HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

Transkriptio

1 1

2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien materiaaleista. 2

3 HYKS SAIRAANHOITOALUE (erill.rah. proj.) YHTEENSÄ ilman erill. rah. op. ja tutk.proj. hlöstöä YHTEENSÄ t yhteensä (ei op. & tutk. hlöstö) muutos +/- Lähtötaso TP Karkauspäivä -24 TA 2012 sis. toim. muutosten "hännät" v:lle mm. silmät. hoidon turv. 3 ja VAINU 3 TA 2012:een ei sisält. toim. muutosten "hännät" v:lle mm. erityisvaativien lasten kotisairaanhoito 14 TA 2013 sis. toiminnalliset muutokset mm. silmät. hoidon turv. 21 sekä syöpät. ja hemat. 13 TA 2013:een ei sisält. toim. muutokset v:lle mm. lasten kotish 10 ja sydänkir. tehon sh:t 5 Em. v.2013 toim. muutosten "hännät"v:lle mm. Jorvin tk-lääkärit 4 ja lasten kotish 3 Uudet hyväksytyt toiminall. muutokset TAE Talousarviovuoden kehittämistoimet ja muu muutos -34 TAE

4 HYKS/ MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ (VERTAILUVUOSIEN TIEDOT ILMAN SYÖPÄKESKUKSEEN SIIRTYVIÄ YKSIKÖITÄ) YHTEENSÄ Henkilötyövuosien muutos : - Vuoden 2013 ennuste sisältää kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentävät vaikutukset - Jorvin terveyskeskuspäivystys v aiempaa enemmän omalla lääkärityövoimalla (palvelu ostettu v asti ulkoiselta palvelutuottajalta, v keväällä asteittain siirrytty käyttämään omaa henkilökuntaa) - Malmin ja Marian sairaalalääkärien työpanoksen myynti Helsingille loppuu 2014 alusta 4

5 HYKS/ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ 2249,4 2254, , ,7 384,1 399, ,5 29,3 30,4 17, ,6 0 11,9 10 YHTEENSÄ 3397,8 3409,2 3441,8 3463, ,6 35,3 9,0 9,0 YHTEENSÄ 33,6 35,3 9,0 9,0 0,0 0,0 Muutokset henkilötyövuosissa TA > TAE 2014 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 52,4 Toiminnalliset muutokset ,8 Edellisvuoden toim.muutosten hännät -20,7 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 12,7 Toiminnalliset muutokset ja ed. vuoden hännät -8 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 11 Toiminnalliset muutokset ja ed. vuoden hännät -1,8 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 5

6 HYKS/ NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ Vuoden 2013 talousarviossa oleva luku muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksellelääkärien henkilötyövuosissa on liian pieni. Vastaavasti myös TA 2014 luku on lääkäreiden osalta liian pieni. 6

7 HYKS/ SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS YHTEENSÄ Henkilötyövuosien muutos : - Vuodelle 2014 hyväksytty toiminnallisena muutoksena sydänkirurgian toimenpidemäärien lisäys ja sydänkirurgisen vuodeosaston toiminnan vahvistaminen - Vuoden 2013 ennusteeseen sisältyy kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentävät vaikutukset 7

8 HYKS/ SYÖPÄKESKUS Henkilötyövuodet ENN 2013 TAE 2014 TS 2015 TS ,2 229, ,4 69, ,9 36, ,5 10, YHTEENSÄ Henkilötyövuosien muutos : - Vuodelle 2014 hyväksytty toiminnallinen muutos - Vuoden 2013 ennusteeseen sisältyy kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentäviä vaikutuksista - Tutkimustoimintaan liittyvät henkilötyövuodet, jotka eivät näy vertailuluvuissa (vrt. tuloslaskelmaennnuste -> vertailutiedoissa vain siirtyville yksiköille kirjautuneet henkilötyövuodet) 8

9 HYKS/ PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle -22 9

10 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Vårdpersonal , ,8 Läkare 44,2 46, ,9 Övrig personal 59,6 50, ,2 Specialarbetare 16, YHTEENSÄ 365,2 349, ,9 0 0 Vårdpersonal Läkare 6,6 6,1 1,45 1 Övrig personal Specialarbetare YHTEENSÄ 6,6 6,1 1, muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Vårdpersonal -18,2 Förändringar inom psykiatrin Läkare 0,7 Ordinarie anställda läkare Övrig personal -19,4 Förändringar inom psykiatrin, HUS-Servis Specialarbetare 0,6 budgeteras för hela vakanser 2014, flera jobbat deltid

11 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 408,2 401,8 397,1 409,7 78, ,2 75,2 77,4 72,6 71,5 71,9 16, ,2 17,6 YHTEENSÄ , , YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle HH-tiimi 4,4 Ensihoito ja kenttäjohto 6 Muutosblokit (lastenpsyk., npsyk., vanhuspsyk.) 6 Vakanssisiirrot (HYKS) -1 Sijaismäärän väh. -12 Sopeutus -9,4 11

12 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE ,5 916, , , ,6 188,9 170, , ,5 54 YHTEENSÄ 1309,9 1339,4 1286, YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Uusi suunnittelukäytäntö, henkilötyövuodet KOKO HENKILÖSTÖ (aiemmin varsinainen henkilöstö). Erityistyöntekijät jaetaan akateemisiin erityistyöntekijöihin sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöön (ns. EVO). 12

13 PORVOON SAIRAANHOITOALUE , ,4 74,2 75, ,8 30 YHTEENSÄ ,4 475,5 479,4 5,6 6,4 6,4 1 0,8 0,8 YHTEENSÄ 5,6 6,4 6,4 1 0,8 0,8 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 6 uutta sh:ta, ylitöiden väheneminen, sisäinen 2 sijaistus vuokratyövoimamäärärahojen siirto 2,4 henkilöstömenoihin 11/2012 HUS-Servisiin siirtyneet, ylitöiden -13 väheneminen, sisäinen sijaistus 2012/2013 vaihteessa neurologian Erityistyöntekijät 1 erityistyöntekijät 13

14 HUS-TILAKESKUS 18, ,7 22 YHTEENSÄ 18, , YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 14

15 YHTYMÄHALLINNON 1 0 1,0 2,2 5 10,9 12, ,2 72,0 81 Erityistyöntekijät 1 2 YHTEENSÄ 78 87,1 85,0 95,2 0 0 YHTEENSÄ Erityistyöntekijät muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 11 Socca 1 Ensihoidon erva ylilääkäri 1 Kehittämisjohtaja -1 Toimitusjohtajan tuki 1 Projektisuunnittelija hoitotyön johtoon 3 PTH-yksikön vahvistaminen 5 PTH-yksikön vahvistaminen -1 Henkilöstövaihdokset -1 Kaste hankkeen päättyminen 15

16 APUVÄLINEKESKUS Muutos-% TAE 2014/ TA 2013 Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 Henkilötyövuodet TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TAE , ,0 % 28,6 % ,0 % 0,0 % 12, ,55 30,8 % 57,0 % Erityistyöntekijät 1, ,0 % 50,0 % YHTEENSÄ 21, ,55 18,5 % 48,1 % Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 (euroa) Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 () Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina ENN 2012 () ENN 2013 (euroa) TAE 2014 () TAE 2014 (euroa) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,7 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,7 % 7,7 % muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta 4 "Hankintasihteerit": 3 vakituista, 1 määräaikainen. Vuoden 2014 keskittämiseen tarvittava työpanos. Näitä henkilöitä ei voitu siirtää muualta organisaatiosta, koska keskitettävä työ oli jakautunut "osiin" organisaatiossa, ts.ei täysipäiväisesti ko työtä tekeviä henkilöitä. 1 määräaikainen on "varalla", koska todellisen työmäärän arviointi on ollut hyvin haastavaa. Erikoisammattimies 0 Määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen Suunnittelija 0 Määräaikaisen projektipäällikön vakinaistaminen 16

17 TIETOHALLINTO YHTEENSÄ YHTEENSÄ

18 HUS-SERVIS 3,4 3,2 3 3,2 718,3 712, ,5 YHTEENSÄ 721,7 715, , ,5 6,5 YHTEENSÄ 0 0 7,5 6,5 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle tilinpäätös ,7 tekstinkäsittelypalvelut 34,9 muut palvelut -2,6 ennuste ,0 tehostaminen -14,8 työnjaon muutokset 11,5 erp-projektit 7,0 talousarvioesitys ,7 18

19 HUS-DESIKO YHTEENSÄ YHTEENSÄ muu henkilöstö muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 25 Liikkeenluovutuksella henkilöstön vastaanottaminen jäsenkunnista. 19

20 HUS-APTEEKKI 50,1 53, ,9 93,2 94,4 93,6 YHTEENSÄ ,4 146,6 0 0 YHTEENSÄ muutos +/- akateemisen erityistyöntekijät -0,4 Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle automaatio tuo mahdollisuuksia vähentää farmaseuttien työpanosta

21 HUS-LOGISTIIKKA YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Hoito- ja muu henkilökunta 8,8 Espoon liikkeenluovutus 4,8 Välityskeskus 24/7 omaksi toiminnaksi -2,4 Hyvinkään varaston lakkauttaminen -2,2 Toiminnan tehostuminen Yhteensä 9 21

22 HUS-KUVANTAMINEN Henkilötyövuodet TP 2012 TA2013 ENN2013 TAE2014 Muutos-% Muutos-% TAE 2014/ 2,7 % TAE -0,2 2014/ % ,4 % 2,1 % ,5 % 0,5 % Erityistyöntekijät *) ,6 % 19,0 % YHTEENSÄ ,6 % 0,9 % *) TAE 2014 htv-luku sisältää myös EVO-työntekijät Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina ENN2013 () ENN2013 (1 000 eur) TAE2014 () TAE2014 (1 000 eur) Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 () Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 (1 000 eur) 0,0 % 0,0 % 10, , ,7 % -31,8 % 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 10, , ,7 % -31,8 % Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2014, 2015 ja 2016 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Radiologien rekrytointi työn Radiologien rekrytointi (+6) Johtava ylilääkäri määrän kasvaessa Radiologiaan erikoistuvien Erikoistuvien virkojen perustaminen Johtava lääkäri lääkäreiden lisätarve (+4) Tutkimuksen vahvistaminen Tutkijalääkärikäytännön luominen Johtava ylilääkäri Hoitohenkilöstön tarpeen kasvu Hoitohenkilökunnan rekrytointi Vastuualuejohtaja Rad tutkimusvolyymin kasvaessa (radiologia + 3) KNF professuurin sivuvirka Osa-aikainen professuuri Vastuualuejohtaja KNF

23 HUSLAB Henkilötyövuodet *TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TAE 2014 TS 2015 TS YHTEENSÄ * TP 2012 luvut sisältävät myös HUS Kuvantamiseen siirtyneiden KFI- ja KNF-vastuualueiden 1-6/2012 henkilötyövuodet YHTEENSÄ muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle -50 Muutokset liittyvät pitkälti KFI- ja KNF- -18 vastuualueiden siirtymisestä HUS Kuvantaminen -20 liikelaitoksen alaisuuteen lähtien Muutos yht

24 RAVIOLI YHTEENSÄ ,9 0,9 YHTEENSÄ 3 3 0,9 0,9 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 24

25 11/11/