SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :30, Esityslista 1
|
|
|
- Topi Pesonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, :30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talouskatsaus lokakuu Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Ylityöselvitys Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma Pykälän liite: Investointisuunnitelma_ _S01_JK (2) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna Valvontasuunnitelman tarkistus Kaakkois-Satakunnan aluepalopäällikön viran täyttö Tiedoksi merkittävät asiat Pykälän liite: Henkilöstösuunnitelma Pelastuslaitos Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous... 49
2 -2, SATPEL :30 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 7/2015 Aika kello 17:30 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Aki Nummelin Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Ashton Peasley Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
3 1, SATPEL :30 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös
4 2, SATPEL :30 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Mäkinen ja Matti Arvo sekä varalle Merja Härmäläinen.
5 3, SATPEL :30 SATPEL: 232/2015 Sivu 5 Talouskatsaus lokakuu 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanteen tarkastelu on tehty lokakuun raporttien perusteella. Pelastustoiminnan ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 88,25 %, kun laskennallinen, tuottojen ja kulujen tasaiseen kertymiseen perustuva toteuma olisi 83,33 %. Lokakuun vuosikate on siten euroa ylijäämäinen. Toimintatuotoista on toteutunut 80,51 % ja toimintakuluista 80,10 % talousarviosta. Poistojen toteuma on 61,49 %, joten poistot ovat jääneet euroa alle arvion. Koko pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää noin euroa lokakuun lopussa Pelastustoiminnan eli viranomaistoiminnan ja palvelutasotoiminnan yhteensä sisältävä raportti osoittaa vuosikatteen toteumaksi 91,15 % koko vuoden talousarviosta. 7,82 % suurempana toteutunut vuosikate merkitsee euron ylijäämää. Toimintatuotot toteutuivat 81,64 % ja toimintakulut 80,99 % talousarviosta. Kun laskelmaan lisätään poistoista säästyneet euroa, tilikauden ylijäämä pelastustoiminnan raportilla on noin euroa. Osa investointien poistoista on kuitenkin kirjaamatta. Marraskuun poistot tulevat kasvamaan normaalia enemmän ja tasoittanevat aikanaan marraskuun tulosta. Erikseen tarkasteltaessa pelastustoimintaan sisältyvän palvelutasotoiminnan raportin vuosikatteen toteuma on 81,92 %, joten toteuman jääminen 1,41 % laskennallisesta aiheuttaa noin euron ylijäämän lokakuun lopussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 58,03 % ja toimintakulut 81,45 % talousarviosta. Viranomaistoiminnan raportilla vuosikatteen toteuma on 82,71 %. Laskennallisen toteumaprosentin 0,62 % alitus merkitsee sitä, että vuosikate on jäänyt noin euroa alijäämäiseksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 81,97 % ja toimintakulut 79,69 % talousarviosta. Ensihoitotoiminnan toimintatuotot ovat 75,90 % ja toimintakulut 76,65 % talousarviosta. Vuosikate ja tilikauden tulos osoittavat lähes euron alijäämää. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä olevat Satakunnan pelastuslaitoksen, pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoitotoiminnan tuloslaskelmat. Talouskatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammi - lokakuulta Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Liitteet Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pelastustoiminta, tuloslaskelma Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Viranomaistoiminta, tuloslaskelma SPEL Ensihoito, tuloslaskelma Ylityöselvitys Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös
6 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Sivu 5 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,66% ,70 80,51% -3,32% S30 Myyntituotot ,97% ,25 82,29% -1,67% S31 Maksutuotot ,47% ,55 73,73% -5,20% S32 Tuet ja avustukset ,43% ,19 65,53% -19,31% S33 Muut toimintatuotot ,46% ,53 86,83% -12,66% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,17% ,27 80,10% -1,33% S40 Henkilöstökulut ,90% ,15 81,59% -1,40% S400 Palkat ja palkkiot ,88% ,21 81,82% -1,39% S401 Henkilösivukulut ,76% ,07 83,22% 0,37% S4010 Eläkekulut ,72% ,94 83,73% -0,10% S4011 Muut henkilösivukulut ,93% ,13 81,24% 2,30% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,64% ,13 142,84% 34,20% S41 Palvelujen ostot ,34% ,41 77,44% -0,00% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% ,65 70,45% -18,41% S43 Avustukset ,66% 870,00 17,06% -88,51% S44 Muut toimintakulut ,36% ,06 80,40% 2,71% TU3 Toimintakate ,70% ,43 88,27% -27,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,22% -298,75-38,79% S61 Muut rahoitustuotot ,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut ,15% -100,00% S63 Muut rahoituskulut ,33% 408,75-35,03% TU7 Vuosikate ,71% ,68 88,25% -27,79% ,82% ,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos ############## ,04 ############## -39,68% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## ,04 ############## -39,68% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä
7 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Sivu 6 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6610 Pelastustoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,97% ,80 81,64% -1,99% S30 Myyntituotot ,52% ,16 82,72% -2,04% S31 Maksutuotot ,97% ,45 65,92% 10,67% S32 Tuet ja avustukset ,55% ,48 36,22% 399,03% S33 Muut toimintatuotot ,46% ,53 86,07% -13,43% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,53% ,17 80,99% -0,44% S40 Henkilöstökulut ,46% ,87 81,92% -0,12% S400 Palkat ja palkkiot ,48% ,73 81,56% -1,00% S401 Henkilösivukulut ,23% ,62 83,10% 3,17% S4010 Eläkekulut ,16% ,33 83,61% 3,20% S4011 Muut henkilösivukulut ,50% ,29 81,10% 3,03% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,88% ,48 81,37% 4,14% S41 Palvelujen ostot ,43% ,60 78,81% -0,69% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79% ,78 73,00% -16,01% S43 Avustukset ,07% 870,00 17,06% -88,12% S44 Muut toimintakulut ,48% ,92 82,79% 3,54% TU3 Toimintakate ,44% ,63 91,17% -18,62% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,12% -214,28-53,60% S61 Muut rahoitustuotot ,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut ,50% 324,28-46,28% TU7 Vuosikate ,44% ,35 91,15% -18,61% ,82% ,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos ############## ,71 ############## -13,10% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## ,71 ############## -13,10% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä
8 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma Sivu 7 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6611 Palvelutasotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,03% ,41 58,03% 44,51% S30 Myyntituotot ,01% ,28 106,55% 195,55% S31 Maksutuotot ,88% ,45 59,88% 44,20% S32 Tuet ja avustukset ,00% 150,00 1,88% S33 Muut toimintatuotot ,78% 3 400,68 10,86% -75,53% TU2 Toimintakulut ,36% ,71 81,45% -0,35% S40 Henkilöstökulut ,97% ,83 83,00% -0,05% S400 Palkat ja palkkiot ,99% ,78 82,33% -0,74% S401 Henkilösivukulut ,60% ,07 83,61% 1,50% S4010 Eläkekulut ,49% ,34 84,07% 1,06% S4011 Muut henkilösivukulut ,04% ,73 81,81% 3,34% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,34% ,02 62,33% -11,72% S41 Palvelujen ostot ,50% ,88 76,94% -2,32% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56% ,20 79,30% -20,81% S43 Avustukset ,68% 870,00 17,06% -66,90% S44 Muut toimintakulut ,58% ,80 82,82% 4,01% TU3 Toimintakate ,58% ,30 81,92% -0,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,60% -17,30-86,06% S61 Muut rahoitustuotot ############## -100,00% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut ,47% 17,30-86,78% TU7 Vuosikate ,58% ,60 81,92% -0,79% 412,60 S70 Suunnitelman mukaiset poistot 412,60 TU10 Tilikauden tulos ,58% ,20 81,92% -0,78% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,58% ,20 81,92% -0,78% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä
9 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma Sivu 8 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6612 Viranomaistoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,83% ,39 81,97% -2,30% S30 Myyntituotot ,12% ,88 82,69% -2,16% S31 Maksutuotot ,64% ,00 70,93% -4,81% S32 Tuet ja avustukset ,65% ,48 37,72% 397,94% S33 Muut toimintatuotot ,29% ,85 113,15% -5,10% S35 Valmistus omaan käyttöön ,50% , ,21% TU2 Toimintakulut ,22% ,46 79,69% -0,69% S40 Henkilöstökulut ,55% ,04 80,00% -0,24% S400 Palkat ja palkkiot ,56% ,95 80,17% -1,48% S401 Henkilösivukulut ,52% ,55 82,17% 6,41% S4010 Eläkekulut ,52% ,99 82,77% 7,43% S4011 Muut henkilösivukulut ,55% ,56 79,84% 2,48% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,72% ,46 577,72% 110,70% S41 Palvelujen ostot ,05% ,72 88,58% 7,44% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,66% ,58 67,29% -10,19% S43 Avustukset ,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut ,41% ,12 81,38% -16,01% TU3 Toimintakate ,73% ,93 82,71% -2,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,72% -196,98-41,69% S61 Muut rahoitustuotot ,82% 110,00-18,52% S63 Muut rahoituskulut ,99% 306,98-35,07% TU7 Vuosikate ,73% ,95 82,71% -2,79% ,82% ,04 61,46% -21,06% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,82% ,04 61,46% -21,06% TU10 Tilikauden tulos ,81% ,91 84,69% -1,24% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,81% ,91 84,69% -1,24% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä
10 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma Sivu 9 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6620 SPEL Ensihoitotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,44% ,90 75,90% -8,78% S30 Myyntituotot ,68% ,09 78,97% 1,35% S31 Maksutuotot ,95% ,10 77,63% -10,63% S32 Tuet ja avustukset ,35% ,71 69,14% -23,45% S33 Muut toimintatuotot ,00 TU2 Toimintakulut ,79% ,10 76,65% -4,81% S40 Henkilöstökulut ,48% ,28 80,70% -4,74% S400 Palkat ja palkkiot ,35% ,48 82,51% -2,41% S401 Henkilösivukulut ,60% ,45 83,54% -6,69% S4010 Eläkekulut ,63% ,61 84,06% -8,38% S4011 Muut henkilösivukulut ,45% ,84 81,60% 0,40% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,56% , ,22% 112,72% S41 Palvelujen ostot ,86% ,81 64,41% 8,75% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23% ,87 51,12% -37,68% S43 Avustukset ,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut ,18% ,14 64,01% -4,14% TU3 Toimintakate ,67% , ,07% -128,32% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,48% -84,47 222,28% S62 Korkokulut ,00% -100,00% S63 Muut rahoituskulut ,95% 84,47 231,78% TU7 Vuosikate ############## , ,77% -128,38% TU10 Tilikauden tulos ############## , ,72% -128,38% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## , ,78% -128,38% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä
11 3, SATPEL :30 / Pykälän liite: Ylityöselvitys Sivu 10 1(1) Ylityöselvitys 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla käsittää yhteensä 227 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 5.102,68 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli ,35 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 2.928,73 h (sis. lisätyö 92,00 h) yhteensä rahana ,09 ensihoito 2.173,95 h (sis. lisätyö 188,70 h) yhteensä rahana ,26 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 palomies 161, ,41 Henkilö 2 palomies 97, ,82 Henkilö 3 ylipalomies 97, ,76 Henkilö 4 paloesimies 95, ,58 Henkilö 5 palomies 88, ,27 Henkilö 6 paloesimies 85, ,06 Henkilö 7 ylipalomies 73, ,02 Henkilö 8 aluepalomestari 68, ,05 Henkilö 9 palomestari 54, ,44 Henkilö 10 palomies 53, ,89 Yhteensä 875, ,30 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 183, ,24 Henkilö 2 ensihoitaja 170, ,77 Henkilö 3 ensihoitaja 124, ,65 Henkilö 4 palomies 116, ,96 Henkilö 5 ensihoitaja 88, ,44 Henkilö 6 ensihoitaja 76, ,75 Henkilö 7 palomies 55, ,21 Henkilö 8 ensihoitaja 53, ,04 Henkilö 9 ensihoitaja 51, ,32 Henkilö 10 palomies 51, ,23 Yhteensä 972, ,61
12 4, SATPEL :30 SATPEL: 115/2015 Sivu 12 Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2016 käyttösuunnitelma on laadittu pääosin palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoidon vakiintuneiden kustannuspaikkojen mukaan. KuntaPro:n projekti talousohjelmistojen siirtämiseksi uuteen paikkaan, KuntaPro:n Pilveen, merkitsee muutoksia käytössä oleviin laskentatunnisteisiin. Muun muassa tili- ja kustannuspaikkanumerointi tulee muuttumaan. Uudet laskentatunnisteet otetaan käyttöön kirjanpidossa ja raportoinnissa vuoden 2016 alusta. Porin kaupungin taloushallinnon ohjeen mukaan vuoden 2016 talousarvio ja käyttösuunnitelma tehdään kuitenkin vielä vanhalla tavalla käyttäen FPM-ohjelmassa nykyisin voimassa olevia tili- ja kustannuspaikkatunnisteita. Pelastustoiminnan käyttösuunnitelmassa palvelutason määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Kustannuspaikkoja on käytössä 57. Palvelutason asemakohtaiset määrärahat sitovat taloudesta vastaavaa aluepalomestaria. Kiinteistömenojen määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Viranomaistoiminnassa määrärahat on jaettu 19 kustannuspaikalle. Palvelutaso- ja viranomaistoiminnan perinteinen jako on säilytetty, mutta ajatuksena on, että v näiden määrärahojen käyttöä raportoitaisiin ainoastaan yhdellä tuloslaskelmalla nykyisten kolmen tuloslaskelman eli pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan tuloslaskelman sijaan. Ensihoidon käyttötaloussuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu paloasemittain ja yhteistyökumppaneittain. Ensihoidon tuloslaskelma sisältää koko ensihoitotoiminnan. Ensihoitopalveluiden sopimukset kattavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Keskushallinto on tarkentanut palkkojen sivukuluprosentteja ja tästä aiheutuneet muutokset on kohdennettu kustannuspaikoille. Palkkojen sivukulut nousivat yhteensä 0,83 %. Henkilöstön kohdennus kustannuspaikoille on tarkastettu. Järjestelmän monimutkaisuuden takia olisi hyvä myöntää pelastusjohtajalle lupa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Liitteet Talousarvion tuloslaskelma, T66 Satakunnan pelastuslaitos Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta vahvistaa esitetyn käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta myöntää pelastusjohtajalle luvan tarvittaessa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Talouspalvelut Johtokunnan päätös
13 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos Sivu 12 Talousarvion tuloslaskelma T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Raportti tulostettu TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,99% S30 Myyntituotot ,88% S31 Maksutuotot ,19% S32 Tuet ja avustukset ,00% S33 Muut toimintatuotot ,29% S330 Vuokratuotot ,67% S331 Muut tuotot ,51% S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut ,09% S40 Henkilöstökulut ,64% S400 Palkat ja palkkiot ,25% S401 Henkilösivukulut ,86% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,21% S41 Palvelujen ostot ,40% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36% S43 Avustukset ,39% S44 Muut toimintakulut ,29% S440 Vuokrat ,70% S441 Muut kulut ,44% S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate ,18% TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut TU7 Vuosikate ,18% ,18% TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos ,00% 0 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,00% 0 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0
14 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Sivu 13 Talousarvion tuloslaskelma C6610 Pelastustoiminta Raportti tulostettu TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,19% S30 Myyntituotot ,00% S31 Maksutuotot ,18% S32 Tuet ja avustukset ,86% S33 Muut toimintatuotot ,29% S330 Vuokratuotot ,67% S331 Muut tuotot ,51% S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut ,32% S40 Henkilöstökulut ,05% S400 Palkat ja palkkiot ,69% S401 Henkilösivukulut ,29% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,08% S41 Palvelujen ostot ,79% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46% S43 Avustukset ,39% S44 Muut toimintakulut ,58% S440 Vuokrat ,86% S441 Muut kulut ,46% S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate ,18% TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut TU7 Vuosikate ,18% ,18% TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos ,25% -1 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,25% -1 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0
15 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 14 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6611 Palvelutasotoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Alkuperäinen TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS Kanta-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Meri-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ahlaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Porin VPK:n paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Pihlavan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate
16 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 15 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Preiviikin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Reposaaren paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Uudenkoiv iston paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate
17 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 16 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Eurajoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kuivalahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kodisjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lapin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kankaanpään paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Honkajoen paloasema 10
18 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 17 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Jämijärven paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lavian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huittisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huhtamon paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate
19 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 18 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Suttilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kukonharjan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Vampulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kokemäen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kauvatsan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate
20 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 19 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Kuurolan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Risten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Merikarvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Noormarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Lassilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karilan paloasema 10
21 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 20 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Pomarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Siikaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Hinnerjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Honkilahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate
22 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 21 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Länsi-Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kiukaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Panelian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Säkylän paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Köyliön läntinen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 76 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate
23 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 22 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos Köyliön paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Vuorenmaan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 100 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Tuiskulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 66 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ulvilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kaasmarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kullaan paloasema 10
24 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 23 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Harjavallan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Luvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Nakkilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Rauman PVPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kankaanpään VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate
25 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 24 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Huittisten VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kauttuan tehtaiden VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Ulvilan VPK 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Harjavallan VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Palvelutaso kohdentamattomat 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate
26 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 25 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos B6611 Palv elutasotoiminta 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos
27 4, SATPEL :30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Sivu 26 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6612 Viranomaistoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen SPEL Johtokunta 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Kehittämis- ja hallintoyksikkö 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos SPEL Porin toimialue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos Karhukuntien päiv ystysalue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate TU7 Vuosikate TU10 Tilikauden tulos SPEL Rauman toimialue 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut TU3 Toimintakate
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 27.10.2015 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus syyskuu
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 9.5.2017 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talous- ja toimintakatsaus,
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Hall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1