Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 102,9 verrattuna arvioituun ja kasvanut 0,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 107,7 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,4. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,6. määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli +0,6 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,1 Me, SataDiag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut 0,0 Me. Tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 2 hinnanalennusta/hyvitystä yhteensä 18,9 Me sekä Sata- Diagin hyvitykset sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 1,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 99,3. Sitovien menojen arvioitua alempi johtuu pääosin henkilöstökulujen arvioitua pienemmästä sta. Investointien 86,3, yhteismäärä 8,2 Me. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-46,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,0 (-19,2 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt palvelumaksut (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja yleislääketieteen päivystys yhteensä) ovat toteutuneet 99,0 verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,6. Sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 99,2 verrattuna arvioituun ja vähentyneet 1,8 edelliseen vuoteen verrattuna. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat toteutuneet 99,4 verrattuina arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Vuonna RAS myyntivoitto vähensi oman toiminnan kuntalaskutusta

3 3,0 Me, joten vertailukelpoinen oman toiminnan kuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen on -0,8. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 ja talousarvio on 98,1. Tiivistäen Vuoden toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Käyttötalouden sitovat menot toteutuivat arvioitua pienempinä, johtuen pääosin henkilöstökulujen arvioitua alhaisemmasta sta. Jäsenkuntien palvelumaksut alittivat talousarvion. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat merkittävästi edellistä vuotta alhaisempina (v : 46,2 Me ja v : 42,9 Me). Myös potilasvahinkovakuutus toteutui huomattavasti arvioitua pienempänä. Tilikauden aikana tehtiin yhtymähallituksen päätöksillä 2 hinnanalennusta; / 79 yht. 10,0 Me ja / 3 yht. 8,9 Me. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alensi sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Vuoden tilikauden tulokseksi muodostui n. +0,1 Me. Logistiikkakeskuksen taseyksikön ylijäämä oli n. 0,16 Me, joten muut sairaanhoitopiirin yksiköt päätyivät nollatulokseen tai lievään alijäämään.

4 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-2,4 Hoitojaksot ,9 0,7 Käynnit ,7 5,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2-5,6 Tot. Tilikauden tulos 0,550 0,550-1,000 0,104-10,4-81,1 Käyttötalouden menot 292, , , ,519 99,3-2,5 Rakennusinvestoinnit 10,444 10,444 6,000 4,969 82,8-52,4 Muut investoinnit 2,234 2,234 3,500 3,229 92,3 44,6 / Työpanokset 1 899, , ,6-19,2-1,0 Henkilötyövuodet 3 323, , ,5-46,1-1,4 Tot. Jäsenkunnat 285, , , ,729 99,0-1,6 Palveluhinnaston mukaan 224, , , ,312 99,4 0,7 Erityisvelvoitemaksut 14,255 14,255 12,336 11,552 93,6-19,0 Erityistason ostopalvelut 39,018 39,018 38,700 35,616 92,0-8,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 7,219 5,000 7, ,0 0,4 Muut 6,254 6,254 6,000 7, ,8 13,9 Täyskustannusmaksut 1,802 1,802 1,900 1,634 86,0-9,3 Muut palvelumaksut 4,452 4,452 4,100 5, ,9 23,3 Palvelumaksut yhteensä 291, , , ,854 99,4-1,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

5 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339, , , ,181 98,6-2,2 Myyntituotot 319, , , ,262 99,1-0,9 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 5,711 5,930 5,508 92,9-3,6 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 16,172 15,073 16, ,8 3,3 Maksutuotot 11,609 11,609 11,518 11, ,0 2,2 Tuet ja avustukset 2,287 2,287 2,066 1,519 73,5-33,6 Muut toimintatuotot 6,576 6,576 4,139 2,539 61,3-61,4 Toimintakulut 330, , , ,352 98,7-1,7 Henkilöstökulut 175, , , ,039 97,6-0,9 Palkat 136, , , ,999 98,0-1,1 Henkilösivukulut 39,158 39,158 40,576 39,040 96,2-0,3 Materiaalit 55,321 55,321 55,907 55, ,1 1,2 Apteekkivalmisteet 19,651 19,651 19,135 19, ,9 1,2 Lääkkeet 15,204 15,204 15,622 2,7 Palvelujen ostot 89,675 89,675 85,498 84,742 99,1-5,5 Avustukset 0,175 0,175 0,157 0, ,8-4,9 Muut Toimintakulut 9,220 9,220 8,708 9, ,5 2,5 Toimintakate 9,635 9,635 8,277 7,829 94,6-18,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,398 0,542-0,144-26,6-136,3 Vuosikate 9,237 9,237 7,735 7, ,1-13,7 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 8,687 8,735 7,869 90,1-9,4 Tilikauden tulos 0,550 0,550-1,000 0,104-10,4-81,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

6 12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 15,042 14,442 13,502 93,5-10,2 051 Eurajoki 6,409 6,409 6,407 6, ,4 7,3 079 Harjavalta 9,765 9,765 10,207 9,793 95,9 0,3 099 Honkajoki 2,110 2,110 2,155 2, ,7 12,1 102 Huittinen 12,482 12,482 11,557 11, ,3-6,2 181 Jämijärvi 2,189 2,189 2,131 2,061 96,7-5,8 214 Kankaanpää 14,507 14,507 14,259 13,504 94,7-6,9 230 Karvia 2,856 2,856 2,971 2,875 96,8 0,7 271 Kokemäki 9,40 9,40 10,090 9,792 97,0 4,2 319 Köyliö 2,986 2,986 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 3,737 3,830 3,628 94,7-2,9 484 Merikarvia 3,70 3,70 3,781 3, ,8 7,1 531 Nakkila 7,006 7,006 7,050 6,389 90,6-8,8 608 Pomarkku 3,096 3,096 2,779 3, ,4 7,2 609 Pori 104, , , , ,6 0,0 684 Rauma 36,202 36,202 35,002 34,501 98,6-4,7 747 Siikainen 2,173 2,173 1,914 1,851 96,7-14,8 783 Säkylä 5,205 5,205 7,794 8, ,0 55,7 886 Ulvila 16,818 16,818 17,529 16,816 95,9 0,0 Jäsenkunnat yht. 260, , , ,552 99,2-1,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

7 12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,812 0,831 0,398 47,9-51,0 051 Eurajoki 1,221 1,221 1,250 1, ,3 15,0 079 Harjavalta 0,984 0,984 1,019 1, ,1 9,8 099 Honkajoki 0,017 0,017 0,027 0,011 42,3-32,1 102 Huittinen 1,597 1,597 1,658 1,655 99,8 3,6 181 Jämijärvi 0,062 0,062 0,063 0,055 87,3-11,8 214 Kankaanpää 0,770 0,770 0,90 0,597 66,3-22,5 230 Karvia 0,060 0,060 0,067 0,048 71,8-20,2 271 Kokemäki 1,264 1,264 1,319 1, ,8 13,5 319 Köyliö 0,392 0, Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 0,302 0,302 0,308 0, ,5 11,8 484 Merikarvia 0,363 0,363 0,367 0,345 94,1-4,8 531 Nakkila 0,775 0,775 0,823 0,818 99,4 5,6 608 Pomarkku 0,122 0,122 0,119 0, ,9 49,0 609 Pori 6,10 6,10 6,196 5,646 91,1-7,4 684 Rauma 0,933 0,933 1,115 0,875 78,5-6,2 747 Siikainen 0,019 0,019 0,029 0,008 26,1-60,2 783 Säkylä 0,503 0,503 0,848 0, ,7 83,4 886 Ulvila 2,448 2,448 2,463 2, ,0 7,7 Jäsenkunnat yht. 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

8 12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,321 0,340 0,322 94,9 0,5 051 Eurajoki 0,140 0,140 0,147 0, ,4 12,1 079 Harjavalta 0,231 0,231 0,243 0,237 97,4 2,4 099 Honkajoki 0,028 0,028 0,028 0,027 96,7-2,1 102 Huittinen 0,201 0,201 0,205 0,196 95,6-2,4 181 Jämijärvi 0,027 0,027 0,023 0,020 87,1-25,0 214 Kankaanpää 0,151 0,151 0,143 0,137 95,8-9,6 230 Karvia 0,028 0,028 0,022 0, ,9-13,6 271 Kokemäki 0,229 0,229 0,242 0,231 95,4 1,1 319 Köyliö 0,047 0, Luvia 0,110 0,110 0,118 0,102 86,8-7,2 484 Merikarvia 0,138 0,138 0,133 0, ,5 10,6 531 Nakkila 0,180 0,180 0,185 0,181 97,6 0,7 608 Pomarkku 0,066 0,066 0,067 0,058 85,7-12,9 609 Pori 3,719 3,719 3,90 4, ,4 10,5 684 Rauma 0,043 0,043 0,053 0, ,3 89,7 747 Siikainen 0,033 0,033 0,038 0,036 96,4 9,5 783 Säkylä 0,059 0,059 0,098 0, ,9 110,4 886 Ulvila 0,506 0,506 0,533 0,527 98,9 4,1 Jäsenkunnat yht. 6,259 6,259 6,519 6, ,1 7,4 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

9 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,4-2,4 Hoitojaksot ,9 0,7 Käynnit ,7 5,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,025-0,025 0,000 0, ,4 Käyttötalouden menot 245, , , , ,4-1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,920 1,825 2, ,3 144,6 / Työpanokset 1 169, , ,2-12,5-1,1 Henkilötyövuodet 2 037, , ,0-38,1-1,9 Tot. Jäsenkunnat 265, , , ,353 99,3-1,5 Palveluhinnaston mukaan 205, , , ,861 99,8 0,9 Erityisvelvoitemaksut 13,094 13,094 11,172 10,628 95,1-18,8 Erityistason ostopalvelut 39,018 39,018 38,700 35,616 92,0-8,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 7,219 5,000 7, ,0 0,4 Muut 4,737 4,737 4,564 5, ,2 19,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,802 1,900 1,634 86,0-9,3 Muut palvelumaksut 2,935 2,935 2,664 4, ,5 37,5 Palvelumaksut yhteensä 270, , , ,022 99,8-1,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

10 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0 9,0 Hoitojaksot ,2 5,4 Käynnit ,3 3,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,954-0,954 0,000 0, ,4 Käyttötalouden menot 26,611 26,611 26,594 28, ,9 5,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,069 0,060 0, ,9 128,8 / Työpanokset 105,2 105,2 111,7 6,5 6,2 Henkilötyövuodet 190,6 190,6 191,8 1,3 0,7 Tot. Jäsenkunnat 28,686 28,686 29,879 31, ,0 8,3 Palveluhinnaston mukaan 19,748 19,748 21,007 21, ,8 7,2 Erityisvelvoitemaksut 8,938 8,938 8,872 9, ,7 10,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 1,226 1,096 1, ,5 16,6 Täyskustannusmaksut 0,575 0,575 0,593 0, ,5 4,7 Muut palvelumaksut 0,651 0,651 0,503 0, ,6 27,1 Palvelumaksut yhteensä 29,912 29,912 30,975 32, ,9 8,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

11 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,5-5,4 Hoitojaksot ,5-3,4 Käynnit ,4 8,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,299 0,299 0,000 0,120-60,0 Käyttötalouden menot 81,889 81,889 82,174 82, ,5 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,304 0,546 0, ,1 151,4 / Työpanokset 337,1 337,1 337,3 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 583,7 583,7 579,4-4,4-0,7 Tot. Jäsenkunnat 90,951 90,951 92,024 91,055 98,9 0,1 Palveluhinnaston mukaan 73,406 73,406 73,239 73, ,0 0,8 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,846 0,580 0,384 66,2-54,6 Erityistason ostopalvelut 14,779 14,779 17,298 14,857 85,9 0,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,920 0,906 1, ,4-4,5 Muut 0,914 0,914 1,191 0,935 78,5 2,3 Täyskustannusmaksut 0,286 0,286 0,345 0,127 36,8-55,6 Muut palvelumaksut 0,628 0,628 0,846 0,808 95,6 28,7 Palvelumaksut yhteensä 91,865 91,865 93,214 91,990 98,7 0,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,9 7,6 Hoitojaksot ,8 5,6 Käynnit ,8 12,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,160 0,160 0,000-0, ,1 Käyttötalouden menot 28,503 28,503 26,221 26,168 99,8-8,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,025 0,170 0,138 81,0 451,1 / Työpanokset 125,4 125,4 122,2-3,2-2,6 Henkilötyövuodet 212,6 212,6 209,8-2,8-1,3 Tot. Jäsenkunnat 35,494 35,494 33,735 32,745 97,1-7,7 Palveluhinnaston mukaan 26,207 26,207 26,516 26,047 98,2-0,6 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,219 0,152 0,071 47,0-67,4 Erityistason ostopalvelut 8,191 8,191 6,548 5,688 86,9-30,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,876 0,520 0, ,6 7,1 Muut 0,549 0,549 0,443 1, ,8 96,0 Täyskustannusmaksut 0,139 0,139 0,137 0, ,1 74,8 Muut palvelumaksut 0,410 0,410 0,306 0, ,2 103,2 Palvelumaksut yhteensä 36,043 36,043 34,178 33,821 99,0-6,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

13 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,8-7,7 Hoitojaksot ,6-1,4 Käynnit ,9 1,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,221 0,221 0,000 0,156-29,4 Käyttötalouden menot 76,428 76,428 70,803 71, ,1-6,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,500 1,049 1, ,4 137,9 / Työpanokset 333,0 333,0 316,3-16,7-5,0 Henkilötyövuodet 572,9 572,9 543,5-29,4-5,1 Tot. Jäsenkunnat 72,379 72,379 68,371 69, ,3-4,3 Palveluhinnaston mukaan 50,195 50,195 50,156 50, ,5 1,4 Erityisvelvoitemaksut 3,037 3,037 1,515 0,213 14,1-93,0 Erityistason ostopalvelut 14,769 14,769 13,139 13, ,6-6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 4,377 3,562 4, ,9-2,4 Muut 1,524 1,524 1,404 1, ,9 4,0 Täyskustannusmaksut 0,802 0,802 0,825 0,662 80,3-17,4 Muut palvelumaksut 0,722 0,722 0,579 0, ,4 27,8 Palvelumaksut yhteensä 73,903 73,903 69,775 70, ,5-4,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

14 12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,7 0,1 Hoitojaksot ,5-0,5 Käynnit ,2 4,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,248 0,248 0,000-0, ,5 Käyttötalouden menot 31,672 31,672 33,721 31,928 94,7 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,022 0,000 0,000 / Työpanokset 269,0 269,0 269,7 0,7 0,2 Henkilötyövuodet 477,3 477,3 474,5-2,9-0,6 Tot. Jäsenkunnat 37,765 37,765 39,086 37,207 95,2-1,5 Palveluhinnaston mukaan 36,388 36,388 37,304 35,751 95,8-1,8 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,053 0, ,4 0,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 1,278 1,716 1,197 69,8-6,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,046 0,013 0, ,8 346,2 Muut 0,524 0,524 0,431 0, ,4 22,8 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,524 0,431 0, ,3 22,7 Palvelumaksut yhteensä 38,289 38,289 39,516 37,850 95,8-1,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

15 12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2-5,6 Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,070 0,000-0, ,4 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 206,6 206,6 201,7-4,9-2,4 Henkilötyövuodet 354,3 354,3 351,0-3,3-0,9 Tot. Jäsenkunnat 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 Palveluhinnaston mukaan 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,517 1,436 1, ,4-4,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,517 1,436 1, ,4-4,0 Palvelumaksut yhteensä 20,261 20,261 20,836 19,908 95,5-1,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

16 12 / LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,028 0,028-1,000-0,029 2,9-202,0 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,874 1,000 0,964 96,4 10,4 / Työpanokset 190,5 190,5 191,0 0,5 0,3 Henkilötyövuodet 338,5 338,5 338,6 0,1 0,0 Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

17 12 / HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,477 0,477 0,000 0,047-90,2 Käyttötalouden menot 35,252 35,252 34,430 31,815 92,4-9,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,190 0,075 0,015 20,2-92,1 / Työpanokset 265,3 265,3 258,6-6,7-2,5 Henkilötyövuodet 473,1 473,1 461,4-11,7-2,5 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0, SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

18 12 / YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0-121,9 Käyttötalouden menot 11,584 11,584 12,143 12, ,8 6,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,250 0,600 0,000 0,0 / Työpanokset 67,7 67,7 72,2 4,5 6,6 Henkilötyövuodet 120,7 120,7 127,6 7,0 5,8 Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

19 12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,4 1,8 Perusterveydenhoidon käynnit ,0 0,4 Päivystyskäynnit yhteensä ,4 1,0 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,2 Uusintakäynnit ,7 Toimenpidekäynnit ,1 Päiväkirurgiset käynnit ,4 Käynnin korvaavat soitot ,2 Sarjahoitokäynnit ,8 Dialyysikäynnit ,9 Sädehoitokäynnit ,9 Konsultaatiokäynnit ,9 Muut ajanvarauskäynnit ,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,7 6,3 Käynnit yhteensä ,7 5,4 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,62 11,62 11,28 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,4-2,4 Toimialueen hoitojaksot ,9 0,7 Osastohoitojaksot ,7 Päivystyssisäänotot yhteensä ,3 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,76 3,73 Laboratoriotutkimukset ,8 0,4 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

20 12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,9 CT ,6 Angiografia ,7 Varjoaine ,5 Toimenpideradiologia ,2 Ultraäänet ,7 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,2 Kuvantaminen yhteensä ,1 1,6 Sydäntoimenpiteet ,7 Päiväkirurgian hoitojaksot ,9 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,1 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 Käynneistä päiväkirurgiaa ,8 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,7 Päiväosastopäivät ,2-4,4 Asuntolapäivät ,8 15,6 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,2 1,0 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

21 Effica Raportointi Hoitotakuu :37:51 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi Tilanne (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt Yhtymähallinto Konservatiivinen Operatiivinen Psykiatrinen Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2017 tilinpäätöksen

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle Kuntainfo

Talousarvio vuodelle Kuntainfo Talousarvio vuodelle 2020 Kuntainfo 20.8.2019 Pari sanaa vuodesta 2019 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-6 kk / 2019; talousnäkökulma Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 48,6 % (muutos +5,6 %) Tilikauden

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 24.8.2016 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2016 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2016: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,1 % Tilikauden tulos +0,5 Me

Lisätiedot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot