,4 % 75+ vuotiaat ,7 % HUS yhteensä ,0 % Hyvinkään sairaanhoitoalue HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,5 % vuotiaat ,4 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,4 % 75+ vuotiaat ,8 % HUS yhteensä ,9 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueella päivystys ja sen myötä akuuttivuodeosastohoito keskittyvät lisääntyvästi Hyvinkään sairaalanmäelle. Terveyskeskukset keskittyvät akuuttihoidon osalta lääkärien ja hoitajien subakuuttivastaanottotoiminnan ja kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen, ettei yhteispäivystykseen ajaudu kysyntää, joka on hoidettavissa perusterveydenhuollon virkaaikaisilla ja liikkuvilla resursseilla. Vuonna 2015 alkanut keskitetty puhelinneuvonta ohjaa osaltaan myös ei-päivystyksellistä kysyntää omille terveysasemille. Osana kotiin vietävien 24/7 palvelujen alueellista kehittämistä otetaan kuntien kiireelliset siirtokuljetuksen sairaanhoitoalueen ensihoidon tehtäväksi syksyllä Päivystys ja ensihoito ovat yhä keskeisempiä ja kriittisempiä painopistealueita alueellisessa palvelujärjestelmässä, koska niille tulee uusia alueellisia velvoitteita. Keskittyvä akuuttihoito lisää rajapintakoordinaation hallinnan tärkeyttä. Näistä syistä päivystys ja ensihoito irrotetaan medisiinisestä tulosyksiköstä omaksi tuloyksikökseen vuoden 2016 alusta. Psykiatriassa valmistuu vuoden 2016 aikana merkittävä alueellinen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi alueelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut, jossa resurssien kohdennus tapahtuu ko. kokonaisuudessa uudella nykyistä tehokkaammalla, vaikuttavammalla ja asiakaslähtöisemmällä tavalla. 18

23 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Kuntoutuksessa kehitetään alueellisesti yhtenäistä avokuntoutuksen toimintamallia ja - käytäntöjä. Sairaanhoitoalueella panostetaan nimenomaan kuntoutustarpeen varhaiseen tunnistamiseen jo päivystysalueella, kotona selviämisen tukemiseen ja kuntoutuksen jatkumiseen potilaan kotiuduttua. Useiden potilasryhmien palveluketjuja uudistetaan ja luodaan niille palveluketjujen omistajaryhmät ja toimivuusmittarit. Sairaalan sisäisessä kehittämistyössä painopisteinä ovat päivittäisjohtamisen kehittäminen ja potilasprosessien uudelleen ryhmittely ja ajattelu osana käynnissä jo olevan uudisrakennuksen ja tulevien tilasaneerausten toiminnallista suunnittelua. Erikoisalojen ja tulosyksiköiden tiiviimmän yhteistyön kautta haetaan synergiaa ja toimintojen tehostamista. Operatiivisen ja medisiinisen tulosyksikön osastoja tiloineen ja henkilöstöineen tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Prosessien uudistustyössä on tärkeä osa-alue tulevan henkilöstörakenteen ja osaamisen suunnittelu. HUS:n erikoisalakohtaisessa toimialakoordinaatiossa ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä HUSsairaaloiden työnjakoa ja resurssien optimaalista kohdentamista Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,7 %. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustasonnousu +0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukulu- % (pl. varhemaksu) 23,41 % o Varhe-maksun kerroin 1,26 Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. 2.3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 1. Saatavuus ja vaikuttavuus Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 1a. Palvelujen saatavuus, Hoidon alkaminen jonoon asettamisesta, hoidetut potilaat Elektiivinen vuodeosastotoiminta 2016: < 5 kk, 93 % (87,7 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena Kuukausittain 1b. Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1c. Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Elektiivinen polikliininen toiminta < 10 viikkoa, 90 % (77,1 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena Päivystys 90 % potilaista, läpimeno alle 8 tuntia toteutuu 10/12 kuukautena Kuukausittain Kuukausittain 1d. Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeisessä kolmannesvuosimittauksessa 1e. Vaikuttavuus 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon vaikuttavuus mitataan Kolmannes vuosittain Kolmannes vuosittain 19

24 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2. Hoitotulokset ja laatu Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista 2a. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavauus 2b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Vuodeosastohoidossa olevat potilaat ovat arvioitu painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Mitataan osastoittain Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista). Mitataan osastoittain Kolmannes vuosittain 2c. Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat ovat arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes vuosittain 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2e. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Vuodeosastohoidossa olevat potilaat ovat arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat ovat arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Mitataan osastoittain 2f. Sairaalakuolleisuus Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Kolmannes vuosittain Kolmannes vuosittain 2g. 30 vrk kuolleisuus Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Kolmannes vuosittain 2h. 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu Paluut 30 vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 2i. Hoitoonsaapumisajan (viikonpäivä) vaikutus hoitotuloksiin Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Seurataan osastoittain. Vaihtelu viikonpäivien välillä < 5 %, Foster-data Kolmannes vuosittain 2 x vuodessa 2j. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus > 90 % kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä 2k. Käsihuuhteen kulutus > 45 l / 1000 hoitopäivää (YOsairaaloiden keskiarvo 45) 2 x vuodessa 3. Päivystyspisteissä ja 3a. Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen akuuttiosastoilla otetaan käyttöön tarkistuslistan käyttö kotiutuksen tarkistuslista vuoden 2016 aikana Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden 2016 aikana Kolmannes vuosittain Päivittäisjohtamisen mittarien määrittely ja vakiointi Osastotoiminnoissa ja Kolmannes vuosittain päivystystoiminnoissa käytössä. Muissa toiminnoissa käyttöönoton suunnittelu käynnistetty. Lonkkamurtumapotilaiden pääsy leikkaukseen (operatiivinen ty) Lonkkamurtumapotilaiden pääsy leikkaukseen nopeutuu vuoden 2015 tasosta Kolmannes vuosittain 20

25 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue 3. Asiakaskokemus Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa 5. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 4a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 5 milj. euroa Kuukausittain 5a. FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana Kolmannes-vuosittain 5b. Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyys-kysymykset (5 kpl) HUS on paras yliopistosairaaloiden välisessä vertailussa Vuositaso 4. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 6. Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma HUS:n erikoislääkäri- ja erityistyöntekijä-panoksesta ja sen toteuma raportoidaan 6a. Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksen toteutunut määrä Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan Vuositaso 5. Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 7. Maine 7a. HUS:n suositteleminen työnantajana 85% kyllä TOB kysymys; 39. Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? Vuositaso 8. Esimiestyö ja johtaminen 8a. Esimiesindeksi TOB kysymykset; 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 3,9 Vuositaso 8b. Työhyvinvoinninjohtaminen 9. Urakehitys 9a. Ammatillinen itsetunto Sairauspoissaolot alle 11 pv 4,0 TOB kysymykset; 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni Vuositaso 21

26 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue 6. Palvelujen hinta ja talouden hallinta Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 10. Jäsenkuntien deflatoidut asukaskohtaiset maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta 10a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus eur / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) Ei nouse vuoden 2015 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma 11. HUS sijoittuu kansallisessa vertailussa kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon 11a. Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot eur / asukas 12. Tuottavuus paranee 12a. Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu eur / hoidettu potilas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto Eur / DRG-piste, kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, kuukausittain 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 13a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys -Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2015 tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. Vuositaso 13b. Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna -Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Kolmannes-vuosittain 14. Elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu alkaen 14a. Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu (Päivystysyksiköillä on omat palveluhinnat, mutta muiden yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen laskutuksen.) Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto Vuositaso Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi Tavoitteet tuottavuuden toiminnallistamiseksi tullaan tekemään tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Tavoitteiden euromäärä on teur. 22

27 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2.4 PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Suurin yksittäinen muutos jäsenkuntatulon osalta on budjettitekninen siirto Psykiatrian tulosyksikössä, jossa korjataan vuoden 2015 talousarviossa ollutta virhettä Psykiatrian tulosyksikön ja HYKS-Psykiatrian välillä. Tällä korjauksella siirtyy 520 teur jäsenkuntatuloa HYKSistä Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Tämä ei kuitenkaan kasvata jäsenkuntatuloa vuoden 2015 toteumaan nähden, koska kyseessä on vain budjetin korjaus. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,6 % -5,3 % NordDRG-tuotteet ,7 % -1,0 % Avohoitokäynnit ,6 % -2,5 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,1 % -1,7 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,3 % -0,7 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -3,3 % NordDRG-tuotteet ,4 % -1,2 % Avohoitokäynnit ,0 % 1,0 % Muu palvelutuotanto ,8 % -17,0 % Ostopalvelut ,8 % -17,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,2 % 1,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,6 % 9,3 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 1,3 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Hoitopalvelut kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,9 % -5,5 % NordDRG-tuotteet ,4 % -0,2 % Avohoitokäynnit ,6 % -2,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 2,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,4 % -0,9 % 23

28 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,6 % 0,1 % Tuotteistetut hoitopäivät ,8 % -3,5 % NordDRG-tuotteet ,1 % -0,8 % Avohoitokäynnit ,1 % 1,3 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,9 % 11,9 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,3 % -15,7 % Ostopalvelut ,3 % -15,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 0 0,0 % -100,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,6 % 1,7 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,6 % 9,3 % Myynti muille maksajille ,7 % 13,8 % Myynti erityisvastuualueelle ,2 % 82,6 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja projektit **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Ensihoito Ensihoidon järjestämisessä ei ole muutoksia vuonna 2016, kumppanuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa jatkuu. Kustannukset jaetaan kunnille aikaisemman mallin mukaan, 70% väestön ja 30% toteutuneiden tehtävien suhteessa. Kuntien maksamien ensihoidon maksujen lisäksi ensihoidosta saadaan maksutuottoja, joiden arvioidaan hiukan nousevan Kelan korvausperusteissa tapahtuneiden muutosten myötä. Jäsenkuntien maksuosuus asukasta kohden nousee keskimäärin n. 0,40 euroa (1,2%) vuoteen 2015 verrattuna. Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä Väkiluku % 22 % 11 % 22 % 20 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm % 23 % 11 % 19 % 17 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 34,2 33,1 32,6 31,2 31,0 32,5 2.5 TALOUS Toimintakuluissa jonkin verran hankaluuksia aiheuttaa se, että konsernin sisäiset erät kasvavat joiltakin osin ennakoitua enemmän. Kaikkia sisäisiä eriä ei ole pystytty budjetoimaan sisäisten toimijoiden tarjousten mukaisesti. Talousarvioesitykseen sisältyvillä sopeuttamistoimenpiteillä ja muilla kehittämistoimenpiteillä pyritään edesauttamaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Toimenpiteitä tarkennetaan ja seurataan talousarviovuoden aikana. 24

29 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Talousarvioesitys päätyy 0-tulokseen. Sen saavuttaminen edellyttää määrätietoista johtamista sekä onnistumista henkilöstön sitouttamisessa. Psykiatrian tulosyksikön budjetin korjaus (520 teur) nostaa sekä toimintatuottojen että kulujen määrää suhteessa talousarvioon Vuoden 2015 toteumaan ja ennusteeseen nähden tästä siirrosta ei kuitenkaan aiheudu muutosta Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 ENN15 TA15 TP14 Toimintatuotot ,2 % 2,5 % -7,5 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 2,2 % -9,8 % Toimintakulut ,2 % 2,5 % -12,9 % Toimintakate ,0 % 1,2 % -119,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,0 % 1,2 % -119,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % 1,2 % -2,3 % Tilikauden tulos ,0 % -79,8 % -100,0 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Psykiatrian budjettikorjaus 520 0,4 % 0,0 % Toiminnalliset muutokset 743 0,6 % 743,0 0,6 % Kustannustaso, väestö, tuottavuustavoite ,9 % 168,0 0,1 % Siirtokuljetukset 357 0,3 % 357,0 0,3 % Kellokosken psyk. päivystys 340 0,3 % 0,0 0,0 % Muut erät 154 0,1 % 350,0 0,3 % Talousarvio ,5 % ,2 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Psykiatrian budjettikorjaus 520 0,4 % 0,0 % Toiminnalliset muutokset 743 0,6 % 743,0 0,6 % Kustannustaso, väestö, tuottavuustavoite ,9 % 168,0 0,1 % Siirtokuljetukset 396 0,3 % 396,0 0,3 % Kellokosken psyk. päivystys 340 0,3 % 0,0 0,0 % Muut erät 115 0,1 % 381,0 0,3 % Talousarvio ,5 % ,3 % Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2014 TAE ENN15 TA15 TP14 Toiminnan kulut ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,0 % -4,3 % 0,8 % Maksutuotot ,4 % 3,3 % 10,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,0 % -25,7 % -20,2 % Korkotuotot ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % 0,0 % 0,0 % Toiminnan nettokulut ,7 % 2,7 % -13,8 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,9 % 6,4 % 5,8 % Sitovat nettokulut ,1 % 2,2 % -15,9 %

30 2.6 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyi sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa muuttuvien toiminnan ja hoitokäytäntöjen edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakennesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstöjohtamisen painopisteet tulevat olemaan henkilöstöresurssien oikea ja kustannustehokas kohdentaminen erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kehittyvien palvelutoimintojen mukaisesti. Henkilöstöjohtamisen toimenpiteinä ovat osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen vaikeasti rekrytoitavissa ryhmissä, kuten lääkärit ja erityistyöntekijät. Resurssisuunnittelun osaamisen kehittämisen pääpaino on eri ammattiryhmien tehtäväkuvien ja roolien uudelleen määrittäminen sekä työvuorosuunnittelun hallinta kustannustehokkuuden ja osaamisen yhdistelmänä. Johtamistyössä keskitytään lähiesimiestyön kehittämiseen eri ammattiryhmissä lean -ja valmentavan johtamisotteen avulla. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena 2016 on ammattimaisesti johdetut terveet ja oppivat työyhteisöt, joissa on motivoinut, osaava ja työhyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma vastaa henkilöstörakennesuunnitelmaan ammatillista ja johtamisosaamista lisäämällä niin, että ydintoimintojen vaikuttavuus ja laatu kehittyvät määritettyjen ohjauskorttimittareiden mukaisesti. Alueella toteutetaan uusia tarkoituksenmukaisia tehtävänsiirtoja ammattiryhmien välillä sekä lisätään sähköistä asiointia. Osaamisen kehittämissuunnitelma vastaa alueellisen palvelutoiminnan muutostarpeisiin. Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Ammatillisen osaamisen kehittäminen ydintoiminnoissa ja toiminnan vaikuttavuus - Eläköitymisen, muun vaihtuvuuden tuomat vajeet perustoiminnoissa - Moniosaaminen Tyj, vaj, orp, koulutussuunn. henkilöstöp. -Koulutussuunnittelu - Sisäisten sijaisten käyttö - Seuraajasuunnittelu, kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus - Perehdytys ja työnkierto - Oppilaitosyhteistyö Toimenpiteet Ennakoitava SOTE Johtaminen- ja esimiestyö - Kustannustietoisuus Esimiehet, -Tiedolla johtaminen koulutussuunn. - Lean henkilöstöp. - Muutosjohtaminen - Työhyvinvoinnin johtaminen valmentavalla otteella - Koulutustarjottimet eri Ennakoitava SOTE johtamistehtäviin - Lean-osaamisen vahvistaminen - Total-koulutus/ kustannustenhallinta - Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen (tytasot) Sähköinen asiointi ja tietojärjestelmät - Uusien ohjelmaversioiden hallinta (Kanta,Harppi/ ohjelmistouudistukset) - Office-taidot Tyj, orp, koulutussuunn. henkilöstöp. - Koulutukset Ennakoitava SOTE - Toimintaan vaikuttavat prosessit kuvattu alueella Hoitajavastaanottotoiminta/tehtävän siirrot - Alueellinen toimintamalli - Yksikkökohtaiset tarpeet tunnistettu Orp, vaj, oh, koulutussuunn. henkilöstöp. - Alueellinen toimintamalli laadittu - Yksikkökohtaiset tarpeet tunnistettu ja koulutusohjelmat laadittu Ennakoitava SOTE 26

31 2.6.3 Henkilöstörakennesuunnitelma TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Henkilöstörakennesuunnitelmassa vastataan alueellisen terveydenhuollon palvelutoiminnan muutokseen jota mallinnetaan ja toteutetaan erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon yhteistyönä. Rakennesuunnitelmaan vaikuttavat sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset, joita on kuvattu tässä asiakirjassa aikaisemmin. Henkilöstörakennesuunnitelman kustannusvaikutukset näkyvät TA:n numeerisessa osiossa, htv/määrä taulukoissa sekä alueen tuottavuusohjelmassa. Yksittäisiin ammattiryhmiin koskeva rakennesuunnittelu avautuu yksiköiden käyttösuunnitelmien kautta. Henkilöstörakenteen muutostarve Henkilötyöntuottavuuden kehittäminen/ Henkilöstörakenteen optimointi Vuodeosastotyössä/pkl-työssä (2016) Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset - Resurssilaskelmien ja tehtävien kehittäminen - II-asteen koulutetut - Ulkoistettu, keskitetty työvoima, muu työvoima - Työnjaon uudistaminen - Sähköinen asiointi Tyj, orp, oht, henkilöstöp., kehittämisp. Vinkanharju A, Samostyöryhmät Henkilöstön joustava käyttö/sisäinen liikkuvuus (2016) Sihteeritoiminnan alueellinen keskittäminen (2016) Alueellisen päivystys- ja akuuttitoiminnan kehittäminen ( ) - Toimintamallin tarkentaminen ja käyttöönotto - Työvuorosuunnittelun kehittäminen vs kustannustehokkuus - Vuosilomasuunnittelun tehokkuus alueellisesti -Toimintamallin sopiminen ja jalkauttaminen - Henkilöstötarpeen laskenta ja sijoittelu prosesseittan/toiminnoittain - Lasten päivystys Tyj, orp, oht, henkilöstöp., Samostyöryhmät Tyj, orp, henkilöstöp., lähiesimiehet Tyj, vaj, orp, Samostyöryhmät Perustehtävää nopeuttavat toiminnot (tukipalveluiden rooli) ( ) Avopalveluiden ja pth yhteistyön alueellinen kehittyminen ( ) -Tukipalvelutehtävien edelleen irrottaminen sairaanhoidollisista töistä. -Alueellinen päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistamishanke (HOPO) Orp, Kulmala P. Vinkanharju A, Samos-työryhmät Sailas E, Syvänen S, PHT-edustus, Valli M., Samos-työryhmät Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden tehtävät prosesseissa ja uudistuvat alueelliset toimintamallit pth:n kanssa ( ) - Psykiatrian ja somatiikan resurssilaskenta ja toimintamallien määrittäminen Sailas E, Syvänen S, Palamaa S, Valli M. Samos-työryhmät Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Sairaanhoitoalueen henkilöstömäärän sekä henkilötyövuosien keskeiset muutokset syntyvät alueellisten akuuttitoimintojen kuten päivystys ja ensihoidon ja näiden myötä akuuttivuodeosastohoidon lisääntymisestä. Alueellisen akuuttitoimintojen kotiin vietävien 24/7 palvelujen kehittämiseen liittyy kuntien kiireelliset siirtokuljetuksen siirtyminen sairaanhoitoalueen ensihoidon tehtäväksi syksyllä 2016, mikä tulee nostamaan ensihoitajien määrä. 27

32 TA 2016 Hyvinkään sairaanhoitoalue Alueellisen sekä sairaalan sisäisessä kehittämistyössä painopisteinä ovat potilasprosessien uudelleen ryhmittely ja ajattelu, jossa pääpaino geneeristen vuodeosasto-ja poliklinikkaprosessien uudistaminen sisältäen henkilöstörakenteen ja osaamisen suunnittelun. Kuntoutustoiminnan ja psykiatrian päihde-ja mielenterveyspalveluiden hankkeiden toiminnallistaminen tuo tehokkuutta osaamisen kohdentamisessa ja poistaa resurssien päällekkäisyyttä. Henkilömäärä TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,0 % 1,9 % Lääkärit ,1 % 2,2 % Muu henkilökunta ,5 % 0,8 % Erityistyöntekijät ,8 % 2,1 % YHTEENSÄ ,9 % 1,9 % Henkilötyövuodet TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,2 % 1,1 % Lääkärit ,9 % 2,8 % Muu henkilökunta ,9 % -0,5 % Erityistyöntekijät ,9 % -0,5 % YHTEENSÄ ,8 % 1,1 % 28

33 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue 3 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 3.1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TAE Jäsenkuntien maksuosuus 69,4 69,4 72,7 69,7 0,4 % -4,2 % - Ulkoinen myynti 7,4 9,1 9,8 7,4 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 76,8 78,5 82,3 84,0 7,0 % 2,0 % Toimintakulut 76,1 77,9 82,0 83,3 7,0 % 1,7 % Poistot 0,6 0,6 0,7 0,7 5,7 % -0,8 % Tilikauden tulos 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 % -100,0 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TAE 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 13,3 % 13,3 % Sitovat nettokulut ,4 % -3,6 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Edellisen hallituskauden aikainen sote-uudistus kaatui alkuvuodesta 2015 Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on tavoite, jonka mukaan, vuoden 2019 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen perustuu itsehallintoalueisiin ja siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä. Lainsäädännön valmistelu on sen verran alkuvaiheessa, että asia ei vaikuta vuoden 2016 toiminnan suunnitteluun sairaanhoitoalueella. Sairaanhoitoalueen keskeinen toimintaperiaate on yhteistyö kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyöfoorumeiden (mm. Hiiden Terryryhmä ja sujuvan jatkohoidon järjestämis- ja seurantaryhmä ja Hiiden hoitotyön kehittäjät) toiminta jatkuu aktiivisena. Sairaanhoitoalueen palvelujen kysynnän lisäys vuonna 2015 ja sen johdosta tuotannon lisäys vuoteen 2014 verrattuna on ollut merkittävää. Tämä koskee kaikkia somatiikan keskeisiä suoritelajeja ja painottuu erityisesti DRG-tuotteisiin ja siinä mm. leikkaustoimintaan. Vilkkaan toiminnan arvioidaan jatkuvan vuoden 2016 aikana samalla tasolla. Vaihtuviin tietojärjestelmiin valmistautumisen arvioidaan sitovan jonkin verran henkilöresursseja ja osaltaan heikentävän tuottavuutta toimintavuoden aikana. Sairaanhoitoalueen väestön määrä kasvaa vajaalla prosentilla, mutta yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus lisääntyy huomattavasti enemmän. Tämä merkitsee lisääntyvää palvelutarvetta ja kustannuksia erityisesti sekä medisiinisillä- ja operatiivisilla erikoisaloilla että päivystyksessä. 29

34 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % Lohjan sairaanhoitoalue LOHJA SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,6 % vuotiaat ,3 % vuotiaat ,0 % vuotiaat ,4 % 75+ vuotiaat ,2 % HUS yhteensä ,9 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Yhteispäivystys käynnistyi ja sen kehittämistä jatketaan koko toimintavuosi Päivystystoiminnan eri prosesseja yhdistetään mm. potilaan kiireellisyysluokituksen yhteisen triagen ja yhden potilastietojärjestelmän käyttöönoton kautta. Ns. yleislääketieteen päivystys (sekä lääkärit että hoitohenkilökunta) on aikanaan ulkoistettu tuottajana Mehiläinen Oy (ent. Mediverkko Terveyspalvelut Oy). Lohjan kaupungin alaisuudessa oleva sopimus on voimassa kevääseen 2017 asti. Erikoissairaanhoidon lääkärit ja henkilökunta ovat sairaanhoitoalueen omia. Tämä eri organisaatioiden henkilökunnan työn toiminnallinen yhteensovittaminen on yksi toiminnan painopistealue. Toimintavuoden aikana toteutetaan osasto 2 II-vaiheen peruskorjaus. Samassa yhteydessä toteutetaan kaikkia kerroksia koskeva linjasaneeraus. Tämä vaikeuttaa toimintaa useissa yksiköissä. Paloniemen sairaalan valmistuttuaan korvaavan psykiatrian uudisrakennuksen rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän kevään 2016 aikana. Psykiatrian avohoitoistamista jatketaan mm. sulkemalla vuoden 2016 alusta yksi aikuispsykiatrinen vuodeosasto (vanhuspsykiatria) Paloniemen sairaalasta. Henkilökuntaresurssit sopeutetaan vastaamaan muutosta. Nuorisopsykiatrian avohoitoa vahvistetaan HUS-tasoisten linjausten mukaisesti. Samalla Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue vähentää ao. vuodeosastohoitokapasiteettia. Kotisairaalahanketta valmistellaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Toiminta voidaan käynnistää, mikäli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja voidaan muualta vastaavasti vähentää. Ensihoidon nykyisen palveluntuottajan (Vihdin Sairaankuljetus Oy) kanssa tehty sopimus päättyy Tuleva palvelun järjestämis- ja tuottamistapa valmistellaan päätettäväksi toimintavuoden alussa, jotta jää riittävä aika toiminnan järjestelyihin. 30

35 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Keskeiset budjettioletukset Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu sairaanhoitopiirin hallituksen keväällä vahvistamaan erittäin tiukkaan tuloraamiin, jonka perusteella Lohjan sairaanhoitoalueen kuntalaskutettavat tulot kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna vain vajaa puoli prosenttiyksikköä. Kuluvan vuoden ennusteen mukaan vuoden 2015 tuloraami ylittyy rajusta palvelukysynnän kasvusta johtuen useilla prosenttiyksiköillä. Kuluvan vuoden suoritetuotannon tason odotetaan jatkuvan ja jopa ylittyvän vuonna HYKS-sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden palvelukysynnän ennakoidaan ylittävän kuntatuloihin sisältyvät varaukset kuten aikaisempinakin vuosina. Resurssit palvelutuotannon toteuttamiseksi sisältyvät kulubudjettiin. Toimintatuottojen ja toimintakulujen loppusummia nostavat yhteispäivystyksen koko vuoden toimintaluvut sekä ensihoidon loppusopimuskautta koskeva kustannusvaraus. Erikoissairaanhoidon kustannukset on mitoitettu mahdollisimman realistiselle tasolle arvioidun suoritemäärän perusteella käyttäen vertailukohtana vuoden 2015 toteumalukuja. Henkilöstöresurssien ja henkilöstökustannusten suunnitelmiin sisältyy 1,8 %:n tuottavuustavoite ja laajenevien toimintojen uudet resurssit. Toimintakuluissa on huomioitu kuntayhtymän johtoryhmän tekemät muutokset. Sisäisiin palveluostoihin on myös sisällytetty palvelu- ja materiaalimenojen vähentymistavoitetta. Sisäisten palveluntuottajien tarjoukset on laadittu vuoden 2015 ja tulevan suunnitelmavuoden kysynnän pohjalta ja keinoja ostojen vähentämiseksi etsitään yhdessä liikelaitosten kanssa. Suurin vaikutus tarvittavien henkilöstöresurssien määrään ja sisäisiin ostoihin on sairaanhoitoalueen ydintoiminnan volyymilla. Siihen vaikuttaminen edellyttää koko sairaanhoitopiiritason linjapäätöksiä. Osasto 2 peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan vuodeosastotornin kaikkia kerroksia koskeva nousuviemärien saneeraus, joka merkitsee toimintojen siirtoja vuoden 2016 kuluessa. Väistöjärjestelyt ja toimintojen siirrot tulevat väistämättä vaikuttamaan somaattisen toiminnan palvelutuotantoon ja sen kustannuksiin. 31

36 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue 3.3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista 1a. Palvelujen saatavuus, Hoidon toteutumisaika hoitopäätöksestä luettuna, kaikki potilaat 1b. Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetutu potilaat Elektiivinen vuodeosastotoiminta 2016: < 5 kk, 93 % /87,7% 2015) Elektiivinen polikliininen toiminta 2016: < 10 viikkoa, 90% (77,1 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena 1c. Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Päivystys 90 % potilaista, läpimeno alle 8 tuntia toteutuu 10/12 kuukautena 1d. Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeistään kolmannesvuosimittauksessa Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannes-vuosittain 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista 1e. Vaikuttavuus 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon vaikuttavuus mitataan 2a. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu kattavauus painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 2b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 2c. Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 2e. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain 2f. Sairaalakuolleisuus Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kolmannes-vuosittain 2f. 30 vrk kuolleisuus, Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 2h. 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu, Paluut Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna 30 vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 2i. Hoitoonsaapumisajan (viikonpäivän) vaikutus Vaihteluväli viikonpäivien välillä <5 %, Fosterdata hoitotuloksiin Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 2 x vuodessa 2j. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus 2k. Käsihuuhteen kulutus > 90 % > 45 l/1000 hoitopäivää (YO-sairaaloiden keskiarvo 45) Kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä 2 x vuodessa 3. Päivystyspisteissä ja 3a. Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen akuuttiosastoilla otetaan käyttöön tarkistuslistan käyttö kotiutuksen tarkistuslista vuoden 2016 aikana 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa 5. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 4a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 5a. FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5b. Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyyskysymykset (5 kpl) 6. Kaikkien jäsenkuntien kanssa 6a. Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä on laadittu kirjallinen suunnitelma erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksen toteutunut HUS:n erikoislääkäri- ja määrä erityistyöntekijäpanoksesta ja sen toteuma raportoidaan Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden 2016 aikana Kolmannesvuosittain 5 milj. euroa Kuukausittain > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana HUS on paras yliopistosairaaloiden välisessä vertailussa Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan Kolmannesvuosittain Vuositaso Vuositaso 32

37 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 7. Maine 7a. HUS:n suositteleminen työantajana 85% kyllä Vuositaso TOB kysymys; 39. Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? 8. Esimiestyö ja johtaminen 8a. Esimiesindeksi 3,9 Vuositaso 9.Urakehitys TOB kysymykset; 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 9a. Ammatillinen itsetunto 4 Vuositaso 10. Jäsenkuntien deflatoidut asukaskohtaiset maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta 11. HUS sijoittuu kansallisessa vertailussa kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon TOB kysymykset; 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni 10a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 11a. Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas 12. Tuottavuus paranee 12a. Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu eur / hoidettu potilas 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 14. Elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu alkaen 13a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 13b. Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna 14a. Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu (Päivystysyksiköillä omat palveluhinnat, mutta muiden yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamisja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen laskutuksen.) Ei nouse vuoden 2015 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2015 tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. -Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto Eur / DRG-piste, kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, kuukausittain Vuositaso Kolmannesvuosittain Vuositaso 33

38 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Henkilöstökulujen vähentäminen - Avoimien vakanssien ja sijaisuuksien täyttämättä jättäminen - Ulkopuolisten sijaisten määrän vähentäminen toiminnan supistusaikoja lisäämällä Psyk: 188 Vakanssien määrän vähentäminen Työvuorosuunnittelun tehostaminen Lisätään koulutusta työvuorosuunnitteluun, tiukennetaan ja yhdenmukaistetaan ohjeistusta Suurempien kokonaisuuksien suunnittelu, ylitöiden vähentäminen Sijaisten hankintaan käytetyn ajan optimointi Käynnistetään toiminnallinen selvitys siitä, miten voidaan optimoida ulkopuolisten lyhytaikaisten Kliinisen lisätyön sijaisten vähentäminen käyttö ja Eri henkilöstöryhmien työaikojen yhteensovittaminen ja ajanvarauspoliklinikoiden työaikojen Keskitetymmän ja -ohjelmien sijaisten optimointi hankintaprosessin aikaan saaminen Etsitään taloudellisin vaihtoehto tarvittavan henkilötyöpanoksen hankkimiseen Käytössä olevien henkilöstöresurssien optimointi Meneillään olevan osastonsihteeriselvityksen avulla tehostetaan avustavien tehtävien suorittamista ja vapautetaan työaikaa hoitohenkilöstölle ja lääkäreille ilman, että vakanssimäärää lisätään Osastosihteerityön koordinointi Kustannusten vähentäminen Sairaansijojen vähentäminen lomaaikoina tai muina poikkeusaikoina Sairaansijojen tehokas ja optimaalinen käyttö Työsuhdematkaliput 10 34

39 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Potilaskutsujen lähettäminen e-kirjeenä Yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan kutsukirjeet ja niiden liitteet siten, että ne voidaan muuttaa sähköiseen muotoon ja vähentää potilaskutsujen manuaalista käsittelyä Ajanvaraus-ja kutsuprosessin tehostuminen Keskitetty jonojen hallinta Sisäisiin materiaali- ja palveluostoihin käytettyjen kulujen vähentäminen Matkakulujen vähentäminen 30%:lla vuoden 2015 toteutuneeseen tasoon verrattuna Päivystyskustannusten hallinta ja vähentäminen Työvoiman vuokrakulujen vähentäminen Ilmoittautumisprosessin läpikäynti ja yksinkertaistaminen sekä sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto Yhdistetään ja keskitetään sovittujen erikoisalojen jonojen hallinta ja vähennetään näin henkilöstöresurssitarvetta Selvitetään mahdollisuudet erityisen kalliden potilaiden hoitovastuun siirroitojen yhteydessä tulosalueiden välillä neuvotella myös siirtyvistä määrärahoista Lähetekäytäntöjen tarkastelu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Säännöllisin väliajoin pidetään liikelaistosten ja tytäryhtiöiden edustajien kanssa yhteispalavereja, joissa etsitään keinoja vaikuttaa kysyntään ja sitä kautta laskutukseen Asetetaan tiukkaan harkintaan osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja kokoontumisiin. Suositaan sähköpostitse tapahtuvaa viestintää ja tiedonvälitystä. Otetaan käyttöön videoneuvottelukäytäntöjä kokoontumisissa Päivystysten aloitus- ja lopetusaikojen tarkka läpikäynti ja mahdollinen yhtenäistäminen Hengityshalvauspotilaan hoidon kotiuttaminen Osastonsihteerien ja hoitajien potilaiden ilmoittautumiseen käyttämän työajan vähentäminen Koulutusmäärärahan leikkaus -15% Koulutusmäärärahan leikkaus suunnitellusta summasta 33 35

40 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Lehtitilausten vähentäminen - 30 % Tehtyjen lehtitilausten kriittinen tarkastelu ja tilausten peruutusarmaca. Farmaca Fennicoiden peruutus (saatavissa sähköisessä muodossa, lisäksi intran etusivulla linkki Lääketietokantaan) 10 Leikkaussalikapasiteetin käyttöasteen parantaminen Luodaan järjestelmä/käytännöt jonka avulla käyttöä seurataan ja ohjataan Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tuottavuuden toiminnallistamiseksi tullaan tekemään tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 3.4 PALVELUTAVOITTEET Sairaanhoitoalueen palveluvalikoima on tarkoitus pitää nykyisellään. Toiminnan perustana on alueen väestön perustason erikoissairaanhoidon palvelutarpeiden tyydyttäminen sekä yhteistyö HYKS-sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa Jäsenkuntien maksuosuus Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -13,9 % NordDRG-tuotteet ,1 % -4,1 % Avohoitokäynnit ,1 % 0,7 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,9 % -3,7 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,0 % -5,7 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -11,5 % NordDRG-tuotteet ,3 % -6,8 % Avohoitokäynnit ,5 % -1,0 % Muu palvelutuotanto ,1 % -13,5 % Ostopalvelut ,1 % -12,8 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,1 % -71,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,4 % -4,1 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 288,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 0,9 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 36

41 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien osuudessa vakuutusyhtiöiden ja puolustusvoimien palveluostojen ennakoidaan lisääntyvän jonkin verran. HYKSin kliiniset palvelut Oy:llä ja potilaiden vapaalla liikkuvuudella ei juurikaan ole vaikutusta Lohjan sairaanhoitoalueen palvelukysyntään. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -14,0 % NordDRG-tuotteet ,4 % -4,0 % Avohoitokäynnit ,3 % 0,7 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,2 % 291,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,2 % 181,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 18,5 % 13,7 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,3 % -0,5 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -11,6 % NordDRG-tuotteet ,8 % -6,6 % Avohoitokäynnit ,7 % -1,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,1 % 521,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,7 % 151,2 % Muu palvelutuotanto ,8 % -13,4 % Ostopalvelut ,8 % -12,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,1 % -71,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 2 2 0,0 % -100,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,7 % 0,9 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 288,0 % Myynti muille maksajille ,4 % 3,1 % Myynti erityisvastuualueelle ,9 % 23,6 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Ensihoito Lohjan sairaanhoitoalueen sopimus Vihdin Sairaankuljetus Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2017 loppuun. Kiinteän sopimushinnan kausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Yrityksen kanssa neuvotellaan sopimuksen vuosikorvauksen tarkistuksista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ostettavan ensivastetoiminnan kustannusten ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuodesta Yhteistyösopimuksen mukaisesti Lohjan sairaanhoitoalue tuottaa ensihoidon vastuulääkärin sekä kenttäjohtoyksikön palveluja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan palkkaustasojen yhdenmukaistamisesta johtuen. 37

42 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Talousarviossa on varauduttu ensihoidon kustannusten nousuun vuosien 2014 ja 2015 tasosta. Asukaskohtaisten kustannusten arvioidaan lähenevän muiden pääkaupunkiseudun ulkopuolisten sairaanhoitoalueiden tasoa. Karkkila Lohja Siuntio Vihti Yhteensä Väkiluku % 52 % 7 % 32 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 3.5 TALOUS Yhteispäivystys aloitti toimintansa syyskuun alussa Vuoden 2015 talousarvioon sisältyi neljän kuukauden toiminnan kustannukset. Vuodelle 2016 kohdistuu kuluja täydeltä toimintavuodelta; tämä nostaa kulutasoa edelliseen vuoteen verrattuna n. 3,7 milj. euroa. Kulujen kasvu kohdistuu lähes yksinomaan yleislääketieteen toiminnan henkilöstöpalvelujen hankintaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluiden ostot kasvavat myös ensihoidossa, jossa kilpailutetun ostosopimuksen kiinteän hinnan kausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Korvaustason nousuun on varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan 1,8 %:n tuottavuustavoitteesta huolimatta, koska edellisenä vuonna alkaneen voimakkaan palvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan myös vuonna Kysyntää vastaavan palveluvolyymin toteuttamisen ennakoidaan vaativan vuoden 2015 tasoisen henkilötyöpanoksen. Konsernin sisäiset palvelujen ostot ja materiaalihankinnat ovat seurausta tuotantovolyymin tasosta. Liikelaitosten kanssa etsitään keinoja vaikuttaa kysynnän määrään ja sen myötä laskutukseen. Sisäisen kysynnän taso on mitoitettu haasteelliseksi, mutta se vastaa ennakoitua keskimääräistä palvelukysyntää ja henkilöstöresurssien tasoa. Yhtymän laskutus ja mm. tietohallinnon kulut on sisällytetty talousarvioon tehtyjen linjapäätösten mukaisina Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 ENN15 TA15 TP14 Toimintatuotot ,0 % 7,0 % 9,4 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,1 % 0,4 % 0,4 % Toimintakulut ,5 % 7,0 % 9,5 % Toimintakate ,0 % 5,7 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,0 % 5,7 % 0,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 5,7 % 0,4 % Tilikauden tulos ,0 % -237,1 % 2922,2 % 38

43 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Toiminnallinen muutos - Apotti 404 0,5 % 404 0,5 % Työnjaollinen muutos LUS -nuorisopsyk 200 0,3 % 200 0,2 % Työnjaollinen muutos LUS- Inkoon käyttö 20 0,0 % 20 0,0 % Jäsenkuntien lisääntynyt käyttö, joka puuttuu suunnitelmasta ,4 % ,4 % Ensihoito 482 0,6 % 398 0,5 % Muut palvelutulot 315 0,4 % 122 0,1 % Yle-päivystystoiminta (yht.päiv + päiv.os) ,5 % ,3 % Maksutuotot (yle-käynnit + hinnankorotus) 912 1,2 % 658 0,8 % Tuet ja avustukset -11 0,0 % Muut toimintatuotot 4 0,0 % -1 0,0 % Talousarvio 2016 (83 983) ,0 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ensihoito 482 0,6 % 482,0 0,6 % Yle-päivystystoiminta (yht.päiv + päiv.os) ,5 % 3 503,0 4,3 % Sisäiset ostot (lääkeostot, lab- ja kuvantamispalvelut, tarvikeostot) ,7 % -948,0-1,2 % Nuorisopsykiatrian vahvistaminen ,0 Sairaanhoidolliset palvelut (kriminaali- ja vaikeahoitosten potilaiden palvelut) ,0 Lisääntynyt toiminta mm.henkilöstöresurssointi 127 0,2 % -946,0-1,2 % Avustukset (hh-potilaan erillissopimus) 265 0,3 % 136,5 0,2 % Talousarvio 2016 (83 983) ,0 % ,5 % Sitovat nettokulut Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Elo 2015 Sitovat nettokulut (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2014 TAE 2016 ENN15 TA15 TP14 Toiminnan kulut ,5 % 7,0 % 9,4 % Muut myyntitulot ,6 % -87,9 % -86,1 % Maksutuotot ,7 % 27,9 % 35,4 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % 1,2 % 0,1 % Korkotuotot #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoitustuotot #JAKO/0! 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,3 % 6,7 % 8,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,6 % 93,3 % 177,0 % Sitovat nettokulut ,6 % 0,4 % 0,4 % 3.6 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. 39

44 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Painopistealueita vuonna 2016 tulevat olemaan 1) Henkilöstön osaamisen optimaalinen kohdentaminen ja kehittäminen toiminnan muutoksien mukaisesti ja tulevia muutoksia ennakoiden huomioiden sisäisen liikkuvuuden ja työkierron tuomat mahdollisuudet. Tehtäväkuvia ja rooleja kehitetään vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia palvelutarpeita. 2) Muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen kehittäminen. 3) Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja talouden haasteissa Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen Ydintoiminnan kliinisen osaamisen kehittäminen 1. Muutosjohtaminen 2. T iedolla johtaminen 3. Lean-menetelmän hyödyntäminen 1. Tulosalueen johto 2. T ulosyksiköiden johto 3. Lähiesimiehet 1. T oiminnan 1. T ulosyksiköiden muutoksista aiheutuva johto osaamisvaje 2. Laadun ja 2. Näyttöön prosessien hallinnan perustuvien hyvien ryhmä/johtava lääkäri käytänteiden riittävä 3. Johtava ylihoitaja hyödyntäminen 3. Ikärakenteesta johtuva poistuma aiheuttaa osaamisvajetta Toimenpiteet Johtoryhmätyöskentely T oimenpiteet 2. Avoin viestintä toiminnan muutosten muutoksista johtamisessa jatkuvat 3. HUS:n esimieskoulutus ja muu suunnitelmallisesti ja tarvittava johtamiskoulutus tulevia 4. T ulosalueen ydintoiminnan organisaatiomuutoksia uudelleenorganisoinnin jatkaminen mukaillen 5. Johtamisen arviointi TOBtulosten perusteella 6. HUS:n tietojärjestelmien systemaattisempi ja analyyttisempi käyttö 7. Systemaattinen hoitoisuustietojen hyödyntäminen 8. Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen 9. Kehityskeskustelujen eri muodot 1. Henkilöstön suunnitelmallinen valmennus ja koulutus tulosyksikön tarpeisiin 2. PRM:n tavoitteen mukainen toiminta 3. Osastonsihteerityön koordinointi, uuden toimintamallin käyttöönotto 4. Suunnitelmallinen yhteistyö ammattikoulutuksen kanssa 5. Hoitajavastaanottotoiminnan edistäminen tuottavuutta lisäävin toimenpitein kokonaisuus huomioiden 6. Poistuvan henkilöstön osaamisen siirto 7. Henkilöstön osaamisen arviointi TOB-tulosten perusteella T oimenpiteet ydintoiminnan osaamisen kehittämisessä jatkuvat suunnitelmallisesti Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 T ehokas ja tuottava ydintoiminta T aloudelliseen tilanteeseen reagointi Kustannustietoisuus 1. Tulosalueen johto 2. T ulosyksiköiden johto 3. Lähiesimiehet 1. Johtoryhmätyöskentely 2. T alouden ja toiminnan seurantapalaverit Toimenpiteet T oimenpiteet tehokkaan ja tuottavan ydintoiminnan varmistamiseksi jatkuvat Kliinisen toiminnan dokumentointi 1. Lakien, säädösten ja ohjeistusten aktiivinen huomioiminen 2. Dokumentoinnin merkityksen korostaminen 3. Potilasnäkökulman huomiointi 1. Johtava lääkäri 2. Moniammatillinen työryhmä 3. HUS/Lsha hoitotyön kirjaamisen työryhmä 4. Lähiesimiehet 1. Kirjaamisen arviointi 2. HUS-Riskit ja Haipro käyttö kehittämiskohteina T oimenpiteet kliinisen toiminnan dokumentoinnin tehostamiseksi jatkuvat Kotisairaalahankkee n edellyttämä henkilöstön koulutus/valmennus Uusi toimintatapa (esh ja pth yhteistyö) T oimiva johto Kotisairaalatoiminnan käyttöönottosuunnitelma 40 Kotisairaalatoiminnan aloittaminen

45 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Sisäisen sijaisjärjestelmän toiminnan kehittäminen Henkilöstöresurssien kohdentamisen tarkastelu Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset Sisäisen työnkierron kehittäminen T oimiva johto ja Vähentää sijaiskustannuksia lähiesimiehet oikein käytettynä 1. Psykiatrisen toiminnan 1. Toimiva johto Kustannusneutraali avohoitoistamiseen tarvittavat 2. Johtava ylihoitaja toimenpiteet 3. Ylihoitajat 2. Kliinisen ydintoiminnan 4. Hoitotyön tehtäväkuvien tarkastelu lähiesimiehet 3. Osastosihteerityön koordinointi/työnkierto 4. Henkilöstön tavoitteellinen sisäinen liikkuvuus PRM:n mukaisesti 5. T ehtävänimikkeiden toimenkuvien tarkastelu vastaamaan nykytoimintaa ja ennakoimaan tulevaa Henkilöstörakenteen muutostarve Poistuvan henkilöstön vakanssien tarkastelu Hoitajavastaanoton, laajennetun tehtäväkuvan ja tehtäväsiirtojen tarkastelu Kotisairaala-hankkeesta johtuva henkilöstön ja toiminnan tarkastelu suhteessa nykytoimintaan Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset 1. Vakanssin tarpeellisuuden harkinta 2. Vakanssinimikkeen muutostarpeen harkinta HUS jyl:n täsmentyvän ohjeen mukaiset toimenpiteet HUS T KK-hankkeen ehdotusten jatkovalmistelu 1. Toimiva johto 2. Johtava ylihoitaja 3. Ylihoitajat 4. Hoitotyön lähiesimiehet 1. Johtava ylihoitaja Lääkäreille ensihoitokäyntien 2. Ylihoitajat lisääntymisen mahdollisuus 3. ja/tai muuten vaativamman T ulosjohtajat/ylilääk toiminnan mahdollistaminen ärit T oimiva johto 1. Lähes kustannusneutraali 2. Sovittavien kustannusten puitteissa Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Vuoden 2016 suunnitelmaan sisältyy syyskuussa 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen toimintana käynnistynyt yhteispäivystys. Sen vaikutus oman palvelutuotannon henkilöstöresursseihin vuonna 2016 on yhteensä 3,4 henkilötyövuotta. Lisäksi yhteispäivystyksen yleislääketieteen päivystyspalvelut lisäävät vuokratyövoiman käyttöä 29,5 henkilötyövuodella. HUS psykiatrian tiekartan mukaisesti nuorisopsykiatrisen hoitojärjestelmää muutetaan avohoitopainotteiseksi. Tähän järjestelyyn liittyy kahden sairaanhoitoajan vakanssin siirto Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta Lohjan sairaanhoitoalueelle sekä uuden lääkärivakanssin perustaminen. Lastenpsykiatriaa vahvistetaan toimintaterapeutilla, jolloin vastaavasti voidaan vähentää palvelujen ostoja. 41

46 TA 2016 Lohjan sairaanhoitoalue Henkilömäärä TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,9 % -0,2 % Lääkärit ,0 % -3,0 % Muu henkilökunta ,6 % 3,9 % Erityistyöntekijät ,6 % 0,0 % YHTEENSÄ ,6 % -0,1 % Henkilötyövuodet TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,5 % -1,0 % Lääkärit ,5 % -3,5 % Muu henkilökunta ,0 % -4,2 % Erityistyöntekijät ,2 % -5,3 % YHTEENSÄ ,6 % -1,9 % Yhteispäivystykseen liittyvät yleislääketieteen päivystyspalvelut lisäävät vuokratyövoiman käyttöä. Sopimus palvelutuottajan kanssa on voimassa maaliskuun 2017 loppuun. Lisäksi vuokratyövoimana hankitaan edelleen myös psykiatrian lääkäripalveluja. Palvelutarpeen odotetaan pysyvän ennallaan. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2016 (HTV) TAE 2016 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 4,1 31,2 0,0 % -100,0 % Lääkärit 8 8,5 0,0 % -100,0 % Muu henkilökunta 1 0,0 % -100,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 12, ,

47 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 4.1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TAE Jäsenkuntien maksuosuus 36,6 37,4 38,0 37,6 0,4 % -1,1 % - Ulkoinen myynti 7,6 7,0 7,4 7,2 2,7 % -3,7 % Toimintatuotot yhteensä 44,2 44,4 45,4 44,7 0,8 % -1,5 % Toimintakulut 43,9 45,5 45,5 46,2 1,4 % 1,4 % Poistot 0,3 0,4 0,4 0,4 6,6 % -5,0 % Tilikauden tulos 0,0-1,5-0,5-1,8 20,7 % 263,4 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TAE 2016 Tilikauden tulos *) ,7 % -213,1 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,6 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 275,0 % 150,0 % Sitovat nettokulut ,2 % 7,7 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 4.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestö on muiden HUS:n sairaanhoitoalueiden väestöä iäkkäämpää. 75 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osuus on LUSA:lla 10,4 % ja koko HUS:n alueella 6,4 % ( ). Sen vuoksi 75 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrän ennustetaan kasvavan Länsi-Uudellamaalla muita sairaanhoitoalueita vähemmän (LUSA 3,7 %, HUS 5,7 %). Väestömäärän kasvu ei ole alueella suurta. Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % 43

48 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,3 % vuotiaat ,6 % vuotiaat ,8 % vuotiaat ,3 % 75+ vuotiaat ,7 % HUS yhteensä ,2 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueen toimintaan on tehty viime vuosina suuria muutoksia. Muutokset eivät ole olleet pelkästään pahaksi; sairaanhoitoalueella nyt jäljellä oleva toiminta on elinvoimaista. Sairaanhoitoalue voi tarjota alueen väestölle perustason erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitoalue on yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa päättänyt vuonna 2015 suurista toimintaa ja tilojen käyttöä koskevista muutoksista. NaLa-osasto on lakkautettu ja sen tiloihin sijoitetaan Tammisaaren terveysasema joulukuussa Terveysaseman muutto sairaalaan tuo synergiaa ja lisää yhteistyötä Raaseporin kaupungin kanssa. Sairaanhoitoalueella ei ole enää varsinaista lastenosastoa yöpymismahdollisuuksineen eikä myöskään lastentautien päivystystä. Lastenpoliklinikkaa sitä vastoin on vahvistettu Lohjan sairaanhoitoalueen lääkäreillä, ja Lohjan sairaala puolestaan on saanut Länsi-Uudeltamaalta yhden lastenlääkärin viran. Kun Tammisaaren terveysasema muuttaa sairaalan tiloihin, muuttuu yhteispäivystys Raaseporin kaupungin aiemman toimenpideohjelman mukaisesti kaupungin osalta ympärivuorokautiseksi lukien. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue on jo usean vuoden ajan vastannut Hangon, Inkoon ja Raaseporin osalta päivystyksestä maanantaista torstaihin klo , viikonloppuisin ja arkipyhinä perjantaista/aatosta klo maanantaihin/ensimmäiseen arkipäivään klo Virka-aikana kunnat vastaavat itse yleislääketieteen päivystyksestä. Yhteispäivystyksen kehittämistä jatketaan vuonna Vuonna 2016 päiväkirurgista toimintaa vahvistetaan ns. 23 tunnin kirurgialla, joka tarkoittaa sitä, että potilas kotiutetaan toimenpiteen jälkeen 23 tunnin kuluessa. Psykiatriassa on tapahtunut suuria muutoksia vuosina Vuonna 2016 muutokset jatkuvat ja tällöin kyse on lähinnä LUSA:n nuorisopsykiatrian osastosta. Toiminnasta tulee avohoitopainotteisempaa ja kesän 2016 jälkeen osastosta tehdään nelipaikkainen viikkoosasto. Tällä hetkellä sairaanhoitoalueen nuorisopsykiatrian osastolla hoidetaan paljon Lohjan alueen nuoria. Kun toiminnasta tulee avohoitopainotteisempaa, ei lohjalaisia nuoria hoideta enää LUSA:lla yhtä paljon kuin ennen. Sillä on myös taloudellisia seurauksia. Jo vuodenvaihteessa sairaanhoitoalueelta siirretään kaksi budjetoimatonta tyhjää vakanssia Lohjan sairaanhoitoalueelle lujittamaan Lohjan avohoitoa. Kesän 2016 jälkeen siirretään vielä yksi vakanssi Lohjalle. Myös osa kuntien maksuosuuksista (0,22 milj. euroa) on siirretty LUSA:lta Lohjan sairaalalle. Vuonna 2016 tullaan Siuntion nuorisopsykiatrian vastaanotto sulkemaan asiakkaiden vähyyden vuoksi. Nuorisopsykiatrian vastaanottoa jatketaan entiseen tapaan Källhagens skolassa Virkkalassa (Karjaan ja Hangon ohella). 44

49 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ECT-toiminta lopetettiin Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, kun suurin osa psykiatrisesta toiminnasta siirrettiin pois Tammiharjun sairaalasta vuosina Jotta potilaille voitaisiin tarjota parempaa hoitoa (lyhyemmät välimatkat, odotusajat ja hoitojaksot; kaikki hoito samassa paikassa), aikoo psykiatrian tulosyksikkö käynnistää ECT-toiminnan uudelleen vuonna HUS:n hallitus on hyväksynyt HUS:n ja Raaseporin kaupungin välisen uuden aiesopimuksen. Aiesopimuksen mukaan kaupunki rakennuttaa Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen uudisrakennuksen. Rakennus tulee aikuis- ja nuorisopsykiatrisen toiminnan ja kaupungin mielenterveysyksikön käyttöön. LUSA:n ja Raaseporin kaupungin yhteinen työryhmä suunnittelee rakennukseen sijoitettavaa toimintaa, jonka tavoitteena on, että potilaat voivat liikkua vapaasti yli organisaatiorajojen. Rakennuksen on määrä valmistua vuoden 2017 alussa. Toinen sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen hanke koskee ns. heiluriovi-potilaiden eli kerta toisensa jälkeen sairaalan päivystyspoliklinikalle ja osastoille palaavien potilaiden seurantaa. Tavoitteena on lisätä näiden potilaiden turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia. Länsi-Uudellamaalla on suuri pula silmälääkäreistä ja yhteistyö Hyksin kanssa on etusijalla. Tiiviimpi yhteistyö Hyksin klinikoiden kanssa on ylipäätään toivottavaa, jotta lääkäripalvelujen ostosta aiheutuvat kulut saataisiin pienemmiksi Keskeiset budjettioletukset Talousarvion laadinnassa on huomioitu yleinen kustannustason nousu, jonka on arvioitu olevan 1 %. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle asetettu tuottavuustavoite on 1,5 %. Sairaanhoitoalueen tulos on budjetoitu myös vuonna 2016 alijäämäiseksi. Alijäämä johtuu siitä, etteivät kunnilta ensihoidosta perittävät korvaukset riitä kattamaan ensihoidon kustannuksia. 4.3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 45

50 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 1a. Palvelujen saatavuus, Hoidon alkaminen lähetekäsittelystä, hoidetut potilaat Elektiivinen vuodeosastotoiminta 2016: < 5 kk, 93 % (87,7 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena Kuukausittain Kuukausittain 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista 1b. Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat Elektiivinen polikliininen toiminta 2016: < 10 viikkoa, 90 % (77,1 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena 1c. Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Päivystys 90 % potilaista, läpimeno alle 8 tuntia toteutuu 10/12 kuukautena 1d. Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika Ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeisessä kolmannesvuosimittauksessa Kuukausittain Kolmannes-vuosittain 1e Vaikuttavuus 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon vaikuttavuus mitataan Kolmannes-vuosittain 2a. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu Kolmannes-vuosittain kattavauus painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). 2b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2c. Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus Kolmannes-vuosittain määriteltyjen potilasryhmien osalta 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 2e. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain 2f. Sairaalakuolleisuus Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kuukausittain 2g. 30 vrk kuolleisuus, Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 2h. 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu, Paluut 30 vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 2i. Hoitoonsaapumisajan (viikkopäivä) vaikutus hoitotuloksiin Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Vaihtelu viikonpäivien välillä < 5 % Kuukausittain Kolmannes-vuosittain 2 x vuodessa 2j. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus > 90 % Kolmannes-vuosittain 2k. Käsihuuhteen kulutus > 45 l/1000 hoitopäivää 2 x vuodessa 3. Päivystyspisteissä ja 3a. Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen checklistan käyttö akuuttiosastoilla otetaan käyttöön kotiutuksen check-lista vuoden 2016 aikana 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa 5. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 6. Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma HUS:n erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanok-sesta ja sen toteuma raportoidaan 7. Maine, HUS:n suositteleminen työnantajana 4a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 5a. FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5b. Yliopistosairaa-loiden yhdessä laatimat asiakastyyty-väisyyskysymykset (5 kpl) 6a. Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksen toteutunut määrä 7a. HUS:n suositteleminen työnantajana TOB kysymys; 39. Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? 8. Esimiestyö ja johtaminen 8a. Esimiesindeksi TOB kysymykset; 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 9. Urakehitys 9a. Ammatillinen itsetunto 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni 10. Jäsenkuntien deflatoidut asukaskohtaiset maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta 11. HUS sijoittuu kansallisessa vertailussa kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon 10a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 11a. Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas 12. Tuottavuus paranee 12a. Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu / hoidettu potilas 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 14. Elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu alkaen 13a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 13b. Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna Check-lista käyttöönotettu vuoden 2016 aikana Kolmannesvuosittain 5 milj. euroa Kuukausittain 2016: > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana 2016: HUS on paras yliopistosairaa-loiden välisessä vertailussa Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan Kolmannesvuosittain Vuosi Vuositaso 85% kyllä Vuositaso 3,9 Vuositaso 4,0 Vuositaso Ei nouse vuoden 2015 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 Raportointi kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto -Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan Vuositaso verrattuna vuoden 2015 tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. -Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. / DRG-piste, raportointi kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, raportointi kuukausittain Kolmannesvuosittain 14a. Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan Vuositaso (Päivystysyksiköillä omat palveluhinnat, mutta muiden erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamisja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen 46 laskutuksen.)

51 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE Hoitopalvelujen suurkäyttäjiä koskeva sairaanhoitoalueen ja kuntien yhteinen hanke Sairaanhoitoalueen ja kuntien yhteinen psykiatrisen hoidon hanke TOIMENPIDE Yhteinen projektiryhmä asetettu, toimenpidesuunnitelma valmis Hoitoketjut valmiit TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) Potilaan arki turvallisempi -> palaa mahd. harvemmin erikoissairaanhoidon asiakkaaksi Potilaan hoito oikeaan aikaan, oikeassa paikassa HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKATAULU Silmälääkäri sairaanhoitoalueelle ECT-hoito sairaanhoitoalueella Selvitetään yhdessä Hyksin kanssa (Pää- ja kaulakeskus) Toiminnan suunnittelu, ECT-laitteen hankinta Potilaan hoito toteutuu lähialueella Potilaan hoito toteutuu lähialueella Lääkäri, sairaanhoitaja, sihteeri, määritellään toiminnan laajuudesta riippuen PALVELUTAVOITTEET Sairaanhoitoalueen toiminta jatkuu suurin piirtein vuoden 2015 tapaan. Lastenosaston lakkauttaminen, yhteispäivystyksen laajeneminen ja nuorisopsykiatrian osaston muuttuminen viikko-osastoksi kesän 2016 jälkeen tulevat kuitenkin vaikuttamaan suoritemääriin. Myös aikuispsykiatrian osaston toiminta sopeutetaan hallitusti nykyisestä 14 paikasta pienempään paikkamäärään. Viimeistään aikuispsykiatrian osaston muutettua psykiatrian uudisrakennukseen keväällä 2017 tulee aikuispsykiatrian osastolla olemaan HUS:n psykiatriasuunnitelmien mukaisesti 8 paikkaa. Psyykkisesti sairaiden pakkohoito tullaan järjestämään Hyksissä vuodesta 2017 lähtien. Uutena toimintana suunnitellaan ECT-hoitojen käynnistämistä. Toiminnan käynnistäminen ei vaadi ylimääräisiä henkilöstöresursseja, mutta uusi laite on hankittava Jäsenkuntien maksuosuus Perusterveydenhuollon dementia- ja päihdehoidon paikkamäärät vähenevät ja siksi hoitopäivämäärään on odotettavissa pientä lisäystä vuoden 2015 ennusteeseen nähden. 47

52 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,1 % -0,3 % NordDRG-tuotteet ,7 % 1,6 % Avohoitokäynnit ,1 % 4,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 11,4 % 2,6 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,7 % -2,4 % Tuotteistetut hoitopäivät ,7 % -11,6 % NordDRG-tuotteet ,0 % -4,0 % Avohoitokäynnit ,4 % 3,2 % Muu palvelutuotanto ,5 % -13,2 % Ostopalvelut ,4 % -9,5 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % -100,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,4 % -1,1 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % 10,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,1 % -0,6 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Hoitopalvelut kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TAE Tuotteistetut hoitopäivät ,1 % -0,7 % NordDRG-tuotteet ,3 % 0,6 % Avohoitokäynnit ,9 % 3,7 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,5 % 41,4 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,3 % 2,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,5 % 2,5 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,2 % -2,3 % Tuotteistetut hoitopäivät ,2 % -11,6 % NordDRG-tuotteet ,0 % -4,6 % Avohoitokäynnit ,2 % 2,1 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 36,3 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,3 % 2,7 % Muu palvelutuotanto ,5 % -11,3 % Ostopalvelut ,4 % -7,1 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % -100,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 1 0,0 % -100,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,0 % -2,4 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) ,9 % 10,0 % Myynti muille maksajille ,2 % -64,8 % Myynti erityisvastuualueelle ,1 % -25,1 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)

53 TA 2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Ensihoito HUSTRA-kokouksessa keskusteltiin ensihoidon kustannuksista. Länsi- Uudenmaan kunnille ensihoito tulee kalliiksi (kustannukset asukasta kohti yli 90 euroa). Vuonna 2015 Länsi-Uudenmaan kunnille myönnettiin ns. ambulanssialennusta budjetoimalla sairaanhoitoalueen tulos 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Ensihoidon kustannukset tulevat olemaan vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna HUSTRA-kokouksessa esitettiin kuntien ensihoidon enimmäiskuluksi 50 euroa/asukas. HUS:n hallitus hyväksyi omalta osaltaan HUSTRA:n esityksen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle se merkitsee sitä, että sairaanhoitoalueen tulos budjetoidaan myös vuonna 2016 alijäämäiseksi; alijäämä tulee olemaan 1,8 milj. euroa. Ensihoito tulee sairaanhoitoalueella kalliiksi, sillä alue on pinta-alaltaan suuri mutta harvaan asuttu. Pitkät välimatkat keskus- ja yliopistosairaaloihin aiheuttavat myös sen, että ambulanssi on poissa alueelta monta tuntia (vähintään neljä tuntia), kun potilas on kuljetettava pääkaupunkiseudulle. Sairaanhoitoalue noudattaa sekä HUS:n palvelutasopäätöstä että ensihoitoasetusta. Ambulanssit ovat lähtövalmiudessa eikä niitä enää käytetä muihin potilassiirtoihin. 4.5 TALOUS Vuoden 2016 talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 0,6 milj. euroa eli 1,4 % suuremmat kuin vuoden 2015 talousarviossa. Kulujen kasvu johtuu pääasiassa yhteispäivystyksen laajenemisesta ympärivuorokautiseksi. Toiminnan laajeneminen edellyttää lisää henkilökuntaa, muutoksia toimitiloihin ja lisää tukipalveluja (esim. laboratorio ja röntgen). Toiminnan laajenemisen lasketaan lisäävän sairaanhoitoalueen kuluja kaikkiaan 0,37 milj. euroa. Myös tulot kasvavat vastaavasti käyntimäärän kasvaessa. Nuorisopsykiatria muuttuu vuoden aikana avohoitopainotteisemmaksi. Osastosta tehdään kesän 2016 jälkeen viikko-osasto. Päivystyksellistä nuorisopsykiatrista osastohoitoa tarvitsevat lohjalaisnuoret hoidetaan jatkossa Helsingissä (kesästä 2016 lähtien). Sen vuoksi Lohjan alueen kuntien maksuosuuksia on vähennetty 0,22 milj. euroa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarvioesitys on 1,81 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä johtuu kokonaan Länsi-Uudenmaan kunnille myönnetystä ns. ambulanssialennuksesta (HUS:n hallituksen päätös ). Sitovat nettokulut kasvavat 1,2 % vuoden 2015 talousarviosta. 49

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Porvoon-sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 26.11. Liite 1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Sisältö PORVOON SAIRAANHOITOALUE... 2 1

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hallitus 11.12.2013, LIITE 4 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 2 (4): Sairaanhoito- ja tulosalueet HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

43 Asianro HUS/1325/2019

43 Asianro HUS/1325/2019 43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...

Lisätiedot

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesitys 2017 HYKS-lautakunta HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017.

HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesitys 2017 HYKS-lautakunta HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017. en talousarvioesitys 2017 HYKS-lautakunta 8.11.2016 LUONNOS ilman liitteitä Oheismateriaali E HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 Luonnos HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

TALOUSARVIO 2017 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Hallitus 14.12.2016, LIITE 2 TALOUSARVIO 2017 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sisällysluettelo Sivu 1 HYKS-sairaanhoitoalue 1 1.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 1.1.1 Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 Sairaanhoitoalueen tunnusluvut 2015 TP 2015 TP 2015 / TP 2015 / Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT...

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

94 Asianro HUS/1325/2019

94 Asianro HUS/1325/2019 94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot