21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee tiedoksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta 31.7.2014. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma 31.7.2014 1. Toimintakatsaus Turvallisuusviestintä etenee suunnitellusti. Turvallisuusviestintätilaisuuksia on järjestetty tammi-huhtikuussa 199 kpl, osanottajia yhteensä 15 451 henkilöä (3,5 % alueen asukasluvusta). Vuositavoite on 12 % alueen asukkaista. Turvallisuusviestintä on jäljessä vuositavoitteesta, mutta tapahtumien kirjaus seurantajärjestelmään on myöhässä ja loppuvuodesta on tulossa mm. 30.8. avoimet ovet Espoon ja Kirkkonummen paloasemilla. Valvontatoiminta etenee valvontasuunnitelman mukaisesti. Ohje valvontatoiminnasta on valmistunut ja henkilöstöä on koulutettu valvontatoiminnan tekemiseen. Valvontakohteiden tarkastusprosentti 30.6. tilanteessa oli 48 %. Omavalvontalomakkeita on postitettu 3800 kpl, niiden vastaukset käsitellään syksyllä ja tehdään tarvittaessa tarkastuskäyntejä. Alueen suuronnettomuusvalmiuden parantamiseksi tarkoitetut harjoitukset etenevät suunnitellusti. Alueen turvallisuusselvityslaitoksista Algol Oy:ssä ja Forcit Oy:ssä on järjestetty harjoitukset. Alueen kunnille tarkoitetut kolme ilmaliikenneonnettomuutta koskevaa samansisältöistä harjoitusta ovat syksyllä 2014. Näistä kaksi on pelastuslaitosjohtoista ja kolmas Suomenlahden merivartioston johtama. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on tehty pelastuslaitoksen perustehtävien kautta kriittisyystarkastelu. Suunnitelma korjaavista toimenpiteistä on tekeillä.
21.08.2014 Sivu 2 / 2 Pelastustoimen tehtäviä (sisältäen ensivastetehtävät) on tammikesäkuussa ollut 3116, mikä vastaa aiempien vuosien tehtävämääriä samalta ajanjaksolta. Palokuolemia on ollut yksi. Ajanjaksolla ei ole ollut suuronnettomuuksia tai merkittäviä häiriötilanteita. Automaattisten paloilmoittimien erheellisten tehtävien määrä tammikesäkuussa oli 521. Vuoden 2013 vastaava määrä oli 611. Määrä on pienentynyt 15 %, vähennys on merkittävä. Ensihoitotehtävien määrä on ollut aiempien vuosien tasoa. Yhteistoimintasopimus ensihoidon järjestämisestä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella yhteistoiminnassa 1.1.2015 alkaen on allekirjoitettu 27.5.2014. Tarvittavat uudet ambulanssit on tilattu ja Espoon kaupunginhallitus on perustanut uudet vakanssit. Rekrytointi alkaa syyskuussa. Kuntien varautumista tukevia valmiussuunnitelmien päivitysseminaareja on järjestetty suunnitellusti. Keväällä 2014 vuorossa on ollut tekninen ja ympäristötoimi. Osallistujia on ollut seitsemästä kunnasta. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan ja HIKLU-alueen (Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) kehittämistyöhön on osallistuttu aktiivisesti. Länsimetron työmaalla on järjestetty pelastustoimintaharjoituksia kuukausittain. Huhtikuun harjoituksen yhteydessä järjestettiin perehdytystilaisuus Espoon kaupungin johtoryhmälle ja pelastuslaitoksen johtokunnalle. Huhtikuussa allekirjoitettiin yhteistoimintamuistio Suomenlahden rajavartioston kanssa. Sopimuspalokuntien vuosittaiset sopimuksen liitetarkistukset ja 2013 toimintatilastojen koonti tehtiin tammikuussa. Alueen 40 sopimuspalokunnan toiminta on ollut sopimuksenmukaista ja vireää. Sopimuspalokuntien toimintakyky on parantunut. Maaliskuussa järjestettiin sopimuspalokuntien päälliköille ja hallituksen puheenjohtajille VPKseminaari. Keskuspaloaseman peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun on osallistuttu, samoin Karjaan uuden paloaseman suunnitteluun. vuoden 2013 toiminnan toteumaa ja 2014 toimintasuunnitelmaa on esitelty henkilöstölle kaikilla paloasemilla ja työvuoroissa yhteensä 44 erillisessä tilaisuudessa. Maaliskuussa järjestettiin kaksipäiväiset onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät. Oman henkilöstön lisäksi niihin osallistui henkilöitä kuntien rakennusvalvonnoista, naapuripelastuslaitoksista ja sisäministeriöstä.
21.08.2014 Sivu 3 / 3 Huhtikuussa järjestettiin kaksi samansisältöistä työhyvinvointia ja viestintää käsittelevää seminaaria, joissa kuultiin myös valtakunnallisen pelastuslaitosten työhyvinvointikyselyn tuloksia. Vuosilomakaudeksi on palkattu riittävä määrä ammattipätevyyden omaavia palomiehiä ja ensihoitajia sijaisiksi siten, että on kyetty ylläpitämään vähintään palvelutasopäätöksen mukainen minimivalmius. Lisä- ja ylityötuntien määrä tammi-kesäkuussa on ollut 5 668 h. Vastaava luku vuonna 2013 oli 8 747 h ja 2012 6 759 h, joten parannus on ollut merkittävä. on kokoontunut kolme kertaa, pelastustoimen neuvottelukunta on kokoontunut kerran ja VPK-neuvottelukunta kaksi kertaa. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma on hieman suurempi verrattuna budjetoituun, johtuen kuntien maksuosuuksien etukäteislaskutuksesta. Liikevaihdon ennustetaan alittavan talousarvion maksutuottojen osalta, sillä erheellisten paloilmoitinhälytyksien määrän ennustetaan alittavan arvion. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan ylittävän arvioidun johtuen vuoden 2013 vakuutusmaksujen tasauksesta sekä öljysuojarahaston avustuksesta. 2.2 Kulut Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän arvioidun, sillä erilliskorvausten kasvu on ollut ennakoitua suurempaa pelastustoiminnan osalta. Myös sijaismäärärahojen ennustetaan ylittyvän. Nämä pyritään sopeuttamaan talousarvioon ilman ylityksiä, lähinnä palveluiden ostoista. Menot ovat muilta osin toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi Espoon kaupunginvaltuuston päättämän toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaisesti kuluista tullaan säästämään n. 179.000 euroa. 2.3 Tulos Tilikauden tuloksen, 31.12.2014, ennustetaan olevan n. 179.000 euroa. 2.4 Investoinnit Hankintojen ennustetaan toteutuvan suunniteltua pienempinä. Vuodelta 2013 siirtyneet sammutus- ja raivausautohankinnat tulevat siirtymään edelleen vuodelle 2015; markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankinta täytyi kilpailuttaa uudelleen.
21.08.2014 Sivu 4 / 4 2.5 Sitovat tulostavoitteet 1) Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos jää alijäämäiseksi. Tavoite toteutuu. 2) Liikelaitoksen bruttoinvestoinnit ovat maksimissaan 3,2 milj. euroa. Tavoite toteutuu. Tiedoksi
21.08.2014 Sivu 5 / 5