Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hallitus

2 Sisältö Yhteenveto Liitteet Tammi-huhtikuu

3 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi +3,5 % vs. talousarvio ja +1,4 % vs. edellinen vuosi NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 1,5 % ja käyntituotteiden 2,5 % vs. edellinen vuosi Hoitopäivätuotteiden lukumäärä laski 7,0 % vs. edellinen vuosi DRG-pistekertymä +0,7 % vs Somaattisen palvelutuotannon tuottavuus laskenut; henkilötyön tuottavuus -1,6% ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus noussut 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (1/2012 kertaerän vaikutus n. yksi prosenttiyksikkö) Tammi-huhtikuu

4 Tammi-huhtikuu 2012 Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä ( ) kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna Elektiivisten lähetteiden määrä (91 764) +2,9% vs. ed. vuosi Päivystyskäynnit (69 681) -3,7 % vs. ed. vuosi Tammi-huhtikuu

5 Tammi-huhtikuu 2012 Hoitotakuun kehitys myönteistä polikliiniseen hoitoon odottaneiden osalta Osastohoitoon yli 6 kk odottaneita potilasta, potilasta Polikliiniseen hoitoon yli 3 kk odottaneita potilasta, potilasta Siirtoviiveet kasvussa Siirrytty siirtoviiveostopalveluiden erillislaskutukseen (eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin) Tammi-huhtikuu

6 Tammi-huhtikuu 2012 Jäsenkuntien maksuosuudet 9,8 M (2,2 %) yli talousarvion. Talousarvioylitys selittyy kokonaan määräerolla 4,6 M (1,0 %) kasvua vs (hintaero negatiivinen) Muiden maksajien laskutus (38,7 M ) -4,9 % vs. TA ja +0,5 % vs. 2011, vakuutusyhtiömyynti laskenut edelleen voimakkaasti Toimintatuotot yhteensä ylittävät talousarvion 10,6 milj. euroa (1,9 %) Tammi-huhtikuu

7 Tammi-huhtikuu 2012 Työpanos Henkilötyövuodet, varsinainen henkilöstö kumulatiivinen Htv Muutos-% Tammi-huhtikuu Karkauspäivä 39 0,7 % Henkilöstömäärän muutos 73 1,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa (vuosilomia pidetty vähemmän) 25 0,4 % Muut säännöllisen työajan muutokset (osa-aikaisuudet, muut poissaolot jne.) 85 1,5 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012) -36-0,6 % Yhteensä tammi-huhtikuu ,3 % Huom! Maalis-huhtikuulta 2012 työaikakorvauksista puuttuu palkanmaksuaikatauluista johtuen arviolta vielä noin 100 henkilötyövuotta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus henkilötyövuosiin on 16 henkilötyövuotta Tammi-huhtikuu

8 Tammi-huhtikuu 2012 Sitovat nettokulut 17,0 M (4,0 %) yli kuukausijaksotetun budjetin (huhtikuu 6,2 %) Selittyy suurelta osin toimintavolyymin budjettiylityksestä Toimintakulut + 20,5 milj. euroa (4,0 %) vs. TA Ylitys henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa Toimintakulut + 29,6 milj. euroa (5,9 %) vs. edellinen vuosi Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa 5,2 % vs Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa ja tammikuun kertaerän (3,3 M ) vaikutusta 4,6 % vs Tammi-huhtikuu

9 Taloustilanne, sitovat nettokulut Milj. euroa Sitovat nettokulut Tammi - Huhtikuu Touko - Koko vuosi Joulukuu Toteuma/Ennuste 442,2 1370,1 928,0 Talousarvio 425,2 1343,0 917,8 Toteuma/Ennuste vs TA M 17,0 27,1 10,2 Toteuma/Ennuste vs TA % 4,0 % 2,0 % 1,1 % Tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisen varmistaminen kaikissa yksiköissä Tammi-huhtikuu

10 Vuosien tieto tilinpäätöstieto. Vuoden 2012 tieto tammi-huhtikuulta. Deflatoinnissa käytetty sairaalakustannusindeksiä, vuosille ennustavaa peruspalveluiden hintaindeksiä Tammi-huhtikuu

11 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Toimintatuotot 2011 YO - sairaanhoitopiirien kokous Pohjois- Pohjanmaa; 520,4; 14 % Varsinais- Suomi; 596,5; 16 % Yhteensä 3,8 mrd Kaikki shp:t 6,3 mrd Yo-shp:t 60,3% Pohjois- Savo; 345,2; 9 % Pirkanmaa; 677,1; 18 % Helsinki ja Uusimaa; 1674,9; 43 %

12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämät, m YO - sairaanhoitopiirien kokous ,4 4,3 4, Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa -4,9 Varsinais- Suomi -6,3-7,3-3,9-0,06 0,5 Pohjois- Pohjanmaa 0,6 0 Pohjois-Savo -2,5-5,5 TP 2011 TA 2012 E 2012 TA , ,9-15,2-20

13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämä% toimintatuloista YO - sairaanhoitopiirien kokous ,5 1,6 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Helsinki ja Uusimaa -0,7-0,8-1 0,8 0,7 0,6 Pirkanmaa -0,7 Varsinais- Suomi -0,6-1 -1,2 0,2-0,7-1,5 0 0,1 Pohjois- -0,1 Pohjanmaa -0,6 Pohjois- Savo TP 2011 TA 2012 E 2012 TA ,5-2,5-3

14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 34,5 Toimintakulut; 1-4/ ,2 YO - sairaanhoitopiirien kokous ,5 33,2 33,4 33, , ,6 31, ,5 30 Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois-Savo

15 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri YO - sairaanhoitopiirien kokous Ennuste talousarvion toteutumisesta 2012 % , , ,1 101,9 101,7 100,2 102,8 101, ,4 104, ,1 101,9 104,2 Toimintatuotot Jk-myynti Toimintakulut Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois- Savo

16 Sisältö Yhteenveto Liitteet (esityksestä piilotetut kalvot) Tammi-huhtikuu

17 m3 Sitovat nettokulut HUS-kuntayhtymä Huhtikuu 2012 KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,3 % ,8 % Muut myyntituotot ,7 % ,8 % Maksutuotot ,4 % ,2 % Tuet ja avustukset yhteensä ,5 % ,7 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toiminnan nettokulut ,0 % ,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,6 % Sitovat nettokulut ,0 % ,7 % KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Toiminnan kulut ,8 % ,6 % 1,8 % Muut myyntituotot ,0 % ,1 % 7,5 % Maksutuotot ,5 % ,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset yhteensä ,3 % ,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % 1,8 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % 1,7 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,5 % ,6 % 7,0 % Sitovat nettokulut ,0 % ,9 % 0,8 % 17

18 Dia 17 m3 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

19 m1 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-4/ Eur Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Budjetti Erotus Ero-% Ed.vuosi (kumul.) (tot/bud) (tot/bud) (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,2 % ,2 % Muut palvelutulot ,2 % ,6 % Muut myyntitulot ,7 % ,8 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,7 % Myyntituotot ,2 % ,0 % Maksutuotot ,4 % ,2 % Tuet ja avustukset ,5 % ,7 % Muut toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,7 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % ,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,0 % Korkotuotot ,5 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,7 % ,9 % Korkokulut ,2 % ,4 % Muut rahoituskulut ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,2 % ,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,0 % Tammi-huhtikuu

20 Dia 18 m1 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

21 Palkkojen kehitys 2012 vs Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Tammi-huhtikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ilman tammikuun 2012 kertaerää *) ,1 % Kertaerä (150 euroa/henkilö), tammikuu 2012 (vastaava kertaerä toukokuu 2011) ,0 % Työaikakorvausjaksotuksen muutos ,8 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun toteuttamisen vaatimat lisä- ja ylityöt 563 0,2 % Yhteensä tammi-huhtikuu ,9 % *) Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset: % ja ,5 %. Kustannusvaikutusta yllä olevaan taulukkoon laskettaessa on huomioitu pois sellaisia palkka- ja palkkioeriä (esim. palkkiot, jononpurku, paikallinen sopimus hälytystyöstä ja erva-alueen päivystyksestä), joihin sopimuskorotuksilla ei ole vaikutusta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus palkkoihin (ilman sivukuluja) on noin euroa Tammi-huhtikuu

22 m2 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Tammi - Huhtikuu 2012 ja koko vuosi KUMULATIIVINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot ,1 % ,9 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,7 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Palkat ja palkkiot ,8 % ,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,7 % 2,5 % Henkilöstökulut ,8 % ,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,2 % -3,1 % Avustukset ,2 % ,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,2 % 1,1 % 20

23 Dia 20 m2 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

24 m17 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Touko - Joulukuu 2012 LOPPUVUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,5 % Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,4 % Avustukset ,3 % ,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % Tammi-huhtikuu

25 Dia 21 m17 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

26 m6 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-12/2012 KOKO VUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,9 % ,1 % 1,1 % Muut palvelutulot ,4 % ,6 % 7,1 % Muut myyntitulot ,6 % ,1 % 5,0 % Erityisvaltionosuus ,0 % ,9 % -1,0 % Myyntituotot ,9 % ,9 % 2,0 % Maksutuotot ,5 % ,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot ,7 % ,8 % 18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,8 % 2,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,7 % 2,5 % Henkilöstökulut ,8 % ,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,2 % -3,1 % Avustukset ,2 % ,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,2 % 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,1 % 11,6 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,9 % ,5 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,3 % -202,8 % Korkotuotot ,0 % ,7 % -23,8 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,3 % 14,3 % Korkokulut ,7 % ,1 % 49,5 % Muut rahoituskulut ,1 % ,1 % -0,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % ,8 % 20,4 % Tilikauden tulos ,5 % ,9 % -25,5 % Tammi-huhtikuu

27 Dia 22 m6 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

28 m18 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 5-12/2012 LOPPUVUOSI Ennuste Talousarvio Toteuma Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,7 % ,0 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % Muut myyntitulot ,6 % ,9 % Erityisvaltionosuus ,8 % ,1 % Myyntituotot ,7 % ,8 % Maksutuotot ,5 % ,0 % Tuet ja avustukset ,5 % ,0 % Muut toimintatuotot ,9 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,5 % Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,5 % ,4 % Avustukset ,3 % ,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % ,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,3 % Korkotuotot ,1 % ,8 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,8 % Korkokulut ,2 % ,8 % Muut rahoituskulut ,1 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % ,9 % Tilikauden tulos ,1 % ,0 % Tammi-huhtikuu

29 Dia 23 m18 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ,7 % Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus ,2 % 96 5,3 % Elintarvikkeet ja ravitsemistarvikkeet ,9 % 347 9,4 % Vaatteisto ,6 % 20 12,8 % Lääkkeet ,4 % 895 2,6 % Verivalmisteet ,0 % ,9 % Hoitotarvikkeet ,3 % ,7 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet ,3 % ,2 % Laboratoriotarvikkeet ,0 % 369 7,0 % Radiologiset kuvantamistarvikkeet ,5 % ,1 % Kuntoutuksen apuvälineet ,0 % 203 6,2 % Implantit ja proteesit ,3 % ,9 % Muut terveydenhoitotarvikkeet ,0 % ,7 % Huolto- ja puhdistustarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet ,8 % ,5 % Lämmitys, sähkö ja vesi ,0 % ,0 % Kalusto ja muut kestokulutushyödykkeet ,6 % 53 2,4 % Rakennusten ja alueiden kunnossapidon materiaali ja välineet yhteensä ,7 % 4 73,7 % Muu materiaali yhteensä ,2 % 59 19,3 % Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,3 % *) Sisältää kaasun käytöstä aiheutuvat kustannukset Tammi-huhtikuu

31 Palveluiden ostot Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Palvelujen ostot ,8 % ,8 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,4 % ,7 % Vuokratyövoima ,2 % 144 3,3 % Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ,0 % 804 4,1 % Huolto- ja kunnossapitopalvelut ,8 % 466 2,7 % Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,1 % ,8 % Koulutus-, kulttuuri- ja terveyspalvelut ,6 % ,0 % Muut palvelut yhteensä ,7 % 304 9,7 % Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv T43 Palvelujen ostot ,6 % ,0 % Sairaanhoidollisten palveluiden tiliryhmä Tiliryhmän budjettiylitys muodostuu pääosin seuraavista kulueristä: Avohoidon ostopalvelut 557 tuhatta euroa HUS:n jäsenkuntien asukkaiden saamat palvelut muilta sairaanhoitopiireiltä 824 tuhatta euroa Kuntoutuspalvelut 424 tuhatta euroa Talousarvion alittivat palvelusetelit -262 tuhatta euroa ja psykiatriset palvelut valtiolta -275 tuhatta euroa Tammi-huhtikuu

32 m4 Kuntayhtymän toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot Huom! luvuista on eliminoitu joulukuulta 2011 lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

33 Dia 26 m4 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

34 m7 Kuntayhtymän henkilöstökulut/kuukausi Henkilöstökulut, euroa Tot TA2012 Tot Tammi-huhtikuu

35 Dia 27 m7 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

36 m5 HYKS sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. Tilinpäätössiirrot sisältyvät 12/2011 Organisaatio 2012 (vertailukelpoinen), Apuvälinekeskukseen siirtyneiden yksiköiden toimintakulut vähennetty vuodelta Tammi-huhtikuu

37 Dia 28 m5 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

38 m13 Länsi-Uudenmaan sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

39 Dia 29 m13 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

40 m14 Lohjan sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

41 Dia 30 m14 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

42 m15 Hyvinkään sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

43 Dia 31 m15 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

44 m16 Porvoon sha toimintakulut/kuukausi Toimintakulut, euroa Tot2011 TA2012 Tot *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos Tammi-huhtikuu

45 Dia 32 m16 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi;

46 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain 1-4/2012 Laskutus (1 000 euroa) Tot TA Tot Muutos-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Muutos-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) Muut maksajat Muut sairaanhoitopiirit ,9 % 2,8 % Vakuutusyhtiöt ,0 % -18,6 % Itse maksavat ulkomaalaiset ,0 % 88,3 % Puolustusvoimat ,3 % -2,3 % Muut *) ,9 % -24,5 % Muut maksajat yhteensä ,9 % 0,5 % Jäsenkunnat, palsu ,2 % 1,0 % Jäsenkunnat, muut Siirtoviivehoitopäivät Terveyskeskuspäivystys ,9 % 9,2 % Jäsenkunnat yhteensä ,8 % 1,6 % Kaikki maksajat yhteensä ,2 % 1,6 % *) sisältää projektit, muut maksajat, muut kuin terveyskeskukset, valtioavustukset sekä luokittelemattomat. Luokittelemattomat erä sisältää laskutusta 37,6 t 1-4/2012 ja 38,4 t 1-4/2011. Hyperion Planningissä on suunniteltu vakuutusyhtiöiden, puolustusvoimien ja muiden maksajien osuudet yhtenä "Valtio ja sen laitokset" eränä (8,460 milj. euroa 1-4/2012). Erän laskutusarvio on jaettu vuoden 2011 tammi-huhtikuun toteutuneiden laskutusosuuksien mukaisesti vakuutusyhtiöille, puolustusvoimille ja muille maksajille talousarvio 2012 sarakkeessa. (Lähde HUS-Total ) Tammi-huhtikuu

47 Laskutusjakautuma jäsenkuntien ja muiden maksajien kesken 1-4/2012 Laskutus (1 000 ) %-osuudet kokonaislaskutuksesta Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat Yhteensä Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat palsu muu *) **) palsu muu Tot. 1-4/ ,1% 1,2% 7,7% TA 1-4/ ,0% 0,6% 8,3% Tot. 1-4/ ,6% 0,6% 7,8% *) Sisältää jäsenkuntien erillissopimuksiin perustuvan terveyskeskustoiminnan ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ryhmän Luokittelematon (37,6 t 1-4/2012, 38,4 t 1-4/2011) (Lähde HUS-Total ) Tammi-huhtikuu

48 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 1-4/2012, laskutusosuudella painotettu volyymimuutos (kaikki maksajat) Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS yhteensä HYKS sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Muutos-% Muutos-% TOT/ TA TOT/EDV 3,5 % 1,4 % 3,2 % 1,5 % -3,7 % -3,1 % -1,1 % -1,1 % 9,5 % 3,7 % 4,6 % 1,9 % Tammi-huhtikuu

49 Elektiiviset lähetteet lähettäjittäin 1-4/2012 vrt. edv. VUOSI 2011 VUOSI 2012 Muutos 2012/2011 Lähettäjät Terveyskeskus Työterv.- Muut lähettäjät Lähettäjät Terveys- Työterv.- Muut lähettäjät Muutos, Muutosyhteensä huolto Yksityiset yhteenä yhteensä keskus huolto Yksityiset yhteenä lkm % Kaikki yhteensä ,9 % Jäsenkunnat yhteensä ,2 % J1 Hyks-sha ,4 % 049 Espoo ,4 % 091 Helsinki ,5 % 092 Vantaa ,4 % 235 Kauniainen ,9 % 245 Kerava ,0 % 257 Kirkkonummi ,8 % J4 Länsi-Uudenmaan sha ,1 % 078 Hanko ,6 % 149 Inkoo ,4 % 710 Raasepori ,1 % J5 Lohjan sha ,3 % 223 Karjalohja ,3 % 224 Karkkila ,1 % 444 Lohja ,4 % 540 Nummi-Pusula ,9 % 755 Siuntio ,5 % 927 Vihti ,7 % J6 Hyvinkään sha ,6 % 106 Hyvinkää ,1 % 186 Järvenpää ,7 % 505 Mäntsälä ,1 % 543 Nurmijärvi ,5 % 858 Tuusula ,7 % J7 Porvoon sha ,2 % 018 Askola ,5 % 407 Lapinjärvi ,4 % 434 Loviisa ,5 % 611 Pornainen ,0 % 638 Porvoo ,9 % 753 Sipoo ,5 % Muu laskutus ,9 % Luokittelematon ,4 % Lähde: HUS-ToTal Tammi-huhtikuu

50 HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat, lkm Painotettu volyymimuutos + 1,4 % vuoteen 2011 verrattuna DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/ Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/ Talousarvio 1-4/ Muutos edellisvuoteen 2,0 % -6,7 % 2,5 % 5,7 % Muutos TA 4,1 % -3,6 % 4,1 % 6,3 % Tammi-huhtikuu

51 HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat (1 000 ) DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/ Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/ Talousarvio 1-4/ Muutos edellisvuoteen 0,5 % -2,8 % 3,7 % 9,0 % Muutos TA 2,6 % -2,2 % 3,7 % 3,2 % Kokonaislaskutuksen muutos vuoteen 2011 verrattuna + 1,6 % Tammi-huhtikuu

52 Tilinpäätöstiedot deflatoimattomat Tammi-huhtikuu

53 Tilinpäätöstiedot deflatoimattomat Tammi-huhtikuu

54 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 1-4/2012 Tot *) TA Tot Poikk.-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Poikk.-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) TA2012 Ennuste 4+8 Poikk. Enn TA2012 Poikk.-% Enn2012/ TA2012 Poikk.-% Enn2012 / TP2011 Hoidetut eri henkilöt **) HYKS-sha ,0% 0,2% ,9 % 3,2 % Espoo ,2% -0,8% ,7 % 1,8 % Helsinki ,9% 0,5% ,5 % 3,9 % Kauniainen ,8% 2,5% ,1 % 2,4 % Kerava ,4% -4,1% ,7 % -1,2 % Kirkkonummi ,7% 4,9% ,7 % 4,7 % Vantaa ,2% 0,6% ,6 % 3,4 % Länsi-Uudenmaan sha ,2% -1,2% ,1 % 1,7 % Hanko ,6% 8,4% ,9 % 7,9 % Inkoo ,8% -5,4% ,1 % 2,8 % Raasepori ,0% -3,5% ,9 % -0,6 % Lohjan sha ,2% 2,2% ,7 % 4,2 % Karjalohja ,3% 11,7% ,6 % 8,6 % Karkkila ,6% -5,7% ,3 % -3,8 % Lohja ,4% 2,3% ,4 % 2,6 % Nummi-Pusula ,4% 2,9% ,3 % 12,7 % Siuntio ,5% 4,7% ,2 % 11,7 % Vihti ,7% 3,8% ,6 % 5,7 % Hyvinkään sha ,1% 5,5% ,0 % 4,0 % Hyvinkää ,6% -1,1% ,3 % -0,8 % Järvenpää ,3% 11,1% ,5 % 7,8 % Mäntsälä ,1% 13,9% ,3 % 6,6 % Nurmijärvi ,3% 5,8% ,2 % 6,0 % Tuusula ,5% 3,9% ,2 % 3,3 % Porvoon sha ,3% 1,6% ,9 % -0,2 % Askola ,3% -13,0% ,9 % -10,9 % Lapinjärvi ,1% -25,8% ,4 % -20,5 % Loviisa ,4% 4,0% ,8 % -1,9 % Pornainen ,6% 8,7% ,6 % 11,8 % Porvoo ,4% 7,0% ,8 % 3,5 % Sipoo ,6% -7,8% ,1 % -5,5 % Jäsenkunnat yhteensä ,2% 1,0% ,9 % 3,1 % Tammi-huhtikuu

55 Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (TOT vs. TA) Kunta %:ina Muutos Tot.2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina Helsinki ,9 % Järvenpää 17,3 % Järvenpää ,3 % Mäntsälä 16,1 % 892 Nurmijärvi ,3 % Karjalohja 15,3 % 92 Tuusula ,5 % Nurmijärvi 14,3 % Mäntsälä ,1 % Tuusula 11,5 % Hyvinkää 790 5,6 % Hanko 10,6 % 363 Raasepori ,0 % Sipoo -6,6 % -373 Kerava ,4 % Kirkkonummi -6,7 % -739 Kirkkonummi ,7 % Lapinjärvi -21,1 % Toteutunutta laskutusta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylitti ja 10 alitti palvelusuunnitelmansa Tammi-huhtikuu

56 Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (Enn vs. TA) Kunta %:ina Muutos Enn2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina Helsinki ,5 % Hanko 11,9 % Järvenpää ,5 % Karjalohja 10,6 % 189 Espoo ,7 % Järvenpää 10,5 % Tuusula ,3 % Mäntsälä 9,3 % Mäntsälä ,3 % Askola 8,9 % 359 Kerava ,7 % Raasepori -5,9 % Raasepori ,9 % Kirkkonummi -7,7 % Kirkkonummi ,7 % Lapinjärvi 21,4 % -605 Ennustetta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylittää ja 10 alittaa palvelusuunnitelmansa Tammi-huhtikuu

57 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. talousarvio) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero, t (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä, t (Tot -TA) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät , , ,5 NordDRG , , ,3 Käyntituotteet , , ,9 OMA PALVELUTUOTANTO* , , ,9 Ostopalvelut ** ,4 Tartuntatautilääkkeet ,2 Tarkistuserät *** ,5 YHTEENSÄ ,2 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** Palvelusetelit, VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, luokittelemattomat Lähde: Total Tammi-huhtikuu

58 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. edellinen vuosi) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon Hintaero, t (laskutushinnan Poikkeama yhteensä, t (Tot -Edv.) volyymimuutos) muutos) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät , , ,2 NordDRG , , ,4 Käyntituotteet , , ,6 OMA PALVELUTUOTANTO* , , ,8 Ostopalvelut ** 873 5,0 Tartuntatautilääkkeet 49 0,9 Tarkistuserät *** 2 39,9 YHTEENSÄ ,0 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut (ml. palvelusetelit) ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, tuntemattomat Lähde: :46: Tammi-huhtikuu

59 Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRGpisteen kustannus 2012 ja 2011 (ilman psykiatriaa, deflatoimaton) Henkilötyön tuottavuus DRG-pistekustannus Tulosalue DRG-pisteet / htv 1-4/2011 DRG-pisteet / htv 1-4/2012 Muutos-% pisteet/htv Euroa/DRGpiste 1-4/2011 Euroa/DRGpiste 1-4/2012 Muutos-% HYKS-sha 190,2 187,2-1,6 % 694,4 718,9 3,5 % Länsi-Uudenmaan sha 174,1 193,1 10,9 % 617,6 625,3 1,2 % Lohjan sha 216,5 202,1-6,6 % 596,5 641,5 7,5 % Hyvinkään sha 219,5 210,5-4,1 % 564,6 603,0 6,8 % Porvoon sha 222,6 223,5 0,4 % 569,2 572,0 0,5 % HUS-taso 194,4 191,3-1,6 % 671,2 696,2 3,7 % (DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus; Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tammi-huhtikuu

60 Henkilöstö / aikasarja HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Tammi Helmi Maalis Huhti TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT HENKILÖTYÖVUODET *) Tammi Helmi Maalis Huhti Henkilötyövuodet kk TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT Henkilötyövuodet kum. TOT TA TOT Ero TOT TA Ero TOT TOT Henkilötyövuodet rullaava 12 kk TOT TOT Ero TOT TOT Tammi-huhtikuu

61 Rahoitusseuranta - sijoitukset Sijoitukset instrumenttityypeittäin Sijoitukset instrumenttityypeittäin Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Yritystodistukset 56,8 45,2 % 75,6 48,1 % 89,8 57,9 % Rahatilit 68,8 54,8 % 81,4 51,9 % 65,2 42,1 % Yhteensä 125,6 100,0 % 157,0 100,0 % 155,0 100,0 % Rahatilin saldo per sisält ltää seuraavat konsernierät: Konsernitilivelka HUS-Kiinteist Kiinteistöt t Oy:lle 1,3 milj. euroa Konsernitilivelka HUS-Asunnot Kiinteistö Oy:lle 0,4 milj. euroa Konsernitilivelka Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle 4,7 milj. euroa Konsernitilivelka HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle 0,7 milj. euroa Tammi-huhtikuu

62 Rahoitusseuranta - ottolainat Ottolainat korkotyypeittäin in *) Ottolainat korkotyypeittäin Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Vaihtuvakorkoiset lainat 127,0 65,2 % 1,70 % 116,0 59,9 % 1,33 % 116,0 60,5 % 1,33 % Kiinteäkorkoiset lainat 67,7 34,8 % 3,37 % 77,7 40,1 % 3,25 % 75,8 39,5 % 3,22 % Yhteensä 194,7 100,0 % 2,28 % 193,7 100,0 % 2,10 % 191,8 100,0 % 2,08 % *) koronvaihtosopimukset huomioitu Tammi-huhtikuu

63 Investointien toteuma 2012 HUS-kuntayhtymä euroa TA 2012 Tot 4/2012 "4/12" TA 2012 Ero Tietojärjestelmät Rakennukset Laitteet Tulosalueet Taseyksiköt Liikelaitokset HUS Yhteensä Taseyksiköiden ja liikelaitosten investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina; alkuvuosi on hankemäärittelyjen ja kilpailutuksen aikaa. Hankinnoista valtaosa ajoittuu vuoden loppupuolelle. Suurimpien rakennusprojektien, kuten Meilahden maanalaisten tilojen hanke ja Jorvin päivystyslisärakennus, aikatauluissa on tiedossa viivästyksiä, jotka johtuvat kilpailutus- ja hankintapäätösasioista sekä suunnitteluvaiheen vaatimasta lisäajasta. Tässä vaiheessa arvioidaan, että kolmeen neljään suurimpaan rakennusinvestointiin talousarviossa olevasta määrärahasta jää yhteensä 4 milj. euroa käyttämättä vuonna Lisäksi Tietohallinnon ja HUS-Röntgenin investoinnit toiminnallisten fuusioiden jälkeen ovat vielä uudelleen arvioitavana ja on mahdollista, että näihin tulee kesän aikana muutoksia, jotka edelleen pienentävät HUS-tason ennustetta Tammi-huhtikuu

64 Tukipalveluiden laskutus 1-4/ euroa Ulkoinen laskutus Sairaanhoitoalueet yhteensä Muu sisäinen laskutus TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS- Logistiikka HUS-Servis Tietohallinto Tilakeskus Tammi-huhtikuu

65 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,2% ,0% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,9% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,4% ,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,1% ,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,8% ,5% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,0% ,8% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,7% ,0% BU TIETOHALLINTO ,6% ,3% 8 HUS-TILAKESKUS ,0% ,1% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,2% ,8% H4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,3% ,7% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,4% ,2% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,1% ,7% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,5% ,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,7% ,0% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,6% ,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,5% ,1% BU TIETOHALLINTO ,6% ,2% 8 HUS-TILAKESKUS ,4% ,2% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,8% ,5% Tammi-huhtikuu

66 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H5 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,8% ,8% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,7% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,6% ,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,9% ,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,3% ,6% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,5% ,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,0% ,8% BU TIETOHALLINTO ,2% ,3% 8 HUS-TILAKESKUS ,7% ,6% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,7% ,1% H6 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,4% ,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,6% ,9% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,6% ,3% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,5% ,9% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,1% ,9% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,7% ,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,8% ,6% BU TIETOHALLINTO ,6% ,9% 8 HUS-TILAKESKUS ,9% ,9% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,4% ,3% Tammi-huhtikuu

67 Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H7 PORVOON SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS ,9% ,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS ,8% ,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS ,9% ,5% LG RAVIOLI LIIKELAITOS ,9% ,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS ,6% ,3% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS ,7% ,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS ,6% ,9% BU TIETOHALLINTO ,2% ,1% 8 HUS-TILAKESKUS ,0% ,4% Tukipalvelulaskutus yhteensä ,0% ,3% Tammi-huhtikuu

68 HUS: Vuodeosastolle odottajat 1-12/2010 4/ HUS yht vrk > 180 vrk Tammi-huhtikuu 2012

69 HUS: Vuodeosastolle odottajat erikoisaloittain Lukumäärä, < 31 vrk > 180 Yhteensä Yhteensä > 180 odottajat vrk vrk vrk vrk vrk vrk vrk Sisätaudit Anestesiologia ja tehohoito*) Kirurgia Neurokirurgia Synnytykset Naistentaudit Lastentaudit Lastenneurologia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkut Hammas-, suu- ja leukas Iho- ja sukupuolitaudit Syöpätaudit ja sädehoito Akuuttipsyk. ja oik.psyk Geriatrinen / vanhuspsykiatria Kuntoutuspsykiatria Nuortenpsykiatria Lastenpsykiatria Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria/Kuntoutus Jakamaton Yhteensä Tammi-huhtikuu 2012

70 HUS: Poliklinikalle odottajat 1-12/2010 4/ Tammi-huhtikuu 2012

71 HUS: Poliklinikalle odottajat erikoisaloittain 4/2012 Lukumäärä, odottajat < 31 vrk vrk vrk vrk vrk vrk > 180 vrk Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 Sisätaudit Anestesiologia ja tehohoito Kirurgia Neurokirurgia Synnytykset Naistentaudit Lastentaudit Lastenneurologia Lasten neurokirurgia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkut Hammas-, suu- ja leukas Iho- ja sukupuolitaudit Syöpätaudit ja sädehoito Akuuttipsykiatria Geriatrinen / vanhuspsykiatria Kuntoutuspsykiatria Nuortenpsykiatria Lastenpsykiatria Neurologia Keuhkosairaudet Perinnöllisyyslääket Fysiatria / Kuntoutus yht Jakamaton Yhteensä Tammi-huhtikuu 2012

72 Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 1(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv HYKS-Sh-alue ,7% ,8% ,2% ,6% Yht ,6% LÄNSI-UUDENMAAN sha ,7% ,3% ,1% ,0% Yht ,5% LOHJAN sh-alue ,9% ,6% ,0% ,4% Yht ,7% HYVINKÄÄN sh-alue ,5% ,5% ,1% ,1% Yht ,6% PORVOON sh-alue ,6% ,0% ,3% ,7% Yht ,7% Tammi-huhtikuu 2012

73 Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 2(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv Apuvälinnekeskus ,6% ,3% ,4% Yht ,5% LE HUSLAB LL Yht Tuntematon Yht Yhteensä ,4% Tammi-huhtikuu 2012

74 Tammi-huhtikuun tilanne yksiköittäin sekä vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisen varmistaminen Hallitus

75 HYKS sairaanhoitoalue Volyymikehitys 1-4/2012 vrt. 1-4/2011: lähetemäärä (alkup. elektiiviset) +2,5 % (1 614 kpl) hoidettujen eri potilaiden määrä (esh) +1,0 % (2 098 hlöä) jäsenkuntalaskutus + 1,9 % (6,5 milj. euroa) (TA ,4 %, +4,8 milj. euroa) laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +1,5 % (TA ,2 %) Tuottavuus: DRG pisteet/htv -1,6 % Kustannukset/DRG-piste (deflatoimaton) + 3,5 % Haasteet/toimenpiteet: haasteena vuodelle 2012 asetetun 14,4 milj. euron tuottavuustavoitteen saavuttaminen. HYKSin esittämä saavutettavissa oleva tuottavuuspotentiaali 4/2012 tilanteessa koko vuodelle oli 5,0 milj. euroa. Konsernijohto edellytti lisätehostamistoimenpiteitä, joiden jälkeen päädyttiin 8,65 milj. euron tehostamistoimenpiteisiin vuodelle 2012, joka on -5,75 M (-39,9 %) alle talousarviossa asetetun tavoitteen Tammi-huhtikuu

76 HYKS sairaanhoitoalue 1(3) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2012 talousarvioon sisältyneet keskeisten rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen ja niiden jatkosuunnitelmat tammi-huhtikuussa ovat seuraavat; Medisiinisen sekä Naisten- ja lastentautien tulosyksiköiden apuvälinekeskusyksiköiden toiminta siirrettiin uuteen Apuvälinekeskuksen taseyksikköön. Syövän hoitoa on resursoitu ja rajatulla lisätyöllä on odotusaika toimenpiteiden jälkeiseen jatkohoitoon Syöpäklinikalla saatu suositusten mukaiselle tasolle. Hematologisten syöpähoitojen saatavuuden varmistamiseksi on hematologiaan saatu erikoislääkärin virka, joka on käytössä sijaistettuna toistaiseksi. HYKS:n saattohoidon kehittämiseksi palliatiivisen hoidon asiantuntijalääkärin vakanssi laitetaan auki toukokuun lopulla. Syyskuun alusta on tarkoituksena varata 4 sairaansijaa syöpätautien klinikalla palliatiivista hoitoa varten. Saattohoitoa koordinoivien sairaanhoitajien verkostoa luodaan HYKS:n eri klinikoille ja syyskuussa on tavoitteena järjestää laaja HUS-tasoinen verkostoitumiskokous HYKS-sairaanhoitoalueella. Palliatiivisen toiminnan koulutusohjelma tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti Tammi-huhtikuu

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Toiminnan ja talouden seurantaraportti Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti 1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot