4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 7 Palveluiden kysyntä... 8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Riskienhallinta ja turvallisuus Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä ylitti tammi-huhtikuussa 1,3 % edellisen vuoden vastaavan ajan. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa oli yksi arkipäivä vähemmän, kuin viime vuonna. Päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta (+7,1 %), mikä johtuu Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksesta. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammihuhtikuussa on ollut +0,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+4,1 %), että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut (+2,4 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-8,4 %) on sen sijaan laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 3,0 %. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutuksessa näkyy tuotejakauman painottuminen kevyempiin avohoidon DRGtuotteisiin. Muutos johtuu osin hoitomuotojen kehittymisestä. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 1,5 % vuodenvaihteesta ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on kasvanut 45,8 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2013: 297 potilasta, 04/2014: 433 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 8,6 % ja yli 3 kk odottavien määrä on laskenut vuodenvaihteesta 16,6 % potilaaseen. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (0,7 %) ei ole parantunut tavoitteen (1,5 %) mukaisesti, tosin sairaanhoitoalueiden välillä on huomattavia eroja. Palvelutuotanto on alkuvuodesta painottunut suunniteltua enemmän avohoitoon (käyntituotteet ja avohoidon DRG-tuotteet). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus on noussut edellisestä vuodesta 3,3 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos on deflatoitu DRG-pistekustannus noussut 2,2 % edellisvuodesta (peruspalveluiden hintaindeksi). Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on ollut erittäin myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä on laskenut olennaisesti (-20,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys näkyy myös laskutettavien siirtoviivepäivien toteumassa. Kehitys on ollut myönteistä useissa kunnissa, erityisesti Espoossa (-91,7 %), Keravalla (-79,6 %) ja Sipoossa (-56,3 %). Siirtoviivepäivien lukumäärä on kasvanut eniten Vihdissä (+414,9 %), Raaseporissa (+397,8 %) ja Lapinjärvellä (+350,0 %). 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,0 % (14,4 milj. euroa), johtuen suunniteltua suuremmasta palvelutuotannon määrästä. Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (39,9 milj. euroa) on jäänyt selvästi suunnitellusta ja alittaa talousarvion 9,5 milj. euroa (-19,3 %). Talousarvion alitus kasvoi huhtikuussa 0,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alittaa 5,4 milj. euroa (-20,3 %) ja ERVA -alueen laskutus alittaa 2,6 milj. euroa (-18,8 %) talousarvion. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettiin merkittävästi vaativia ja kalliita erityistason hoitoja muille sairaanhoitopiireille erityisesti lasten sydänja elinsiirtokirurgissa, hematologiassa, elinsiirtokirurgiassa ja sydänkirurgiassa. Näiden määrä tasaantui vuoden 2013 loppua kohden. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Sitovat nettokulut ylittivät tammi-huhtikuussa talousarvion 1,8 % (8,4 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,4 % (15,6 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu pääosin muun kuin jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen budjettialituksesta. HYKSin osalta elektiivisten lähetteiden määrä erva-sairaanhoitopiireiltä on kuitenkin ylittänyt huhtikuussa edellisvuoden toteuman, joten on odotettavissa, että tuotot muilta sairaanhoitopiireiltä tulevat loppuvuodesta kasvamaan. Toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) alittavat talousarvion 0,1 % (0,3 milj. euroa). Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 28,4 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylitti 6,0 milj. euroa suunnitellun, ja kasvoi 4,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2014 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt ovat päivittäneet toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennuste pohjautuu tammi-maaliskuun toteumatietoihin sekä joltain osin huhtikuun toteumaan. Päivitetty vuosiennuste sisällytetään tammi-huhtikuun kuukausiraporttiin. Ennuste on tavoitteellinen ja siinä oletetaan, että vuodelle 2014 suunnitellut toiminnan kehittämistoimenpiteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Kuntayhtymätasoinen vuosiennuste pohjautuu suoraan eri yksiköiden laatimiin ennusteisiin. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon hinnat vuodelle 2014 on asetettu siten, että niissä huomioitiin sairaanhoitoalueiden vuodelle 2013 ennustaman 5,4 milj. euron alijäämän kattaminen. Tilikauden tulos päätyi kuitenkin ylijäämäiseksi. Tästä syystä kaikille sairaanhoitoalueille on alkuvuonna pidetyissä johdon seurantakokouksissa viestitetty, että nykyisillä palveluhinnoilla vuoden 2014 tuloksen tulee muodostua ylijäämäiseksi. Ylijäämä tullaan joko palauttamaan jäsenkunnille tai se jätetään tilikauden voittovaroihin kattamaan tulevien vuosien investointeja. HUS:n 3+9/2014 tiedoilla laadittu toiminnan ja talouden ennuste päätyy kuntayhtymätasolla 6,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Jäsenkuntien maksuosuusennuste on 2,4 % yli talousarvion. Alkuvuoden voimakas lähetekasvu on tasoittumassa. Tammi-maaliskuussa jäsenkuntien maksuosuus ylitti talousarvion 2,9 %. Muut 4

5 Johdon yhteenveto palvelutulot ovat tammi-maaliskuussa n. 12 % alle talousarvion. Koko vuoden osalta ennuste päätyy 6,6 % alle talousarvion. Tähän sisältyy ennusteen riski. Toimintakulujen ennakoidaan pysyvän hallinnassa ja kasvuksi edelliseen vuoteen ennakoidaan 2,5 %. Tätä pidetään varovaisena tavoitteena. Sitovat nettokulut ennustetaan toteutuvan 1,9 % talousarviota ja 4,2 % edellisvuotta suurempina. Sitovat nettokulut ylittyivät myös alkuvuonna ulkoisten tuottojen laskun johdosta. Jäsenkuntien maksuosuuden ja toimintakulujen ennustettu talousarvioylitys vuonna 2014 aiheuttaa merkittävän paineen vuoden 2015 talousarvioon. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi-huhtikuu Touko-joulukuu Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA M Toteuma/Ennuste vs TA % 1,8 % 1,9 % 1,9 % Toteuma/Ennuste vs EDV M Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,4 % 4,6 % 4,2 % 5

6 Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin talousarvioylitys. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin suuria eroja sitovien nettokulujen ja toimintavolyymin toteuman osalta. 1-4/2014 Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 4,0 % 4,6 % 3,4 % 3,9 % - Medisiininen ty 2,3 % 2,3 % 5,5 % 3,2 % - Operatiivinen ty 8,5 % 8,1 % 3,3 % 9,8 % - Nala ty -1,1 % 0,2 % 5,8 % -5,0 % - Sydän- ja keuhkokeskus 5,5 % 1,0 % 7,4 % 1,6 % - Syöpäkeskus 7,6 % 17,2 % 3,4 % 7,8 % - Psykiatrian ty -3,2 % -0,4 % -5,8 % -0,9 % LUSA -6,0 % -9,5 % -2,5 % -0,7 % Lohjan sha 0,1 % 2,2 % 3,4 % -2,0 % Hyvinkään sha -3,1 % -2,1 % 2,0 % -1,4 % Porvoon sha 2,7 % 1,1 % 2,4 % 0,4 % Sairaanhoitoalueet 2,7 % 3,3 % 3,0 % 2,5 % KUNTAYHTYMÄ 1,8 % 3,4 % 3,0 % 2,5 % 6

7 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot. / TA Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 3,0% 2,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,4% - NordDRG-tuotteet, lkm ,7% 4,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,1% 24,4% 24,3% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,9% 75,6% 75,7% - Käyntituotteet, lkm ,0% 2,4% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,3% -22,4% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm ,2% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm ,9% - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,3% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 2) ,1% - Ensikäynnit, lkm ,1% - Leikkaukset, lkm ,4% päiväkirurgiset, lkm ,0% - Synnytykset, lkm ,3% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,0% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 14,2 14,1 0,7% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 3,0% 2,4% hintaero, % -3,3% -0,8% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,8% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk ,5% kaikki ,1% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk ,2% kaikki ,8% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,9% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 198,0 196,7 0,7% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 714,4 691,5 3,3% - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,3% hoidetut eri potilaat 6) Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,6% 1,2% Henkilötyövuodet ,6% -1,4% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,0% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vertailukelpoinen muutos (huomioiden Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos) +0,1 % 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lastenpsykiatriaa HUS-Total

8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli 1,3 % ja päivystyskäyntien määrä 7,1 % korkeampi kuin edellisen vuoden tammihuhtikuussa. Päivystyskäyntien määrän kasvu selittyy Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksella. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammi-maaliskuussa on ollut +0,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Vuoden 2014 huhtikuussa oli arkipäiviä yksi vähemmän (20), kuin viime vuoden huhtikuussa (21). Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksen, 31,2 % yksityislääkärin lähettäminä ja muista sairaaloista tulleilla lähetteillä 8,9 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Elektiiviset lähetteet +1,3% 7,1 % Kumulatiivinen /2014 2/2013 3/2014 3/2013 4/2014 4/ / /2013 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Päivystyskäynnit + 7,1 % Kumulatiivinen /2014 2/2013 3/2014 3/2013 4/2014 4/ / /2013 vertailukelpoinen muutos +0,1 % 8

9 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:iin saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 256 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (60 kpl), sisätaudeille (33 kpl), silmätaudeille (39 kpl) ja naistentauteihin (27 kpl). Lähetteistä 7 on saapunut HUS alueelta, eli näissä tapauksissa on ollut kyse virheellisestä kirjauksesta vapaan valinnan potilaaksi. Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 98,1 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Hyvinkäällä, jossa 98,8 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Lohjan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 97,6 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,0 - medisiininen ,8 - operatiivinen ,1 - Nala ,7 - psykiatria ,7 Länsi-Uusimaa ,7 Lohja ,4 Hyvinkää ,2 Porvoo ,2 Apuvälinekeskus ,6 HUSLAB ,7 HUS yhteensä ,9 9

10 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 92,6 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 3/2013 5/2013 7/2013 9/ / / /2014 0,0 % < 3 kk > 3 kk %-osuus Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui huhtikuussa 97,4 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 433 potilasta. Silmätaudeille odotti 47 potilasta, kirurgiaan 321, neurokirurgiaan 26, korva-nenä- ja kurkkutauteihin 18 ja lastentaudeille 11 potilasta. Naistentaudeille 1, psykiatriaan 4, urologiaan 2 ja sisätaudeille 2 potilasta. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 144 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, Länsi-Uudellamaalla 21 (7 lastentaudit), Lohjalla 15 (13 silmätaudit), Hyvinkäällä 4 ja Porvoossa 2 potilasta on odottanut yli 6 kk hoitoonpääsyä. 10

11 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on kasvanut 1,5 % viime vuoden lopun tilanteesta ja yli 6 kk odottaneiden määrä on kasvanut 45,8 % vuoden 2013 lopusta. Potilasta %-osuus > 6 kk 6,0 % ,0 % 4,0 % ,0 % 2,0 % /2013 5/2013 7/2013 9/ / / /2014 1,0 % 0,0 % < 6 kk > 6 kk %-osuus 11

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2014 TA 1-4/ 2014 Poikk.-% Tot.1-4/2014/ TA 1-4/2014 Tot. 1-4/ 2013 Muutos-% Tot. 1-4/2014/ Tot. 1-4/2013 Rullaava 12 kk Ennuste 2014 TA 1-12/ 2014 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus alittaa talousarvion 9,5 milj. eurolla (-19,3 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus on pienentynyt 11,7 %. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 39,9 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Ahvenanmaan ja Lapun sairaanhoitopiireissä. Keski- Pohjanmaan, Kainuun, Vaasan, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Aiemmin ei ole seurattu erikseen itse maksavia ulkomaalaisia ja Kelan korvaamien ulkomaisten potilaiden hoitoa. Mikäli nämä ryhmät lasketaan yhteen, niiden laskutus ylittää talousarvion 0,6 milj. euroa. Erikseen laskettuna itse maksavien ulkomaalaisten laskutus on 34,3 % pienempi kuin talousarvio, mutta tätä erikseen käsittelyä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli tammi-huhtikuussa 2,7 % edellisvuoteen verrattuna. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrässä on todettavissa aleneva trendi. Erikoisaloittain tarkastellen vähenemä kohdistui KNK-tauteihin, ortopediaan, naistentauteihin, psykiatriaan, neurologiaan, iho- ja sukupuolitauteihin, synnytyksiin, silmätauteihin ja lasten kardiologiaan. Muiden maksajien lähetemäärät ovat kuitenkin samana aikana kasvaneet hiukan syöpätaudeilla, aikuisten kardiologiassa sekä lasten ortopediassa ja traumatologiassa. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrät vähenivät jo loppuvuodesta Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettiin merkittävästi vaativia ja kalliita erityistason hoitoja muille sairaanhoitopiireille erityisesti lasten sydän- ja elinsiirtokirurgissa, hematologiassa, elinsiirtokirurgiassa ja sydänkirurgiassa. Näiden määrä tasaantui vuoden 2013 loppua kohden. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Lasten sydänkirurgiassa on palvelutuotantoon vaikuttanut Lastenklinikan tilaongelmat. Edellä esitettyjen lisäksi on muutoksena vuoteen 2013 vaikuttanut se, Tot. 1-12/ 2013 Jäsenkunnat ,8 % ,7 % Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % ,2 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,8 % ,5 % * Siirtoviivehoitopäivät ,5 % * Terv.keskuspäivystys ,2 % ,3 % * Muu palvelutuotanto ,3 % ,6 % Muu laskutus ,3 % ,7 % Erva ,8 % ,1 % Muut sairaanhoitopiirit ,3 % ,6 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,6 % Vakuutusyhtiöt ,9 % Itse maksavat ulkomaalaiset ,3 % ,1 % Kelan maksamat ulkom ,2 % Puolustusvoimat ,4 % Projektit ,7 % Muut maksajat ,1 % ,8 %

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto että myyntisopimus (2,2 milj. euroa vuodessa) Helsingin kaupungin kanssa sisätautien erikoistuvista lääkäreistä päättyi vuoden 2013 lopussa. Potilaan vapaan valinnan perusteella HUS:issa hoidettiin 233 potilasta ja näiden potilaiden laskutus tammi-huhtikuussa oli ,36 euroa. HUS:n johdon linjaus on, että potilaan vapaan valinnan perusteella HUS:iin hoitoon saapuvien laskutus ohjataan potilaan kotikuntaan, ei toiselle sairaanhoitopiirille. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,2 milj. eurolla (4,2 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 14,4 milj. eurolla. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli 3,4 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan laskun vaikutus oli -1,2 %. 13

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2014 Ennuste 2014 Rullaava 12kk Poikk.-% Enn./TA Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2014 Poikk.-% Rullaava 12kk/ Ennuste Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,4 % 3,2 % ,8 % 0,3 % -2,4 % H0049 Espoo ,1 % 7,3 % ,1 % 2,2 % -3,7 % H0091 Helsinki ,3 % 2,4 % ,0 % -0,7 % -2,7 % H0092 Vantaa ,3 % 2,3 % ,8 % 1,5 % -0,4 % H0235 Kauniainen ,4 % -0,7 % ,7 % 8,5 % -2,0 % H0245 Kerava ,6 % -4,5 % ,1 % -7,9 % -1,9 % H0257 Kirkkonummi ,1 % 3,4 % ,2 % 2,3 % -2,8 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,4 % 7,5 % ,3 % 2,4 % -0,9 % H0078 Hanko ,8 % 4,1 % ,8 % 5,9 % -6,1 % H0149 Inkoo ,6 % 7,5 % ,8 % -9,2 % -3,6 % H0710 Raasepori ,1 % 8,7 % ,0 % 3,4 % 1,4 % Lohjan sha:n kunnat ,6 % 6,0 % ,5 % -2,6 % -3,1 % H0224 Karkkila ,3 % -5,2 % ,7 % -6,7 % -2,1 % H0444 Lohja ,5 % 9,4 % ,3 % -2,0 % -0,7 % H0755 Siuntio ,2 % -4,9 % ,1 % -10,6 % -10,7 % H0927 Vihti ,8 % 6,6 % ,0 % -0,3 % -5,9 % Hyvinkään sha:n kunnat ,0 % 7,6 % ,0 % 0,3 % -2,6 % H0106 Hyvinkää ,2 % 5,1 % ,2 % -4,9 % -4,7 % H0186 Järvenpää ,1 % 0,2 % ,3 % 2,9 % -0,4 % H0505 Mäntsälä ,7 % 11,4 % ,9 % -0,2 % -4,8 % H0543 Nurmijärvi ,1 % 17,7 % ,8 % 5,2 % -0,5 % H0858 Tuusula ,0 % 6,3 % ,2 % 0,0 % -3,1 % Porvoon sha:n kunnat ,4 % 4,4 % ,9 % -3,9 % -2,1 % H0018 Askola ,7 % -29,1 % ,8 % -13,0 % -4,7 % 999 H0407 Lapinjärvi ,6 % 42,8 % ,6 % 10,1 % 7,2 % 536 H0434 Loviisa ,6 % 8,5 % ,8 % -0,3 % -1,1 % H0611 Pornainen ,6 % 12,6 % ,9 % 1,9 % -7,3 % 976 H0638 Porvoo ,5 % 3,1 % ,8 % -5,8 % -4,1 % H0753 Sipoo ,9 % 10,4 % ,9 % -2,4 % 3,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % 4,2 % ,4 % -0,1 % -2,4 %

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 2,2 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 18 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa. Yhden heistä kustannukset ylittävät euroa (erikoisala: Neurologia). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa. Näistä kolmen kustannukset ylittävät euroa (erikoisala: Lasten sydän- ja elinsiirtokirurgia, sekä Lasten hematologia ja onkologia). Huhtikuun lopussa laskuttamattomat keskeneräisten hoitojaksojen kustannukset olivat yhteensä 21,2 milj. euroa. Summa on hieman kasvanut, sillä vuoden 2013 aikana keskeneräisten hoitojaksojen laskuttamattomat kustannukset vaihtelivat kuukausittain milj. euron välillä. Tämä summa aktivoituu laskutukseen, kun potilaiden hoitojaksot päättyvät HUS:ssa. Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 0,7 %, mutta se on alle tavoitteen (tavoite 1,5 %) kokonaistasolla. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,9 194,5 0,8 % Länsi-Uudenmaan sha 197,0 204,2 3,7 % Lohjan sha 210,0 210,7 0,3 % Hyvinkään sha 213,4 210,8-1,2 % Porvoon sha 227,1 228,1 0,4 % HUS taso 196,7 198,0 0,7 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,0 %, muut +1,5 %) 15

16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,2 196, ,2 195,9 196,7 196,6 196,1 196,0 195,2 195,3 196,2 196,4 195,2 Muutos 2014/2013 (ei defl.) 0,6 % 0,1 % 0,7 % Muutos 2013/2012 (ei defl.) -0,6 % -2,0 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 16

17 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on noussut 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei ole toteutunut tammi-huhtikuussa. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on nousussa 2,2 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRGpiste DRG-piste Euroa / DRG- Euroa/ Muutos-% 1-4/ /2014 piste DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,0 %, muut -1,5 %) DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 710,0 737,2 3,8 % 2,7 % Länsi-Uudenmaan sha 644,7 597,9-7,3 % -8,4 % Lohjan sha 633,6 660,8 4,3 % 3,2 % Hyvinkään sha 615,9 623,0 1,2 % 0,1 % Porvoon sha 594,3 602,7 1,4 % 0,3 % HUS taso 691,5 714,4 3,3 % 2,2 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % (Tilastokeskus ) Vaikka DRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna, tuotantorakenteen muutoksesta johtuen DRG-pistekertymä laski 0,9 %. DRG-pistekustannuksen kasvusta (+ 3,3 %) selittyy kuitenkin suuri osa kustannuksen noususta (+ 2,2 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Drg-O ryhmät ( tuotteella; +8,7 %) ja 900-ryhmän tuotteet ( tuotteella; +2,6 %). Drg-O ryhmästä kasvoivat eniten DRG317O Dialyysihoito, lyhyt hoito ( tuotteella, +6,3 %) sekä DRG039OSPY Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+706 tuotteella, +464,5 %). 900-ryhmän kasvusta noin kolmas osa selittyy 906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide, tuotteiden kasvusta (+833 tuotetta, +13,9 %). 17

18 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % ( Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) eur/drg-piste 725,7 711,8 714, eur/drg-piste 691,3 685,8 691,5 692,4 701,6 722,7 724,8 720,1 713,0 711,9 707,5 Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % Muutos 2013/2012 (ei defl.) 5,0 % 3,7 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % 2,9 % 3,5 % 2,7 % 2,6 % 2,8 % 0,7 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 18

19 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 0,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Deflatoiduin luvuin kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat laskeneet 1,4 %. (Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 %, Tilastokeskus ) 19

20 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö HUS:ssa työskenteli huhtikuun alussa henkilöä, joka ylitti talousarvion 0,6 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 268 henkilöä (1,2 %). Tammi-huhtikuussa tehtiin henkilötyövuotta, joka alitti talousarvion 0,6 % ja jossa on laskua edelliseen vuoteen 82 henkilötyövuotta (-1,4 %). Laskua on sairaanhoitoalueilla 73 henkilötyövuotta, liikelaitoksilla 19 htv, tulosalueilla kasvua 2 ja taseyksiköissä 7 henkilötyövuotta. Lomapalkkavarausjaksotukset ovat alkuvuonna olleet pienemmät kuin edellisvuonna. Viime vuonna odotettiin lomapalkkavarauksen toteutuvan suurempana kuin mitä se toteutui. Tämän kustannusvaikutus näkyy positiivisena palkkakustannuksia pienentävänä ( e) tekijänä lomapalkkavarausrivillä. Helmikuussa 2013 palkkoihin tuli yleiskorotus sekä paikallinen järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus oli noin 2,1 %, jonka kustannusvaikutus on 1,6 % verrattaessa tammi-huhtikuuta 2013 tammihuhtikuuhun Työaikakorvausrivin muutos ( e) johtuu osittain sopimuskorotuksista ja osittain kuukausijaksotuksesta. Lyhytaikaisten sijaisten palkkakustannukset ovat laskeneet viime vuodesta HUS-tasolla noin euroa kuukaudessa. Euromääräisesti kuukausitaso on sama kuin loppuvuonna Tämän vuoden palkankorotusten kustannusvaikutuksiin on varattu 0,4 % HUS:n omaa rahaa tulospalkkioon, jonka osalta ennusteissa tulisi huomioida, että ko euromäärä kohdistuu joulukuulle (eli ei koko vuodelle). Nopsa-palkkioon on käytettävissä tänä vuonna suunnilleen sama summa kuin viime vuonna. Viime vuonna palkkion käyttö painottui kuitenkin tammi-kesäkuulle, koska loppuvuoden Nopsien käytöstä luovuttiin säästötoimenpiteenä. Nyt ko palkkion kustannukset kohdistuvat touko-joulukuulle. Vuosilomamääräyksiin on myös tullut muutos, jonka mukaan loma-ajan palkka lasketaan jatkossa (mm. tämän kesän lomat) lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työaikaprosentin mukaan. Ennen (esim. kesällä 2013) loma-ajan palkka laskettiin loma-ajan työaikaprosentin mukaan. Koska HUS:ssa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä (14,3 % henkilöstöstä), niin tämä lakimuutos vähentää loma-ajalta maksettuja palkkakustannuksia sivukuluineen noin 3-3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi muutos vaikuttaa lomapalkkavaraukseen pienentävästi. Lisäksi edellisen vuoden tapaan olisi hyvä jos vuosilomia/säästövapaita pidettäsiin, jolloin lomapalkkavelka pienenisi ja täten myös henkilöstökulut pienenisivät. Huhtikuun tilanteessa noin 30 henkilöllä oli säästövapaita päivää. 20

21 Henkilöstö Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Huhtikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvauksia) ,6 % Kertaerä 0 0,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,9 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 70 0,0 % Huhtikuu ,0 % Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi - huhtikuun 1. päivä) 18 0,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -22-0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 12 0,2 % Muutos koulutuspoissaoloissa 6 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (esim. perhevapaat) 3 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 25 0,4 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet jne.) -39-0,7 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014)* -85-1,4 % Huhtikuu ,4 % *) Alkuvuodelta puuttuu noin 60 henkilötyövuotta lisä- ja ylitöistä, jotka sisältävät myös lääkäripäivystykset. 21

22 Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-4/2014 TA 1-4/2014 TOT 1-4/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2014 TA 2014 TP 2013 HYKS sha 3 098, , ,0-9,8-45, , , ,3 - Medisiininen ty 511,0 516,6 528,1-5,6-17, , , ,2 - Operatiivinen ty 1 154, , ,3-9,0-12, , , ,2 - Nala ty 773,0 783,1 783,6-10,1-10, , , ,4 - Sydän- ja keuhkokeskus 181,2 176,4 179,1 4,8 2,1 553,7 526,6 542,0 - Syöpäkeskus 116,2 112,7 112,6 3,5 3,5 350,9 344,0 340,3 - Psykiatrian ty 357,9 350,8 369,3 7,1-11, , , ,7 - Tulosalueen johto 4,9 5,4 5,0-0,5-0,1 14,0 14,0 13,5 Länsi-Uudenmaan sha 115,2 110,9 123,1 4,2-7,9 336,0 326,2 352,9 Lohjan sha 193,5 196,7 198,1-3,2-4,6 574,4 574,4 575,9 Hyvinkään sha 437,8 452,8 449,4-15,0-11, , , ,8 Porvoon sha 157,2 161,2 160,7-4,0-3,5 469,0 472,4 471,9 SAIRAANHOITOALUEET 4 002, , ,2-27,8-73, , , ,7 Tilakeskus 6,7 7,9 6,7-1,2 0,0 22,0 22,0 19,0 Yhtymähallinto 30,5 34,8 27,4-4,3 3,1 89,0 99,2 77,2 Työterveyshuolto 15,5 18,1 16,1-2,7-0,6 47,0 51,3 45,4 Ulkoinen tarkastus 1,1 1,4 1,2-0,4-0,1 4,0 3,7 3,1 TULOSALUEET 53,8 62,3 51,4-8,5 2,4 162,0 176,2 144,7 Apuvälinekeskus 9,4 10,1 7,8-0,7 1,5 35,6 33,3 24,7 Tietohallinto 63,9 62,6 58,0 1,3 5,9 195,0 199,0 161,7 TASEYKSIKÖT 73,3 72,7 65,9 0,5 7,4 230,6 232,3 186,4 HUS-Apteekki 50,5 49,6 50,8 0,9-0,3 145,8 146,6 146,8 HUS-Kuvantaminen 312,2 308,4 309,1 3,8 3,1 930,9 919,4 922,2 HUSLAB 410,9 402,7 419,4 8,2-8, , , ,8 Ravioli 114,2 116,2 116,7-2,0-2,5 346,0 348,0 349,0 HUS-Desiko 502,6 501,4 505,0 1,2-2, , , ,3 HUS-Logistiikka 87,5 86,0 85,3 1,6 2,2 259,0 259,0 261,2 HUS-Servis 246,6 257,7 256,6-11,1-10,0 749,6 757,7 753,0 LIIKELAITOKSET 1 724, , ,9 2,6-18, , , ,1 HUS-KUNTAYHTYMÄ 5 853, , ,4-33,1-81, , , ,8 22

23 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2014 TA 4/2014 TOT 4/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2013 TA 2014 TP 2013 HYKS sha Medisiininen ty Operatiivinen ty Nala ty Sydän-keuhkokeskus Syöpäkeskus Psykiatrian ty Tulosalueen johto Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Työterveyshuolto Ulkoinen tarkastus TULOSALUEET Apuvälinekeskus Tietohallinto TASEYKSIKÖT HUS-Apteekki HUS-Kuvantaminen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

24 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kumulatiivinen 1-4/2014 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % ,2 % Muut palvelutulot ,6 % ,6 % Muut myyntitulot ,1 % ,9 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,4 % ,7 % Myyntituotot ,5 % ,5 % Maksutuotot ,4 % ,5 % Tuet ja avustukset ,1 % ,2 % Muut toimintatuotot ,8 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % josta konserniyksiköiltä ,2 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,0 % Henkilöstösivukulut ,8 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,4 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,4 % Avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,5 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,5 % ,2 % Tilikauden tulos ,9 % ,2 % 24

25 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Sitovat nettokulut kuukausittain Muutos- % (tot/edv) Toiminnan kulut ,0 % ,0 % Muut myyntituotot ,1 % ,9 % Maksutuotot ,4 % ,5 % Tuet ja avustukset ,1 % ,2 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % ,7 % Toiminnan nettokulut ,2 % ,5 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,6 % ,6 % Sitovat nettokulut ,8 % ,4 % Sitovat nettokulut, euroa Tot2014 Tot2013 TA

26 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) huhtikuu KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,1 % ,0 % Muut palvelutulot ,9 % ,0 % Muut myyntitulot ,8 % ,4 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,7 % ,3 % Myyntituotot ,1 % ,6 % Maksutuotot ,5 % ,1 % Tuet ja avustukset ,2 % ,4 % Muut toimintatuotot ,5 % ,7 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,9 % josta konserniyksiköiltä ,4 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,6 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,2 % Avustukset ,6 % 66 1,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,8 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,8 % ,2 % Tilikauden tulos ,2 % ,3 % 26

27 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Vuosiennuste on laadittu toukokuun alussa KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Rullaava (12 kk) *) Poikkeama- % (Enn/R12) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,4 % ,5 % ,9 % 1,6 % Muut palvelutulot ,6 % ,2 % ,7 % 2,0 % Muut myyntitulot ,4 % ,1 % ,8 % 1,8 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,5 % ,4 % ,5 % 6,1 % Myyntituotot ,6 % ,5 % ,3 % 1,7 % Maksutuotot ,6 % ,3 % ,2 % 1,6 % Tuet ja avustukset ,0 % ,2 % ,4 % -0,4 % Muut toimintatuotot ,5 % ,8 % ,4 % -10,2 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,4 % ,3 % 1,6 % josta konserniyksiköiltä ,0 % 0 0,0 % ,0 % -63,5 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,8 % ,8 % 2,9 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,1 % ,8 % 6,9 % Henkilöstökulut ,0 % ,4 % ,6 % 3,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,9 % ,3 % ,6 % 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,5 % ,6 % ,1 % -2,3 % Avustukset ,0 % 868 8,2 % 903 4,0 % 3,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,2 % ,6 % 5,9 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,8 % ,5 % 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,0 % ,5 % 3,2 % Toimintakulut ja poistot yht ,3 % ,8 % ,5 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,0 % ,7 % -38,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,1 % ,2 % ,1 % 11,6 % Tilikauden tulos ,4 % ,2 % -100,0 % *) toukokuu 2013 huhtikuu

28 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) loppuvuosi TOUKO-JOULUKUU LOPPUVUOSI (1 000 euroa) Ennuste 5-12/2014 Budjetti 5-12/2014 Poikkeama (enn/bud) Poikkeama- % (enn/bud) Edv 5-12/2013 Muutos (enn/edv) Muutos-% (enn/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % ,8 % Muut palvelutulot ,1 % ,3 % Muut myyntitulot ,6 % ,9 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,8 % ,5 % Myyntituotot ,7 % ,3 % Maksutuotot ,0 % ,5 % Tuet ja avustukset ,7 % ,7 % Muut toimintatuotot ,0 % ,3 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,1 % josta konserniyksiköiltä ,9 % ,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,7 % Henkilöstösivukulut ,2 % ,7 % Henkilöstökulut ,9 % ,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,3 % ,4 % Avustukset ,1 % ,4 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,7 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % ,4 % Tilikauden tulos ,2 % ,2 % 28

29 Investoinnit Investoinnit Vuoden 2014 investointien arvioidaan koko kuntayhtymän tasolla jäävän 3 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. HYKS-sairaanhoitoalueelle on varattu 8 milj. euroa Meilahden tornisairaalan laite- ja kalustehankintoihin, mutta tilojen käyttööoton ennustetaan nyt siirtyvän vuoden 2015 kevääseen ja vain osa varauksesta voidaan käyttää vuonna Eräissä rakennushankkeissa on aikataulumuutoksia, jotka vaikuttavat niiden rahoitustarpeen vuosijakoon. Tähän liittyvät myös tornisairaalan hankkeen lopullisia kustannuksia koskevat, kesken olevat selvittelyt rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä. Lisäksi Raviolin laitehankintaohjelmaan esitetään suunnitelmista puuttuneita hankintoja (Hyvinkään ja Jorvin yhteiskeittiöhankkeet), jotka nostavat kuluvan vuoden investointimäärää 2,0-2,5 milj. eurolla. Tarvittavat vuoden 2014 investointiohjelman tarkistukset valmistellaan hallituksen elokuun kokoukseen. M Koko vuosi ENN 2014 TA 2014 Investoinnit Poistot M Kumulatiivinen 1-4/ Investoinnit Poistot 1-4/2014 TA 1-4/

30 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2014 Tot 1-4/2014 "1-4/14" TA 2014 Poikkeama Rakennukset Laitteet Osakkeet ja osuudet Maa- ja vesialueet Tulosalueet Apuvälinekeskus Tietojärjestelmät Taseyksiköt Liikelaitokset HUS Yhteensä

31 Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat olivat 146,0 milj. euroa, joista 123,0 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli kuukauden lopussa 0,58 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 15,0 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 4,9 milj. euroa. Tavoitteena on, että kassan riittävyys vuoden 2014 lopussa on vähintään 15 päivää. pv 30,0 27,3 päivää 25,0 20,0 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0, /2014 Ottolainat Pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 60 milj. euroa syksyllä 2014 (TA milj.). Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 264,6 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,31 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,51 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 3,01 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo oli 30,1 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 4,1 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 2,8 milj. euroa. Apuvälinekeskuksella lainaa oli 0,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 31

32 Rahoitus M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 38,0 % 36,0 % Lainakanta 212,3 Omavaraisuusaste 42,0 % 0, / ,0 % 214,2 40,9 % 32

33 Riskienhallinta ja turvallisuus Riskienhallinta ja turvallisuus Yleistä Kuntalakiin on ( ) lisätty tarkemmat säännökset kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jonka mukaan tulee päätöksentekijöille turvata nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. HUS:ssa riskinäkökohtia tullaan painottamaan talouden ja toiminnan raportoinnissa ja konsernijohdolle tullaan raportoimaan osavuosikatsausten yhteydessä merkittävistä riskeistä, vahingoista ja turvallisuusuhkista. 1 Valtuuston (2013) hyväksymässä HUS konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet - asiakirjassa määritellään riskienhallinnan tehtävät, toimenpiteet ja vastuut. Riskienhallinnan menetelmin HUS:ssa turvataan ne toiminnalliset perusedellytykset, jotka tarvitaan potilaiden hoidon toteuttamiseksi laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja keskeytyksettä. 2 HUS on sitoutunut toteuttamaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa, joka jakautuu johtotasolla toteutettavaan strategiseen ja käytännön toiminnassa toteutettavaan operatiiviseen riskinhallintaan. Strateginen riskienhallinta on osa toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamis- ja päätöksentekoprosesseja. Operatiiviseen riskienhallintaan kuuluu turvallisuusjohtaminen ja muu turvallisuustoiminta. Jokainen organisaation jäsen toteuttaa riskienhallintaa omassa roolissaan ja vastaa toimintansa turvallisuudesta osaltaan. 3 Riskienhallinnan tavoitteena on tukea HUS konsernia perustehtävän toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Potilashoidossa potilasturvallisuutta edesautetaan muun muassa henkilöturvallisuus-, kiinteistö- ja tilaturvallisuus-, sekä tietoturvallisuustyöllä ja erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumalla. Valtuuston päätöksen (12/2013) mukaan raportoinnista vastaavien tahojen tulee talouteen ja toimintaan liittyvien osavuosikatsausten yhteydessä esittää riskienhallinnan tilanneraportit ja tätä tarkoitusta HUS:iin luodaan tarvittavat raportointivälineet. Vuoden 2014 alusta käynnistyi riskienhallinnan raportoinnin kehittämishanke, jossa tavoitteena on toteuttaa HUS riskit -järjestelmään raportointityökalu riskienhallinnan raportointivelvoitteen täyttymiseksi osavuosikatsauksien yhteyteen. 4 Riskienhallinnan raportointityökalua ei toistaiseksi ole käytettävissä, joten tiedot tätä osavuosikatsausta varten on kerätty HUS:n asiantuntijoilta sekä HUS riskit sähköisestä järjestelmästä. Raporttia on myös työstetty HUS:n turvallisuusyhteistyöryhmän jäsenten kesken. Raportissa on käsitelty lähinnä tietoturvallisuuteen, henkilöturvallisuuteen, kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden turvallisuuteen liittyviä asioita. Tietoja potilashoidon hoitoprosessien vahingoista ja riskeistä ei aikataulullisista syistä ole raporttiin liitetty. Raporttia käsitellessään HUS:n yhtymähallinnon johto linjannee tarkemmin osavuosikatsauksen yhteyteen toivottavat ja tarpeelliset 1 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma HUS konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Valtuusto