Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019

2 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Tammikuun toteumalukujen perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden toteumasta. Toimialajohtajat antavat sanalliset katsaukset ensimmäisen kerran helmikuun raportoinnin yhteydessä. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-aikaprosentti palkattomat poissaolot.

3 Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden laskutuksen viiveistä. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen vasta maaliskuun raportoinnissa lähtien johtuen helmikuussa tapahtuneesta haittaohjelmahyökkäyksestä ja tammikuussa tapahtuneesta taloushallintojärjestelmän vaihdoksesta. Nämä viivästyttivät ostolaskujen käsittelyä merkittävästi alkuvuonna. Poistot kirjataan vasta vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa.

4 Yhtymän tuloslaskelma Tammikuun ja 2019 eivät ole vertailukelpoisia; vuonna laskutuksessa oli viiveitä, mikä vaikutti koko vuoden toimintatuottojen kertymään. Toimintakulujen vertailtavuutta haittaa vuoden alussa tapahtunut järjestelmämuutos sekä helmikuussa tapahtunut haittaohjelmahyökkäys, josta johtuen ostolaskujen käsittely viivästyi. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia vasta kaudesta 1-3 eteenpäin. Poistot kirjataan tilinpäätöksen valmistuttua. Laskennallinen TA toteuma % 8,3. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös Tot Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot Tot-% Edell. vuod. muutos % Toimintatuotot ,3 % 23,9 % Myyntituotot ,3 % 13,1 % Maksutuotot ,9 % *** Tuet ja avustukset ,6 % *** Vuokratuotot ,6 % 5,7 % Muut toimintatuotot ,5 % 112,4 % Toimintakulut ,1 % 37,7 % Henkilöstökulut ,9 % 1,6 % Palvelujen ostot ,8 % 127,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 18,0 % Avustukset ,0 % 121,3 % Muut toimintakulut ,2 % -7,3 % Toimintakate ,7 % -71,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % *** Vuosikate ,4 % -72,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % -100,0 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos *** *** Poistoeron muutos ,0 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,0 % -67,4 %

5 Toimintatuottojen kehitys tammi 2019 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, kum. TOT Toteuma-% 8,3 %

6 Toimintakulujen kehitys Vuoden toimintakulut ovat vertailukelpoisia vuoden 2019 lukuihin vasta kaudesta 1-3/19 eteenpäin. Tammikuussa otettiin SAP-järjestelmä yhtymän laajuisesti käyttöön. Käyttöönottokuukautena ostolaskujen käsittely viivästyi. Helmikuussa tietoverkkoon päässyt haittaohjelma pysäytti laskujen käsittelyn noin 1,5 viikon ajaksi. Ruuhka saatiin purettua vasta maaliskuun raportointiin mennessä. tammi 2019 Toimintakulut, TA Toimintakulut, kum. TOT Toteuma-% 8,1 %

7 Henkilöstökulut ja henkilötyövuodet Palkat ja palkkiot ,9 Työvoiman vuokraus ,6 Yhteensä ,0 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389,9 520,9 538,9 18,0 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot.

8 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Sisäiset erät ,3 Toimintakate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden yli-/alijäämä ,6 Poistoeron lisäys tai vähennys *** Tilikauden tulos ,6 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot ,9 Työvoiman vuokraus ,8 Yhteensä ,9 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 174,1 183,9 9,8 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy htv toteumassa 10/ alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioita htv-toteumassa

9 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - oman tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Avovastaanottotoiminta Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit ,3 % Hoitajakäynnit ,4 % PHKS operatiivinen ja konservatiivinen DRG-tuotteet ,3 % Poliklinikoiden kuntatuotteet ,9 % Laskutusperusteiset hoitopäivät / muut kuntatuotteet ,3 % PHKS päivystyskeskus Päivystyskäynnit ,5 % Hammaspäivystyskäynnit ,9 % Päivystysosaston hoitopäivät ,9 % Kotisairaalan käynnit ,4 %

10 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Sisäiset erät ,3 Toimintakate ,6 Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,6 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammi-helmikuusta. Palkat ja palkkiot ,9 Työvoiman vuokraus ,0 Yhteensä ,0 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 175,1 176,4 1,3 * htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt

11 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit ,8 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto ,5 % muut palveluntuottajat ,5 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto ,9 % muut palveluntuottajat ,5 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät ,0 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät ,6 % Geriatrisen osaamiskeskuksen kontaktit (esh ja pth) ,2 % Kuntoutuksen kontaktit (esh ja pth) ,9 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,20 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 46,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,7 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 17,8 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 97,3 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos Geriatrisen keskuksen kontaktit / nettotyöpanos Kuntoutuksen kontaktit / nettotyöpanos

12 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,3 Sisäiset erät ,5 Toimintakate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammi-helmikuusta. Palkat ja palkkiot ,9 Työvoiman vuokraus ,3 Yhteensä ,9 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 124,7 129,3 4,6 * htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö

13 Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Perhe- ja sosiaalipalvelut Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ,8 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät ,1 % Psykiatrian (esh) käynnit ,5 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät ,4 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit* Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut ,1 % ,8 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Tuen piirissä olevat asukkaat vammaisten asumispalvelussa *ostopalvelutuotannon lukumäärissä laskutusperiodista johtuva raportointiviive

14 Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 Sisäiset erät ,3 Toimintakate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** * Talous -tulosalueen TP luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. Palkat ja palkkiot ,7 Työvoiman vuokraus *** Yhteensä ,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 40,1 42,3 2,2 * Talous -tulosalueen htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

15 Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,8 Sisäiset erät ,3 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 Vuosikate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot *** Satunnaiset erät *** Tilikauden tulos ,3 * Talous -tulosalueen TP luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. Palkat ja palkkiot ,3 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 4,8 4,8-0,0 * Talous -tulosalueen htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

16 Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,3 Sisäiset erät ,3 Toimintakate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot ,0 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 2,2 2,2 0,0

17 Verso-liikelaitos Kustannuslaji TP Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Toimintakate ** Tilikauden tulos *** Johtajan katsaus Johtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot ,9 Työvoiman vuokraus *** Yhteensä ,1 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1,4 1,0-0,4