Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hallitus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hallitus

2 Sisältö Yhteenveto Liitteet Tammi-huhtikuu

3 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi +3,5 % vs. talousarvio ja +1,4 % vs. edellinen vuosi NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 1,5 % ja käyntituotteiden 2,5 % vs. edellinen vuosi Hoitopäivätuotteiden lukumäärä laski 7,0 % vs. edellinen vuosi DRG-pistekertymä +0,7 % vs Somaattisen palvelutuotannon tuottavuus laskenut; henkilötyön tuottavuus -1,6% ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus noussut 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (1/2012 kertaerän vaikutus n. yksi prosenttiyksikkö) Tammi-huhtikuu

4 Tammi-huhtikuu 2012 Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä ( ) kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna Elektiivisten lähetteiden määrä (91 764) +2,9% vs. ed. vuosi Päivystyskäynnit (69 681) -3,7 % vs. ed. vuosi Tammi-huhtikuu

5 Tammi-huhtikuu 2012 Hoitotakuun kehitys myönteistä polikliiniseen hoitoon odottaneiden osalta Osastohoitoon yli 6 kk odottaneita potilasta, potilasta Polikliiniseen hoitoon yli 3 kk odottaneita potilasta, potilasta Siirtoviiveet kasvussa Siirrytty siirtoviiveostopalveluiden erillislaskutukseen (eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin) Tammi-huhtikuu

6 Tammi-huhtikuu 2012 Jäsenkuntien maksuosuudet 9,8 M (2,2 %) yli talousarvion. Talousarvioylitys selittyy kokonaan määräerolla 4,6 M (1,0 %) kasvua vs (hintaero negatiivinen) Muiden maksajien laskutus (38,7 M ) -4,9 % vs. TA ja +0,5 % vs. 2011, vakuutusyhtiömyynti laskenut edelleen voimakkaasti Toimintatuotot yhteensä ylittävät talousarvion 10,6 milj. euroa (1,9 %) Tammi-huhtikuu

7 Tammi-huhtikuu 2012 Työpanos Henkilötyövuodet, varsinainen henkilöstö kumulatiivinen Htv Muutos-% Tammi-huhtikuu Karkauspäivä 39 0,7 % Henkilöstömäärän muutos 73 1,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa (vuosilomia pidetty vähemmän) 25 0,4 % Muut säännöllisen työajan muutokset (osa-aikaisuudet, muut poissaolot jne.) 85 1,5 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012) -36-0,6 % Yhteensä tammi-huhtikuu ,3 % Huom! Maalis-huhtikuulta 2012 työaikakorvauksista puuttuu palkanmaksuaikatauluista johtuen arviolta vielä noin 100 henkilötyövuotta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus henkilötyövuosiin on 16 henkilötyövuotta Tammi-huhtikuu

8 Tammi-huhtikuu 2012 Sitovat nettokulut 17,0 M (4,0 %) yli kuukausijaksotetun budjetin (huhtikuu 6,2 %) Selittyy suurelta osin toimintavolyymin budjettiylityksestä Toimintakulut + 20,5 milj. euroa (4,0 %) vs. TA Ylitys henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa Toimintakulut + 29,6 milj. euroa (5,9 %) vs. edellinen vuosi Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa 5,2 % vs Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa ja tammikuun kertaerän (3,3 M ) vaikutusta 4,6 % vs Tammi-huhtikuu

9 Taloustilanne, sitovat nettokulut Milj. euroa Sitovat nettokulut Tammi - Huhtikuu Touko - Koko vuosi Joulukuu Toteuma/Ennuste 442,2 1370,1 928,0 Talousarvio 425,2 1343,0 917,8 Toteuma/Ennuste vs TA M 17,0 27,1 10,2 Toteuma/Ennuste vs TA % 4,0 % 2,0 % 1,1 % Tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisen varmistaminen kaikissa yksiköissä Tammi-huhtikuu

10 Vuosien tieto tilinpäätöstieto. Vuoden 2012 tieto tammi-huhtikuulta. Deflatoinnissa käytetty sairaalakustannusindeksiä, vuosille ennustavaa peruspalveluiden hintaindeksiä Tammi-huhtikuu

11 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Toimintatuotot 2011 YO - sairaanhoitopiirien kokous Pohjois- Pohjanmaa; 520,4; 14 % Varsinais- Suomi; 596,5; 16 % Yhteensä 3,8 mrd Kaikki shp:t 6,3 mrd Yo-shp:t 60,3% Pohjois- Savo; 345,2; 9 % Pirkanmaa; 677,1; 18 % Helsinki ja Uusimaa; 1674,9; 43 %

12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämät, m YO - sairaanhoitopiirien kokous ,4 4,3 4, Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa -4,9 Varsinais- Suomi -6,3-7,3-3,9-0,06 0,5 Pohjois- Pohjanmaa 0,6 0 Pohjois-Savo -2,5-5,5 TP 2011 TA 2012 E 2012 TA , ,9-15,2-20

13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämä% toimintatuloista YO - sairaanhoitopiirien kokous ,5 1,6 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Helsinki ja Uusimaa -0,7-0,8-1 0,8 0,7 0,6 Pirkanmaa -0,7 Varsinais- Suomi -0,6-1 -1,2 0,2-0,7-1,5 0 0,1 Pohjois- -0,1 Pohjanmaa -0,6 Pohjois- Savo TP 2011 TA 2012 E 2012 TA ,5-2,5-3

14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 34,5 Toimintakulut; 1-4/ ,2 YO - sairaanhoitopiirien kokous ,5 33,2 33,4 33, , ,6 31, ,5 30 Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois-Savo

15 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri YO - sairaanhoitopiirien kokous Ennuste talousarvion toteutumisesta 2012 % , , ,1 101,9 101,7 100,2 102,8 101, ,4 104, ,1 101,9 104,2 Toimintatuotot Jk-myynti Toimintakulut Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois- Savo

16 Sisältö Yhteenveto Liitteet (esityksestä piilotetut kalvot) Tammi-huhtikuu

17 m3 Sitovat nettokulut HUS-kuntayhtymä Huhtikuu 2012 KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,3 % ,8 % Muut myyntituotot ,7 % ,8 % Maksutuotot ,4 % ,2 % Tuet ja avustukset yhteensä ,5 % ,7 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toiminnan nettokulut ,0 % ,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,6 % Sitovat nettokulut ,0 % ,7 % KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Toiminnan kulut ,8 % ,6 % 1,8 % Muut myyntituotot ,0 % ,1 % 7,5 % Maksutuotot ,5 % ,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset yhteensä ,3 % ,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % 1,8 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % 1,7 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,5 % ,6 % 7,0 % Sitovat nettokulut ,0 % ,9 % 0,8 % 17

18 Dia 17 m3 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

19 m1 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-4/ Eur Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Budjetti Erotus Ero-% Ed.vuosi (kumul.) (tot/bud) (tot/bud) (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,2 % ,2 % Muut palvelutulot ,2 % ,6 % Muut myyntitulot ,7 % ,8 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,7 % Myyntituotot ,2 % ,0 % Maksutuotot ,4 % ,2 % Tuet ja avustukset ,5 % ,7 % Muut toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,7 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % ,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,0 % Korkotuotot ,5 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,7 % ,9 % Korkokulut ,2 % ,4 % Muut rahoituskulut ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,2 % ,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,0 % Tammi-huhtikuu

21 Palkkojen kehitys 2012 vs Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Tammi-huhtikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ilman tammikuun 2012 kertaerää *) ,1 % Kertaerä (150 euroa/henkilö), tammikuu 2012 (vastaava kertaerä toukokuu 2011) ,0 % Työaikakorvausjaksotuksen muutos ,8 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun toteuttamisen vaatimat lisä- ja ylityöt 563 0,2 % Yhteensä tammi-huhtikuu ,9 % *) Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset: % ja ,5 %. Kustannusvaikutusta yllä olevaan taulukkoon laskettaessa on huomioitu pois sellaisia palkka- ja palkkioeriä (esim. palkkiot, jononpurku, paikallinen sopimus hälytystyöstä ja erva-alueen päivystyksestä), joihin sopimuskorotuksilla ei ole vaikutusta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus palkkoihin (ilman sivukuluja) on noin euroa Tammi-huhtikuu

22 m2 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Tammi - Huhtikuu 2012 ja koko vuosi KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot ,1 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,7 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Palkat ja palkkiot ,8 % ,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,7 % 2,5 % Henkilöstökulut ,8 % ,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,2 % -3,1 % Avustukset ,2 % ,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,2 % 1,1 % 20

24 m17 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Touko - Joulukuu 2012 LOPPUVUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,5 % Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,4 % Avustukset ,3 % ,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % Tammi-huhtikuu

26 m6 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-12/2012 KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,9 % ,1 % 1,1 % Muut palvelutulot ,4 % ,6 % 7,1 % Muut myyntitulot ,6 % ,1 % 5,0 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,9 % -1,0 % Myyntituotot ,9 % ,9 % 2,0 % Maksutuotot ,5 % ,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot ,7 % ,8 % 18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,8 % 2,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,7 % 2,5 % Henkilöstökulut ,8 % ,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,2 % -3,1 % Avustukset ,2 % ,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,2 % 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,1 % 11,6 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,9 % ,5 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,3 % -202,8 % Korkotuotot ,0 % ,7 % -23,8 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,3 % 14,3 % Korkokulut ,7 % ,1 % 49,5 % Muut rahoituskulut ,1 % ,1 % -0,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % ,8 % 20,4 % Tilikauden tulos ,5 % ,9 % -25,5 % Tammi-huhtikuu

28 m18 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 5-12/2012 LOPPUVUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,7 % ,0 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % Muut myyntitulot ,6 % ,9 % Erityisvaltionosuus ,8 % ,1 % Myyntituotot ,7 % ,8 % Maksutuotot ,5 % ,0 % Tuet ja avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintatuotot ,9 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,5 % Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,4 % Avustukset ,3 % ,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % ,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,3 % Korkotuotot ,1 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,8 % Korkokulut ,2 % ,8 % Muut rahoituskulut ,1 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % ,9 % Tilikauden tulos ,1 % ,0 % Tammi-huhtikuu

30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ,7 % Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus ,2 % 96 5,3 % Elintarvikkeet ja ravitsemistarvikkeet ,9 % 347 9,4 % Vaatteisto ,6 % 20 12,8 % Lääkkeet ,4 % 895 2,6 % Verivalmisteet ,0 % ,9 % Hoitotarvikkeet ,3 % ,7 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet ,3 % ,2 % Laboratoriotarvikkeet ,0 % 369 7,0 % Radiologiset kuvantamistarvikkeet ,5 % ,1 % Kuntoutuksen apuvälineet ,0 % 203 6,2 % Implantit ja proteesit ,3 % ,9 % Muut terveydenhoitotarvikkeet ,0 % ,7 % Huolto- ja puhdistustarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet ,8 % ,5 % Lämmitys, sähkö ja vesi ,0 % ,0 % Kalusto ja muut kestokulutushyödykkeet ,6 % 53 2,4 % Rakennusten ja alueiden kunnossapidon materiaali ja välineet yhteensä ,7 % 4 73,7 % Muu materiaali yhteensä ,2 % 59 19,3 % Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,3 % *) Sisältää kaasun käytöstä aiheutuvat kustannukset Tammi-huhtikuu

31 Palveluiden ostot Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Palvelujen ostot ,8 % ,8 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,4 % ,7 % Vuokratyövoima ,2 % 144 3,3 % Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ,0 % 804 4,1 % Huolto- ja kunnossapitopalvelut ,8 % 466 2,7 % Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,1 % ,8 % Koulutus-, kulttuuri- ja terveyspalvelut ,6 % ,0 % Muut palvelut yhteensä ,7 % 304 9,7 % Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv T43 Palvelujen ostot ,6 % ,0 % Sairaanhoidollisten palveluiden tiliryhmä Tiliryhmän budjettiylitys muodostuu pääosin seuraavista kulueristä: Avohoidon ostopalvelut 557 tuhatta euroa HUS:n jäsenkuntien asukkaiden saamat palvelut muilta sairaanhoitopiireiltä 824 tuhatta euroa Kuntoutuspalvelut 424 tuhatta euroa Talousarvion alittivat palvelusetelit -262 tuhatta euroa ja psykiatriset palvelut valtiolta -275 tuhatta euroa Tammi-huhtikuu

32 m4 Kuntayhtymän toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot Huom! luvuista on eliminoitu joulukuulta 2011 lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

34 m7 Kuntayhtymän henkilöstökulut/kuukausi Henkilöstökulut, euroa Tot TA2012 Tot Tammi-huhtikuu

36 m5 HYKS sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. Tilinpäätössiirrot sisältyvät 12/2011 Organisaatio 2012 (vertailukelpoinen), Apuvälinekeskukseen siirtyneiden yksiköiden toimintakulut vähennetty vuodelta Tammi-huhtikuu

38 m13 Länsi-Uudenmaan sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

40 m14 Lohjan sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

42 m15 Hyvinkään sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

44 m16 Porvoon sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

46 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain 1-4/2012 Laskutus (1 000 euroa) Tot TA Tot Muutos-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Muutos-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) Muut maksajat Muut sairaanhoitopiirit ,9 % 2,8 % Vakuutusyhtiöt ,0 % -18,6 % Itse maksavat ulkomaalaiset ,0 % 88,3 % Puolustusvoimat ,3 % -2,3 % Muut *) ,9 % -24,5 % Muut maksajat yhteensä ,9 % 0,5 % Jäsenkunnat, palsu ,2 % 1,0 % Jäsenkunnat, muut Siirtoviivehoitopäivät Terveyskeskuspäivystys ,9 % 9,2 % Jäsenkunnat yhteensä ,8 % 1,6 % Kaikki maksajat yhteensä ,2 % 1,6 % *) sisältää projektit, muut maksajat, muut kuin terveyskeskukset, valtioavustukset sekä luokittelemattomat. Luokittelemattomat erä sisältää laskutusta 37,6 t 1-4/2012 ja 38,4 t 1-4/2011. Hyperion Planningissä on suunniteltu vakuutusyhtiöiden, puolustusvoimien ja muiden maksajien osuudet yhtenä "Valtio ja sen laitokset" eränä (8,460 milj. euroa 1-4/2012). Erän laskutusarvio on jaettu vuoden 2011 tammi-huhtikuun toteutuneiden laskutusosuuksien mukaisesti vakuutusyhtiöille, puolustusvoimille ja muille maksajille talousarvio 2012 sarakkeessa. (Lähde HUS-Total ) Tammi-huhtikuu

47 Laskutusjakautuma jäsenkuntien ja muiden maksajien kesken 1-4/2012 Laskutus (1 000 ) %-osuudet kokonaislaskutuksesta Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat Yhteensä Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat palsu muu *) **) palsu muu Tot. 1-4/ ,1% 1,2% 7,7% TA 1-4/ ,0% 0,6% 8,3% Tot. 1-4/ ,6% 0,6% 7,8% *) Sisältää jäsenkuntien erillissopimuksiin perustuvan terveyskeskustoiminnan ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ryhmän Luokittelematon (37,6 t 1-4/2012, 38,4 t 1-4/2011) (Lähde HUS-Total ) Tammi-huhtikuu

48 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 1-4/2012, laskutusosuudella painotettu volyymimuutos (kaikki maksajat) Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS yhteensä HYKS sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Muutos-% Muutos-% TOT/ TA TOT/EDV 3,5 % 1,4 % 3,2 % 1,5 % -3,7 % -3,1 % -1,1 % -1,1 % 9,5 % 3,7 % 4,6 % 1,9 % Tammi-huhtikuu

49 Elektiiviset lähetteet lähettäjittäin 1-4/2012 vrt. edv. VUOSI 2011 VUOSI 2012 Muutos 2012/2011 Lähettäjät Terveyskeskus Työterv.- Muut lähettäjät Lähettäjät Terveys- Työterv.- Muut lähettäjät Muutos, Muutosyhteensä huolto Yksityiset yhteenä yhteensä keskus huolto Yksityiset yhteenä lkm % Kaikki yhteensä ,9 % Jäsenkunnat yhteensä ,2 % J1 Hyks-sha ,4 % 049 Espoo ,4 % 091 Helsinki ,5 % 092 Vantaa ,4 % 235 Kauniainen ,9 % 245 Kerava ,0 % 257 Kirkkonummi ,8 % J4 Länsi-Uudenmaan sha ,1 % 078 Hanko ,6 % 149 Inkoo ,4 % 710 Raasepori ,1 % J5 Lohjan sha ,3 % 223 Karjalohja ,3 % 224 Karkkila ,1 % 444 Lohja ,4 % 540 Nummi-Pusula ,9 % 755 Siuntio ,5 % 927 Vihti ,7 % J6 Hyvinkään sha ,6 % 106 Hyvinkää ,1 % 186 Järvenpää ,7 % 505 Mäntsälä ,1 % 543 Nurmijärvi ,5 % 858 Tuusula ,7 % J7 Porvoon sha ,2 % 018 Askola ,5 % 407 Lapinjärvi ,4 % 434 Loviisa ,5 % 611 Pornainen ,0 % 638 Porvoo ,9 % 753 Sipoo ,5 % Muu laskutus ,9 % Luokittelematon ,4 % Lähde: HUS-ToTal Tammi-huhtikuu

50 HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat, lkm Painotettu volyymimuutos + 1,4 % vuoteen 2011 verrattuna DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/ Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/ Talousarvio 1-4/ Muutos edellisvuoteen 2,0 % -6,7 % 2,5 % 5,7 % Muutos TA 4,1 % -3,6 % 4,1 % 6,3 % Tammi-huhtikuu

51 HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat (1 000 ) DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/ Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/ Talousarvio 1-4/ Muutos edellisvuoteen 0,5 % -2,8 % 3,7 % 9,0 % Muutos TA 2,6 % -2,2 % 3,7 % 3,2 % Kokonaislaskutuksen muutos vuoteen 2011 verrattuna + 1,6 % Tammi-huhtikuu

52 Tilinpäätöstiedot deflatoimattomat Tammi-huhtikuu

53 Tilinpäätöstiedot deflatoimattomat Tammi-huhtikuu

54 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 1-4/2012 Tot *) TA Tot Poikk.-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Poikk.-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) TA2012 Ennuste 4+8 Poikk. Enn TA2012 Poikk.-% Enn2012/ TA2012 Poikk.-% Enn2012 / TP2011 Hoidetut eri henkilöt **) HYKS-sha ,0% 0,2% ,9 % 3,2 % Espoo ,2% -0,8% ,7 % 1,8 % Helsinki ,9% 0,5% ,5 % 3,9 % Kauniainen ,8% 2,5% ,1 % 2,4 % Kerava ,4% -4,1% ,7 % -1,2 % Kirkkonummi ,7% 4,9% ,7 % 4,7 % Vantaa ,2% 0,6% ,6 % 3,4 % Länsi-Uudenmaan sha ,2% -1,2% ,1 % 1,7 % Hanko ,6% 8,4% ,9 % 7,9 % Inkoo ,8% -5,4% ,1 % 2,8 % Raasepori ,0% -3,5% ,9 % -0,6 % Lohjan sha ,2% 2,2% ,7 % 4,2 % Karjalohja ,3% 11,7% ,6 % 8,6 % Karkkila ,6% -5,7% ,3 % -3,8 % Lohja ,4% 2,3% ,4 % 2,6 % Nummi-Pusula ,4% 2,9% ,3 % 12,7 % Siuntio ,5% 4,7% ,2 % 11,7 % Vihti ,7% 3,8% ,6 % 5,7 % Hyvinkään sha ,1% 5,5% ,0 % 4,0 % Hyvinkää ,6% -1,1% ,3 % -0,8 % Järvenpää ,3% 11,1% ,5 % 7,8 % Mäntsälä ,1% 13,9% ,3 % 6,6 % Nurmijärvi ,3% 5,8% ,2 % 6,0 % Tuusula ,5% 3,9% ,2 % 3,3 % Porvoon sha ,3% 1,6% ,9 % -0,2 % Askola ,3% -13,0% ,9 % -10,9 % Lapinjärvi ,1% -25,8% ,4 % -20,5 % Loviisa ,4% 4,0% ,8 % -1,9 % Pornainen ,6% 8,7% ,6 % 11,8 % Porvoo ,4% 7,0% ,8 % 3,5 % Sipoo ,6% -7,8% ,1 % -5,5 % Jäsenkunnat yhteensä ,2% 1,0% ,9 % 3,1 % Tammi-huhtikuu

55 Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (TOT vs. TA) Kunta %:ina Muutos Tot.2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina Helsinki ,9 % Järvenpää 17,3 % Järvenpää ,3 % Mäntsälä 16,1 % 892 Nurmijärvi ,3 % Karjalohja 15,3 % 92 Tuusula ,5 % Nurmijärvi 14,3 % Mäntsälä ,1 % Tuusula 11,5 % Hyvinkää 790 5,6 % Hanko 10,6 % 363 Raasepori ,0 % Sipoo -6,6 % -373 Kerava ,4 % Kirkkonummi -6,7 % -739 Kirkkonummi ,7 % Lapinjärvi -21,1 % Toteutunutta laskutusta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylitti ja 10 alitti palvelusuunnitelmansa Tammi-huhtikuu

56 Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (Enn vs. TA) Kunta %:ina Muutos Enn2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina Helsinki ,5 % Hanko 11,9 % Järvenpää ,5 % Karjalohja 10,6 % 189 Espoo ,7 % Järvenpää 10,5 % Tuusula ,3 % Mäntsälä 9,3 % Mäntsälä ,3 % Askola 8,9 % 359 Kerava ,7 % Raasepori -5,9 % Raasepori ,9 % Kirkkonummi -7,7 % Kirkkonummi ,7 % Lapinjärvi 21,4 % -605 Ennustetta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylittää ja 10 alittaa palvelusuunnitelmansa Tammi-huhtikuu

57 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. talousarvio) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero, t (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä, t (Tot -TA) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät , , ,5 NordDRG , , ,3 Käyntituotteet , , ,9 OMA PALVELUTUOTANTO* , , ,9 Ostopalvelut ** ,4 Tartuntatautilääkkeet ,2 Tarkistuserät *** ,5 YHTEENSÄ ,2 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** Palvelusetelit, VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, luokittelemattomat Lähde: Total Tammi-huhtikuu

58 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. edellinen vuosi) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon Hintaero, t (laskutushinnan Poikkeama yhteensä, t (Tot -Edv.) volyymimuutos) muutos) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät , , ,2 NordDRG , , ,4 Käyntituotteet , , ,6 OMA PALVELUTUOTANTO* , , ,8 Ostopalvelut ** 873 5,0 Tartuntatautilääkkeet 49 0,9 Tarkistuserät *** 2 39,9 YHTEENSÄ ,0 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut (ml. palvelusetelit) ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, tuntemattomat Lähde: :46: Tammi-huhtikuu

59 Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRGpisteen kustannus 2012 ja 2011 (ilman psykiatriaa, deflatoimaton) Henkilötyön tuottavuus DRG-pistekustannus Tulosalue DRG-pisteet / htv 1-4/2011 DRG-pisteet / htv 1-4/2012 Muutos-% pisteet/htv Euroa/DRGpiste 1-4/2011 Euroa/DRGpiste 1-4/2012 Muutos-% HYKS-sha 190,2 187,2-1,6 % 694,4 718,9 3,5 % Länsi-Uudenmaan sha 174,1 193,1 10,9 % 617,6 625,3 1,2 % Lohjan sha 216,5 202,1-6,6 % 596,5 641,5 7,5 % Hyvinkään sha 219,5 210,5-4,1 % 564,6 603,0 6,8 % Porvoon sha 222,6 223,5 0,4 % 569,2 572,0 0,5 % HUS-taso 194,4 191,3-1,6 % 671,2 696,2 3,7 % (DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus; Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tammi-huhtikuu

60 Henkilöstö / aikasarja HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Tammi Helmi Maalis Huhti TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT HENKILÖTYÖVUODET *) Tammi Helmi Maalis Huhti Henkilötyövuodet kk TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT Henkilötyövuodet kum. TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT Henkilötyövuodet rullaava 12 kk TOT TOT Ero TOT TOT Tammi-huhtikuu

61 Rahoitusseuranta - sijoitukset Sijoitukset instrumenttityypeittäin Sijoitukset instrumenttityypeittäin Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Yritystodistukset 56,8 45,2 % 75,6 48,1 % 89,8 57,9 % Rahatilit 68,8 54,8 % 81,4 51,9 % 65,2 42,1 % Yhteensä 125,6 100,0 % 157,0 100,0 % 155,0 100,0 % Rahatilin saldo per sisält ltää seuraavat konsernierät: Konsernitilivelka HUS-Kiinteist Kiinteistöt t Oy:lle 1,3 milj. euroa Konsernitilivelka HUS-Asunnot Kiinteistö Oy:lle 0,4 milj. euroa Konsernitilivelka Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle 4,7 milj. euroa Konsernitilivelka HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle 0,7 milj. euroa Tammi-huhtikuu

62 Rahoitusseuranta - ottolainat Ottolainat korkotyypeittäin in *) Ottolainat korkotyypeittäin Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Vaihtuvakorkoiset lainat 127,0 65,2 % 1,70 % 116,0 59,9 % 1,33 % 116,0 60,5 % 1,33 % Kiinteäkorkoiset lainat 67,7 34,8 % 3,37 % 77,7 40,1 % 3,25 % 75,8 39,5 % 3,22 % Yhteensä 194,7 100,0 % 2,28 % 193,7 100,0 % 2,10 % 191,8 100,0 % 2,08 % *) koronvaihtosopimukset huomioitu Tammi-huhtikuu

63 Investointien toteuma 2012 HUS-kuntayhtymä euroa TA 2012 Tot 4/2012 "4/12" TA 2012 Ero Tietojärjestelmät Rakennukset Laitteet Tulosalueet Taseyksiköt Liikelaitokset HUS Yhteensä Taseyksiköiden ja liikelaitosten investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina; alkuvuosi on hankemäärittelyjen ja kilpailutuksen aikaa. Hankinnoista valtaosa ajoittuu vuoden loppupuolelle. Suurimpien rakennusprojektien, kuten Meilahden maanalaisten tilojen hanke ja Jorvin päivystyslisärakennus, aikatauluissa on tiedossa viivästyksiä, jotka johtuvat kilpailutus- ja hankintapäätösasioista sekä suunnitteluvaiheen vaatimasta lisäajasta. Tässä vaiheessa arvioidaan, että kolmeen neljään suurimpaan rakennusinvestointiin talousarviossa olevasta määrärahasta jää yhteensä 4 milj. euroa käyttämättä vuonna Lisäksi Tietohallinnon ja HUS-Röntgenin investoinnit toiminnallisten fuusioiden jälkeen ovat vielä uudelleen arvioitavana ja on mahdollista, että näihin tulee kesän aikana muutoksia, jotka edelleen pienentävät HUS-tason ennustetta Tammi-huhtikuu

64 Tukipalveluiden laskutus 1-4/ euroa Ulkoinen laskutus Sairaanhoitoalueet yhteensä Muu sisäinen laskutus TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS- Logistiikka HUS-Servis Tietohallinto Tilakeskus Tammi-huhtikuu

65 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,2% ,0% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,9% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,4% ,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,1% ,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,8% ,5% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,0% ,8% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,7% ,0% BU TIETOHALLINTO ,6% ,3% 8 HUS-TILAKESKUS ,0% ,1% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,2% ,8% H4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,3% ,7% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,4% ,2% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,1% ,7% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,5% ,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,7% ,0% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,6% ,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,5% ,1% BU TIETOHALLINTO ,6% ,2% 8 HUS-TILAKESKUS ,4% ,2% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,8% ,5% Tammi-huhtikuu

66 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H5 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,8% ,8% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,7% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,6% ,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,9% ,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,3% ,6% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,5% ,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,0% ,8% BU TIETOHALLINTO ,2% ,3% 8 HUS-TILAKESKUS ,7% ,6% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,7% ,1% H6 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,4% ,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,6% ,9% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,6% ,3% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,5% ,9% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,1% ,9% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,7% ,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,8% ,6% BU TIETOHALLINTO ,6% ,9% 8 HUS-TILAKESKUS ,9% ,9% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,4% ,3% Tammi-huhtikuu

67 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H7 PORVOON SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,9% ,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,8% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,9% ,5% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,9% ,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,6% ,3% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,7% ,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,6% ,9% BU TIETOHALLINTO ,2% ,1% 8 HUS-TILAKESKUS ,0% ,4% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,0% ,3% Tammi-huhtikuu

68 HUS: Vuodeosastolle odottajat 1-12/2010 4/ HUS yht vrk > 180 vrk Tammi-huhtikuu 2012

69 HUS: Vuodeosastolle odottajat erikoisaloittain Lukumäärä, < 31 vrk > 180 Yhteensä Yhteensä > 180 odottajat vrk vrk vrk vrk vrk vrk vrk Sisätaudit Anestesiologia ja tehohoito*) Kirurgia Neurokirurgia Synnytykset Naistentaudit Lastentaudit Lastenneurologia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkut Hammas-, suu- ja leukas Iho- ja sukupuolitaudit Syöpätaudit ja sädehoito Akuuttipsyk. ja oik.psyk Geriatrinen / vanhuspsykiatria Kuntoutuspsykiatria Nuortenpsykiatria Lastenpsykiatria Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria/Kuntoutus Jakamaton Yhteensä Tammi-huhtikuu 2012

70 HUS: Poliklinikalle odottajat 1-12/2010 4/ Tammi-huhtikuu 2012

71 HUS: Poliklinikalle odottajat erikoisaloittain 4/2012 Lukumäärä, odottajat < 31 vrk vrk vrk vrk vrk vrk > 180 vrk Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 Sisätaudit Anestesiologia ja tehohoito Kirurgia Neurokirurgia Synnytykset Naistentaudit Lastentaudit Lastenneurologia Lasten neurokirurgia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkut Hammas-, suu- ja leukas Iho- ja sukupuolitaudit Syöpätaudit ja sädehoito Akuuttipsykiatria Geriatrinen / vanhuspsykiatria Kuntoutuspsykiatria Nuortenpsykiatria Lastenpsykiatria Neurologia Keuhkosairaudet Perinnöllisyyslääket Fysiatria / Kuntoutus yht Jakamaton Yhteensä Tammi-huhtikuu 2012

72 Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 1(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv HYKS-Sh-alue ,7% ,8% ,2% ,6% Yht ,6% LÄNSI-UUDENMAAN sha ,7% ,3% ,1% ,0% Yht ,5% LOHJAN sh-alue ,9% ,6% ,0% ,4% Yht ,7% HYVINKÄÄN sh-alue ,5% ,5% ,1% ,1% Yht ,6% PORVOON sh-alue ,6% ,0% ,3% ,7% Yht ,7% Tammi-huhtikuu 2012

73 Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 2(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv Apuvälinnekeskus ,6% ,3% ,4% Yht ,5% LE HUSLAB LL Yht Tuntematon Yht Yhteensä ,4% Tammi-huhtikuu 2012

74 Tammi-huhtikuun tilanne yksiköittäin sekä vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisen varmistaminen Hallitus

75 HYKS sairaanhoitoalue Volyymikehitys 1-4/2012 vrt. 1-4/2011: lähetemäärä (alkup. elektiiviset) +2,5 % (1 614 kpl) hoidettujen eri potilaiden määrä (esh) +1,0 % (2 098 hlöä) jäsenkuntalaskutus + 1,9 % (6,5 milj. euroa) (TA ,4 %, +4,8 milj. euroa) laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +1,5 % (TA ,2 %) Tuottavuus: DRG pisteet/htv -1,6 % Kustannukset/DRG-piste (deflatoimaton) + 3,5 % Haasteet/toimenpiteet: haasteena vuodelle 2012 asetetun 14,4 milj. euron tuottavuustavoitteen saavuttaminen. HYKSin esittämä saavutettavissa oleva tuottavuuspotentiaali 4/2012 tilanteessa koko vuodelle oli 5,0 milj. euroa. Konsernijohto edellytti lisätehostamistoimenpiteitä, joiden jälkeen päädyttiin 8,65 milj. euron tehostamistoimenpiteisiin vuodelle 2012, joka on -5,75 M (-39,9 %) alle talousarviossa asetetun tavoitteen Tammi-huhtikuu

76 HYKS sairaanhoitoalue 1(3) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2012 talousarvioon sisältyneet keskeisten rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen ja niiden jatkosuunnitelmat tammi-huhtikuussa ovat seuraavat; Medisiinisen sekä Naisten- ja lastentautien tulosyksiköiden apuvälinekeskusyksiköiden toiminta siirrettiin uuteen Apuvälinekeskuksen taseyksikköön. Syövän hoitoa on resursoitu ja rajatulla lisätyöllä on odotusaika toimenpiteiden jälkeiseen jatkohoitoon Syöpäklinikalla saatu suositusten mukaiselle tasolle. Hematologisten syöpähoitojen saatavuuden varmistamiseksi on hematologiaan saatu erikoislääkärin virka, joka on käytössä sijaistettuna toistaiseksi. HYKS:n saattohoidon kehittämiseksi palliatiivisen hoidon asiantuntijalääkärin vakanssi laitetaan auki toukokuun lopulla. Syyskuun alusta on tarkoituksena varata 4 sairaansijaa syöpätautien klinikalla palliatiivista hoitoa varten. Saattohoitoa koordinoivien sairaanhoitajien verkostoa luodaan HYKS:n eri klinikoille ja syyskuussa on tavoitteena järjestää laaja HUS-tasoinen verkostoitumiskokous HYKS-sairaanhoitoalueella. Palliatiivisen toiminnan koulutusohjelma tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti Tammi-huhtikuu

Näytä lisää