HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto

Transkriptio

1 HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista yhdistyneenä HUSin kykyyn tuottaa tätä vastaten lisää palveluja on kasvattanut tammi-heinäkuussa 2015 palveluvolyymiä 4,3 % verrattuna vuoden 2014 tammi - heinäkuuhun. Talousarvion 2015 palvelusuoritetavoite ylittyy 5,3 % (suoritetavoite oli laadittu suhteessa vuoden 2014 talousarvioon, ei tilinpäätökseen). Kysyntäpaineesta on selvitty ja jonot ovat hieman lyhentyneet verrattuna viime vuoden kesän jälkeiseen tilanteeseen. Toiminnan tuottavuus on parantunut. Sitovat nettokulut kasvoivat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,5 % ylittäen talousarvion 2,3 %. Toimintavolyymin leikkaaminen talousarvion 2015 mukaiseksi ei loppuvuoden aikana ole realistista, eikä se potilashoidon kannalta olisi lainmukaista (jonot kasvaisivat). Tavoitteena on sen sijaan tuottaa kasvanut hoitovolyymi mahdollisimman vähäisin talousarvion ylittävin kustannuksin, mikä edellyttää läpi HUS-organisaation ulottuvia johtamistoimenpiteitä, joihin on linjaorganisaation kautta ryhdytty. Tammi-heinäkuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Toteutunut kokonaisbudjettiylitys kuitenkin hieman pieneni heinäkuussa. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 %. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,1 %, että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % ja psykiatriassa + 5,0 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,8 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Heinäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 7,5 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-heinäkuussa 42,3 (1-7/2014: 41,5 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (+3,2 %) on parantunut tavoitetta (+1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. "Lomakuukausi" heinäkuu on heikentänyt kokonaistuottavuutta tammi-kesäkuun tilanteesta. Tammi-heinäkuussa deflatoimaton pistekustannus on

2 laskenut edellisestä vuodesta 0,6 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,2 %, tavoitteen ollessa 1,5 % lasku. Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on edelleen kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (86,6 milj. euroa) ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Näiden tulojen budjettiylitys on heinäkuussa kasvanut 2,6 milj. euroa lisää. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 5,0 milj. eurolla (+ 11,9 %) ja ERVA -alueen laskutus ylittää talousarvion 1,3 milj. eurolla (5,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-heinäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (29,8 milj. euroa). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-heinäkuussa 15 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 9 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Tässä hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-heinäkuussa ylittäneet talousarvion 6,5 %. Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 37,5 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-heinäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,1 % eli 34,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Heinäkuussa sitovien nettokulujen suhteellinen talousarvioylitys pieneni; heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,7 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,4 %. Toiminnan kulut ylittivät heinäkuussa talousarvion 2,7 %. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat

3 kasvaneet viime vuodesta. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden laskutus on kasvanut 4,1 milj. euroa (34 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+2,9 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 5,3 milj. euroa (49 %). C-hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri + ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan huhtikuussa. Hinnanalennuksen vaikutus loppuvuodesta on nykyisellä kulutustasolla n. -0,4 milj. euroa. Erityisesti kalliita leikkaustoimenpiteisiin liittyviä tarvikkeita on tammi-heinäkuussa jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän budjetoitua suuremmasta toiminnan volyymistä johtuen. Esimerkiksi elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja lisännyt sydämen apupumppujen käyttöä. Tammi-heinäkuun toteutunut tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 10,5 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 8,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 27,7 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 35,5 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 16,4 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-heinäkuussa 3,1 % edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammiheinäkuussa oli saman verran arkipäiviä (145) kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 0,8 %. Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-heinäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,3 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-7/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Heinäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 1,9 % suurempi kuin vuodenvaihteessa ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on 22,8 % suurempi edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 7/2015: 194 potilasta, : 320). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (116 potilasta) ja silmätaudeille (53 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 9,4 % vuodenvaihteeseen verrattuna ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 43,5 % potilaaseen (12/2014: 1 406)

4 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi - heinäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-50,7 %) viime vuoteen verrattuna. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-heinäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä kpl / 1,2 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 271 kpl / 0,5 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,7 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-heinäkuussa potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 3,2 milj. euroa talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyi 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisältänyt kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvua viime vuoteen oli 2,7 %. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa ja se sisältyy tammi-elokuun raporttiin. Tammi-heinäkuun raportti sisältää toukokuussa laaditun vuosiennusteen lisäksi tammi-heinäkuun toteuman perusteella lasketun kuntayhtymätasoisen laskennallisen vuosiennusteen kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi - huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy tammi-kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-heinäkuussa, koko vuoden (toukokuussa laadittu) ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden

5 Tunnusluvut (elo-joulukuu) laskennallinen ennuste.

6 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-heinäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille

7 Sitovat nettokulut Toimenpiteet Vaikka tammi-heinäkuun toteutuma ei sitovien nettokulujen osalta olennaisella tavalla poikkea hallituksen kesäkuussa käsittelemästä tammi-huhtikuun osavuosikatsauksesta (sitovien nettokulujen ylitys tammi-huhtikuussa 2,1 % ja tammi-elokuussa 2,3 %) on tilanne kuitenkin taloudellisesti sillä tavalla merkittävästi huolestuttavampi, että tammi-huhtikuun tilanteen pohjalta

8 arvioitiin loppuvuoden korjaavan alkuvuoden ylittymää, mutta kehitys on ollut toisen suuntainen. Erityisesti touko- ja kesäkuussa on kulujen kasvu ollut voimakasta. Pääosin se on sidoksissa palveluvolyymin kasvuun, mutta eräiden kululajien osalta selvästi ylittää tämän. Heti raportin valmistuttua johtoryhmä päätti, että linjaorganisaation kautta huolehditaan, että tehdään kaikki voitava kulujen kasvun hillitsemiseksi. Linjaorganisaation vastuujako yhtymähallinnon tasolla on seuraava: johtajaylilääkäri: diagnostiset palvelut, talousjohtaja: tukipalvelut, Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja: Hyvinkään sha, toimitusjohtaja sairaanhoitoalueiden johtajien kautta: Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan shat, toimitusjohtaja HYKSin talousjohtajan ja tulosyksiköiden johtajien kautta: HYKS ja sen tulosyksiköt. Selvitykset toimenpide-ehdotuksineen on käynnistetty sekä yksiköittäin että keskitetysti henkilöstötyöpanoksen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön osalta tilannetta käsiteltiin painokkaasti HYKSin johtoryhmässä kaikkien tulosyksiköiden johtajien ollessa läsnä. Tilannekuva on seuraava: vaikka on objektiivisia syitä eräiden kululajien kasvulle (lisääntynyt potilasmäärä, erityisen vaativien hoitojen lisääntyminen, päivystysasetuksen toimeenpano yhdistyneenä päivystyskorvauksien ves- ja tes-muutoksiin, hoitokäytäntöjen muutokset entistä vaikuttavimmiksi uusin lääkkeillä ja teknologioilla jne.) on toimintakulujen kasvu eri kululajeissa - erityisesti henkilöstökulut - kriittisesti arvioitava ja esitettävä ratkaisut kulujen kasvun hillitsemiseksi. Potilashoito on turvattava lainmukaisena, mutta taloudellisista syistä on harkittava, missä määrin tämä voisi toteutua nykyistä alemmalla kulutasolla. Pääosin yksiköiden ratkaisuehdotukset valmistuvat syyskuun puoleen väliin mennessä ja koko yhtymän tasoiset ratkaisut syyskuun loppuun mennessä, jolloin niitä voidaan käsitellä tammi-elokuun osavuosikatsauksessa. Tammi-elokuun toiminnan ja talouden seurantaraportti valmistuu aikataulun mukaisesti ja se sisältää päivitetyn yksikkökohtaisen vuosiennusteen. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-heinäkuun 2015 toiminnan ja talouden seurantaraportin (oheismateriaali 3 ) ja samalla todeta, että yhtymäjohdon tulee jatkaa toimenpiteitä talousarvioylityksen pienentämiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Samalla hallitus puheenjohtaja Urhon esityksestä päätti pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta

9 tulosyksiköittäin. Lisätietoja Aki Lindén, p.(09) , Mari Frostell, p