SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Porvoon-sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Sisältö PORVOON SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA AKOIDUT MUUTOKSET Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Hoitopalvelut kaikille maksajille Ensihoito TALOUS Tuloslaskelma Sitovat nettokulut ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 14

2 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1.1 Talouden tunnusluvut TA Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TA TAE Jäsenkuntien maksuosuus 60,3 59,8 59,0 60,1 0,4 % 1,7 % - Ulkoinen myynti 7,9 9,8 11,3 11,2 14,8 % -0,6 % Toimintatuotot yhteensä 68,2 69,6 70,4 71,3 2,5 % 1,3 % Toimintakulut 67,7 69,1 71,0 70,8 2,6 % -0,3 % Poistot 0,5 0,5 0,5 0,5-10,6 % -5,2 % Tilikauden tulos 0,0 0,0-1,2 0,0-99,2 % -100,0 % 1.2 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA TAE 2016 TA 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA AKOIDUT MUUTOKSET Porvoon sairaanhoitoalue tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten (=Mustijoen yhteistoiminta- alue), Porvoon ja Sipoon asukkaille, joita yhteensä on n Heistä 30 % on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Väestömäärän kehitys noudattelee Itä- Uudellamaalla jokseenkin HUS- tasoa. Väestömäärän lisäyksen ennustetaan olevan vajaan prosenttiyksikön, HUS:ssa 1 %. Voimakkaimmin kasvava ikäryhmä on Porvoon sairaanhoitoalueella 75+- vuotiaat: heidän osuutensa ennakoidaan kasvavan ensi vuoteen viitisen prosenttia. Myös ikäryhmässä vuotiaat tullee kasvua olemaan parisen prosenttia. Ikärakenteen painottuessa kohti yhä vanhempia ikäluokkia, on palveluiden tarve kasvava niin perusterveydenhuollon kuin erikoisairaanhoidonkin osalta. Alueen kunnissa tätä on jo ryhdytty ennakoimaan palveluvalikon kehittämisellä. Tämä on myös haaste erikoissairaanhoidolle ja aivan erityisesti siten, ettei iäkkäämpien ihmistien tarvitsisi (turhaan) kulkea esimerkiksi päivystyspoliklinikan kautta. Palveluiden kehittämiselle haasteena on valtakunnallisen tilanteen epäselvyys, liittyen valmistella olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Silti yhteistyön kehittämistä perusterveydenhuollon kanssa tullaan tehostamaan entisestään potilaiden parhaaksi. Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 17,2 % 17,2 % Sitovat nettokulut ,4 % -2,3 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2

3 Väestö Muutos enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % Väestö Muutos enn/ 2016 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 0-14 vuotiaat ,1 % vuotiaat ,7 % vuotiaat ,0 % vuotiaat ,4 % 75+ vuotiaat ,7 % HUS yhteensä ,0 % PORVOON SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö Muutos enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,5 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,2 % vuotiaat ,7 % 75+ vuotiaat ,9 % HUS yhteensä ,7 % 2.1 Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueen sisäiset/tulosyksiköiden väliset toiminnalliset/työnjaolliset muutokset koostuvat pääosin medisiinisen tulosyksikön muutoksista. Neurologian erikoisalalla Porvoon sairaalassa otettiin ainoana Suomessa käyttöön parkinson- potilaille SPEAK OUT!- terapiamenetelmä, jonka vakiinnuttamistyö suunnitellaan alkavaksi Samalla sitä halutaan levittää käyttöön myös valtakunnallisesti. Neurologiassa toteutetaan ensi vuoden aikana dysfagian diagnosoinnin yhteisen toimintamallin luominen kaikkiin Porvoon sairaalan yksiköihin. Päivystyspoliklinikalla lisätään hoitajavastaanottoja erillisen koulutuksen kautta. Niin ikään siellä kehitetään selkäkipuisten potilaiden ohjausta siten, että alkuavun jälkeen he menisivät perusterveydenhuollon fysioterapeutille jatkohoitoon. Kehittämistyö tehdään yhdessä kuntien kanssa jo käynnissä olevan mikrosysteemi(lean)- menetelmällä. Psykiatrian osalta suunnitellaan kuntoutusosaston muuttamista viikko- osastoksi toiminnan ja henkilökuntaresurssin käytön tehostamiseksi. Sairaanhoitoalueiden tai sairaanhoitoalueen ja tukipalveluyksiköiden väliset työnjaolliset muutokset koostuvat kardiologian ja ortopedian toiminnan muutoksista. 3

4 Ortopediassa toteutuu viime vuoden tapaan tekonivelleikkauspotilaiden toimenpiteitä HUS:n jäsenkuntien potilaille, omien lisäksi. Kardiologiassa suunnitellaan tahdistimen laitto- potilaiden kotiuttamista Hyksistä omaksi toiminnaksi. Tämä vaatii toteutuessaan joko onnistuneen kardiologirekrytoinnin tai sitten resurssin yhteiskäytön Hyksin kanssa. Sairaanhoitoalueen ja jäsenkuntien välisiä työnjaollisia muutoksia on suunnitteilla niin lastenpsykiatrialla, neurologiassa, keuhkotaudeilla kuin päivystyspoliklinikallakin. Lastenpsykiatriassa tullaan selvittämään tarkemmin erikoissairaanhoidon rooli sosiaaliviranomaistyössä. Tämä tuonee toimintaan muutoksia, joita ei vielä pystytä ennakoimaan. Neurologiassa valmistui aivoverenkiertohäiriö-potilaiden hoitoketju, jonka pohjalta perustetaan kuntien kanssa yhteinen kuntoutustyöryhmä. Tämä foorumi pitää kuntoutuspalaverit suunnitellen mm. haastavien potilaiden jatkokuntoutukset yhdessä. Keuhkosairauksilla on jo aiemmin kehitetty uniapnea- potilaiden hoitoa yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Tätä jatketaan toteuttamalla uniapnea- potilaiden fasttrackiä, ts. uniapnea- potilaiden nopeaa kotiuttamista erikoissairaanhoidon keuhkopoliklinikalta (tutkimisen, diagnostisoinnin ja ohjannan jälkeen) seurantaan terveyskeskuksiin. Päivystyspoliklinikalla suunnitellaan alkoholi- ja päihdepotilaiden hoidon kehittämistä yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon kanssa mikrosysteemi(lean)- menetelmin. Sairaanhoitoalueen ja ulkoisen kumppanin (alihankkijan) väliset työnjaolliset muutokset koostuvat päivystyspoliklinikan ns. nopean linjan vuokralääkärityövoiman kotiuttamisesta omaksi toiminnaksi. 2.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,7 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustasonnousu +0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 23,41 % o Varhe-maksun kerroin 1,26 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. Porvoon sairaanhoitoalueella on panostettu suoritelukumäärän oikeellisuuteen budjettikaudella. Tavoitteena on toiminnan kustannuksia vastaava tuotehinnoittelu. Vuodelle 2016 ei ole suunnitteilla toiminnallisia muutoksia. Tavoitteena on selvitä velvoitteista ja kannustaa henkilökuntaa tuottavaan ja taloudelliseen toimintaan toteuttamalla sairaanhoitoalueelle kohdennettavat toimintakulujen säästövaatimukset. 4

5 3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 3.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 1.Potilaan hoito on oikeaaikaista ja vaikuttavaa 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista 1a. Palvelujen saatavuus, 1a.Elektiivinen vuodeosastotoiminta Hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut 2016: < 5 kk, 93 % (87,7 % ).Toteutuu 10/12 potilaat kuukautena 1b. Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen 1b.Elektiivinen polikliininen toiminta käsitteylstä, hoidetut potilaat 2016: < 10 viikkoa, 90 % (77,1 % ).Toteutuu 10/12 kuukautena 1c. Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki 1c. 90 % potilaista, läpimeno alle 8 tuntia toteutuu 10/12 potilaat kuukautena 1d. Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika 1d. ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeisessä kolmannesvuosimittauksessa 1e. Vaikuttavuus 1e. 2016: 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon vaikuttavuus mitataan 2a. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavauus 2b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 2c. Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 2e. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus 2a. Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). 2b. Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2c. Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2e. Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain 2f. Sairaalakuolleisuus 2f. Ei lisäänny vuoden toteumaan verrattuna Kuukausittain 2g. 30 vrk kuolleisuus, Kuolleisuus (%) 30 2g. Ei lisäänny vuoden toteumaan verrattuna Kuukausittain vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 2h. 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu, 2h. Ei lisäänny vuoden toteumaan verrattuna Kolmannesvuosittain Paluut 30 vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 2i. Hoitoonsaapumisajan vaikutus hoitotuloksiin 2i. Vaihtelu viikonpäivien välillä <5 %, Foster-data Kolmannesvuosittain 2j. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus 2j. > 90 % Kolmannesvuosittain 2k. Käsihuuhteen kulutus 2k. >45 l/1000 hoitopäivää (YO- sairaaloiden keskiarvo Kolmannesvuosittain 45 l) 2l. Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen checklistan 2l. Check-lista käyttöönotettu vuoden 2016 aikana Kolmannesvuosittain käyttö 3. Asiakaskokemus 3a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden 3a. 2016: 5 milj. euroa Kuukausittain nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 3b. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 3b. 2016: > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana Kolmannesvuosittain 4. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 3c.Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyyskysymykset (5 kpl) 4a. Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksen toteutunut määrä 3c. 2016: HUS on paras yliopistosairaaloiden välisessä vertailussa 4a. Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan Vuosi Vuositaso 5

6 Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 5. Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys 6. Palvelujen hinta ja talouden hallinta 5a. TOB- kysymys 39: Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? 5b. TOB- kysymykset: 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 5c. TOB- kysymykset: 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni 6a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 6b. Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas 6c. Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu / hoidettu potilas 6d. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 6e. Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna 5a. 85% kyllä Vuositaso 5b. 3,9 Vuositaso 5c. 4 Vuositaso 6a. Ei nouse vuoden tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) 6b. Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa 6c. Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 6d. Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan verrattuna vuoden tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. 6e. Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % v. toteumaan verrattuna. Raportointi kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto / DRG-piste, raportointi kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, raportointi kuukausittain Vuositaso Kolmannesvuosittain 6f. Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu (Päivystysyksiköillä omat palveluhinnat, mutta muiden yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen laskutuksen.) 6f. Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto Vuositaso 6

7 3.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE Kuvantaminen, Laboratoriopalvelut, Apteekin palvelut Leikkaussalien toiminnan tehostaminen Päivystyspoliklinkan potilaiden läpimenoaikojen pienentäminen Työpooli hoitaja- ja osastonsihteereistä TOIMENPIDE Sovituissa raameissa pysyminen, toimintojen järkeistäminen Tyhjien leikkausaikojen karsiminen - vuodeosastoilta kotiutuvien potilaiden ennakointi, '- potilaiden kotiuttaminen jo aamupäivällä, '- päivystyspoliklinikan hoitajavastaanotot, eristyspotilaisiin huomiota Koko sairaalan yhteiset resurssit TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) Yhteiset tapaamiset toistuvasti palvelun tuottajien kanssa Leikkaustoimenpiteitä tasaisesti työviikkojen aikana Päivystyspoliklinkan potilaiden läpimenoaika Ko. henkilöstöryhmien joustavampi liikkuminen eri yksiköiden välillä Viikolopun yli olevien potilaiden siirto akuuttiosastolle Psykiatrian Muutoksen suunnittelun kuntoutusosasto viikkoosastoksi aloittaminen HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKATAULU VASTUU-HENKILÖ(T) Sairaanhoitoalueen johtaja, Johtava ylihoitaja, Talouspäällikkö ONNISTUMISEN ARVIOINTI Kuukausittain raportoinnin yhteydessä Sairaanhoitoalueen Kuukausittain johtaja, raportoinnin Tulosyksikön johtaja, yhteydessä Johtava ylihoitaja Sairaanhoitoalueen johtaja, Tulosyksikön johtaja, Kuukausittain Johtava ylihoitaja, raportoinnin Medisiinisen ty:n yhteydessä ylihoitaja, Osastonhoitajat Ylihoitajat, Osastonhoitajat Sairaanhoitoalueen johtaja, Psykaitrian ty:n johtaja, Johtava ylihoitaja, Ylihoitaja Kuukausittain raportoinnin yhteydessä Osavuosikatsausten yhteydessä 7

8 4 PALVELUTAVOITTEET Porvoon sairaanhoitoalue Palvelujen lukumääriin ei odoteta suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Suurimmaksi haasteeksi on muodostunut palvelujen laskutus, jonka tulee vastata toiminnan kustannuksia. Akuuttipsykiatrian hoitopäivien määrä vähenee ensi vuonna, mutta sen sijaan hengityshalvauspotilaan ja kuntoutuspsykiatrian hoitopäivät tulevat pysymään ennallaan. Yleislääketieteen hoitajavastaanottojen osuutta pyritään kasvattamaan päivystyskäynneissä. Vaikeahoitoset ja vankimielisairaanhoidon ostopalvelut hoidetaan jatkossa HYKS:n psykiatrian kautta. Hinnoiteltujen NordDRG-tuotteiden määrä väheni ja tämän myötä suoriteperusteinen laskutus kasvamaan. 4.1 Jäsenkuntien maksuosuus Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TA TAE 2016 TA Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -1,8 % NordDRG-tuotteet ,4 % -5,2 % Avohoitokäynnit ,4 % -1,3 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -5,3 % -3,7 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TA TAE 2016 TA Oma palvelutuotanto ,8 % 1,6 % Tuotteistetut hoitopäivät ,3 % 9,1 % NordDRG-tuotteet ,0 % 2,1 % Avohoitokäynnit ,9 % -0,9 % Muu palvelutuotanto ,4 % -24,6 % Ostopalvelut ,8 % -24,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit ,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet ,0 % 0,0 % Potilasvakuutus ,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,4 % 1,7 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,0 % -0,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 1,7 % 8

9 4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Kaikkien maksajien hoitopalveluihin ei odoteta muutoksia, mieluummin tason säilymistä ennallaan. Suurin osa muusta laskutuksesta tulee vakuutusyhtiöiltä sekä muilta sairaanhoitopiireiltä. Erityisvastuualueen ja ulkomailla asuvien laskutus on ollut kasvussa. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA TAE 2016 TA Tuotteistetut hoitopäivät ,7 % -2,7 % NordDRG-tuotteet ,0 % -5,1 % Avohoitokäynnit ,0 % -1,3 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 0,4 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -4,7 % -3,6 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TA TAE 2016 TA Oma palvelutuotanto ,3 % 1,4 % Tuotteistetut hoitopäivät ,8 % 8,1 % NordDRG-tuotteet ,6 % 2,0 % Avohoitokäynnit ,1 % -1,1 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,0 % 1,3 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,6 % -25,7 % Ostopalvelut ,0 % -25,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 0 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,9 % 1,5 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,0 % -0,1 % Myynti muille maksajille ,6 % -3,8 % Myynti erityisvastuualueelle ,0 % 3,8 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.3 Ensihoito Porvoon sairaanhoitoalueella ensihoitopalvelujen laskutustavaksi on yhdessä alueen jäsenkuntien kanssa sovittu kapitaatioperusteinen vaihtoehto. Ensihoitopalvelujen laskutus muodostuu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiusmaksusta 3,1 miljoonaa euroa ja 0,7 miljoonaa euroa Porvoon sairaanhoitoalueen palveluksessa olevien ensihoidosta vastaavan lääkärin, ensihoitopäällikön ja vastaavien ensihoitajien oman toiminnan kuluista. 9

10 5 TALOUS 5.1 Tuloslaskelma Porvoon sairaanhoitoalue Askola Lapinjärvi Loviisa Pornainen Porvoo Sipoo Yhteensä Väkiluku % 3 % 16 % 5 % 51 % 20 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA TAE 2016 Muutos % TAE16/ 15 Muutos % TAE16/ TA15 Muutos % TAE16/ TP14 Toimintatuotot ,3 % 2,5 % 4,6 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,7 % 0,4 % -0,4 % Toimintakulut ,3 % 2,6 % 4,7 % Toimintakate ,8 % -10,6 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,8 % -10,6 % -5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % -10,6 % -5,1 % Tilikauden tulos ,0 % -99,2 % ########## Talousarvio Ennuste (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jäsenkuntatuottojen muutos 260 0,4 % ,4 % Muut palvelutulot mm. tkpäivystyskäynnit ,5 % -53-0,1 % Maksutuotot, asiakasmaksukorotus, tkhoitajakäynnin asiakasmaksut 470 0,7 % 31 0,0 % Muut toimintatuotot -53-0,1 % -48-0,1 % Talousarvio ,5 % ,3 % Talousarvio Ennuste (9+3) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Yhteispäivystyksen henkilökunnan palkkaus ,7 % ,1 % Vuokratyövoiman käytön vähentyminen yhteispäivystyksessä ,6 % ,0-1,6 % Huslabin palvelujen ostot, yhteispäivystys 208 0,3 % -376,7-0,5 % Palvelujen ostot Tietohallinto, Apotti 152 0,2 % 56,8 0,1 % Poistojen muutos 56 0,1 % 29 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,4 % Talousarvio ,5 % ,3 % 10

11 Vuonna 2016 Porvoon sairaanhoitoalueella ei ole suuria muutoksia. Loppuvuodesta alkava alkuperäisen sairaalarakennuksen saneeraus ei ehdi valmistua vuoden 2016 aikana. Saneerattujen toimitilojen kalustaminen ajoittuu vuodelle Tuottopuolelle tulee korotusta jäsenkuntien maksuosuuteen sekä myyntituottoihin sairaanhoidollisesta toiminnasta niin jäsenkunnilta kuin muilta maksajilta. Maksutuotot ovat olleet kasvussa asiakasmaksukorotusten myötä. Ensi vuonna päivystyksen yleislääketieteen hoitajavastaanotoilta peritään asiakasmaksu alkaen, mikä kasvattaa entisestään maksutuottoja. Ensihoidontuotot pysyvät ennallaan. Henkilöstökulut Päivystyksen vuokratyövoimana hoidetuista kahdesta päivystysringistä kotiutetaan toinen arkipäivystysrinki alkuvuonna ja mahdollisuuksien mukaan toinen loppuvuonna. Palveluiden osto Palvelujen ostoja tukipalveluja tuottavilta HUS:n yksiköiltä hankitaan potilaiden hoitosuunnitelman mukaisesti. Kuvantamisen palveluista magneettitutkimukset ovat lisääntyneet jonkin verran kolmannen neurologin tehostettua avohoidon vastaanottoja. Vastaavaa toimintaa on suunnitelmakautena, mutta lisäystä ei muodostu tältä sektorilta. Isotooppitutkimukset ovat kasvusuunnassa. Näitä tutkimuksia tarvitaan urologisten - ja rintasyöpätoimenpiteiden yhteydessä. Molempien erikoisalojen toimenpiteiden lukumäärä on lisääntynyt suunnittelukaudella ja odotetaan jatkuvat eteenpäin. HUSLAB:n tutkimusten lukumäärä on kasvanut, mutta kasvua hillitään sisäisin toimenpitein. Tietohallintopalvelut nousevat yhteensä noin euroa. Tästä summasta on laitteiden vuokria ja loput kasvaneita palveluja ja eri ohjelmien lisenssejä. Aineet ja tarvikkeet Hus-Apteekin lääkkeiden kilpailutuksen vaikutus tuo Porvoon sairaanhoitoalueelle helpotusta lääkkeiden laskutukseen noin euroa. Muut toimintakulut Tilavuokrien muutos vuodesta on yhteensä euroa. Tässä euromäärässä on mukana toimitilapalvelut eli 24/7 toimintaperiaatteella oleva vartija päivystyspoliklinikalla. Ko vartija kiertää koko sairaalan alueella. 5.2 Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2014 TA TAE 2016 Muutos % TAE16/ 15 Muutos % TAE16/ TA15 Muutos % TAE16/ TP14 Toiminnan kulut ,3 % 2,5 % 4,6 % Muut myyntitulot ,4 % -12,2 % -1,1 % Maksutuotot ,0 % 17,4 % 19,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 5,0 % -45,6 % Muut toimintatuotot + EVO ,3 % -12,3 % 5,9 % Korkotuotot ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,3 % 1,9 % 4,0 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,7 % 15,5 % 58,3 % Sitovat nettokulut ,3 % 0,4 % -0,4 % 11

12 6 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 6.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyi sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Henkilöstöjohtamisen painopisteet vuonna 2016 ovat esimiesten koulutukset, henkilöstön perehdytys ja tiedottamisen parantaminen. Näiden avulla pyritään yhdessä työhyvinvoinnin ja työsuojelun keinojen avulla tehokkaaseen ja taloudelliseen henkilöstöresurssien käyttöön ottaen huomioon henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen sekä potilasturvallisuus. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi HUS:n järjestämiin esimiesten koulutuksiin osallistumisen lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan paikallisia esimiesten koulutuksia ja infoja. Aikaisemmin kesäkuussa pidetty perehdytyspäivä uudelle henkilöstölle järjestetään kolme kertaa. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan koko henkilökunnalle mm. perehdytystä palvelussuhdeasioihin ja yleisinfotilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa jatketaan samalla periaatteella kuin vuonna eli toiminta pyritään saada kattamaan koko henkilöstö. Koska vuonna on ollut vaikeuksia saada määräaikaisiin hoitohenkilökunnan palvelussuhteisiin päteviä henkilöitä, selvitetään ja suunnitellaan hoitohenkilökunnan varahenkilöstöpooli vuoden 2016 aikana. Mahdollinen toteutus on viimeistään vuoden 2017 alusta lukien. Osastonsihteereiden osalta resurssien yhteiskäytön ja varahenkilöstöpoolin selvitys ja suunnittelu tehdään kevään aikana ja mahdollinen toteutus kesäkuussa Tällä pyritään hillitsemään osastonsihteereiden sijaismäärärahojen kasvua. Lyhytaikaisiin hoitohenkilökunnan sijaisuuksiin käytetään vuokratyövoimaa kunnes mahdollinen varahenkilöstöpoolin käyttöönotto tapahtuu. Tuetaan ja opastetaan vastuuyksikkötasolla lähiesimiehiä henkilöstösuunnitelman sekä -menojen toteutumisen seurannassa kuukausitasolla, jotta voidaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, jos näyttää, ettei henkilöstösuunnitelma ja menot tule toteutumaan talousarvion mukaisesti vuositasolla. 12

13 6.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet Erikoisalojen hoitotyö Eri erikoisaloilla liian vähän ko. erikoisalaan erikoistuneita hoitajia jyh, yh, oh 1-2 sairaanhoitajan osoittaminen erikoisalansa erikoistumiskoulutukseen 1-2/erikoisala/v Päivystys hoitajavastaanottoosaaminen jyh, orp, oh jatketaan kouluttamista, 6 sh 6/v Ensihoito/ensiapu elvytysosaaminen jl, yl, jyh, yh, oh ea-koulutuksen järjestäminen, uusien ohjeiden jalkauttaminen jatkuva Johtamisosaaminen talousosaaminen, henkilöstöjohtaminen sha:n johtaja HUS:n esimies- ja johtamiskoulutukset, Porvoon sha:n johdon koulutukset jatkuva 13

14 Henkilöstörakennesuunnitelma Päivystys 2016: vuokralääkäritoiminnan kotiuttaminen, arki-illat Varahenkilöstöpooli: a)osastonsihteerit b)hoitohenkilökunta (tällä hetkellä ongelma pätevien sijaisten saannissa) Hoitohenkilökunta, osasto 6, väkivaltauhkatilanteiden lisääntyminen Hoitohenkilökunta, kirurgian ajanvarauspoliklnikka Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö, psykiatria koko sairaalan yhteiset resurssit: a)suunnittelun aloitus, valmis ehdotus 1.4., alkaa b) suunnittelun aloitus, valmis ehdotus yövuoromiehityksen vahvistaminen 2017: 1 sh, 2018: 1 sh tyj, yl jyh, yh, oh, henkilöstöpäällikkö shaj, tyj, yh +-0 v. verrattuna tavoitteena sijaiskulujen ja vuokratyövoimakustannust en aleneminen (voi vaikuttaa myös varsinaisten resurssien lisäystarpeeseen alentavasti) 2017: , 2018: shaj, tyj, jyh 2017: lääkärivastaanotot lisääntyneet, 1 sh lisäys : kuntoutusosaston muuttaminen viikkoosastoksi, suunnittelun aloitus, valmis ehdotus shaj, tyj, yh -viikonlopun työvuorolisät 6.3 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2014 TA TAE 2016 TAE 2016/ TA Hoitohenkilökunta ,3 % -1,7 % Lääkärit ,9 % 1,2 % Muu henkilökunta ,0 % -2,7 % Erityistyöntekijät ,7 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % -1,3 % Henkilöstömäärässä on huomioitu talousarvioon verrattaessa hoitohenkilökunnassa kahdeksan (8) sairaanhoitajan toimen perustaminen päivystyspoliklinikalle. Tämä työpanos toteutettiin vuonna neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuokratyövoimana. Lääkäreiden osalta on huomioitu myös yleislääketieteen päivystyksen kotouttaminen. Henkilötyövuodet TP 2014 TA TAE 2016 TAE 2016/ TA Hoitohenkilökunta 321, ,1 330,6 5,0 % 3,0 % Lääkärit 73, ,2 76,8 3,8 % 0,8 % Muu henkilökunta 59, ,3 62 3,3 % -7,9 % Erityistyöntekijät 26, ,7 28 0,0 % 1,1 % YHTEENSÄ 481, ,3 497,40 4,3 % 1,0 % 14

15 Henkilötyövuosien suunnittelussa on hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan osalta henkilötyövuosien määrä laskettu vertaamaan tilinpäätöstä 2014 ja ennustetta, koska hoitohenkilökunnan poissaoloihin ei ole saatu riittävästi päteviä sijaisia vuonna. Verrattaessa vuoden 2014 tilinpäätökseen on laskettu mukaan sekä vuoden 2014 että kesken vuotta lisätyt sairaanhoitajaresurssit. Lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden osalta on verrattu talousarvioon. Päivystyksen lääkärien kotouttamisen on laskettu nostavan 2,8 lääkärihenkilö-työvuosia. Erityistyöntekijöissä ei ole suunniteltu muutosta. Psykiatrian lääkäreiden kustannusten käsittely talousarviossa henkilöstömenoissa ja päivystyksen vuokratyövoimana hoidettujen työpanosten kotouttamisen toteutuksella on vuoden ennusteen perusteella siirretty talousarvion 2016 henkilöstömenoihin euroa. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2016 (HTV) TA TAE 2016 (euroa) TAE 2016/ (euroa) TAE 2016 (HTV) Hoitohenkilökunta 9, , ,3 % -13,0 % Lääkärit , ,2 % -76,9 % Muu henkilökunta 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 22, , ,1 % -50,5 % Muutos- % TAE 2016/ TA Muutos- % TAE 2016/ Henkilöstösuunnittelu TP 2014 Henkilötyövuodet (HTV) - Hoitohenkilökunta 321,4 315,0 324,1 330,6 5,0 % 2,0 % - Lääkärit 73,3 74,0 76,9 76,8 3,8 % -0,1 % - Akateemiset erityistyöntekijät 26,4 28,0 28,3 28,0-0,1 % -1,0 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 26,4 28,0 28,3 28,0-0,1 % -1,0 % - Muu henkilökunta 59,9 60,0 66,4 62,0 3,3 % -6,7 % Henkilötyövuodet yhteensä 481,0 477,0 495,7 497,4 4,3 % 0,3 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta ,2 % 7,4 % - Lääkärit ,9 % 5,0 % - Erityistyöntekijät ,7 % 3,1 % - Muu henkilökunta ,1 % -18,4 % Palkat yhteensä ,2 % 4,2 % Luottamustoimet ja muut palkkiot ,5 % 7,8 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,2 % 4,2 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta 46,217 47,963 46,078 48,522 1,2 % 5,3 % - Lääkärit 105, , , ,957 2,0 % 5,1 % - Erityistyöntekijät 56,087 48,658 50,840 52,952 8,8 % 4,2 % - Muu henkilökunta 34,394 30,329 35,657 31,174 2,8 % -12,6 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 54,385 55,597 54,539 56,630 1,9 % 3,8 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita 15

16 PORVOON SAIRAANHOITOALUE_OIKAISUT TP 2014 TA TAE 2016 Muutos- % TAE 2016/ TA Muutos- % TAE 2016/ Henkilötyövuodet (HTV) **) 481,0 477,0 495,7 497,4 4,3 % 0,3 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,6 % 4,4 % Henkilötyövuoden hinta, ,2 % 4,1 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVOhenkilöitä) HTV Hoitohenk. HTV Lääkärit HTV muu hlöstö HTV *) erityist. HTV muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste 322,8 77,4 67,4 28,1 495,7 Muutokset 2,8 Päivystyslääkäreiden 2,8 kotouttaminen 3,8 Päivystyssairaanhoitajien 3,8 kotouttaminen 4-4 Pätevät 0,0 sairaanhoitajasijaiset -0,1-0,1 Sijaisresurssin vähennys Ylitöiden ja kliinisten -3,4-3,4 lisätöiden vähentäminen Muut muutokset -1,4-1,4 Toiminnalliset muutokset Yhteensä TAE ,6 76,8 62,0 28,0 497,4 TAE ,6 % ennusteesta *) HTV-laskelmaan ei ole huomioitu EVO-korvattavien henkilöiden HTV-kertymää 16