Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Transkriptio

1 1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm ,8 % -40,6 % - NordDRG-tuotteet (1 000 euroa) ,1 % 1,5 % joista klassiset DRG-tuotteet, % 60 % 64 % 60 % joista avohoidon DRG-tuotteet, % 40 % 36 % 40 % - Käyntituotteet, lkm ,2 % 7,1 % - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,4 % 21,6 % - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1 % - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3 % - Ensikäynnit, lkm ,3 % - Leikkaukset, lkm ,6 % päiväkirurgiset, lkm ,8 % - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,0 % - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,5 % - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 4 3,1 16,1 % psykiatria,vrk 17 20,9-17,7 % - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6 % > 21 vrk, lkm , 3 lähetettä - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,0 % kaikki ,4 % > 6 kk , 0 potilasta - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3kk ,3 % kaikki ,5 % > 3 kk , 18 potilasta - Somaattinen palvelutuotanto - DRG-pistekertymä (pistettä) ,1 % - Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 194,2 173,7 11,8 % - DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 647,0 639,5 1,2 % - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (euroa) / hoidetut eri potilaat ,4 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus 4) Ei sisällä lasten psykiatriaa

2 2 (9) LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Elokuu Kumulatiivinen Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TA 1-8/2011 /TA /EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 23,4 24,8 23,4-5,5 % 0,1 % - Toimintatuotot 26,5 27,1 25,9-2,4 % 2,0 % - Toimintakulut 28,8 28,4 29,4 1,4 % -2,1 % - Tilikauden tulos -2,5-1,5-3,7 - Sitovat nettokulut 26,0 26,3 27,1-1,4 % -4,3 % - Investoinnit 0,1 0,3 0,3-66,7 % -66,7 % Koko vuosi Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 TA ENN/TA ENN/EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 36,4 39,0 36,3-6,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 4,8 3,7 3,9 29,0 % 22,2 % - Toimintatuotot 41,2 42,7 40,2-3,5 % 2,5 % - Toimintakulut 43,4 42,7 43,4 1,6 % -0,1 % - Tilikauden tulos -2,4-0,3-3,5 - Sitovat nettokulut 38,8 39,3 39,8-1,2 % -2,4 % - Investoinnit 0,5 0,5 0,5 0,0 % 0,0 % *) ilman ensihoitoa Johdon yhteenveto Psykiatrian vuoden 2011 suurten uudelleenjärjestelyjen vuoksi sairaanhoitoalueen talous on tiukoilla. Toimintatuottojen osalta talousarvio on selvästi epärealistinen. Sairaanhoitoalue tekee kuitenkin kaikkensa, jotta toimintakulut pysyisivät talousarvion rajoissa eikä sitovia nettokuluja ylitettäisi, ja onnistunee siinä. Sairaanhoitoalue on itse asiassa parantanut tulostaan viime vuodesta. Toiminnallisesti vuoden kahdeksan ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet hyvin. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Sairaanhoitoalueelle saapui kaikkiaan lähetettä, mikä on 41 lähetettä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana ovat elektiiviset lähetteet lisääntyneet ja niitä oli 230 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurin osa lähetteistä on käsitelty hoitotakuun määräämän 21 vuorokauden kuluessa. Hoitoonpääsyä osastolle odotti 333 henkilöä ja polikliiniseen hoitoon 549 henkilöä. Lähes kaikki nyt jonossa olevat ovat

3 3 (9) odottaneet hoitoonpääsyä alle 180 päivää. Hoitoonpääsyä osastolle yli 180 päivää odottaneita on seitsemän ja polikliinisen hoitoon pääsyä odottaneita viisi. Lähetteet lähettäjittäin 2012/2011 (kk) 1-8/ /2011 (kumult.) Lähettäjä 8/2011 8/2012 Terveyskeskus , ,5 Työterveyshuolto ja yksityissektori , ,9 Sairaalat , ,1 Muut , ,0 Lähettäjät yhteensä , ,7 Elektiivisten lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä Osuus >21 pv SH-ALUE 01/ ,7 % 02/ ,3 % 03/ ,3 % 04/ ,4 % 05/ ,4 % 06/ ,7 % 07/ ,1 % 08/ ,5 % 09/ / / / Yhteensä ,1 % Osuus-% 50,4 % 48,1 % 1,1 % 0,5 % Palvelutuotanto Koska aikuispsykiatrian osastoja on enää jäljellä vain kaksi, ovat psykiatrian hoitopäivät (lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria mukaan lukien) vähentyneet viime vuoden hoitopäivästä hoitopäivään tänä vuonna. NordDRG-tuotteiden määrä on sitä vastoin kasvanut viime vuoden tuotteesta tuotteeseen tänä vuonna, vaikka leikkausyksikön ilmanvaihtotyöt haittasivat toimintaa kesällä muutaman viikon ajan. Myös avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, viime vuonna niitä tehtiin ja tänä vuonna niitä on tehty Kasvu johtuu lähinnä siitä, että sairaanhoitoalueella on hoidettu enemmän pääkaupunkiseutulaisia. Sekä taloudellisesti että volyymiltaan suurin yksittäinen tuote on dialyysihoito, joka on tähän mennessä tuottanut euroa (2 497 kpl), kun vastaava luku viime vuonna oli euroa (2 153 kpl).

4 4 (9) Lkm (kaikki maksajat) 1-8/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet % -40,6 % NordDRG-tuotteet % 7,1 % Avohoitokäynnit % 7,1 % Siirtoviivehoitopäivät *) Tk-päivystyskäynnit % 21,6 % Palvelusetelit 0 0 Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos -0,6 % -0,4 % Laskutus (1 000 euroa, kaikki maksajat) 1-8/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet ,9 % -22,8 % NordDRG-tuotteet ,1 % 1,5 % Avohoitokäynnit ,1 % 12,5 % Siirtoviivehoitopäivät *) Tk-päivystyskäynnit ,4 % 19,3 % Palvelusetelit Ostopalvelut **) ,1 % -26,3 % Tartuntatautilääkkeet KAIKKI YHTEENSÄ ,1 % -0,6 % *) Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista Toiminnan tuottavuus Tuottavuus on parantunut, mittarilla DRG-pisteet/henkilötyövuosi mitattuna 11,8 %, ja DRG-pisteen kustannukset ovat laskeneet 647 eurosta/drg-piste 639,5 euroon/drg-piste. DRG-pistekertymä on kasvanut etenkin operatiivisessa tulosyksikössä, missä on mm. tehty pääkaupunkiseutulaisille viimevuotista enemmän polven ja lonkan tekonivelleikkauksia ilman lisähenkilökuntaa tai lisätyötä. Potilaat on leikattu normaalin työajan puitteissa. Psykiatrian tuottavuus on mittarilla euroa/hoidettu potilas tarkasteltuna parantunut 18,4 %. Tämä johtuu siitä, että aiemmin Tarmmiharjussa hoidettujen pitkäaikaispotilaiden, etenkin espoolaisten, hoito on nyt järjestetty muualla. Hyvästä tuottavuudesta huolimatta tai sen vuoksi sairaanhoitoalueen tulos on alijäämäinen. Henkilöstö TA Muutos % Muutos % 1 8/ / /2012 /TA /EDV Henkilöstömäärä (1.8.) ,0 0,4 Henkilötyövuodet ,0 2,8 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet ,0 27,3 Vuokratyövoima, eurot ,0 28,9

5 5 (9) Muutos % TA2012 Ennuste 2012 Ennuste/TA Henkilötyövuodet ,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet ,4 Vuokratyövoima, eurot ,8 Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoteen nähden. Palkkakulut ovat 2,2 % budjetoitua suuremmat, mistä puolet johtuu lääkäreiden palkoista (ostopalvelujen käyttöä on vähennetty. Myös HUS:n keskitettyjen palkkaneuvottelujen tulokset syksyltä 2011 ylittivät sairaanhoitoalueen talousarvion. Henkilötyötunnin hinta on 28,20 euroa, mikä on hieman alhaisempi kuin HUS:n alueiden keskiarvo, mutta kuitenkin reuna-alueista korkein). Ostopalveluja (lääkärityövoima) on tänä vuonna käytetty paljon vähemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta kuitenkin yli budjetoidun. Lähes kaikki sairaalalääkärit on palkattu suoraan työsuhteeseen, ostopalveluja käytetään lähinnä lastenpsykiatriassa. Vakinaisten työntekijöiden osuus (keskiarvo 81,3 %) on sairaanhoitoalueella edelleen HUS:n korkein. Vastaavasti sairauspoissaolojen määrä on pienin (keskiarvo 7,4 pvää/hlö). Koulutukseen on sairaanhoitoalueen henkilöstöstä osallistunut 80,6 % (koko HUS 65,1 %). Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Psykiatrian hoitoketjutyö on ollut intensiivistä ja kaksi hoitoketjua valmistui yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Kaksi hoitoketjua on vielä tekeillä ja uusia suunnitteilla. Tarveselvitys, joka koskee Raaseporin kaupungin johdolla kaavailtua uudisrakennusta sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeisiin, valmistui keväällä. Tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja etsitään kuumeisesti nykyisten toimitilojen puitteissa. ja Yrkeshögskolan Novia ovat syksystä lähtien tehneet yhteistyötä teemalla Länsi-Uudenmaan sairaala ympäristön kannalta kestävän kehityksen puolesta. Sairaanhoitoalueen kirurgian osastolla on käynnissä hanke, jossa pyritään selvittämään, miten Leanmetodia voitaisiin hyödyntää prosessien joustavuuden lisäämiseksi. Yksi sen osahankkeista koskee Uranuksen käyttöön liittyvien rutiinien kehittämistä joustavammiksi. Kun HOKE-osa otettiin käyttöön, ovat osastokierrot kestäneet 2-3 kertaa aikaisempaa kauemmin. Syksylle on leimaa antanut intensiivinen talousarvio- ja suunnittelutyö, jonka puitteissa sairaanhoitoalue pyrkii löytämään pitkällä tähtäimellä uusia ratkaisuja kustannussäästöjen aikaan saamiseksi potilastyön laatua vaarantamatta. Ohjenuorana tässä työssä käytetään HUS:n johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven ylätason suunnitelmaa.

6 6 (9) Talous LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Elokuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma Budjetti Ero % Ed.vuosi Ero % Ennuste (12 Budjetti (12 Ero % Ed.vuosi Ero % Ero % (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,5 % ,1 % ,6 % ,3 % 7,3 % Muut palvelutulot ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % 20,9 % Muut myyntitulot ,7 % 32 20,0 % ,5 % 62 19,3 % 63,0 % Erityisvaltionosuus ,8 % 0 0,0 % ,0 % ,9 % 44,9 % Myyntituotot ,3 % ,4 % ,5 % ,4 % 6,0 % Maksutuotot ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % ,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0 100,0 % 0 0 0,0 % 0 100,0 % 100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,0 % ,5 % ,5 % 6,1 % josta konserniyksiköiltä ,1 % 3 63,1 % ,0 % 17 69,8 % 87,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,3 % ,9 % ,2 % 0,7 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % ,8 % ,8 % 2,6 % Henkilöstökulut ,9 % ,8 % ,4 % ,3 % 0,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,5 % ,2 % ,7 % 1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,0 % ,7 % ,7 % ,2 % 2,9 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,6 % ,7 % ,0 % 11,8 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % ,6 % ,1 % 1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,9 % ,2 % ,4 % 7,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,2 % ,2 % ,4 % ,2 % 1,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,1 % ,3 % ,3 % 90,2 % Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 0 0 0,0 % 0 99,1 % 0 0 0,0 % 3 100,0 % 100,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,1 % ,3 % ,3 % 90,2 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Elokuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma Budjetti Ero % Ed.vuosi Ero % Ennuste (12 Budjetti (12 Ero % Ed.vuosi Ero % Ero % (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Toiminnan kulut ,2 % ,2 % ,4 % ,2 % 1,5 % Muut myyntituotot ,7 % 32 20,0 % ,5 % 62 19,3 % 63,0 % Maksutuotot ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot ,8 % ,0 % ,0 % ,4 % 44,4 % Toiminnan nettokulut ,0 % ,2 % ,8 % ,4 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toimi ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % 20,9 % Sitovat nettokulut ,4 % ,3 % ,2 % ,4 % 1,2 % Milj. euroa Sitovat nettokulut Elokuu Tammi - Elokuu Koko vuosi Syys- Joulukuu Toteuma/Ennuste ("8+4") 3,4 26,0 38,8 12,8 Toteuma/Edellinen ennuste ("4+8") 3,4 26,0 39,1 13,2 Muutos vs ed. ennuste -0,3-0,3 Talousarvio 3,4 26,3 39,3 12,9 Toteuma/Ennuste vs TA M 0,0-0,4-0,5-0,1 Toteuma/Ennuste vs TA % 0,8 % -1,4 % -1,2 % -0,8 % Viime vuosien suurten mullistusten vuoksi sairaanhoitoalueen talous on erittäin tiukoilla. Lakkautetusta toiminnasta ei saada tuloja. Menot puolestaan eivät pienene samassa tahdissa. Viime vuonna sairaanhoitoalueen tulos oli lähes 3,5 milj. euroa alijäämäinen. Tämän vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta alijäämä on 2,5 milj. euroa, mutta ei todennäköisesti kasva isommaksi.

7 7 (9) Tuloskortti MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon - Palveluketjut ja perusterveydenhuollon yhteistyö Palveluketju käytössä extranetissa Tavoite TOP Ten palveluketjut valittu ja kuvattu mittareineen PTH:n kanssa Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Palveluiden laatu Asiakastyytyväi-syys Tavoite < 1 % ei suosittelisi hoitopaikkaa - Palveluiden saatavuus Elektiivisten potilaiden pääsy hoitoon 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta Tavoite > 50 % Psykiatrian tulosyksikkö laatii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa masennus-, bipoläärihäiriö- ja psykoosipotilaiden hoitoketjut sekä gero-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitoketjut Mitataan, jos kysymys sisältyy HUS:n potilaskyselyyn Syyskuu 2011: 77 % pääsi hoitoon 30 pv:ssä (HUS-ToTal Odottajat erikoisaloittain) Nuorisopsykiatrisen potilaan hoitoketju sekä lisäksi mieliala- ja ahdistushäiriön hoitoketju on terveysportissa.kohta on ilmestymässä myös psykoosien hoitoketju Potilaskyselyä ei ole tehty tammi-elokuu 77 % on saanut hoitoa 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta

8 8 (9) AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen DRG-pisteen deflatoitu kustannus Tavoite: 1-8/ /DRG-piste (J. Lauharannan mittari) (deflatoitu), vuonna 2012 alhaisempi Mittari: Konsernihallinnon mittari Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen 639,5 / DRG-piste - Henkilötyön tuottavuuden lisäys Tuottavuuden parannus Tavoite: 1-8/ ,6 DRGpistettä/henkilötyövu osi, vuonna 2012 korkeampi (psykiatria EI mukana) Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen Tuottavuus parantunut 11,8 % - Kapasiteetin (tilat ja laitteet käytön tehostaminen) - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen (esim. polikliinisiä toimenpiteitä leikkaussalissa) Psykiatrian tilaselvitys Mittari: 1) Esim. Siltayksikkö:4 käyntiä/pvä korvaa osastohoitoa 1) Mobiili psykiatria toimii ja (sekä laskutettavat 2) Äitiysneuvolaäitiyspoliklinikkayhteistyö että ei-laskutettavat) 2) Tavoitteena peruskuntien kanssa sopimus Polikliinisiä gynekologisia pientoimenpiteitä tehdään leikkaussalissa 2) Sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2012 Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun, Erikoissairaan-hoidon vaikuttavuuden ja tuottavuuden nettomenot/ parantaminen asukas Terveydenhuollon nettomenot/ asukas Tavoite: Deflatoidut kustannukset asukasta kohti eivät saa nousta vuoden 2010 tasosta, Hanko 1052 /as., Inkoo 914 /as., Raasepori 1073 /as.

9 9 (9) AVAINTAVOITE PROSESSIT JA RAKENTEET Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito - Hoitotulosten vertailtava laatu THL-vertailu Tavoite Suomen paras HUS-BM ohjelma Tavoite Ohjelma suunniteltu ja käynnistetty - Potilasturvallisuus Potilasturvallisuusohjelma Tavoite 10 kohtaa toteutettu MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA Psykiatrian puolella Raaportti valmis käynnistetään Refinement hanke yhteistyössä THL:n kanssa Potilasturvallisuustyöryh mä HaiPro käytössä koko sairaanhoitoalueella - Ensihoito ja kiireellinen hoito Ensihoito-järjestelmä Toteutettu ja valmis Palkattu projektiisuunnittelija käyttöönotettavaksi , lääkäripalvelut yhteistyössä Lohjan sha:n kanssa - Suunnitellun hoidon saatavuus ja oikeaaikaisuus TH-lain kriteerit Tavoitteet lähete < 21 vrk, < 3 kk tutkimus ja < 6 kk hoito täyttyvät Hoitotakuu täyttyy HaiPro on käytössä, HaiPro vastuuparit valittu, koulutus suunn. elokuuhun Projektisuunnittelija palkattu. Yhteistyö Lohjan sha:n kanssa ei ole toteutunut lääkäripulan takia. 99 % lähetteistä on käsitelty < 21 pv:ssä, 95 % on saanut hoitoa 6 kk:ssa Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit, kliiniset ydinprosessit ja läheteohjauksen keskittäminen) Geneeriset prosessit ja mittarit Tavoite Ydinprosessit ja mittarit käyttöönotettu, Läheteohjaus keskitetty LUSA:n läheteprojekti LUSA:n henkilökunta osallistuu HUS:n geneeristen prosessien kehittämishankkeeseen Projekti aloitettu. Henkilöstöasioiden tuloskorttia ei ole täytetty, koska tavoitteiden toteutumien saadaan selville, vasta kun työolobarometri valmistuu loppuvuodesta. Tammisaaressa Marianne Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll hallintojohtaja