HUS Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

Transkriptio

1 HUS Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt voimakkaasti jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli maaliskuussa 12,2 % edellisvuoteen verrattuna. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrässä on todettavissa aleneva trendi. Toimenpiteet muiden maksajien toimintatuottojen lisäämiseksi Odottajien määrä valtakunnallisesti Hyksiin keskitettyihin lasten sydänkirurgisiin toimenpiteisiin on noussut Lastenklinikan tilaongelmien vuoksi. Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johto on valmistelemassa suunnitelmaa, jolla lasten sydänkirurgian elektiivisten toimenpiteiden määrää voidaan lisätä mahdollisimman pian. Sopimus Orton Oy:n kanssa neurokirurgisten leikkaussalipalvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu Sydän- ja keuhkosairauksien osaamiskeskuksessa valmistellaan (paremmin palvelukysyntään vastaamaan) ehdotusta sydäntutkimusten ja hoitojen hinnoittelun muuttamiseksi. Syitä muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrän vähenemiseen mm. tukielinkirurgiassa selvitetään. Toimenpiteet toimintakulujen sopeuttamiseksi ja muut tekijät, jotka tulevat vaikuttamaan niiden toteumaan Talousarvioon sisältymättömänä tulee henkilöstökuluihin vaikuttamaan vuosilomamääräyksiin tullut muutos, jonka mukaan vuoden 2014 lomapalkka tullaan laskemaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työaikaprosentin mukaan. HYKSsairaanhoitoalueella, jossa on 60 % kaikista HUS:n osa-aikaisista työntekijöistä (n henkilöä, 15,2 % kaikista Hyksin työntekijöistä), tulevat loma-ajan maksetut palkkakulut sivukuluineen vähenemään vuosilomamääräysten muutoksen vuoksi arviolta noin 2 milj. eurolla. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö väheni selvästi jo vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2014 alkupuolella ovat lyhytaikaisten sijaisten henkilöstökulut olleet edelleen keskimäärin kuukaudessa n euroa (-41 %) pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Tavoitteena on edelleen saada lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennettyä. Lauttasaaren silmäyksikön toiminnan vakiinnuttaminen ja palvelusetelien käytön edelleen vähentäminen. Lisätöiden määrän vähentäminen palvelukysynnän kasvu ja hoitotakuu huomioiden. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden laskutuksen nousun jatkoanalyysi ja mahdollisuuksien mukaan käytön vähentäminen.

2 HYKS Medisiininen tulosyksikkö Medisiinisen tulosyksikön osalta sitovien nettokulujen kasvu selittyy hyvin pitkälti muiden kuin palsu-tuottojen vähenemisenä. Tässäkin raportissa useasti mainittu Jorvin tk-päivystyksen toiminnan muutos siirtää tuottoja muusta laskutuksesta jäsenkuntalaskutukseen. Toisaalta myös muu ulkokuntalaskutus on ollut hienokseltaan odotettua pienempää. Merkittävimpään nettokulujen kasvun selittäjään (Jorvin tk-päivystys muutos) ei voida johtamistoimilla vaikuttaa. Johtamistoimena kaikkien klinikoiden ylilääkäreiden kanssa on käyty läpi mahdollisuudet lisätä ulkokuntatuloa, ja selvitetty ulkokuntalähetteiden laskuun kääntymisen syitä. Useimmilla erikoisaloilla ulkokuntapotilaiden määrän väheneminen on vähäistä. Eri erikoisalojen ja niiden mahdollisuuksien käyttö ulkokuntamyyntiin poikkeavat toisistaan. Johtamistoimena lääkäreiden ylityökorvauksia ei ole maksettu, vaan ylilääkäreittä on ohjeistettu siirtämään lääkäreiden työpanosta sellaisiin kohtiin palvelutuotantoa, jossa ylitöitä pyrkii kertymään. Henkilöstökulujen kasvua aiheuttaa myös Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaanhoitoalueiden potilaiden lisääntynyt hoito lisätyö-ves:n taksoilla HYKS:n poliklinikoilla kyseisten sairaanhoitoalueiden lääkäripulasta johtuen. HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Lisääntyneestä palveluiden kysynnästä huolimatta tulokertymä ei ole kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noussut budjetoidulle tasolle. Erityisesti ulkokuntamyynti oli tammi-helmikuussa merkittävästi edellisvuosia vähäisempää, joskin maaliskuussa on osin ylletty edellisvuoden tasoon. Koska volyymin muutokset eivät selitä tulokertymän jäämistä budjetoidusta tasosta, täytyy tarkastella hinnoittelussa tapahtuneita muutoksia. Vuodenvaihteessa tapahtunut DRG ryhmittelijän vaihdos heikentää tulokertymää erityisesti päivystyksellisessä toiminnassa. Päivystyksellisen potilasmateriaalin potilaskirjossa ei ole tiedossa oleellista muutosta. Kuuden kuukauden kohdalla täytyy kyetä harkitsemaan tarvittaessa toimenpiteitä päivystyksellisen toiminnan hinnoitteluun. Toimintakulujen ylitykset puolestaan ovat lähinnä volyymisidonnaisia (vrt. Hus-Logistiikka) ja hoidon saatavuuden varmistamiseksi tehtyjä lisätöitä. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Pääosa toiminnasta on päivystyksellistä. Kysynnän määrä liittyy vanhemman väestön aiheuttamaan sairastavuuden kasvuun, ja sitä ei ole riittävästi huomioitu budjetissa. Sitovat nettokulut v talousarviossa ovat 2,6 % edellisvuonna toteutuneita pienemmät ja siten talousarvio on vahvasti alibudjetoitu; myös muihin tulosyksiköihin verrattuna. Ulkokuntatuloihin liittyen olemme tarkastelleet lähetteiden määrää nk. ulkokunnista. Ulkokuntalähetteiden kokonaismäärä on samaa tasoa kuin 2013, ja koska lähetteiden määrä kasvoi vasta maaliskuussa, niin ulkokuntatulojen osuuden laskutuksesta odotetaan kasvavan seuraavina kuukausina. KHSHP on vähentänyt käyttöämme ja PHKS on aloittanut oman kardiologiapäivystyksen.

3 Näillä perustein ainoiksi keinoiksi nettokuluylitysuhan pienentämiseen jää ylitöiden ja lisätöiden hallinta, jossa sydän- ja keuhkokeskus onkin onnistunut 1-3/2014. Lisäksi kesäsulkuja tiettyjen vuodeosastojen osalta pidennetään mahdollisuuksien mukaan. Sydänkirurgisten tehohoitopaikkojen riittämättömyys vaikeuttaa toimintaamme. HYKS Syöpäkeskus Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään osallistumalla HYKS markkinointistrategian jalkauttamiseen. Kuvantamisindikaatioita tarkastetaan vielä kevään 2014 aikana. HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Tulosyksikön johdossa keskitytään nyt toiminnan ohjaamiseen jo olemassa olevien sopeutussuunnitelmien avulla. Mahdollisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan nopeasti ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö Juuri nyt ei ole tarvetta uusille toimenpiteille. Jatkamme avohoidon kehittämistä. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Henkilöstön rekrytointi on ollut sairaanhoitoalueella ongelmallista, etenkin lääkärien. Sairaanhoitoalueelle on asetettu työryhmä etsimään ratkaisuja rekrytointiongelmiin ja varmistamaan, etteivät vuokratyövoimasta aiheutuvat kustannukset nouse taivaisiin. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä, talousjohto, ylilääkärit ja tulosyksikköjen ohjausryhmät seuraavat ja analysoivat taloutta jatkuvasti. Kesäkuun jälkeen talousjohto analysoi sairaanhoitoalueen tuloja ja jos ne ovat edelleen selvästi yli budjetoidun, tarkistetaan eräitä yksikköhintoja alaspäin. Pieni virkamiesryhmä tekee tutustumiskäynnin Iisalmeen huhtikuussa. Matkan taustalla on Raaseporin kaupungin tilaama Kuntamaisema-raportti, jossa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta on verrattu Iisalmeen. Raportin mukaan kaikki on Iisalmessa paremmin ja edullisempaa. NaLa-osaston toiminta käydään läpi ja toimintaa rationalisoidaan. Sairaanhoitoalueen hallintoa madalletaan ja henkilöstörakenne käydään läpi. Palvelujen ostot liikalaitoksilta käydään läpi. HUS-Servisin kanssa sairaanhoitoalue on jo sopinut, miten talousarvio pystytään alittamaan.

4 Lohjan sairaanhoitoalue HYKS-yhteistyötä pyritään pitämään yllä kaikilla erikoisaloilla. Hyvinkään sairaanhoitoalue Tällä hetkellä ei näyttäisi olevan tarvetta lisätoimenpiteisiin, vaan talousarviossa pysytään. Porvoon sairaanhoitoalue Jatkamme edelleen tiukkaa talouden seurantaa ja taloudenpitoa/säästökuria erityisesti henkilöstökulujen osalta sekä eri prosessien hiomista pyrkien siihen, että pysymme vuositasolla talousarvion raameissa nykytoiminnan osalta. HUS-Tilakeskus Osa energialaskuista tulee kauden sulkemisen jälkeen ja ne jaksotetaan arvion perusteella, mikäli laskutietoja ei ole saatavilla. Toimintakulujen puolen vuoden toteuman perusteella arvioidaan onko järkevää tai edes mahdollista vähentää kiinteistöjen kunnossapitoa, jos uusien ulkoisten vuokratilojen ja kiinteistöveron ylitys johtaa kokonaisbudjetin ylittymiseen. Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset suunnitellulla tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Toisaalta on kuitenkin turvattava meneillään olevien, koko HUS:ia koskevien merkittävien hankkeiden suunnitelman mukainen eteneminen. Win7-hankkeen osalta on odotettavissa, että kulut tulevat ylittämään hankkeelle budjetissa varatun summan toimintakulujen osalta. HUS-Kuvantaminen Vastuualueilla on käynnissä useita Lean-hankkeita, joilla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta ja oman työn tuottavuutta. Toiminnan analysointi ja kehittäminen edellyttää raportointijärjestelmän kehittämistä. Kehityssuunnitelmasta on sovittu Tietohallinnon HUS-Total tiimin kanssa, toivottavaa on, että he saavat tähän työhön tarvittavat resurssit. KFI-vastuualueella haetaan tilaratkaisua siten, että uusi PET-TT laite voidaan hankkia heti alkuvuodesta Merkkiainetuotannon turvaamiseksi valmistellaan syklotronin hankintaa mahdollisimman nopealla aikataululla. Tila- ja laitekokonaisuus toteutunee vuosina Lääkintätekniikan vastuualueella selvitetään, miten toistaiseksi laskuttamatta olleista palveluista voidaan laskuttaa ao. palvelun saaneita yksiköitä. Lisäksi osalle töistä ollaan määrittämässä standardityöaikoja, jotka voidaan ottaa käyttöön kesäkuun loppuun mennessä. Tämä selkeyttää työn tuottavuuden seurantaa ja ennakoitavaa laskutusta.

5 HUSLAB Ei erityistä tarvetta toimenpiteisiin. Tiiviillä yksikkökohtaisella seurannalla pyritään varmistamaan hyvä kulujen hallinta myös loppuvuoden osalta. Ravioli Konsernin sisäisten tuottojen pienenemistä pyritään kompensoimaan muun myynnin kasvulla. Muilta osin ei huomattavia toimenpiteitä vaativia poikkeamia. HUS-Desiko Sisäisten asiakkaiden ostoja seurataan ja ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Hyks Operatiivisen tulosyksikön ostojen ylitykset johtuvat pääosin hoitotakuutöistä ja lisääntyneestä välinehuoltokeskuspalveluista. Hyks Medisiinisen tulosyksikön ostojen ylitykset johtuvat osittain ruokahuoltoa avustavien tehtävien ylityksistä sekä tiukasti mitoitetusta välinehuollon budjetista. HUS-Desikon toimintakuluissa ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon, jotka vaatisivat toimenpiteitä. HUS-Logistiikka Ei toimenpiteitä. HUS-Servis Tekstinkäsittelyssä tammi-maaliskuussa suoriuduttiin matalalla henkilöstöresurssien käytöllä suhteessa asiakkaiden lukumäärän ja laskutusvolyymien kasvuun. Palvelulupauksen pitäminen edellyttää jatkossa resurssien lisäämistä sekä tuotannonohjauksen edelleen kehittämistä. Tämä tulee näkymään erityisesti henkilöstökustannusten nousuna. HUS-Kiinteistöt Toiminnan ja talouden toteutumat eivät anna aihetta erityisiin johtamistoimenpiteisiin.