LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Transkriptio

1 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V LOHLTK 35 laatimisesta on Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen annettu ohje loppuvuodesta Valmisteluaikataulun mukaisesti sairaanhoitoalueet toimittavat toimintakertomusaineiston yhtymähallinnolle mennessä. Lautakuntien ja johtokuntien käsittelylle on varattu aikaa helmi-maaliskuun vaihteeseen. Hallitus käsittelee tilinpäätöstä ja allekirjoittaa sen kokouksessaan sekä luovuttaa sen tilintarkastajille. Valtuuston tilinpäätöskäsittely on OLENNAISET TAPAHTUMAT VUONNA 2015 Esityslistan liitteenä on Lohjan sairaanhoitoalueen toimintakertomus vuodelta Psykiatrian toiminnassa avohoidon vahvistaminen ja sairaalahoidon vähentäminen sekä keskitettyjen ja alueellisten palvelujen suhde ovat toteutumassa HUS:n ns. tiekartan mukaisesti. Psykiatrian tilaongelmat ovat johtaneet sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan osalta väistötilojen hakemiseen. Psykiatrian lisärakennuksen suunnitelmat valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Yhteispäivystysprojektia valmisteltiin alueen kuntien perusterveydenhuollon edustajien kanssa vuoden aikana siten, että yhteispäivystys aloitti toimintansa Kotisairaalan suunnittelua jatketaan vielä vuoden 2016 aikana yhteistyössä perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Suunnittelu tähtää siihen, että kotisairaalatoiminta voisi alkaa v Vuonna 2014 Lohjan sairaalassa alkanut plastiikkakirurginen toiminta ja siihen liittyvä vastaanottotoiminta ovat toteutuneet vilkkaana ja se on ylittänyt vuodelle 2015 asetetut tavoitteet. Tekoniveltoiminnassa ylitettiin vuodelle 2015 asetetut tavoitteet. Lohjan sairaala on leikkausvolyymiltään HUS:n toiseksi suurin keinonivelyksikkö ja viidentenä koko valtakunnan laajuisessa vertailussa. Naisten- ja lastentautien osaston (osasto 2) peruskorjauksen kakkosvaiheen suunnitelmat valmistuivat loppuvuodesta. Remontti alkaa vuoden 2016 alkupuolella ja kestää koko vuoden. Lohjan sairaalan synnytysosasto sai vauvamyönteisyyssertifikaatin syksyllä Lastentautien ja neurologian yhteistyö vakiintui Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa. Haasteelliset potilastietojärjestelmän päivitykset ovat työllistäneet sairaanhoitoalueen henkilöstöä ja vaikuttaneet jopa päivittäiseen toimintaan ja toiminnan tavoitteiden toteutumiseen. Ensihoidon tulevien järjestelyjen valmistelu käynnistettiin syksyllä Nykyinen sopimus palvelutuottajan kanssa päättyy

2 SAIRAANHOITOALUEEN PALVELUTUOTANTO Lohjan sairaanhoitoalueen palvelutuotanto vuonna 2015 ylittää selvästi vuodelle suunnitellun tason sekä edellisen vuoden toteutuneen tason. Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi +3,1 %. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla laski sekä somatiikassa että psykiatriassa. Psykiatrian hoitopäivien määrä väheni 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja psykiatrian avohoitokäyntien määrä kasvoi 6,3 %. Vuoden aikana esiintyneet tilaongelmat hidastivat avohoitokäyntien määrän kasvua. Myös NordDRG-tuotteiden ja somaattisten avohoitokäyntien kertymä ylittää suunnitellun tason ja edellisen vuoden tason. DRG-tuotteiden toteuma vuonna 2015 oli kpl, joka ylittää 15,4 % ko. vuodelle suunnitellun tason ja edellisen vuoden toteuman 11,6 %. Somatiikan avohoitokäyntejä kertyi melkein 7000 käyntiä enemmän kuin vuonna Avohoitokäyntien kasvuprosentti 2015 vs on +10,6 %. Yhtenä selvänä tekijänä on neurologian palvelutuotannon palautuminen normaalitasolle. Yhteispäivystyksen myötä myös erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit ovat lisääntyneet, mutta yleislääketieteen päivystyskäyntien määrä jää selvästi alle arvioidun tason. Selittävänä tekijänä ovat muuttuneet toimintatavat ja triage-toiminta. Ulkoisia elektiivisiä lähetteitä saapui 11 % enemmän kuin vuonna 2014, mutta pidemmällä aikajaksolla tarkasteltuna lähetemäärä on pysynyt samalla tasolla. Eniten kasvua on tapahtunut terveyskeskuslähettäjien ryhmässä. Laskutettavien siirtoviivepäivien määrä väheni n. 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitoalueen kunnille kertyi siirtoviivepäivien laskutusta vuodelta 2015 yhteensä euroa. Leikkaustoiminta oli vilkasta koko toimintavuoden ajan, eniten kasvua tapahtui ortopedian, plastiikkakirurgian sekä kaihikirurgian alueella. Toimintavuoden aikana toteutui 840 tekonivelleikkausta (908 leikattua niveltä). Naisten- ja lastentautien palvelutuotanto toteutui suunnitelman mukaisesti. Synnytysten määrä (959) jäi koko valtakunnan suuntauksen mukaisesti hieman alle edellisen vuoden tason (972). Lastenpsykiatrian toiminta ylittää suunnitelman merkittävästi. Resurssit on toimintavuoden aikana saatu optimaaliselle tasolla ja kasvaneeseen kysyntään on onnistuttu vastaamaan. KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN HUS-kuntayhtymän ja myös Lohjan sairaanhoitoalueen tulos vuodelta 2015 muodostui ylijäämäiseksi. Valtuusto päätti joulukuussa, että tilikauden tuloksen käsittelystä päätetään tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa Tästä johtuen tilinpäätöksessä esitettävät kuntien maksuosuuksien toteumaluvut eivät sisällä mahdollisen ylijäämän palautuksen vaikutuksia. Koko HUS-kuntayhtymän kuntalaskutusta tarkasteltaessa Karkkilan ja Siuntion vuoden 2015 palvelusuunnitelmat alittuivat muutamalla prosenttiyksiköllä. Lohjan kaupungin suunnitelma ylittyi 3,6 milj. euroa ja Vihdin suunnitelma 2,2 milj. euroa. Edellä mainitut luvut kuvaavat alueen

3 kuntien erikoissairaanhoidon palveluiden määrään pohjautuvaa kokonaislaskutusta. Luvuissa ei ole huomioitu kalliin hoidon tasausta, joka vähentää Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien maksamia osuuksia yhteensä n. 2.6 milj. eurolla. Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien laskutus toteutui hyvin samanlaisena kuin koko kuntayhtymän laskutuskin; Karkkilan ja Siuntion suunnitelmat alittuivat ja Lohjan ja Vihdin suunnitelman ylittyivät. Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus HYKS-sairaanhoitoalueen kunnille ylittyi kaikkien kuntien osalta. Kokonaislaskutus ylitti vuodelle 2015 suunnitellun 0,7 miljoonalla eurolla. Toteuma oli lähes vuoden 2014 tasoa. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kunnille ylitti sekä edellisen vuoden laskutuksen tason että vuoden 2015 suunnitelman n. 1,3 miljoonalla eurolla. Esityslistan liitteenä on kuntakohtaiset analyysit palvelujen käytöstä vuonna OPETUS JA TUTKIMUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUEELLA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2015 Yhteistyö terveydenhuollon ammattioppilaitosten (ammattikorkeakoulu ja II-asteen oppilaitos) ja lääkärikoulutuksen osalta (Helsingin yliopisto) kanssa on jatkunut aikaisempien vuosien tapaan. Yhteistyötä ammattioppilaitosten kanssa on paitsi käytännön harjoittelun myös työelämälähtöisen kehittämis- ja tutkimustyön merkeissä. Vilkkaasta palvelukysynnästä johtuen loppuvuodelle suunnitellut toimintakulujen vähennykset eivät toteutuneet täysimääräisinä. Joulukuulla toteutetut ylimääräiset toimintojen supistukset ja vuosilomien keskitykset vähensivät kyllä jonkin verran suoritetuotantoa, mutta kokonaisuutena palvelukysyntä pysyi lähes alkuvuoden tasolla. Vuoden 2015 talousarvion tuloarviot ja toimintakuluarviot ylittyivät. Tavoitteena ollut pitämättömien vuosilomapäivien määrän vähentäminen toteutui ja lomapalkkavelka saatiin painettua alle edellisen vuoden tason. Toimintatuotot ylittivät vuodelle budjetoidun tason yli 7 %. Eroa edellisen vuoden toteumaan on 9,8 %. Toimintavolyymin kasvusta johtuen myös potilasmaksutulot ylittivät arvioidun tason 11 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät vuodelle 2015 budjetoidun tason 4,9 %. Eroa edelliseen vuoteen on 7,3 %. Sitovat nettokulut kasvoivat talousarvioon ja edelliseen vuoteen verrattuna hieman yli 4 %. Nettokulujen kasvu jää huomattavasti pienemmäksi kuin toiminnan volyymin kasvu, joka on + 10 % talousarvioon nähden ja + 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2015 talousarvio laadinnan lähtökohtana oli 0-tulos. Tilinpäätös päätyy 1,9 miljoonan euron ylijäämäiseen tulokseen. Toteutuneet henkilöstökulut ylittävät vuodelle 2015 budjetoidun tason 5,2 %. Toiminnan vilkkaudesta johtuen suunniteltuja henkilöstötyöpanokseen kohdistuvia toiminnan supistuksia ei pystytty toteuttamaan. Palvelujen ostot ja materiaaliostot ovat selvimmin toiminnan tasosta riippuvaisia muuttuvia kustannuksia. Palvelujen ostot toteutuivat lähes

4 talousarvioon mukaisella tasolla mutta materiaalihankinnat ylittivät suunnitellun tason yli 14 %. Operatiivisen toiminnan vilkastuminen suunniteltuun toiminnan tasoon verrattuna näkyy materiaaliostojen toteumassa. Ensihoito toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätöksen mukaiset ensihoidon kustannukset euroa/asukas ovat edelleen selvästi alhaisemmat kuin Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla. Lohjan sairaanhoitoalueen pienlaiteinvestointien suunnitelmaa tarkennettiin useaan otteeseen tilivuoden kuluessa. Lopullinen toteuma ylitti vuoden suunnitelman ( ) eurolla. TUOTTAVUUSKEHITYS Lohjan sairaanhoitoalueen tuottavuuden muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli paras koko sairaanhoitopiirin tasolla. Tuotettujen DRG-pisteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13 %. Tuottavuutta mitataan DRG-pisteen hinnan muutoksella ja henkilötyövuotta kohden tuottejen DRG-pisteiden määrällä. Lohjan sairaanhoitoalueen tilinpäätöksen mukaan DRG-pisteen hinta laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,1 % ja henkilötyövuotta kohti tuotettujen DRG-pisteiden määrä kasvoi 6,9 %. Koko HUS-piirissä DRG-pisteen hinta laski keskimäärin 1,4 % ja henkilötyön tuottavuus kasvoi 2,1 %. HENKILÖSTÖ Toimintavuoden rekrytoinnit saatiin toteutettua suunnitellun mukaisesti. Vakanssien täyttöjä lykättiin mahdollisuuksien mukaan toiminnan resurssien sopeuttamiseksi ja kulusäästöjen aikaansaamiseksi. Hoitohenkilökunnan joustavan ja tehokkaan käytön apuvälineeksi on vakiintunut jo usean vuoden ajan käytössä ollut päivittäisen resursoinnin malli (PRM). Psykiatrian toimintamallin muutosta on toteutettu henkilöstön tehtävämuutoksilla ja uudelleensijoituksilla. Työolobarometrimittauksissa Lohjan sairaanhoitoalue koettiin hyväksi työnantajaksi, jota voitiin suositella työpaikkana myös muille. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä kasvoi suunnitelman mukaisesti. Lääkärihenkilöstön osalta ei ole ollut rekrytointiongelmia viitaten sairaalan hyvään maineeseen ja tunnettuuteen.

5 Päätösesitys Päätös Lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää sen edelleen HUS:n hallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin että Laila Reikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja sairaanhoitoalueen johtaja Raimo Kekkonen p