Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Transkriptio

1 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä... 6 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä... 34, 2

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-helmikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-helmikuussa 0,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tämän vuoden tammi-helmikuussa oli 1 arkipäivä vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden alussa elektiivisten lähetteiden määrän kasvu pysähtyi hetkellisesti, mutta helmikuun jälkeen määrä on taas kääntynyt pieneen kasvuun. Päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta (+4,6 %), mikä johtuu Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksesta. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammi-helmikuussa on ollut -2,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+3,0 %), että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut (+0,7 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-9,0 %) on sen sijaan laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 2,7 %. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutuksessa näkyy tuotejakauman painottuminen kevyempiin avohoidon DRGtuotteisiin. Muutos johtuu osin hoitomuotojen kehittymisestä. Vuodeosasto hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 4,6 % vuodenvaihteesta, mutta yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2013: 297 potilasta, 02/2014: 295 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 9,1 % ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 5,4 % potilaaseen. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (0,6 %) ei ole parantunut tavoitteen (1,5 %) mukaisesti, tosin sairaanhoitoalueiden välillä on huomattavia eroja. Palvelutuotanto on alkuvuodesta painottunut enemmän avohoitoon (käyntituotteet ja avohoidon DRG-tuotteet). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-helmikuussa deflatoimaton pistekustannus on noussut edellisestä vuodesta 5,4 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos on deflatoitu DRG-pistekustannus noussut 4,3 % edellisvuodesta (peruspalveluiden hintaindeksi). Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on ollut erittäin myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä on laskenut olennaisesti (-17,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja tämä kehitys näkyy myös laskutettavien siirtoviivepäivien kehityksessä. Kehitys on ollut myönteistä useissa kunnissa, erityisesti Espoossa (-92,0 %), Keravalla (-81,7 %) ja Hangossa (-50,0 %). Siirtoviivepäivien lukumäärä on kasvanut eniten Pornaisissa (+1 200,00 %), Loviisassa (+1 000,00 %) ja Vihdissä (+910,0 %). 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-helmikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 4,2 % (9,3 milj. euroa), toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. 18 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 6 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (17,5 milj. euroa) on jäänyt selvästi suunnitellusta ja alittaa talousarvion 6,1 milj. euroa (-25,7 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alittaa 3,7 milj. euroa (-29,5 %) ja ERVA -alueen laskutus alittaa 1,8 milj. euroa (-27,8 %) talousarvion. Sitovat nettokulut ylittivät tammi-helmikuussa talousarvion 3,7 % (8,4 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 6,9 % (15,2 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu pääosin muun kuin jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen budjettialituksesta. Toiminnan kulut ylittivät talousarvion 0,2 % (0,7 milj. euroa). Tammi-helmikuun toteutunut tilikauden tulos on 7,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylitti 1,5 milj. euroa suunnitellun, mutta alitti 3,9 milj. euroa edellisvuoden toteuman. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2014 ensimmäinen ennuste laaditaan huhtikuussa ja se sisällytetään huhtikuun raportointiin ja kuukausikommentteihin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi-helmikuu Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA M Toteuma/Ennuste vs TA % 3,7 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV M Toteuma/Ennuste vs EDV % 6,9 % 2,3 % 4

5 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot. / TA Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,7% 1,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,0% - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 3,0% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,3% 24,1% 24,3% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,7% 75,9% 75,7% - Käyntituotteet, lkm ,7% 0,7% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,2% -23,6% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm ,0% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm ,2% - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,6% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,6% - Ensikäynnit, lkm ,8% - Leikkaukset, lkm ,5% päiväkirurgiset, lkm ,0% - Synnytykset, lkm ,5% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,7% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,1% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 11,2 10,6 5,7% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 2,6% 1,2% hintaero, % -2,1% 0,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,3% kaikki ,2% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,9% kaikki ,0% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,3% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 194,4 193,2 0,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 728,7 691,3 5,4% - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,1% hoidetut eri potilaat 4) Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,7% 0,0% Henkilötyövuodet ,9% -2,3% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,2% 3,5% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 5) Ei sisällä lastenpsykiatriaa HUS-Total

6 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevassa kuviossa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-helmikuussa 43,8 % potilaista saapui HUS:iin päivystyksellisinä potilaina. Tammi-helmikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli 0,6 % ja päivystyskäyntien määrä 4,6 % korkeampi kuin edellisen vuoden tammi-helmikuussa. Vuoden 2014 helmikuussa oli arkipäiviä yhtä paljon, kuin viime vuoden helmikuussa (20). Elektiivisellä lähetteellä tammi-helmikuussa saapuneista potilaista 61,5 % saapui terveyskeskuksen ja 29,7 % yksityislääkärin lähettäminä. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Elektiiviset lähetteet + 0,6 % 4,6 % Kumulatiivinen / /2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/ / /2013 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Päivystyskäynnit + 4,6 % 4,6 % Kumulatiivinen / /2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/ / /2013 6

7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Oma valintaisesti HUS:iin hoitoon saapuvien potilaiden lähetteitä saapui tammi-helmikuussa yhteensä 219 kappaletta. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui Silmätaudeille (30 kpl) ja Naistentauteihin (22 kpl). Lähetteistä 28 on saapunut HUS alueelta, eli näissä tapauksissa on ollut kyse virheellisestä kirjauksesta vapaan valinnan alle. Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-helmikuussa hoitotakuun puitteissa 98,8 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Hyvinkäällä, jossa 99,4 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Lohjan sairaanhoitoalueella, jossa tammikuun aikana 97,0 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,1 - medisiininen ,4 - operatiivinen ,5 - Nala ,8 - psykiatria ,1 Länsi-Uusimaa ,3 Lohja ,0 Hyvinkää ,6 Porvoo ,2 Apuvälinekeskus ,2 HUSLAB ,0 HUS yhteensä ,2 7

8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Helmikuussa hoitotakuu toteutui 90,6 prosenttisesti, kuun lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 1/ / / / / / /2014 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui helmikuussa 98,3 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa helmikuun lopussa 295 potilasta. Silmätaudeille odotti 48 potilasta, kirurgiaan 190, neurokirurgiaan 33, korva-nenä- ja kurkkutauteihin 8 ja lastentaudeille 5 potilasta. Naistentaudeille 4, psykiatriaan 4, urologiaan 2 ja sisätaudeille 1 potilas. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 98 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, Länsi-Uudellamaalla 14, Lohjalla 12 (11 silmätaudit), Hyvinkäällä 4 ja Porvoossa 3 potilasta on odottanut yli 6kk hoitoonpääsyä. 8

9 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Koko osastojono on kasvanut 4,6 % viime vuoden lopun tilanteesta. Mutta yli 6 kk odottaneiden määrä on sen sijaan laskenut 0,7 % vuoden 2013 lopusta. Potilasta %-osuus > 6 kk 6,0 % ,0 % 4,0 % ,0 % 2,0 % /2013 3/ /2013 7/2013 9/ / /2014 < 6 kk > 6 kk %-osuus 1,0 % 0,0 % 9

10 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-2/ TA 1-2/ Tot. 1-2/ Poikk.-% Muutos-% Rullaava TA 1-12/ Tot. 1-12/ kk Jäsenkunnat ,1 % ,4 % Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,8 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,5 % ,9 % * Siirtoviivehoitopäivät ,0 % * Terv.keskuspäivystys ,8 % ,8 % * Muu palvelutuotanto ,0 % ,8 % Muu laskutus ,7 % ,7 % Erva ,8 % ,6 % Muut sairaanhoitopiirit ,5 % ,1 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy Vakuutusyhtiöt ,0 % Itse maksavat ulkomaalaiset ,8 % ,3 % Kelan maksamat ulkom ,1 % Puolustusvoimat ,7 % Projektit ,8 % Muut maksajat ,3 % ,1 % Tammi-helmikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus alittaa talousarvion 6,0 milj. eurolla (-25,7 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus on vähentynyt 17,7 %. Tammi-helmikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 17,5 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Ahvenanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Vaasan, Päijät-Hämeen, Lapin, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Aiemmin ei ole seurattu erikseen itse maksavia ulkomaalaisia ja Kelan korvaamien ulkomaisten potilaiden hoitoa. Mikäli nämä ryhmät lasketaan yhteen, niiden laskutus ylittää talousarvion 2,97 milj. euroa. Erikseen laskettuna itse maksavien ulkomaalaisten laskutus on 32,8 % pienempi kuin talousarvio, mutta tätä erikseen käsittelyä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Oma valintaisesti HUS:iin hoitoon hakeutuneiden potilaiden laskutus tammi-helmikuussa oli ,10 euroa. HUS:n johdon linjaus on, että oma valintaisesti HUS:iin hoitoon saapuvien laskutus ohjataan jatkossa potilaan kotikuntaan, ei sairaanhoitopiirille. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 11,2 milj. eurolla (4,8 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli 3,0 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan laskun vaikutus oli +0,6 %. 10

11 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Poikk.-% Poikk.-% Muutos-% Hoidetut Tot. 1-2 TA 1-2 Tot. 1-2 Rullaava Rullaava Tot / Tot / TA 2014 eri kk 12kk/ TA Tot henkilöt TA2014 Hyks-sha:n kunnat ,2 % 3,8 % ,2 % H0049 Espoo ,1 % 9,2 % ,3 % H0091 Helsinki ,4 % 1,9 % ,2 % H0092 Vantaa ,3 % 2,9 % ,2 % H0235 Kauniainen ,3 % 6,0 % ,8 % H0245 Kerava ,3 % -6,6 % ,5 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 12,1 % ,1 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,6 % 3,6 % ,4 % H0078 Hanko ,5 % 3,2 % ,1 % H0149 Inkoo ,0 % -6,7 % ,5 % 764 H0710 Raasepori ,1 % 5,5 % ,4 % Lohjan sha:n kunnat ,3 % 5,3 % ,7 % H0224 Karkkila ,1 % -12,4 % ,1 % H0444 Lohja ,0 % 7,6 % ,8 % H0755 Siuntio ,1 % -2,8 % ,4 % 828 H0927 Vihti ,9 % 10,1 % ,8 % Hyvinkään sha:n kunnat ,2 % 11,0 % ,4 % H0106 Hyvinkää ,6 % 8,0 % ,3 % H0186 Järvenpää ,9 % -2,5 % ,3 % H0505 Mäntsälä ,8 % 20,8 % ,8 % H0543 Nurmijärvi ,9 % 22,0 % ,8 % H0858 Tuusula ,7 % 14,6 % ,2 % Porvoon sha:n kunnat ,4 % 4,7 % ,6 % H0018 Askola ,9 % -42,7 % ,9 % 689 H0407 Lapinjärvi ,2 % 49,8 % ,7 % 371 H0434 Loviisa ,8 % 11,2 % ,4 % H0611 Pornainen ,3 % 6,0 % ,2 % 652 H0638 Porvoo ,8 % 3,4 % ,2 % H0753 Sipoo ,3 % 20,6 % ,6 % Helmikuu Jäsenkunnat 2014, yhteensä ,2 % 4,8 % ,8 %

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin potilasta tammi-helmikuussa. Määrä kasvoi 3,7 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Helmikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 18 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa. Kahden heistä kustannukset ylittävät euroa (erikoisalat: Neurologia sekä Lasten hematologia ja onkologia). Helmikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa. Näistä kahden kustannukset ylittävät euroa (erikoisalat: Lasten hematologia ja onkologia sekä Lasten sydän- ja elinsiirtokirurgia). Helmikuun lopussa laskuttamattomat keskeneräisten hoitojaksojen kustannukset olivat yhteensä euroa. Tämä summa aktivoituu laskutukseen, kun potilaiden hoitojaksot päättyvät HUS:ssa. Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on parantunut 0,6 %, mutta se on alle tavoitteen (tavoite 1,5 %) kokonaistasolla. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-2/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-2/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 188,5 190,5 1,1 % Länsi-Uudenmaan sha 195,8 194,5-0,7 % Lohjan sha 210,6 212,2 0,7 % Hyvinkään sha 212,4 208,1-2,0 % Porvoon sha 232,6 229,2-1,4 % HUS taso 193,2 194,4 0,6 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,0 %, muut +1,5 %) Deflatoimaton DRG-pistekustannus on edelleen nousussa, ja se on noussut 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei ole toteutunut tammi-helmikuussa. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on nousussa 4,3 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. 12

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRGpiste DRG-piste Euroa / DRG- Euroa/ Muutos-% 1-2/ /2014 piste DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,0 %, muut -1,5 %) DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 712,2 752,7 5,7 % 4,6 % Länsi-Uudenmaan sha 657,5 609,8-7,2 % -8,3 % Lohjan sha 623,7 662,8 6,3 % 5,2 % Hyvinkään sha 612,7 637,9 4,1 % 3,0 % Porvoon sha 571,4 612,0 7,1 % 6,0 % HUS taso 691,3 728,7 5,4 % 4,3 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % (Tilastokeskus ) Vaikka DRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna, tuotantorakenteen muutoksesta johtuen DRG-pistekertymä laski 2,3 %. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Drg-O ryhmät ( tuotteella; +8,1 %), pientoimenpiteet (+ 739 tuotteella; +5,5 %) ja 900-ryhmän tuotteet (+ 167 tuotteella; +0,4 %). Drg-O ryhmästä kasvoi eniten DRG039OSPY Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+327 tuotteella, +398,78 %) sekä DRG317O Dialyysihoito, lyhyt hoito (+ 316 tuotteella, +3,9 %). Pientoimenpiteiden kasvusta lähes kolmas osa selittyy DRG810O Endokrinologia, pientoimenpide, tuotteen kasvusta (+230 tuotteella, +51,0 %). 13

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % ( Tilastokeskus ) Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-helmikuussa laskeneet 0,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 14

15 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö HUS:ssa työskenteli helmikuun alussa henkilöä, joka alitti talousarvion 0,7 %. Lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4 henkilöä (0,0 %). Tammi-helmikuussa tehtiin henkilötyövuotta, joka alitti talousarvion 1,5 % ja jossa on laskua edelliseen vuoteen 68 henkilötyövuotta (-2,3 %). Laskusta 81 % tulee sairaanhoitoalueilta ja 19 % tukipalveluyksiköistä. Helmikuussa 2013 palkkoihin tuli yleiskorotus sekä paikallinen järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus oli noin 2,1 %, joka siis puolikkaana (1,1 %) verrattaessa tammi-helmikuuta 2013 tammihelmikuuhun Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Helmikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvauksia) ,1 % Kertaerät 0 0,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,7 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Helmikuu ,0 % Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Helmikuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi - helmikuun 1. päivä) 3 0,1 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -14-0,5 % Muutos sairauspoissaoloissa 20 0,7 % Muutos koulutuspoissaoloissa 4 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (esim. perhevapaat) 7 0,2 % Muutos muissa poissaoloissa 15 0,5 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet jne.) -45-1,5 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014)* -58-2,0 % Helmikuu ,3 % *) Alkuvuodelta puuttuu noin 60 henkilötyövuotta lisä- ja ylitöistä, jotka sisältävät myös lääkäripäivystykset. 15

16 Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-2/2014 TA 1-2/2014 TOT 1-2/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2014 TP 2013 HYKS sha 1 530, , ,9-22,8-36, , ,3 - Medisiininen ty 252,4 258,9 263,4-6,5-11, , ,2 - Operatiivinen ty 571,9 582,6 584,2-10,7-12, , ,2 - Nala ty 377,5 389,5 386,4-11,9-8, , ,4 - Sydän- ja keuhkokeskus 88,4 88,3 89,5 0,1-1,1 530,5 542,0 - Syöpäkeskus 57,6 56,6 56,2 1,0 1,4 346,0 340,3 - Psykiatrian ty 180,1 174,6 184,6 5,6-4, , ,7 - Tulosalueen johto 2,5 2,7 2,6-0,2-0,2 14,0 13,5 Länsi-Uudenmaan sha 58,0 55,7 61,1 2,4-3,1 326,2 352,9 Lohjan sha 94,3 97,6 98,2-3,3-3,8 574,4 575,9 Hyvinkään sha 216,9 226,3 224,7-9,4-7, , ,8 Porvoon sha 77,4 81,9 81,0-4,5-3,7 472,4 471,9 SAIRAANHOITOALUEET 1 977, , ,9-37,6-54, , ,7 Tilakeskus 3,3 4,8 3,3-1,5 0,0 22,0 19,0 Yhtymähallinto 14,9 18,0 14,0-3,1 0,8 99,2 77,2 Työterveyshuolto 8,0 9,2 8,2-1,2-0,2 51,3 45,4 Ulkoinen tarkastus 0,6 0,7 0,6-0,1 0,0 3,7 3,1 TULOSALUEET 26,7 32,6 26,1-5,9 0,6 176,2 144,7 Apuvälinekeskus 4,4 4,6 3,8-0,3 0,6 33,3 24,7 Tietohallinto 30,3 31,3 29,8-1,0 0,5 199,0 161,7 TASEYKSIKÖT 34,7 36,0 33,6-1,3 1,0 232,3 186,4 HUS-Apteekki 25,7 25,0 26,1 0,6-0,5 146,6 146,8 HUS-Kuvantaminen 156,1 154,6 155,4 1,5 0,7 922,1 922,2 HUSLAB 205,2 201,3 211,6 3,9-6, , ,8 Ravioli 56,5 57,7 58,0-1,2-1,4 348,0 349,0 HUS-Desiko 248,6 249,5 251,9-0,9-3, , ,3 HUS-Logistiikka 44,1 43,3 42,8 0,8 1,3 259,0 261,2 HUS-Servis 124,5 129,2 129,3-4,7-4,8 757,7 753,0 LIIKELAITOKSET 860,7 860,7 875,0-0,1-14, , ,1 HUS-KUNTAYHTYMÄ 2 899, , ,6-44,9-67, , ,8 16

17 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 2/2014 TA 2/2014 TOT 2/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2014 TP 2013 HYKS sha Medisiininen ty Operatiivinen ty Nala ty Sydän-keuhkokeskus Syöpäkeskus Psykiatrian ty Tulosalueen johto Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Työterveyshuolto Ulkoinen tarkastus TULOSALUEET Apuvälinekeskus Tietohallinto TASEYKSIKÖT HUS-Apteekki HUS-Kuvantaminen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

18 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kumulatiivinen 1-2/2014 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,8 % Muut palvelutulot ,5 % ,5 % Muut myyntitulot ,9 % ,6 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,7 % ,5 % Myyntituotot ,5 % ,6 % Maksutuotot ,2 % ,4 % Tuet ja avustukset ,3 % ,6 % Muut toimintatuotot ,0 % ,6 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,8 % josta konserniyksiköiltä ,3 % ,0 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,0 % Henkilöstösivukulut ,5 % ,8 % Henkilöstökulut ,1 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,8 % Avustukset ,8 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,0 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,3 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,1 % ,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,7 % 18

19 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Sitovat nettokulut kuukausittain Muutos- % (tot/edv) Toiminnan kulut ,2 % ,2 % Muut myyntituotot ,9 % ,6 % Maksutuotot ,2 % ,4 % Tuet ja avustukset ,3 % ,6 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % ,1 % Toiminnan nettokulut ,7 % ,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,5 % ,5 % Sitovat nettokulut ,7 % ,9 % Sitovat nettokulut, euroa Tot2014 Tot2013 TA

20 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) helmikuu KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,4 % ,0 % Muut palvelutulot ,0 % ,5 % Muut myyntitulot ,8 % ,7 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,8 % ,5 % Myyntituotot ,5 % ,8 % Maksutuotot ,6 % ,7 % Tuet ja avustukset ,1 % 321 5,6 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,4 % josta konserniyksiköiltä ,9 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,0 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,1 % Henkilöstökulut ,0 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,9 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,7 % Avustukset ,5 % 66 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,8 % ,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,8 % ,9 % Tilikauden tulos ,8 % ,2 % 20

21 Investoinnit Investoinnit Helmikuun kirjanpitoon perustuva ennuste vastaa talousarviota. Kun Lohjan sairaalan yhteyteen suunniteltavan psykiatrian rakennuksen aikataulu ja Meilahden tornisairaalan käyttöönottoaika tarkentuvat, investointiohjelmaa tarkistetaan vastaavasti. Tornisairaalan laitteisiin ja kalusteisiin on varattu 8 milj. euroa ja on mahdollista, että hankintoja joudutaan siirtämään vuodelle M Koko vuosi ENN 2014 TA 2014 Investoinnit Poistot M Kumulatiivinen 1-2/ Investoinnit Poistot 1-2/2014 TA 1-2/2014 (1 000 euroa) TA 2014 Tot 1-2/2014 "1-2/14" TA 2014 Poikkeama Rakennukset Laitteet Osakkeet ja osuudet Maa- ja vesialueet Tulosalueet Apuvälinekeskus Tietojärjestelmät Taseyksiköt Liikelaitokset HUS Yhteensä

22 Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat olivat 153,1 milj. euroa, joista 127,6 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli kuukauden lopussa 0,52 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 18,4 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 4,6 milj. euroa. Tavoitteena on, että kassan riittävyys vuoden 2014 lopussa on vähintään 15 päivää. pv 35,0 30,0 25,0 29,0 päivää 20,0 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0, /2014 Ottolainat Talousarviossa pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi enintään 90 milj. euroa. Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 294,6 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,30 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,50 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 3,01 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo oli 30,2 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 4,1 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 2,8 milj. euroa. Apuvälinekeskuksella lainaa oli 1 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 22

23 Rahoitus M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 38,0 % 36,0 % Lainakanta 213,3 Omavaraisuusaste 40,9 % 0, / ,0 % 214,2 40,9 % 23

24 Sairaanhoitoalueet Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Sairaanhoitoalueiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-2/2014 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % Hyks sha ,2% ,5% - Medisiininen ty ,0% ,2% - Operatiivinen ty ,1% ,6% - Nala ty ,0% ,2% - Sydän- ja keuhkokeskus ,2% ,3% - Syöpäkeskus ,6% ,3% - Psykiatrian ty ,4% ,6% LUSA ,8% ,7% Lohjan sha ,2% ,5% Hyvinkään sha ,3% ,8% Porvoon sha ,2% ,1% Sairaanhoitoalueet ,2% ,5% Kumulatiivinen 1-2/2014 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % Hyks sha ,7% ,1% - Medisiininen ty ,1% ,6% - Operatiivinen ty ,5% ,7% - Nala ty ,4% ,9% - Sydän- ja keuhkokeskus ,2% ,3% - Syöpäkeskus ,7% ,6% - Psykiatrian ty ,9% ,5% LUSA ,2% ,0% Lohjan sha ,3% ,7% Hyvinkään sha ,4% ,5% Porvoon sha ,6% ,6% Sairaanhoitoalueet ,2% ,3% 24

25 Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-2/2014 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT Hyks sha Medisiininen ty Operatiivinen ty Nala ty Sydän- ja keuhkokeskus Syöpäkeskus Psykiatrian ty LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen SITOVAT NETTOKULUT 1-2/ KUM TOT KUM TA Poikk. % EDV Muutos-% (1 000 euroa) HYKS sha ,0 % ,2 % - Medisiininen ty ,9 % ,3 % - Operatiivinen ty ,7 % ,0 % - Nala ty ,4 % ,1 % - Sydän- ja keuhkokeskus ,9 % ,6 % - Syöpäkeskus ,0 % ,4 % - Psykiatrian ty ,8 % ,3 % LUSA ,9 % ,8 % Lohjan sha ,6 % ,5 % Hyvinkään sha ,9 % ,5 % Porvoon sha ,9 % ,7 % Sairaanhoitoalueet ,3 % ,0 % 25

26 Sairaanhoitoalueet HYKS sairaanhoitoalue Toteuma Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden kumulatiivien määrä on helmikuussa ollut 2,5 % korkeampi kuin viime vuoden helmikuussa. Jäsenkuntien lähetteet kasvoivat helmikuussa edellisvuodesta 5,7 % (+915 kpl), josta 60 % kohdistui seuraaville erikoisaloille: silmätaudit, KNK-taudit, naistentaudit, iho- ja sukupuolitaudit sekä fysiatria. Muiden maksajien, pääasiassa muiden sairaanhoitopiirien, lähetteet vähenivät edellisvuoden tammi-helmikuun toteumasta 17,7 % (-263 kpl). Erikoisaloittain tarkastellen vähenemä kohdistui ortopediaan, KNK-tauteihin, naistentauteihin, synnytyksiin, psykiatriaan, neurologiaan ja maksakirurgiaan. Muiden maksajien lähetemäärät ovat kuitenkin kasvaneet hiukan sydän ja thoraxkirurgiassa ja syöpätaudeilla. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrät vähenivät jo loppuvuodesta Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden kumulatiivinen toteuma on ollut helmikuussa 7,5 % ( käyntiä) suurempi kuin vuonna Tämä selittyy kokonaisuudessaan Jorvin sairaalan yhteispäivystyksen toiminnallisella muutoksella, jossa osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä ohjautuu nyt päivystyskäynneiksi. Vuodeosastohoitoa odottavien kokonaismäärä (13 972) on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2013 lopulla. Helmikuun lopussa vuodeosastohoitoon yli 6 kk odottavien määrä (262 pot.), joista 38,5 % (101 pot.) odottaa plastiikkakirurgiaan, 14,1 % (37 pot.) silmätaudeille, 12,6 % (33 pot.) neurokirurgiaan ja 8,8 % (23 pot.) lastentaudeille, kasvoi 6,1 %:lla (15 odottajalla) vuoden 2013 lopusta ollen nyt 1,9 % kaikista odottajista. Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavien kokonaismäärä on laskenut 7,5 %:lla (1 531 odottajalla) vuoden 2013 lopusta. Polikliinisiin hoitoihin yli 3 kk odottavien määrä (1 617 pot.) on helmikuun lopussa 17,4 % (281 odottajaa) suurempi kuin vuoden 2013 lopussa. Eniten yli 3 kk:n odottajia on silmätaudeille (489 pot./30,2 %) ortopediaan (324 pot./20,0 %), fysiatriaan (246 pot./15,2 %) ja kardiologiaan (107 pot./6,6 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on helmikuun lopussa 8,6 %. Jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (4,2 % / 5,7 milj. euroa) johtuu suunniteltua suuremmasta oman palvelutuotannon määrästä. Vuoden 2013 helmikuuhun verrattuna on jäsenkuntien maksuosuus noussut 4,9 % (8,8 milj. euroa), josta oman tuotannon määrän kasvun vaikutus on 4,8 milj. euroa / 2,7 % ja hintaeron vaikutus 1,6 milj. euroa / 0,9 %. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä on kertynyt jäsenkunnille alkuvuodesta vain 127 kpl ( euroa) eli yli 90 % vähemmän kuin vuonna Tämän lisäksi on jäsenkunnilta laskutettu myös siirtoviivepäivistä muissa sairaaloissa yhteensä euroa, mikä on sekin merkittävästi (48 %) vähemmän kuin vuonna Sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ovat helmikuun lopussa ylittäneet talousarviossa suunnitellun 6,0 %:lla, mikä johtuu pääasiassa muiden maksajien laskutuksen jäämisestä alle kaudelle suunnitellun ja toimintakulujen, pääasiassa hoitotarvikekulujen, suunniteltua suuremmasta toteumasta. 26

27 Sairaanhoitoalueet Ennuste/tulevaisuuden näkymät Palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt edellisvuotta enemmän jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli helmikuussa 8,9 % edellisvuoteen verrattuna, kun taas muiden maksajien lähetemäärissä on todettavissa aleneva trendi. Palvelukysynnän kehittyminen kevään aikana vaikuttaa olennaisesti kuluvan vuoden toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelukapasiteettia, joka kohdistuu yliopistollisen sairaalan valtakunnallisiin velvoitteisiin, on vaikea lyhyellä aikajänteellä merkittävästi sopeuttaa. HYKS Medisiininen tulosyksikkö Toteuma Tammi-helmikuussa medisiinisen tulosyksikön toiminnan volyymi on kasvanut hiukan, mutta kulut ovat pääasiassa pysyneet raameissaan. Päivystyskäyntien ja terveyskeskuspäivystyskäyntien määrien muutokset (päivystyskäynnit, kasvu 14,4%, TK-päivystyskäynnit -55%) selittyvät vuoden 2013 marraskuussa Jorvin päivystyksessä toteutetun toiminnan muutoksen vaikutuksilla. Muutoksen seurauksena n. 50% terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu jatkossa medisiinisen- ja operatiivisen tulosyksikön normaaleiksi päivystyskäynneiksi. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Medisiinisen tulosyksikön toiminnan voidaan ennakoida jatkuvan vilkkaana ja tämä toteutuessaan johtaa jäsenkuntatulojenosalta talousarvion ylittymiseen. Suuremmasta volyymista kasvavat myös volyymisidonnaiset kulut, mm. laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot sekä lääke- ja hoitotarvikekulut ovat riskiryhmässä talousarvion ylittymisen suhteen. HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Toteuma Operatiivisen tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut tammi-helmikuussa viime vuotta vilkkaampaa. DRG-tuotteiden määrä on kasvanut 11,2 % ja käyntituotteiden 2,8 %. Tämä on johtanut myös ajanjaksolle budjetoitujen tuotantomäärien ylittymiseen DRG tuotteiden osalta 3,0 %:lla ja käyntituotteiden osalta 10,2 %:lla. Vuoden 2014 siirryttiin käyttämään uutta versiota DRG ryhmittelijästä, muutoksella on merkittäviä vaikutuksia tuotteiden jakautumisessa tuoteryhmiin. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 2,1 % (381 kpl) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 98,5 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Määrällisesti yli 21 pv ylittäneitä lähetteitä on ollut eniten silmätautien erikoisalalla (159 kpl / 3,1 %) kaikista silmätautien lähetteistä) ja ortopedian ja traumatologian erikoisaloilla (72 kpl / 2,5 % kaikista lähetteistä). 27

28 Sairaanhoitoalueet Hoitoa odottavien kokonaismäärä on noussut viime vuodesta 3,8 % (vuodeosastohoito 1,9 % ja polikliininen hoito 5,9 %). Helmikuun lopussa 1,8 % kaikista vuodeosastohoitoa ja 11,6 % polikliinista hoitoa odottaneista oli odottanut yli TH-lain mukaisen määräajan. Vuodeosastohoidon osalta jonotilanne parantunut edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut ollen yhteensä 219 (1-2/2013: 353 kpl). Läntisen silmäsairaalan käyttöönoton myötä palveluseteleitä on tammi-helmikuussa annettu 55 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sen sijaan maksusitoumuksia silmätaudeissa on jouduttu edelleen käyttämään runsaasti (+29 %, 1-2/13). Ennuste/tulevaisuuden näkymät Operatiivisen tulosyksikön toimintatuotot tammi-helmikuussa alittivat budjetoidun tason 1,0 milj. eurolla (-1,1 %), kasvua edellisvuoteen oli kuitenkin 1,5 milj. euroa (1,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuksien mukaiset toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota suurempina (+2,6 milj. eurolla (+4,0 %) ja kasvaneet vastaavasti myös viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 2,7 milj. euroa (+4,1 %), Hyks-sairaanhoitoalueen laskutuksen kasvu oli 1,4 milj. euroa (+2,4 %). Muiden kuin jäsenkuntien osalta todettakoon, että alkuvuoden kehitys ei ole ollut suotuisaa (-18,7 %). Operatiivisen tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut tammi-helmikuussa viime vuotta vilkkaampaa, tämä on johtanut myös ajanjaksolle budjetoitujen tuotantomäärien ylittymiseen DRG tuotteiden osalta 3,0 %:lla ja käyntituotteiden osalta 10,2 %:lla. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 2,1 % (381 kpl) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 98,5 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Potilaan valinnan vapauden ja vapaan liikkuvuuden vaikutusta ei vielä kahden kuukauden perusteella pysty luotettavasti arvioimaan. Oletettavissa on, että eniten potilaita hakeutuu silmätautien erikoisalalle, erityisesti verkkokalvokirurgiaan. Virka-aikaista toimintaa pyritään edelleen tehostamaan ja lisätöitä vähentämään, neurokirurgian viides leikkaussali aloittaa toimintansa sairaala Ortonissa 1.4. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Toteuma Tuotettujen palvelujen määrä oli tammi-helmikuussa vuodeosastohoidon osalta lähes ennallaan ja avohoidon osalta kasvussa vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna. Lähetteitä saapui 0,9% edellisvuotista enemmän. Hoitoon odottavien potilaiden määrä väheni helmikuussa jonkin verran edellisen kuukauden lopun tilanteeseen verrattuna. Sydänkirurginen jono on saatu lyhennettyä tavoitteen mukaiseksi (150 potilasta) Leikkaustoimenpiteiden ostot operatiiviselta tulosyksiköltä vähenivät määrällisesti, mutta ostettujen toimenpiteiden keskihinta oli oletettua korkeampi. Teho-osastolta ostettujen hoitopäivien määrää saatu vähennettyä jonkin verran, mutta toistaiseksi ei aivan asetetun tavoitteen mukaiselle tasolle. H Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennakoimme toiminnan toteutuvan v pääosin edellisvuoden kaltaisena. Lähetteiden määrä ei kasva merkittävästi. Ulkokuntatuloja oli tammi- ja helmikuussa budjetoitua vähemmän. 28

29 Sairaanhoitoalueet Ulkokuntatuloihin vaikuttaa merkittävästi tehtyjen elinsiirtojen määrä, jossa kausivaihtelu on erittäin suurta ja huonosti ennakoitavissa. HYKS Syöpäkeskus Toteuma Syöpäkeskuksen toiminta osaamiskeskuksena on käynnistynyt ja ensimmäisten kuukausien perusteella toiminta jatkuu edelleen vilkkaana. Mm. ulkoisten lähetteiden määrä on lisääntynyt 3,6 % ja sisäisten 1,1% edellisestä vuodesta. Saapuneista ulkoisista lähetteistä 100% on käsitelty vaaditussa määräajassa, eli alle 21 päivässä. Tämä on selkeä parannus aikaisempiin vuosiin. Laskutettujen palvelujen määrää on vähentänyt erikoissädehoito-osastolla havaittu hinnastovirhe (hinnat puuttuvat), jonka vuoksi kyseisen yksikön käyntituotteet ovat jääneet laskuttamatta tammihelmikuussa. Tilanteen pitäisi korjautua maaliskuussa. Henkilöstökulut toteutuvat lähes budjetin mukaisesti (ylitys euroa eli 0.3%) ja hoitoonpääsy on säilynyt hyvänä eli jonot ovat kurissa. Os. 11 liitettiin uutena toimintana keskukseen ja myös sen toiminta on käynnistynyt hyvin ilman ongelmia. Keskuksen ilmapiiri on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lääkekulut, jotka ovat merkittävä kuluerä syöpäkeskuksessa, toteutuivat tammi-helmikuussa talousarvion mukaisesti, alittaen edellisvuoden tason 2,3%. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toiminta jatkuu vilkkaana, vuositasolla on paineita lääkebudjetin kanssa uusien kliinisessä ryhmässäkin käsiteltyjen hoitomuotojen tultua käyttöön. Hoitopaikkaa v aihtavien potilaiden määrästä saadaa n parempi käsit ys 3 kk kohdalla, toistaiseksi Syöpäkeskukseen on vaihtanut vapaan valinnan perusteella vain muutama potilas. Ulkokuntatuloista m erkittävä o sa tu lee hematologian kantasolusiirtoyksiköstä, jonka toimi nta 1-12/2013 oli täysin ennallaan edelliseen vuoteen verratt una. T ämä lisää todennäköisyyttä s ille, että kuluvan vuoden tammi-helmikuun ulkokuntatulojen odotettua pienemmän toteuman syy on kausivaihtelu. 29

30 Sairaanhoitoalueet HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Toteuma ja tulevaisuuden näkymät Tammi-helmikuun osalta tulosyksikön toimintaa ovat värittäneet lastenklinikan akuutit tilaongelmat, joiden osalta tilanteen toivotaan asteittain paranevan kevään aikana. Lastenkirurgian raskaan kirurgian eletiivisten leikkausten volyymiä pyritään lisäämään siirtämällä osa leikkauksista lastenklinikan ulkopuolelle. Erittäin haastavista olosuhteista huolimatta talouden tasapaino on alkuvuonna pysynyt kohtuullisen hyvänä. Sitovien nettokulujen osalta budjettiin on mahdollista päästä, jos lastenkirurgian volyymia pystytään nostamaan suunnitelluilla erikoisjärjestelyillä. Leikkausten suorittaminen lastenklinikan ulkopuolella nostaa luonnollisesti myös toimintakuluja, mutta sekä jononmuodostuksen ehkäisyn että talouden kokonais-hallinnan kannalla järjestelyt ovat välttämättömiä. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö Toteuma Psykiatrian tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut samalla tasolla kuin tammi- ja helmikuussa viime vuonna. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 33 kpl (-2,4%) vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 99 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä on jatkanut nousuaan noin 680 potilaalla (+6,8%). Jonot ovat olemattomat ja koskevat vain tiettyjä suppeita erikoispoliklinikoita. Sitovat nettokulut ovat alle budjetoidun peräti 651 t (3,6%). Oletettavaa on kuitenkin, että tämä luku tasoittuu vuoden edetessä. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Henkilöstökulujen osalta budjetti on erittäin tiukka ja vaatii ponnisteluja ja järjestelyjä toteutuakseen. Muuten alkuvuoden tiedot vastaavat johdon käsitystä nykytilanteesta ja tulosyksikössä voidaan keskittyä suunnitelmien toteuttamiseen. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toteuma Psykiatrian tulosyksikössä hoitopäivät ovat jatkaneet vähenemistään (-26,8 %), sillä psykiatriasta on tullut yhä avohoitopainotteisempaa. Käyntien määrä sitä vastoin on kasvanut 12,7 %. Naisten- ja lastentautien tulosyksikössä hoitopäivät ovat lisääntyneet (32,2 %), mikä johtuu siitä, että lastenpsykiatrian osastolla on ollut hoidossa useampia lapsia. DRG-tuotteet ja käynnit ovat hieman vähentyneet. Operatiivisessa tulosyksikössä DRG-tuotteita on tuotettu melkein 8 % edellisvuotista enemmän. Muun muassa tekonivelleikkauksia on tehty viimevuotista enemmän. 30

31 Sairaanhoitoalueet Medisiinisessä tulosyksikössä DRG-tuotteita on tuotettu enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtuu pääasiassa siitä, että dialyysihoitoja on ollut tänä vuonna enemmän. Dialyysihoidot ovat lisääntyneet 16 %. Sekä terveyskeskuspäivystyksessä että päivystys- ja seurantaosastolla on ollut alkuvuodesta viimevuotista vilkkaampaa. Yhtenä syynä siihen on ollut influenssa, joka on tänä vuonna iskenyt alueelle rajusti. Potilaita on ollut paljon ja oireet ovat olleet vaikeita. HUS:n hallitus päätti maaliskuun alussa, että sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelu kilpailutetaan. Kilpailutusta on alettu valmistella, mutta siihen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sairaanhoitoalueen johto valmistelee uutta ylätason suunnitelmaa (Master Plan 2), joka sisältää selkeät linjaukset siitä, miten kuluvan vuoden talousarviossa pystytään pitäytymään ja toisaalta kuntien kanssa laaditun kuvauksen siitä, miten HUS:n valtuuston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (JärSu) pannaan käytännössä täytäntöön. Lohjan sairaanhoitoalue Ennuste/tulevaisuuden näkymät Palvelukysyntä ulkoisten lähetteiden muodossa on alkuvuoden osalta vähentynyt selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyy erityisesti operatiivisilla erikoisaloilla, mutta jonkin verran myös medisiinisellä puolella. Lähetteiden määrät ovat vähentyneet tasaisesti alueen kaikkien kuntien osalta paitsi Siuntion, mistä on tullut poikkeuksellisen paljon lähetteitä (81 % enemmän kuin vuonna 2013). Siuntion perusturvajohtajalle on tiedotettu asiasta. Myös HYKS:n alueen kunnilta on tullut vähemmän lähetteitä. Tämänhetkisten tietojen mukaan on mahdollista, että anestesialääkärien saatavuudessa tulee olemaan ongelmia kevään aikana. Tämä muodostaa uhan operatiivisen suoritetuotannon toteuttamiselle. Asia on otettu huomioon ja suunnitelmia tilanteen parantamiseksi on käynnissä. Plastiikkakirurginen toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti maaliskuusta alkaen. Osan yhden erikoislääkärin (urologia) työpanoksesta suuntautuu tietojärjestelmähankkeisiin kevätkaudella ja se väistämättä vähentää suoritetuotantoa ko. erikoisalalla. HYKS/Hematologian kanssa on sovittu erään potilaan lääkehoidon siirrosta Lohjalle, kyseessä on ns. todella kallis lääkehoito, jonka kuukausikustannus on reilut (Solaris ekulistumbi). Tämä tulee nostamaan medisiinisen tulosyksikön lääkekustannuksia yli suunnitelman. Hoidon siirron tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä sovittu. Neurologian lääkärien saatavuus muodostaa uhan erikoisalan toiminnalle ja yhteistyölle Länsi- Uudenmaan sha:n kanssa. Naistentautien yksikön yhteistyö HYKS sha:n kanssa jatkuu edellisvuoden tasolla ainakin kesään asti. Myös muilla erikoisaloilla kuin silmätaudeissa on operatiivisen yksikön yhteistyö HYKS:n kanssa käynnistymässä. 31